Common use of Plazo y condiciones de pago Clause in Contracts

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la CLAUSULA PRIMERA y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de la factura en la Oficina de Pagos del Departamento de Tesorería y Presupuestos, previa presentación de la evidencia de la entrega de los servicios contratados bienes y aceptadospuesta en servicio a entera satisfacción de LA COMISIÓN. (MXP Pesos Mexicanos) El pago será en EL PROVEEDOR deberá presentar de lunes a jueves en un horario de 10:30 a 14:00, las facturas para su revisión y trámite de pago en moneda nacionalel Departamento de Tesorería y Presupuestos Divisional ubicado en la xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx No. 155 primer piso C.P. 91000 col. Centro en Xalapa, Ver., - Evidencia de recepción por parte xxx Xxxxxxx, podrá anexarse en original o copia. - Copia de la primera y última hoja del contrato con fecha de formalización. - Copia del oficio de aceptación de la fianza. NO APLICA - Copia del aviso de prueba aceptado por LAPEM, o los antecedentes que lo exoneren de esta. En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 20 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo para el pago. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA COMISIÓN no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los bienes estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo estipulado en la EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. LA COMISIÓN cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de sus facturas en un plazo de Veinte días naturales, contados posteriores a partir de la fecha de validación y aceptación presentación de la factura electrónica por parte respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del área requirente presente Contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a través satisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la bóveda electrónica facturación las cantidades que procedan a cargo del “IMP”mismo: (Se señalará, en su caso, si se efectuarán pagos progresivos o la condición de pronto pago). Si EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el servicio se lleva a cabo a través descuento en el precio de órdenes de servicio, los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los bienes, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realizará mediante realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en cumplimiento el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de cada unafinanzas a su solicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. Los Para el caso de falta de pago oportuno de las facturas, LA COMISIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos que al respecto procedanen exceso; este deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos así como los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso de atraso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso pongan efectivamente las cantidades a disposición de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pagoLA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la CLAUSULA PRIMERA y recibida la prestación del servicio por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a los 07 días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de los servicios contratados y aceptadosla factura, previa presentación de la evidencia de ejecución del servicio a entera satisfacción de LA COMISIÓN. El pago será en (moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la república mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago) (moneda extranjera). EL PROVEEDOR deberá presentar de (indicar días) en un horario de (indicar horario), las facturas para su revisión y trámite de pago en (señalar lugar de pago). En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo para el pago. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA COMISIÓN no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo estipulado en la CLAÚSULA DÉCIMO NOVENA Y VIGÉSIMA. EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. LA COMISIÓN cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de sus facturas en un plazo de 07 días naturales, posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios en los términos del presente Contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a satisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los servicios, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la prestación de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su pagosolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN. Para el caso de falta de pago oportuno de las facturas, LA COMISIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso; este deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Ejx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a los 15 (quince) días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de los servicios contratados y aceptados, la factura. El pago será en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República M xi , publicadas por el Banco Banc de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago o moneda extranjera). � \ EL PROVEEDOR deberá presentar los días lunes a jueves en un orario de 08:30 a 15:30 horas. Las facturas para su revisión y trámite de pago se n: Xxxxx Xxxxxxx 00 xx Xxxxxx Xxxxxx, Nº 17 Col. Jardín Xxxxxxxx, Del. Xxxxxxxxxx Distribución Aeropuerto. C7rra , C.P. 15900, México D.F., Con Atención al, CP. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Jefe dEY1}ficina oe Contabilidad de la ZonJ de En el caso de que las facturas entregadas por ELffOVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días h�iles siguientes recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDO�s deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR preseMe las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 7 DE 12 Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo. EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los servicios por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los servicios, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su pagosolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”, o en su caso, del comprobante fiscal de pago correspondiente. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato CONTRATO O PEDIDO para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda ADDENDA por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda ADDENDA que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse efectuar su trámite de registro en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Alcaldía Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito FederalCiudad de México). El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor, haber entregado los servicios a satisfacción del usuario solicitante, formalizado el CONTRATO O PEDIDO y en su caso sus modificaciones, así como haber entregado la(s) fianzas(s) de cumplimiento que en su caso aplique(n). (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato CONTRATO O PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará preferentemente en moneda nacional nacional, al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y ecibidos o al “PRESTADOR” aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el monto ffeécto �e oA?tener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación corre ad\redite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COM ISION cubrirá el precio convenido dentro de los servicios contratados y aceptados20 (V.EINJ :;>ndiente, acompañada de la documentación\ que de manera<f'ehacie�te B pago será en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido cambi�genfe para solventar obligaciones denominadas en\mone republica mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial Diario�6al de la Federación, en la fecha en que se haga el pag� o anjera pagaderas en la tranjera. 8 DE 13 EL PROVEEDOR deberá presentar de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00, las facturas para su revisión y trámite de pago en xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Puerto 422, 1er piso, Col. Pensil San Xxxxxxx, Deleg. Xxxxxx Xxxxxxx, Cuidad de México, At'n CP. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx. En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISION dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. B periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISION, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo. B PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los bienes, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su solicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el día hábil inmediato anterior pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días. naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a su pagodisposición de LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a EL PROVEEDOR, una vez cumplida la o al “PRESTADOR” obligación consignada en la CLAUSULA PRIMERA y recibida la prestación del servicio por LA CFE DISTRIBUCION, para el monto efecto de obtener el pag actado resentará la si uiente documentación: . ' CFE DISTRIBUCIÓN 1 6 DE 12 SERVICIOS: " Original de la Factura. " Evidencia fotográfica de entrega de los servicios contratados con firma del Administrador del Contrato. • - ·.._::A la emisión de la factura y aceptadosprevio a la entrega de la misma deberán hacer llegar al correo electrónico Xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx el archivo .xml de la factura. Para pago de la última factura, en moneda nacionalpresentar el Acta de Entrega Recepción del Servicio Contratado. Por su parte, LA CFE DISTRIBUCION cubrirá el precio convenido dentro de los 20 ( VEINTE ) días naturales posteriores a la presentación de la factura, previa presentación de la evidencia de ejecución del servicio a entera satisfacción de LA CFE DISTRIBUCION. El proveedor deberá de presentar en sus factura los dígitos de la cuenta bancaria de Banco Santander siendo para este contrato 3019 El pago será en Moneda Nacional EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar de Lunes a Jueves en un horario de 08:00 a 14:00 horas, las facturas para su revisión y trámite de pago, en la Oficina de finanzas de la Distribuidora Xxxx Xxxxxxx, ubicada en calle Xxxxxx Xxxxxxxx Puerto, no. 422, Col. Pensil San Xxxxxxx, Delegación, Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 11440, Ciudad de México, con atención al Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Tel. 0000 0000 Ext. 16018 En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA CFE DISTRIBUCION dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, _indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, -·· • interrumpirá el plazo para el pago. ·-· Préferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA CFE DISTRIBUCION, el número de cuenta bancaria, CLASE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA CFE DISTRIBUCION no el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. · .• ·• Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los servicios es rá condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA CF -- . áplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo estipulado n las CLÁUSULAS VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA de este Contrato. LA CFE DISTRIBUCION cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de sus facturas en un pla dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados posteriores a partir la presentación ,e de los servicios en los términos del presente Contrato y siempre que haya sido presentada autorizada previamente, a satisfacción de LA CFE DISTRIBUCION, la fecha En el supuesto de validación y aceptación que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de la factura electrónica por parte del área requirente y a través más, así como los intereses correspondientes de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo c Artículo 51 de la Ley en caso de atraso Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de I esos de la Feder �ón en los éstos o se trate casos de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos prórroga para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que créditos fiscales. Y se computarán por dias naturales desde la fecha de su entrega hasta en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedorpongan efectivamente las cantidades a disp�ción de LA CFE DISTRIBUCION. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.7 DE 12

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de la factura en la oficina de pagos del Departamento de Tesorería y Presupuestos, previa presentación de la evidencia de la entrega de los servicios contratados y aceptados, bienes a entera satisfacción de LA COMISIÓN. El pago será en (moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la república mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago) (moneda extranjera). El proveedor deberá presentar, los días de lunes a jueves días hábiles de 10:00 a 13:30 horas, las facturas para su revisión y trámite de pago en la oficina de pagos del departamento de Tesorería y ´Presupuestos divisional ubicado en la calle de Xxxxxxx Xxxxxxx No. 155 primer piso, C.P. 91000 col. Centro en Xalapa, Ver. Factura original con evidencia de recepción por parte xxx xxxxxxx (la evidencia de recepción xxx xxxxxxx podrá anexarse en original o copia) Copia de la 1ra y ultima hoja del contrato con fecha de formalización. Copia del oficio de aceptación de la fianza Copia del original y/o aviso de prueba electrónico aceptado por LAPEM No aplica En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo para el pago. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA COMISIÓN no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.. SEXTA.-

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISION cubrirá el precio convenido a los 20 días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de los servicios contratados y aceptados, la factura. El pago será en (moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la republica mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago o moneda extranjera). EL PROVEEDOR deberá presentar de lunes a miércoles en un horario de (indicar horario), las facturas para su revisión y trámite de pago en (señalar lugar de pago). En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISION dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISION, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto En virtud de que en los bienes consignados en la Cláusula Primera de este Contrato se incluyen servicios que serán realizados en México por EL PROVEEDOR extranjero y causan el Impuesto Sobre la Renta aplicable en el país, LA COMISIÓN retendrá el porcentaje que prevé la Ley para efectuar el entero correspondiente, proporcionándole a EL PROVEEDOR el comprobante respectivo, salvo que EL PROVEEDOR junto con su factura presente un escrito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se le exima de dicha retención en el presente Contrato. En estos supuestos, en la factura que expida EL PROVEEDOR desglosará el importe de tales servicios así como el monto del impuesto para efectos de retención y entero a la autoridad fiscal mexicana. Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo: (Se señalará, en su caso, si se efectuarán pagos progresivos o la condición de pronto pago). El PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los bienes, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su pagosolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”, o en su caso, del comprobante fiscal de pago correspondiente. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato CONTRATO O PEDIDO para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda ADDENDA por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda ADDENDA que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse efectuar su trámite de registro en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Alcaldía Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito FederalCiudad de México). El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor, haber entregado los servicios a satisfacción del usuario solicitante, formalizado el CONTRATO O PEDIDO y en su caso sus modificaciones, así como haber entregado la(s) fianzas(s) de cumplimiento que en su caso aplique(n). (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato CONTRATO O PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará preferentemente en moneda nacional nacional, al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibidos o al “PRESTADOR” aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el monto efecto de los servicios contratados y aceptadosobtener el pago del prec presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. paoctad � � Diario Oficial de la Federación, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio en que se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, haga el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose /, OR deberá presentar de Contrato formalizado lunes, martes y miércoles en moneda extranjeraun horario de 08:00 a 14:00 horas las facturas para su revisión y trámite de pago en Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Puerto 422,1er piso, Col. , el. xxxxx Xxxxxxx, México DF, Al ·n CP. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx. las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y asta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos e Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Preferentemente los pa s a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA XXXXXXXX, el pago se realizará en moneda nacional al tipo número de cambio emitido por cuenta banc ia, CLASE SWIFT , o cual uier otro re uisito necesario ara realizar el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.o or ese conducto

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”, o en su caso, del comprobante fiscal de pago correspondiente. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en el cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato CONTRATO O PEDIDO para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda ADDENDA por cada partida o posición del Pedido CONTRATO O PEDIDO a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda ADDENDA que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse efectuar su trámite de registro en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Alcaldía Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito FederalCiudad de México). El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor, haber entregado los servicios a satisfacción del usuario solicitante, formalizado el CONTRATO O PEDIDO y en su caso sus modificaciones, así como haber entregado la(s) fianzas(s) de cumplimiento que en su caso aplique(n). (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato CONTRATO O PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará preferentemente en moneda nacional nacional, al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la CLAUSULA PRIMERA y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. NOTA: En el caso de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados, diferenciada 2, EL PROVEEDOR deberá acompañar a la o al “PRESTADOR” factura que presente para trámite de pago, entre otros documentos, el monto pedimento de importación, que señale como importador a la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los servicios contratados y aceptadostratados diferenciada 1, EL PROVEEDOR deberá de presentar la factura que satisfaga los requisitos consignados en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir artículos 146 de la fecha de validación Ley Aduanera y aceptación 29 A del Código Fiscal de la factura electrónica por parte del área requirente y a través Federación. NOTA: Para el caso de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de serviciocontrataciones que contemplen financiamiento, el pago se realizará mediante sujetará a la entrega de los documentos que se exijan en cumplimiento los términos de cada una. Los pagos pago y financiamiento que al respecto procedan, se realizarán emita la Gerencia de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 Créditos de la Ley en caso Dirección de atraso en Finanzas. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a los éstos o se trate (número y letra) días naturales posteriores a la presentación de pagos en exceso. Dentro la factura, previa presentación de la evidencia de la entrega de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja bienes a entera satisfacción de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos)LA COMISIÓN. El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria será en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”(moneda nacional, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la república mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago) (moneda extranjera). EL PROVEEDOR deberá presentar de (indicar días) en un horario de (indicar horario), las facturas para su revisión y trámite de pago en (señalar lugar de pago). En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo para el pago. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el caso EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA COMISIÓN no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia bancaria. Asimismo, las partes están de acuerdo en que el pago de los bienes estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo estipulado en la CLAÚSULA VIGÉSIMA SEXTA Y VIGÉSIMA SÉPTIMA. EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. LA COMISIÓN cubrirá a EL PROVEEDOR el importe de sus facturas en un plazo de (cantidad) días naturales, posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del presente Contrato y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a satisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. NOTA: En caso de que EL PROVEEDOR sea extranjero y de que en el suministro de bienes se incluyan servicios se deben agregar los dos párrafos siguientes: En virtud de que en los bienes consignados en la CLÁUSULA PRIMERA de este Contrato se incluyen servicios que serán realizados en México por EL PROVEEDOR extranjero y causan el Impuesto Sobre la Renta aplicable en el país, LA COMISIÓN retendrá el porcentaje que prevé la Ley para efectuar el entero correspondiente, proporcionándole a EL PROVEEDOR el comprobante respectivo, salvo que EL PROVEEDOR junto con su factura presente un escrito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se le exima de dicha retención en el presente Contrato. En estos supuestos, en la factura que expida EL PROVEEDOR desglosará el importe de tales servicios así como el monto del impuesto para efectos de retención y entero a la autoridad fiscal mexicana. Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo: (Se señalará, en su caso, si se efectuarán pagos progresivos o la condición de pronto pago). EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los bienes, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su pagosolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. Para el caso de falta de pago oportuno de las facturas, LA COMISIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso; este deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PRESTADOR DE SERVICIO una vez cumplida la obligación consignada en la CLÁUSULA PRIMERA, recibido y aceptado EL SERVICIO a entera satisfacción de EL HOSPITAL, junto con la o al “PRESTADOR” el monto entrega de los servicios contratados mismos presentará de acuerdo a los requisitos establecidos en los artículos 29 y aceptados29-A del Código Fiscal de la Federación, en moneda nacionalarchivo electrónico con extensión .xml y .pdf, el comprobante fiscal y seis copias de la Factura Original, acompañados del Contrato original debidamente formalizado con dos copias por ambos lados, en el área responsable de dar seguimiento al Contrato, para que posteriormente se entregue en la Subdirección de Recursos Financieros y se realice el pago en tiempo y forma. EL HOSPITAL se obliga a pagar a EL PRESTADOR DE SERVICIO la cantidad acordada y estipulada en el Contrato dentro de los 20 días naturales, contados VEINTE (20) DÍAS siguientes a partir de la fecha en que la Subdirección de validación y aceptación Recursos Financieros reciba la copia de la factura electrónica Factura con sellos de recibido y firmas autógrafas de la entera satisfacción por parte de las áreas usuarias responsables y/o ejecutoras del área requirente gasto. Dicho pago lo realizará la Subdirección de Recursos Financieros mediante los trámites de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de acuerdo a los artículos 51 fracción II y 52 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, en caso de que la Tesorería de la Federación (TESOFE), no pueda efectuar el pago, se realizará mediante transferencia electrónica, depósito en cuenta de cheques o mediante el programa xx xxxxxxx productivas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos indicados en la Ley. EL PRESTADOR DE SERVICIO podrá efectuar el cobro mediante el programa xx Xxxxxxx Productivas, notificando a la Subdirección de Recursos Financieros su folio de afiliación, debiendo EL HOSPITAL realizar el pago vía electrónica al intermediario financiero. En caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIO no acepte pagos a través de éste programa, deberá presentar oficio a ésta Subdirección, donde lo manifiesta. En caso de que las facturas entregadas por EL PRESTADOR DE SERVICIO que sean para su pago, presenten errores, tachaduras o enmendaduras, EL HOSPITAL no la bóveda electrónica aceptará y EL PRESTADOR DE SERVICIO deberá realizar la reposición de la factura. El periodo que transcurra a partir del “IMP”. Si el servicio presente hecho y hasta que EL PRESTADOR DE SERVICIO presente las correcciones, no se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo computará para efectos del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pagoSector Público.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADORPROVEEDOR” el monto de los servicios contratados bienes recibidos y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través , o en su caso, del comprobante fiscal de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada unacorrespondiente. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los la entrega de éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicioentrega de los bienes, se podrán hacer entregas parciales y se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADORPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicioentrega de los bienes, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore el Almacén General elabora y libere liberara la hoja de entrada de servicioslos bienes. Una vez liberada la hoja de entrada de serviciosentrada, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADORPROVEEDOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura Tratándose de contrataciones de un proveedor extranjero, éste adicionalmente deberá indicar hacer llegar al usuario la o el método al correo correspondientes para la procedencia de pago (03 transferencia electrónica de fondos)pago. @xxx.xx, los DATOS BANCARIOS El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADORPROVEEDOR”, quien deberá registrarse efectuar su trámite de registro en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADORPROVEEDOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito FederalFederal (hoy Ciudad de México). El pago de los servicios bienes quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADORPROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor, haber entregado los bienes a satisfacción del usuario solicitante, formalizado el CONTRATO o PEDIDO y en su caso sus modificaciones, así como haber entregado la(s) fianzas(s) de cumplimiento que en su caso aplique(n). (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato CONTRATO o PEDIDO formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará preferentemente en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibidos o aceptados los bienes por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISION cubrirá el precio convenido a los (numero y letra) días naturales posteriores a la o al “PRESTADOR” el monto presentación de los servicios contratados y aceptados, la factura. El pago será en (moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido vigente para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la republica mexicana, publicadas por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación Federación, en la fecha en que se haga el día hábil inmediato anterior pago o moneda extranjera). EL PROVEEDOR deberá presentar de lunes a viernes en un horario de (indicar horario), las facturas para su revisión y trámite de pago en (señalar lugar de pago). En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISION dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que EL PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica de fondos. EL PROVEEDOR deberá indicar a LA COMISION, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto Por su parte, EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN cubra el precio convenido, deduciendo del importe de la facturación las cantidades que procedan a cargo del mismo: (Se señalará, en su caso, si se efectuarán pagos progresivos o la condición de pronto pago). El PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los bienes, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la entrega de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su pagosolicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN.

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados a partir de la fecha de validación y aceptación de la factura electrónica por parte del área requirente y a través de la bóveda electrónica del “IMP”. Si el servicio se lleva a cabo a través de órdenes de servicio, el pago se realizará mediante en cumplimiento de cada una. Los pagos que al respecto procedan, se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en esta cláusula y estarán sujetos a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 51 de la Ley en caso de atraso en los éstos o se trate de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad 14 de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedor. (Considerar en caso de moneda extranjera). Tratándose de Contrato formalizado en moneda extranjera, el pago se realizará en moneda nacional al tipo de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pago.55

Plazo y condiciones de pago. El “IMP” pagará EL PROVEEDOR, una vez cumplida la obligación consignada en la Cláusula Primera y recibida la prestación del servicio por LA COMISIÓN, para el efecto de obtener el pago del precio pactado, presentará la factura que ampare la operación correspondiente, acompañada de la documentación que de manera fehaciente acredite dicho cumplimiento. Por su parte, LA COMISIÓN cubrirá el precio convenido a la o al “PRESTADOR” el monto de los servicios contratados y aceptados, en moneda nacional, dentro de los 20 días naturales, contados naturales a partir de la fecha de validación y aceptación entrega de la factura electrónica por parte del área requirente y a través respectiva, previa presentación de la bóveda evidencia de ejecución del servicio a entera satisfacción de LA COMISIÓN y siempre que haya sido presentada y autorizada previamente, a satisfacción de LA COMISIÓN, la garantía de cumplimiento. El pago será en moneda nacional. En el caso de que las facturas entregadas por EL PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, LA COMISIÓN dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que EL PROVEEDOR presente las facturas corregidas, interrumpirá el plazo para el pago. Preferentemente los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica del “IMP”. Si de fondos o depósitos en cuentas de cheques, de ser el servicio se lleva caso EL PROVEEDOR deberá indicar a cabo a través de órdenes de servicioLA COMISIÓN, el número de cuenta bancaria, CLABE (SWIFT), o cualquier otro requisito necesario para realizar el pago por ese conducto. LA COMISIÓN no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se realizará mediante tomen las instituciones bancarias en cumplimiento de cada unarealizar la transferencia bancaria. Los pagos que al respecto procedanAsimismo, se realizarán las partes están de acuerdo en que el pago de los servicios estará condicionado, proporcionalmente, al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar a LA COMISIÓN por concepto de aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones conforme a lo dispuesto estipulado en esta cláusula la Cláusulas Décima Séptima y estarán sujetos Décima Octava. EL PROVEEDOR acepta que LA COMISIÓN podrá descontar, a EL PROVEEDOR, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. EL PROVEEDOR podrá solicitar a LA COMISIÓN la condición de pronto pago, misma que operará en caso de existir disponibilidad presupuestaria y calendarios autorizados, cuando EL PROVEEDOR acepte el descuento en el precio de los bienes por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. Se cubrirá el importe de los servicios, previa solicitud por escrito de EL PROVEEDOR, una vez que se realice la prestación de los mismos a entera satisfacción de LA COMISIÓN y que presente el documento o la factura correspondiente en el que se refleje el descuento por el pronto pago o aceptará en su caso el descuento que determine el área de finanzas a su solicitud con la recepción del pago y el documento que indique la forma de determinarlo. En el supuesto de que EL PROVEEDOR reciba pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los intereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo Artículo 51 de la Ley en caso de atraso Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los éstos o se trate casos de pagos en exceso. Dentro de los plazos establecidos prórroga para la prestación del servicio, se podrán efectuar pagos parciales. Una vez que la o el “PRESTADOR” haya cumplido en tiempo y forma con la prestación del servicio, enviará su nota o pre factura, al Administrador del Contrato para que éste elabore y libere la hoja de entrada de servicios. Una vez liberada la hoja de entrada de servicios, el “IMP” enviará mediante correo electrónico una addenda por cada partida o posición del Pedido a la o al “PRESTADOR” para que ingrese su factura (XML y PDF) a la bóveda electrónica del “IMP”, se valide fiscalmente, y en su caso se acepte, debiendo la o el “PRESTADOR” generar una factura por cada addenda que reciba. La factura deberá indicar el método de pago (03 transferencia electrónica de fondos). El pago se efectuará preferentemente por transferencia bancaria en la cuenta de cheques a nombre de la o del “PRESTADOR”, quien deberá registrarse en la Tesorería del “IMP”, a través del formato “Certificación de Datos”. Es responsabilidad de la o del “PRESTADOR” mantener actualizados sus datos bancarios, y en caso de algún cambio, deberá notificarlo al Área de Tesorería del “IMP”, mediante el formato indicado en el párrafo anterior, mismo que será entregado en la Torre Ejecutiva P.B., con domicilio en: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Norte 152, Col. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx, C.P. 07730, México, Distrito Federal. El pago de los servicios quedará condicionado al pago que créditos fiscales. Y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta en su caso la o el “PRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones a que se haya hecho acreedorpongan efectivamente las cantidades a disposición de LA COMISIÓN. (Considerar en Para el caso de moneda extranjera). Tratándose falta de Contrato formalizado en moneda extranjerapago oportuno de las facturas, LA COMISIÓN, a solicitud de EL PROVEEDOR, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa contemplada por la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se realizará calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en moneda nacional al tipo que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de cambio emitido por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil inmediato anterior a su pagoEL PROVEEDOR.