Annuale. Verificare le scadenze delle verifiche di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Il Direttore della SC Anestesia e Terapia subintensiva sottopone a verifica annuale l’elenco dei farmaci e presidi che devono essere in dotazione al carrello per l’emergenza.
Annuale. Dipende dal settore merceologico di attività.
Annuale. I rapporti delle singole verifiche sono inviati al Presidente del CdA, al Presidente del Collegio Sindacale, al Direttore Generale e alla Funzione di Gestione dei Rischi, al termine di ogni attività di verifica effettuata. Essi costituiscono uno strumento di monitoraggio continuo del Sistema di Controllo Interno, al fine di valutarne il grado di efficienza e di efficacia. Ad evento (al termine di ogni attività di verifica effettuata)
Annuale. Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi presenta al Direttore Generale le metodologie di misurazione dei rischi per l’approvazione. Il Direttore Generale provvede quindi ad inviare le metodologie di risk assessment, per opportuna informativa, al Consiglio di Am ministrazione ed al Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Annuale. Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi riferisce al Direttore Generale gli esiti delle verifiche compiute e delle proprie attività, per il tramite di relazioni periodiche o Ad evento Tipologia relazione Descrizione relazione Periodicità Flussi informativi nell’ambito di apposite riunioni. Riferisce inoltre gli esiti delle analisi d’impatto in caso di avvio di un qualsiasi progetto che implichi un cambiamento nel profilo di rischio del Fondo (e.g. adeguamenti della struttura organizzativa; modifiche dell’iter operativo; modifiche/aggiornamenti delle procedure interne; esternalizzazione di attività del Fondo/Funzioni di controllo; etc.). Il Direttore Generale cura la successiva informativa al CdA. Qualora la Funzione di Gestione dei Rischi dovesse riscontrare nel corso della propria attività di verifica gravi irregolarità nella gestione del Fondo, provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale, che ne informa il Presidente del Consiglio di Amm inistrazione e il Collegio Sindacale per le eventuali segnalazioni all’Autorità di Vigilanza. Nel caso in cui le gravi irregolarità riscontrate fossero imputabili al Direttore Generale, il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi comunica le stesse direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ad evento Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi trasmette al Direttore Generale la relazione sulle attività svolte. E’ cura del Direttore Generale xxxxxxxxxx ad inviare tale relazione, per opportuna informativa, al Consiglio di Am ministrazione e al Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Annuale Meeting Il Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi partecipa, – anche in maniera non sistematica – agli incontri del Collegio Sindacale, in base alla pertinenza del controllo svolto quale presidio utile a fornire conoscenza all’Organo di controllo per adempiere alle proprie responsabilità. Ad evento Tipologia relazione Descrizione relazione Periodicità Flussi informativi La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si scambiano i rispettivi report finali sugli esiti delle attività svolte. Ad evento La Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi si trasmettono le relazioni finali sull’esito delle proprie attività e delle verifiche effettuate nei rispettivi ambiti. La Funzione di Revisione Interna tiene conto delle relazioni della Funzione di Gestione dei rischi nella pianificazione degli audit. Ad evento Meet...
Annuale. Riferimento: codice delle pratiche di sfruttamento (3.0 e 4.0) PRINCIPIO 9: IMPOSTE, ONERI E ALTRI PAGAMENTI Il titolare del contratto o l'entità di trasformazione del legname soddisfa tutti gli obblighi fiscali compreso il pagamento di imposte e oneri Indicatore 9.1 Il titolare di contratto/permesso o l'entità di trasformazione del legname ha saldato tutti gli obblighi fiscali prima della firma del contratto o del rilascio/rinnovo del permesso per la segheria
Annuale. Riferimenti: codice di diritto tributario della Liberia, 109(c)(d)(e) PRINCIPIO 10: OBBLIGHI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO Tutti i titolari di contratto o permesso nonché le entità di trasformazione del legname hanno ottemperato agli obblighi in materia di esportazione, lavorazione e commercio
Annuale. Riferimenti: regolamento 108-07 (41) Indicatore 10.2 Tutte le spedizioni di tronchi, legname e suoi derivati caricate per l'esportazione sono state immesse nel sistema di catena di custodia
Annuale. Riferimenti: Legge LEITI (4.1 e 5.4)
Annuale. Quanto previsto per i controlli SEMESTRALI più: sostituzione completa (1 volta l'anno) dei filtri a tasche rigide. controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante controllo della coclea, della girante e dei vari dispositivi, intervenendo per rimuovere eventuali incrostazioni ingrassaggio della slitta motore e della relativa vite di regolazione sostituzione filtri a celle e a tasche quando risultino deteriorati controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante controllo e pulizia di tutti i filtri per acqua (circa n.7) dei circuiti di regolazione (pre-post- deumidificazione) di ogni macchina. controllo dello stato dei supporti antivibranti controllo funzionamento tenuta dei premistoppa delle valvole di regolazione e del relativo valvolame con eventuale sostituzione degli anelli di tenuta o di qualsiasi altro pezzo di ricambio necessario al ripristino del normale funzionamento eventuale ripristino della verniciatura delle parti con presenza di corrosione interne ed esterne della macchina mediante spazzolatura e verniciatura con prodotti antiruggine concordati con la Direzione Tecnica.