Common use of Pagamenti e fatturazione Clause in Contracts

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: - primo acconto, a titolo di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre iva, entro il 30 aprile 2022; - saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza di giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. - a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva; La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto precede, la Fondazione si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA). IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento La fatturazione avverrà secondo le seguenti modalità: - primo acconto, a titolo mensilmente sulla base dei prezzi unitari offerti e delle ore di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 presidio e di funzionamento dell’impianto effettive. La fatturazione relativa ad interventi di manutenzione straordinaria potrà essere emessa immediatamente ad esito positivo del collaudo. I pagamenti delle diverse prestazioni verranno effettuati dalla firma committente previo accertamento del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre iva, corretto espletamento del servizio e su presentazione di estratto conto che dovrà pervenire entro il 30 aprile 2022; - saldo pari 15 del mese di scadenza. L’emissione di ciascun stato di avanzamento servizi, suddiviso per tipologia di manutenzione, posizione d’ordine e centro di costo, sarà inviato dalla “I.A.” al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza DEC che provvederà alla loro autorizzazione. A seguito del ricevimento di giorni tale riepilogo il Politecnico di Milano effettuerà le verifiche e autorizzerà entro il termine di 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo l’emissione della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresifattura. Le Eventuali fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. - a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione prima di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di regolarità da eseguire attraverso termine o dell’autorizzazione saranno rifiutate. Una volta ricevuto il DURC, ossia il suddetto documento unico di regolarità contributiva; La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto precedecorredato dalle dovute firme, la Fondazione si obbliga al rispetto “I.A.” sarà autorizzata all’emissione della tracciabilità dei flussi finanziarifattura relativa. E’ convenzionalmente esclusa la cedibilità del credito nascente dalla esecuzione di questo contratto, così come previsto dall’articolo 3 non sono consentite deleghe al pagamento e procure all’incasso senza il preventivo consenso scritto della Legge n. 136 Committente ai sensi dell’art. 1260 - 2^ comma del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA). IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”Civile. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».verrà comunicato in sede di avvio del servizio. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:

Pagamenti e fatturazione. L’affidatario riconosce che l’offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio. L’affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell’estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l’espletamento del servizio nella sua complessa articolazione. Con l’offerta formulata l’affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento del servizio conferito. Per tutti gli affidamenti determinati nel periodo di vigenza dell’accordo l’Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di fattura, a cadenza trimestrale. Preventivamente alla trasmissione della fattura l'appaltatore dovrà ricevere l'approvazione, da parte della stazione appaltante, dei contenuti della relazione di rendicontazione trimestrale delle attività eseguite, a firma del Responsabile del Servizio di cui all'art. 19. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere presentata solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. L’ultima rata (saldo) sarà corrisposta entro i termini di scadenza dell’eleggibilità della spesa, subordinandola alla presentazione della fideiussione ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice da parte dell’Aggiudicatario. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta. Sono a carico del Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: - primo acconto, all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre iva, entro il 30 aprile 2022; - saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza di giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento Committente per le prestazioni oggetto degli appalti sarà subordinato all’acquisizione della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzioneregolarità contributiva previdenziale o, se l’esecuzione della prestazione non procededovuto, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. - a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità a carico dell'Aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al presente contratto comprende risarcimento di danni. Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante. La Fondazione rinuncia sin d’ora ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto precede, n.136/2010 al fine di assicurare la Fondazione si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziarimovimenti finanziari relativi agli appalti, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 pena risoluzione del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente relativo contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA). IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà secondo Prezzo deve sempre essere pagato a mezzo bonifico bancario sul conto indicato da FIMER entro le seguenti modalità: - primo accontodate stabilite contrattualmente oppure, a titolo di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre ivafatto salvo quanto diversamente concordato, entro il 30 aprile 2022; - saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza di (trenta) giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazioneemissione fattura. - Il trasferimento di importi a titolo FIMER è sempre a rischio del Cliente, qualsivoglia sia il metodo di anticipazione viene riconosciuto l’importo pagamento scelto. Eventuali accordi su effetti o titoli di credito o sul loro ricevimento da parte di FIMER sono considerati una semplice agevolazione alla transazione e danno a FIMER il diritto al rimborso degli interessi applicabili, dei costi e delle commissioni; sono soggetti alle procedure di cui sopra e non modificano il luogo di pagamento, che rimane quello sopra indicato. In caso di ritardi di pagamento, il Cliente dovrà pagare a FIMER gli interessi relativi al tasso stabilito in base all’Articolo 5 del 25% sul valore Decreto Legislativo N. 231/2002, fermo restando il diritto al risarcimento del contrattomaggior danno. Laddove possibile e secondo quanto stabilito nella Fornitura, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, FIMER ha la funzione facoltà di garantire dividere la regolarità contributiva dell’esecutorefatturazione delle consegne. In questo caso, verifica ogni consegna deve essere fatturata separatamente, secondo quanto stabilito nei termini di regolarità da eseguire attraverso pagamento. Eventuali lamentele avanzate dal Cliente, comprese quelle per ritardi di consegna o Fornitura incompleta di parti non essenziali, non danno al Cliente il DURC, ossia il documento unico diritto di regolarità contributiva; La Fondazione dichiara sospendere o ritardare i pagamenti. Xxxxx salvo quanto diversamente ed espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto precedeconcordato dalle Parti, la Fondazione si obbliga fatturazione per la consegna dei Prodotti deve essere fatta per intero alla spedizione. In caso di servizi di mano d’opera o attività in loco pagate a consumo, FIMER emette la fattura corrispondente contestualmente al rispetto della tracciabilità ricevimento dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 fogli ore del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA). IL PARCO a partire personale debitamente firmati dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti»Cliente.