Common use of Pago del precio del contrato Clause in Contracts

Pago del precio del contrato. El contratista tendrá derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración. X/ Xxx xx Xxxx, 14-16 47004 Valladolid – Teléfono: 000000000 – Fax: 983301596 32 El abono del precio del contrato se realizará mensualmente por suministro realizado, y se tramitará por el servicio gestor del contrato, una vez recibidos de conformidad por los directores de cada centro y comprobada la calidad de los bienes objeto del suministro. En todo caso, el mes de diciembre, se pagará en el siguiente ejercicio presupuestario. El adjudicatario está obligado a facturar electrónicamente, debiendo consignar en la factura que emita el código del contrato del que dicha factura deriva, en cualquiera de estas dos etiquetas: 3.1.6.1.5 Receiver Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. Las facturas deberán cumplir todos los requisitos que reglamentariamente estén establecidos para las mismas, conforme con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con las menciones indicadas en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP. A estos efectos, el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, el órgano gestor, y la unidad tramitadora del contrato son los siguientes: CODIGO OFICINA CONTABL E (OC) NOMBRE OC CODIGO ORGANO GESTOR (OG) NOMBRE OG CODIGO UNIDAD TRAMITAD ORA (UT) NOMBRE UT A07009158 Intervención Territorial Valladolid A07009156 Gerencia Territorial de Servicios Sociales xx Xxxxxxxxxx A07009156 Sección de Administración Económica

Pago del precio del contrato. El contratista tendrá adjudicatario tiene derecho al abono del precio contrato, siendo la forma de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración. X/ Xxx xx Xxxx, 14-16 47004 Valladolid – Teléfono: 000000000 – Fax: 983301596 32 El abono pago mediante facturas mensuales prorrateadas del precio anual del contrato mismo en doceavas partes. Conforme a la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, las facturas (superiores a 5.000 €, IVA incluido) deberán emitirse (formato Facturae 3.2 ó 3.2.1) y firmarse electrónicamente y presentarse a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas –FACe-, en xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxx, al que se realizará mensualmente por suministro realizado, y se tramitará por ha adherido el servicio gestor del contrato, una vez recibidos de conformidad por los directores de cada centro y comprobada la calidad de los bienes objeto del suministro. En todo caso, el mes de diciembre, se pagará en el siguiente ejercicio presupuestarioAyuntamiento xx Xxxxxxxxx. El adjudicatario está obligado Área de Bienestar Social prestará la conformidad a facturar electrónicamente, debiendo consignar en la factura que emita el código del contrato del que dicha factura derivay la Intervención municipal, en cualquiera de estas dos etiquetas: 3.1.6.1.5 Receiver Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. Las facturas deberán cumplir todos los requisitos que reglamentariamente estén establecidos para las mismas, conforme con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con las menciones indicadas en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP. A estos efectos, es el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, reconocerá la obligación de pago. En dichas facturas constará la identificación del destinatario conforme a la Disposición Adicional 33ª.2 del TRLCSP, proporcionándose los códigos DIR 3 aplicables al presente contrato: ÓRGANO GESTOR: L01372745 AYTO XX XXXXXXXXX OFICINA CONTABLE: XX0000000 INTERVENCIÓN UNIDAD TRAMITADORA: GE0001353 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Conforme al art. 216.4 del TRLCSP la Administración tendrá la obligación de abonar el órgano gestorprecio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las facturas que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la unidad tramitadora del contrato son indemnización por los siguientes: CODIGO OFICINA CONTABL E (OC) NOMBRE OC CODIGO ORGANO GESTOR (OG) NOMBRE OG CODIGO UNIDAD TRAMITAD ORA (UT) NOMBRE UT A07009158 Intervención Territorial Valladolid A07009156 Gerencia Territorial costes de Servicios Sociales xx Xxxxxxxxxx A07009156 Sección cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de Administración Económica29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Pago del precio del contrato. El contratista tendrá derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración. X/ Xxx xx Xxxx, 14-16 47004 Valladolid – Teléfono: 000000000 – Fax: 983301596 32 El abono del precio del contrato se realizará mensualmente será abonado al contratista por suministro realizadomensualidades vencidas. A tales efectos el precio anual total resultante del contrato será prorrateado por doceavas partes. El contratista presentará las facturas conforme establece la Ley 25/2013, y se tramitará por el servicio gestor del contrato, una vez recibidos de conformidad por los directores de cada centro y comprobada la calidad de los bienes objeto del suministro. En todo caso, el mes 27 de diciembre, se pagará de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el siguiente ejercicio presupuestarioSector Público. La Responsable del Contrato, deberá emitir informe del nivel de mantenimiento de zonas verdes del término municipal de Palma del Río en función del baremo establecido en la cláusula 38ª xxx xxxxxx. Una vez emitido dicho informe, la Responsable del Contrato, prestará conformidad a dichas facturas y las remitirá a la Intervención de Fondos para que proceda a su pago. En su caso, se deducirán de la facturas las cantidades que correspondan por las penalizaciones impuestas por el Ayuntamiento como consecuencia de las penalidades previstas en este pliego. Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xx 0 - 00000 Xxxxx xxx Xxx (Xxxxxxx) Xxxxxx Telf. 000 000 000 Fax 000 000 000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx pie_firma_corto_dipu_01 AFC834F6E004E0841683 Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El adjudicatario está obligado original podrá verificarse en xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx. Firmado por La Administrativa de Contratación XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX el 20/7/2017 El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar los servicios realmente prestados a facturar electrónicamentela Administración, debiendo consignar en dentro de los treinta días siguientes a la factura que emita el código del contrato del que dicha factura derivafecha de aprobación las facturas, en cualquiera de estas dos etiquetas: 3.1.6.1.5 Receiver Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. Las facturas deberán cumplir todos los requisitos que reglamentariamente estén términos establecidos para las mismas, conforme con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con las menciones indicadas en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSPart. A estos efectos, el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, el órgano gestor, y la unidad tramitadora 216 del contrato son los siguientes: CODIGO OFICINA CONTABL E (OC) NOMBRE OC CODIGO ORGANO GESTOR (OG) NOMBRE OG CODIGO UNIDAD TRAMITAD ORA (UT) NOMBRE UT A07009158 Intervención Territorial Valladolid A07009156 Gerencia Territorial de Servicios Sociales xx Xxxxxxxxxx A07009156 Sección de Administración EconómicaTRLCSP.

Pago del precio del contrato. El contratista tendrá derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración. X/ Xxx xx Xxxx, 14-16 47004 Valladolid – Teléfono: 000000000 – Fax: 983301596 32 El abono del precio del contrato se realizará mensualmente por suministro realizado, y se tramitará por el servicio gestor del contrato, una vez recibidos de conformidad por los directores de cada centro y comprobada la calidad de los bienes objeto del suministro. En todo caso, el mes de diciembre, se pagará en el siguiente ejercicio presupuestario. El adjudicatario está obligado a facturar electrónicamente, debiendo consignar en la factura que emita el código del contrato del que dicha factura deriva, en cualquiera de estas dos etiquetas: 3.1.6.1.5 Receiver Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. Las facturas deberán cumplir todos los requisitos que reglamentariamente estén establecidos para las mismas, conforme con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con las menciones indicadas en la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP. A estos efectos, el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, el órgano gestor, y la unidad tramitadora del contrato son los siguientes: CODIGO OFICINA CONTABL E (OC) NOMBRE OC CODIGO ORGANO GESTOR (OG) NOMBRE OG CODIGO UNIDAD TRAMITAD ORA (UT) NOMBRE UT A07009158 Intervención Territorial Valladolid A07009156 Gerencia Territorial de Servicios Sociales xx Xxxxxxxxxx A07009156 Sección de Administración Económica