Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR el valor del Contrato de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso del anticipo. El pago del 60% restante se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitiva, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR La SG-SICA pagará al PROVEEDOR el valor a la contratada, la cantidad total de 00/100 DÓLARES (US$ 00,000.00), de acuerdo a la siguiente tabla: Ítem Descripción del Contrato Servicio Cant. Precio Unitario US$ Precio Mensual US$ Precio Anual US$ a Servicio de Seguridad y Vigilancia 6 Agentes b Servicio de Monitoreo electrónico del Sistema de Alarma de Intrusión y Contraincendios 12 Meses Monto Total de los Servicios Por Doce Meses (Sin IVA) US$ $00,000.00 Los comprobantes de cobro del mes en curso deberán ser remitidos a las oficinas de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad SG-SICA para trámite de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso Quedan durante los primeros 5 días hábiles del anticipo. El pago del 60% restante se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitiva, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por el PROVEEDORmes. La moneda facturación del servicio deberá realizarse mediante Factura de pago es el dólar estadounidenseConsumidor Final, exenta de impuestos, a nombre de: Secretaría General xxx XXXX. EL COMPRADOR La contratante efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera cheque o transferencia bancaria, con el Banco __________ (nombre cargo a los fondos del presupuesto de funcionamiento de la Institución FinancieraSG-SICA, en un período de treinta (30) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de días posteriores a la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para cobro y emisión del respectivo quedan, siempre que proceda el pagono hubieran casos pendientes de resolución relacionados a daños, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto robos o hurtos de los bienes entregadosde la SG-SICA o sus funcionarios. Si el pago es efectuado mediante transferencia cablegráfica, la Contratante absorberá, con cargo a los fondos del Proyecto, los costos de la transferencia cobrados por el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en banco emisor; y será responsabilidad de la Contratada el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega pago de los bienes costos de transferencia cobrados por el banco receptor y/o serviciosel banco intermediario, en caso si los hubiera. Los precios de los servicios que no manifestar estuvieren pactados dentro de este Contrato se negociarán directamente entre la inconformidad en el término establecidoContratante y la contratada, y se deberá proceder a cotizarán por escrito para ser aceptados por la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderContratante.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR el valor del Contrato de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso del anticipo. El pago del 60% restante se efectuará una Una vez suscrita el acta entrega-de entrega recepción definitivala entidad contratante deberá sujetarse al segundo inciso del Art. 125 del Reglamento General de la LOSNCP. Los pagos se realizarán de forma mensual, el informe contra entrega de satisfacción la correspondiente factura debiéndose adjuntar: 1. Informe detallado de órdenes de combustible recibidas y atendidas por fecha de abastecimiento. 2. Cuadro de la descripción de la cantidad del combustible despachado por día, en la que consta nombre del chofer, placa, tipo de combustible y valor a cobrar. 3. Informe del Administrador del Contrato contrato que sustente y presentada la factura respalde las cantidades suministradas. a) Contra entrega: b) Pago por el PROVEEDOR. planilla: X c) Otra: Especifique: d) Anticipo: Porcentaje: e) Condiciones de pago: La moneda entidad contratante de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará manera justificada deberá indicar con precisión los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias requisitos indispensables para lo cual el Contratista señala que opera proceder con el Banco __________ (nombre pago al contratista. Factura Informe de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario descripción de la cuenta cantidad del combustible despachadas por día, en la que será depositado consta nombre del chofer, placa, tipo de combustible y valor a cobrar. Recibos con los requerimientos descritos: fecha, placa, nombre del chofer. f) Documentos habilitantes para el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará pago: Detallar con precisión los documentos que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR serán requeridos para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda proceder con el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado es importante advertir que los bienes correspondientes mismos no pueden constituir una dificultad para el pago. • Informe detallado de órdenes de combustible recibidas y atendidas por fecha de abastecimiento. • Cuadro de la descripción de la cantidad del combustible despachado por día, en tiempo la que consta nombre del chofer, placa, tipo de combustible y forma conforme valor a lo estipulado en cobrar. • Informe del Administrador del contrato que sustente y respalde las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15cantidades suministradas. g) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo Fecha máxima para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso facturas: Consultar al área financiera la fecha hasta la cual se reciben facturas para el trámite de no manifestar la inconformidad en pagos. Hasta el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, día 24 de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.cada mes

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR La Institución Contratante, hace constar que el valor del Contrato de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso del anticipo. El pago del 60% restante suministro objeto de este contrato se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitivarealizaran mediante pagos mensuales, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura según los medicamentos despachados por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el ContratoSuministrante, de acuerdo con lo establecido las recetas emitidas por los doctores dermatólogos contratados por ANDA, sin exceder a los montos establecidos por Región. En un plazo no mayor de 30 días calendarios, posteriores a la presentación de la documentación establecida en las condiciones de pago, en la cláusula Resolución Gerencia Financiera ubicada en el Edificio Central de ANDA, San Xxxxxxxx. CONDICIONES DE PAGO: El Suministrante presentará en Original los siguientes documentos: a) Copia del Contrato sin perjuicio (solo para el primer pago), b) Comprobante del Crédito Fiscal o factura, c) Acta de Recepción parcial mensual, d) receta médica de los bienes suministrados, y e) planilla original (Formato 7 y 8 de las otras sanciones Bases de Licitación Pública Número LP-30/2016) firmada y sellada por las autoridades correspondientes. Los documentos deberán ser presentados por el Suministrante a la Unidad Administradora correspondiente, preferiblemente durante los PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES, para su respectiva revisión y autorización. Las Unidades Administradoras dispondrán de tres días hábiles para su revisión y posteriormente gestionar el Acta de Recepción Parcial mensual, según sea el caso. Una vez emitida esta Acta se le entregará copia de los documentos a el Suministrante, para que pudieran corresponderemita su comprobante de crédito fiscal y presente toda la documentación descrita en el Departamento de Presupuesto de ANDA, quienes serán responsables de efectuar el pago por los suministros recibidos en un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación del comprobante de crédito fiscal junto con la documentación antes relacionada. El pago de los bienes suministrados se podrá realizar mediante Cheque o Transferencia bancaria, posterior a la emisión del quedan, para esta última modalidad el Suministrante deberá proporcionar el número de cuenta del banco en el cual ANDA podrá depositarle el pago correspondiente, lo que será de común acuerdo con la Tesorería Institucional.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., se compromete a cancelar el valor del Contrato contrato a la cuenta a nombre de , de la siguiente forma: AnticipoEl valor del contrato resultante del presente proceso de Contratación será el valor adjudicado y se pagará de la siguiente manera: Se gestionará cancelará mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, cancelando hasta el 40% en calidad noventa por ciento (90%) del valor total del acta parcial. Para la aprobación y cancelación de anticipo una vez suscrito los pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos previos: • Aprobación y firma de la correspondiente Acta Parcial de obra por parte de la Interventoría y el Contratista. • Informe mensual del contrato debidamente aprobado por la Interventoría y la entrega Supervisión de la póliza Subred. • Factura debidamente diligenciada con visto bueno de buen uso la interventoría y el Supervisor de la Subred. • Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales de todo el personal empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por la interventoría. • Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados por el SENA, debidamente verificado y aprobado por la interventoría. Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con la siguiente formula: VPP = VTAP x 0.90 Dónde: VPP es el Valor Parcial a Pagar VTAP es el Valor Total del anticipoActa Parcial, incluido AIU El saldo del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato adjudicado, se cancelará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato. Para la cancelación xxx xxxx por ciento (10%) del valor total del contrato deberá cumplirse los siguientes requisitos previos: • Suscripción del acta de liquidación del contrato. • Acta de Recibo Final • Informe final de obra • Balance financiero del contrato • Entrega de planos récord • Manual de mantenimiento de la edificación y del equipo industrial si es del caso. • Factura debidamente diligenciada con visto bueno de la interventoría y el Supervisor de la Subred, junto con los requisitos adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago. • Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales de todo el personal empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por la interventoría. • Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados por el SENA, debidamente verificado y aprobado por la interventoría. El pago final del 60% restante contrato se efectuará realizará de acuerdo con la siguiente formula: VFP = ∑ (VTAP1 + VTAP2 +…. VTAPn) x 0.10 Dónde: VFP es el Valor Final a Pagar VTAP es el Valor Total de las Actas Parciales, incluido AIU • Todos los pagos se realizarán una vez suscrita recibidos y aprobados los productos contratados, cumpliendo con el acta entrega-recepción definitivacronograma. • Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen con los documentos requeridos para el pago, el informe término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de satisfacción los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del Administrador contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. • En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del Contrato personal, incrementos salariales y presentada prestaciones; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la factura totalidad del equipo de trabajo del consultor, desplazamiento, transporte y almacenamiento de toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y en general todos los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. La Subred no reconocerá, por consiguiente, ningún ajuste solicitado por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará contratista en relación con los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala costos, gastos o actividades adicionales que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR aquel requiera para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego y que fueron previsibles al momento de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderpropuesta.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR Mensualmente por el valor del Contrato número efectivo de ingestas servidas (desayuno o almuerzo o merienda o colaciones). La entidad contratante deberá confirmar este número de ingestas con la documentación de apoyo necesaria, con la presentación de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega factura, previo informe favorable del Administrador del Contrato. Previo al pago de la póliza planilla el contratista presentará la siguiente documentación: • Factura debidamente emitida. • Informe de buen uso acuerdo a las raciones servidas a los pacientes Hospitalizados y el personal de turno autorizado por el “Hospital General del anticipoSur de Quito”. El pago del 60% restante se efectuará una vez suscrita Avalado por el acta entrega-recepción definitiva, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada por las Nutricionistas de la Unidad Alimentación del “Hospital General del Sur de Quito” • La contratista presentará copia del certificado y planillas de no adeudar al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando. • El rol de pagos y planilla de pago de aportes al IESS firmado por los empleados de la contratista en copia. • Respaldo de la transferencia bancaria u otra forma de pago realizado a los empleados del contratista. • Plan de Contingencia en casos emergentes por escenarios adversos. • El Hospital General del Sur de Quito, cancelará al contratista las ingestas realmente servidas, por lo que este deberá facilitar información fehaciente sobre la actividad habida durante el período facturado, información que será avalada por el Administrador del Contrato y los supervisores de la Unidad de Alimentación. • Para el pago de la factura por a la Contratista, el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador Administrador del contrato designado por presentará el COMPRADOR verificará que los movimientos Informe de la cuenta correspondan estrictamente penalizaciones de haberlas y su aplicación porcentual de acuerdo al proceso número de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes incidencias y/o serviciosal número de días, en caso de no manifestar las multas impuestas se deducirán del valor a ser cancelado por la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderplanilla mensual.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará Diconsa efectuará el pago correspondiente a la prestación del SERVICIO en dos etapas: a) De conformidad con lo estipulado en el artículo 13 primer párrafo de la LEY, Diconsa otorgará un Ant icipo al PROVEEDOR por el valor equivalente al 40% (cuarent a por cient o ) del monto total del Contrato de la Adjudicado, el cual se realizará al siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y día hábil posterior a la entrega de la póliza de buen uso garantía por el anticipo, la cual debe ser emitida por un importe equivalente al 100% (cien por cient o ) del anticipo. . b) El pago del correspondiente al 60% (sesent a por cient o ) restante del monto total del Contrato Adjudicado se realizará a la conclusión de la prestación del SERVICIO, sin exceder de veint e días nat urales , contados a partir de la recepción de la Factura original en la Ven tanilla Únicade Diconsa , de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 horas. Asimismo, la Factura deberá contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables y contar con la previa validación por par te del área requirente de los requisitos establecidos para el pago del SERVICIO. Una vez que Diconsa apruebe y acepte los servicios y el recibo respectivo de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitivapago mediante transferenci a electrónica, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala LICITA NTE adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Finanzas que opera con se detallan en el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por cientoAnexo 14 . El PROVEEDOR autoriza expresamente pago mediante transferencia electrónica se levante el sigilo bancario realizará en cualquiera de la cuenta en la las siguientes instituciones e nlas que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. Diconsa tiene sus cuentas bancarias: > BBVA Bancomer > Banamex > Santander > Banorte > Scotiabank > HSBC En caso de existir observaciones respecto errores o deficiencias en los Comprobantes Fiscales Digitales, la Gerencia de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso Personal de Diconsa indicará por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega dentro de los bienes y/o serviciostres días hábiles siguientes a la recepción, en caso para que sea corregida. Not a: Para el trámite de no manifestar la inconformidad en el término establecidopago, se deberá proceder a la elaboración contar con el visto bueno del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, Titular de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución Gerencia de Personal de Diconsa como área administradora del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR Para el valor del Contrato presente procedimiento de INVITACIÓN, la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará el 40% en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y la entrega de la póliza de buen uso del CONVOCANTE NO otorgará anticipo. El pago correspondiente se realizará sin exceder de veinte días naturales, contados a partir de la recepción del 60% restante se efectuará una vez suscrita COMPROBANTE FISCAL DIGITAL y presentación de acta de liberación emitida por el acta entrega-recepción definitivaárea técnica y/o requirente administradora del contrato, de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 horas. Asimismo, el informe COMPROBANTE FISCAL DIGITAL deberá contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables. El pago será a mes vencido de satisfacción del Administrador del Contrato conformidad con el volumen de impresión efectivamente realizado, validado y presentada la factura consensuado por el PROVEEDORárea técnica requirente y quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, en el entendido del supuesto que sea rescindido el CONTRATO, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. La moneda CONVOCANTE realizará los descuentos en la facturación correspondiente por concepto de DEDUCTIVAS a través de notas de crédito, las cuales deberán contener todos los datos y registros establecidos en los artículos 26 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación aplicables. La CONVOCANTE efectuará el pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias transferencia electrónica, para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre PROVEEDOR deberá cubrir los requisitos establecidos por la Dirección General de Administración y por conducto de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto Dirección de anticipo será depositado Área Competente que se detallan en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientosANEXO 14. En caso de existir observaciones respecto que el COMPROBANTE FISCAL DIGITAL entregado por el PROVEEDOR para su pago presente errores o deficiencias, la CONVOCANTE dentro de los bienes entregadostres días hábiles siguientes al de su recepción, el COMPRADOR dará aviso indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el término máximo PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de quince (15) Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en donde que se detallará pongan efectivamente las observaciones y cantidades a disposición de la CONVOCANTE. Nota: Para el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo trámite de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecidopago, se deberá proceder a contar con el visto bueno del Titular de la elaboración Dirección General de Administración de la CONVOCANTE y por conducto de la Dirección de Área Competente como área encargada de la administración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderCONTRATO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR valor del contrato es por bolsa agotable por grupo, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto el cual se determina para cada fase así: FASE 1 El Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área construida diseñada, la cual no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor del Contrato de la siguiente forma: Anticipo: Se gestionará fase 1. El cual se consigna en el 40% Acta de servicio en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato valor correspondiente a fase 1. El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el contratista por M2 rural y urbano el cual se multiplica por el área contemplada en la entrega estructuración. Esta operación arroja el total de la póliza de buen uso del anticipofase 2 y 3 incluyendo costos directos e indirectos. El pago cual se consigna en el Acta de Servicio. El valor total del 60% restante Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se efectuará una vez suscrita entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el acta entrega-recepción definitivaContratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por consiguiente, ningún reajuste realizado por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará Contratista en relación con los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala costos, gastos o actividades adicionales que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR aquel requería para la ejecución del contrato no podrá ser destinado y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de Servicio por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios global fijo sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a fines ajenos partir del mes de febrero en el 2017 y 2018 la fórmula de reajuste será tomada con base en el Índice de Construcción y Vivienda ICCV del DANE para el periodo anterior. . En consecuencia, el valor definitivo a esta contratación precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de Servicio por Proyecto. El pago se efectuará luego FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de emitida cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la conformidad correspondiente ejecución así: El FONDO realizará un primer pago, por parte la suma equivalente al 90% del COMPRADORvalor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, previa presentación contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los comprobantes demás permisos requeridos, deberá anexar copia de pagos respectivoslas radicaciones. Para que proceda el El último pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondiente al saldo xxx xxxx (10%) del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoria y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FONDO pagara al contratista el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en tiempo y forma conforme a lo estipulado en ejecución de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso actas parciales de existir observaciones respecto avance de obra ejecutada de cada uno de los bienes entregadoshitos de obra, para cobrar el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones hito este deberá estar terminado y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de entrega de los bienes y/o servicios, en caso de no manifestar la inconformidad en el término establecido, se deberá proceder a la elaboración del acta entrega recepción respectiva. En el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad deberán contar con la subsanaciónaprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigne el contratista en la programación aprobada por la interventoria) así: De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, EL COMPRADOR podrá resolver el Contratocorrespondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con lo establecido en los productos realmente ejecutadas y recibidos a satisfacción por parte de la cláusula Resolución interventoria y el FFIE, se pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del Contrato sin perjuicio acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FFIE, así como de la aprobación de las otras sanciones que pudieran correspondergarantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. Si el pago se de servicios y se estipula el 100% contra entrega, se debe redactar tomando en cuenta el siguiente ejemplo: El COMPRADOR pagará al PROVEEDOR el valor del Contrato pago se realizará de la siguiente formamanera: AnticipoEl ciento por ciento (100%) del valor total del contrato, contra entrega de los servicios requeridos por la Universidad Nacional xx Xxxx, previo informe de satisfacción del (Administrador de la Orden de Compra/Comisión de Recepción), suscripción del Acta de Recepción Definitiva y entrega de la factura. De este pago se descontará cualquier valor a cargo de la Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: Se gestionará el 40% El 00 por ciento (00 %) del valor total del contrato, en calidad de anticipo una vez suscrito el contrato y anticipo, previa la entrega de la póliza garantía de buen uso del anticipoanticipo a satisfacción de la Universidad Nacional xx Xxxx la misma que deberá estar emitida por igual. El pago del 60% restante restante, se efectuará una vez suscrita el acta entrega-recepción definitiva, el informe de satisfacción del Administrador del Contrato y presentada la factura por el PROVEEDOR. La moneda de pago es el dólar estadounidense. EL COMPRADOR efectuará los pagos al PROVEEDOR mediante transferencias bancarias para lo cual el Contratista señala que opera con el Banco __________ (nombre de la Institución Financiera) Cuenta No. _________. Nota: El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el PROVEEDOR aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El PROVEEDOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por el COMPRADOR verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que el COMPRADOR haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución del contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación El pago se efectuará luego de emitida la conformidad correspondiente por parte del COMPRADOR, previa presentación de los comprobantes de pagos respectivos. Para que proceda el pago, EL PROVEEDOR deberá haber entregado los bienes correspondientes en tiempo y forma conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas establecidas en los lineamientos. En caso de existir observaciones respecto de los bienes entregados, el COMPRADOR dará aviso por escrito al PROVEEDOR en el término máximo de quince (15) días en donde se detallará las observaciones y el tiempo para subsanarlas, bajo ningún concepto se entenderá este tiempo adicional como una ampliación del plazo de realizará contra entrega total de los bienes y/o servicios, en caso con la presentación de no manifestar la inconformidad en factura, aprobación del Administrador de la Orden de Compra y suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva. De este pago se descontará el término establecidoanticipo y de ser el caso, cualquier otro valor a cargo del Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley. Cuando se trate de pagos correspondientes al mes de diciembre con entregas parciales o contraprestación de servicios se deberá proceder considerar lo siguiente: Para el pago correspondiente al mes de diciembre se estará sujeto a la elaboración lo que se señale o determine por las directrices de cierre presupuestario del acta entrega recepción respectivaejercicio fiscal 2019 y apertura del ejercicio fiscal 2020 determinadas por el Ministerio de Economía y pág. En 4 Finanzas, bastando simplemente realizar una notificación al proveedor con el caso que EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacióncorte de cierre, EL COMPRADOR podrá resolver el Contrato, de acuerdo con lo cual el proveedor consignara la factura con el valor correspondiente. Los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. Para bienes y servicios, el valor del anticipo será máximo el porcentaje establecido en la cláusula Resolución del Contrato sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponderfichas técnicas y convenios marco.