MONTO DEL CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRECIO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE PRECIO FIJO, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $ ( ) MÁS EL 16% DEL I.V.A., COMO PRECIO FIJO (SUJETO A AJUSTES) MISMA QUE PAGARÁ “COMIMSA” A “EL PROVEEDOR” DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE PAGOS QUE SE ACOMPAÑA A ESTE INSTRUMENTO COMO “ANEXO DOS”, FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR. (ARTÍCULO 45, FRACCIONES VI Y VII DE “LA LEY”). “COMIMSA” OTORGA EN FAVOR DE “EL PROVEEDOR” UN ANTICIPO POR EL % ( ) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ ( ), MISMA QUE SERÁ ENTREGADA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE ÉSTE OTORGUE A FAVOR DE “COMIMSA” LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.
MONTO DEL CONTRATO. Las partes convienen que el importe total de los servicios contratados que deberá cubrir “SEDESA” a “EL PRESTADOR”, será de $64,200.00(SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), menos las retenciones, que ésta tenga obligación de realizar conforme a las Leyes Federales o Locales correspondientes. Ambas partes están de acuerdo en el monto del pago a que se refiere la presente cláusula, para el cumplimiento de sus obligaciones por lo que en ningún momento podrá “EL PRESTADOR” requerir el pago de cualquier cantidad adicional a lo señalado en la presente cláusula y durante la vigencia del contrato. En caso de existir pagos en exceso “EL PRESTADOR” estará obligado a reintegrar las cantidades a la “SEDESA”, con sus respectivos intereses, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “SEDESA”, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
MONTO DEL CONTRATO. INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS). INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y XXXXXXXXXX, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES: “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: Ejercicio Fiscal Monto sin impuestos Monto con impuestos (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO) (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) Se agregarán tantos se hayan programado TOTAL: $(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS) (MONTO TOTAL con impuestos) Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.
MONTO DEL CONTRATO. Como contraprestación por la prestación de servicios objeto del presente Contrato "EL AYUNTAMIENTO" pagará a “EL PROVEEDOR”, el monto de $29,630.00 (Veintinueve mil Seiscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.), más $4,740.80 (Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos 80/100 M.N.), equivalente al 16% del I.V.A., dando un total de $34,370.80 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos 80/100 M.N.), en términos de la propuesta de “EL PROVEEDOR”. Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL AYUNTAMIENTO”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, sobre los servicios devengados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL PROVEEDOR” deberá presentar ante la Junta Auxiliar de Metepec la documentación comprobatoria de los servicios 100 % realizados.
MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA Y GABINETE, ES MÍNIMO DE $44,636.56 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N) I.V.A., INCLUIDO Y MÁXIMO DE $111,591.40 (CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.) I.V.A., INCLUIDO Y PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ES MÍNIMO DE $2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A., INCLUIDO Y MÁXIMO DE $6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) I.V.A., INCLUIDO. ARROJANDO UN TOTAL MÍNIMO DE $47,396.56 (CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.) I.V.A., INCLUIDO Y MÁXIMO DE $118,491.40 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.) I.V.A., INCLUIDO, CON UN CONSUMO ESTIMADO DE 585 ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA Y GABINETE Y DE 104 ESTUDIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, SEGÚN LA DEMANDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE “LA PROCURADURÍA”, POR LO QUE ÉSTA NO ESTARÁ OBLIGADA A CONSUMIRLA. AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRECIO DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. “LA PROCURADURÍA” PREVIA ACEPTACIÓN DE “EL PROVEEDOR” PODRÁ REALIZAR MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, HASTA EN UN VEINTE POR CIENTO DE LA CANTIDAD O PRESUPUESTO MÁXIMO DE ALGUNA PARTIDA ORIGINALMENTE PACTADA, UTILIZANDO PARA SU PAGO EL PRESUPUESTO DE OTRA U OTRAS PARTIDAS PREVISTAS EN EL PROPIO CONTRATO, SIEMPRE QUE NO RESULTE UN INCREMENTO EN EL MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO.
MONTO DEL CONTRATO. 4.1 El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo (3.1) del presente Contrato asciende al monto de RD$888,540.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHOL MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100).
4.2 LA POLICÍA NACIONAL hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de LA POLICÍA NACIONAL, siendo éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.
MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de $XXXXXX (XXXXXXXXXXXX moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado equivalente a $XXXXXX (XXXXXXXXXXXX moneda nacional), resultando un monto total de $XXXXXX (XXXXXXXXXXXX moneda nacional).
MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato, es de $ ______________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado. NOTA: Para el supuesto de contratos de servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: “Y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $_____________________________ (CANTIDAD CON LETRA), más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes”.
MONTO DEL CONTRATO. EL PRECIO UNITARIO (ESTABLECER EL MONTO DE CADA CONCEPTO QUE INTEGRA EL SERVICIO) DE LOS SERVICIOS ES POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMO QUE OFERTÓ EN MONEDA NACIONAL EN SU ESCRITO DE FECHA ___ DE __________ DE 200___, PRECIO FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. LA ASIGNACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y PARA EL POSTERIOR EJERCICIO, QUEDARÁ SUJETA LA ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS FINES DE LA PRESTACIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS, A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO SUBSECUENTE. “LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3° TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA I.5.1.2 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 XX XXXXX DE 2009.
MONTO DEL CONTRATO. “EL CONALEP” pagará a " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de $123,008.00 (CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.) y un monto máximo de $307,520.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ambas cantidades más impuesto. Con relación a la Propuesta Económica presentada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", misma que forma parte integral del presente Instrumento Jurídico como Anexo 3 "Propuesta económica". El precio unitario del costo por viaje es por la cantidad de $2,480.00 (Dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A, el cual es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS OFICINAS NACIONALES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA , por lo que " EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.