MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione elettronica della merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Non possono essere addebitati all’X.X.XX. costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Resta salva, in capo all’Azienda X.X.XX., l’azione di responsabilità per vizi e/o difetti e/o difformità dei beni forniti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ...
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria sarà calcolato in proporzione all’importo complessivo di contratto e liquidato – previa verifica circa la corretta e puntuale esecuzione del servizio – dietro presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, subordinata in ogni caso all’acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, con interruzione del termine di 30 giorni di cui al comma precedente, qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Ditta appaltatrice per i quali sia prevista l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 “Inadempimenti – penali” fino alla conclusione del relativo procedimento. Ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i., per permettere la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ogni fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG).
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne, e in particolare: - per la fornitura dei gas la fatturazione avrà cadenza mensile e sarà relativa alla quantità effettivamente consegnata; - per la manutenzione degli impianti gas medicali, l’emissione della fattura farà seguito al completamento di ciascuna visita effettuata e riferita al relativo verbale tecnico di intervento per il quale sarà emessa fattura trimestrale; - per il servizio di movimentazione bombole sarà emessa fattura trimestrale relativa 1/4 dell’importo globale offerto dalla ditta aggiudicataria per il servizio; - per la realizzazione degli interventi di adeguamento e in ogni modo straordinari - di cui all’articolo 5, lett. d) - che potrebbero scaturire e realizzarsi nel corso dell’appalto, saranno concordati di volta in volta con l’U.O. Tecnico-patrimoniale dell’Azienda che contabilizzerà gli stessi secondo l’Elenco prezzi contrattuale. La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna e con indicazione del magazzino o del Presidio presso il quale la merce è stata consegnata. Le bolle di consegna dovranno indicare i quantitativi delle merci riportati tassativamente, pena il mancato pagamento, all’unità di misura di cui all’art. 2 e di cui all’offerta. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato a mezzo mandato a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta aggiudicataria dovrà emettere una fattura mensile con un prospetto riepilogativo dei servizi svolti nello stesso mese e copia dei documenti di trasporto (D.D.T.) che dovranno essere dettagliati conformemente al modello sotto riportato che dovrà far pervenire all’ufficio Servizi Assistenziali dell’Istituto con la fattura stessa. Essendo la ditta aggiudicataria obbligata alla fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 3 Aprile 2014 n. 55, la stessa ditta dovrà emettere fattura elettronica (sempre mensile), fornire un prospetto riepilogativo dei servizi svolti nello stesso mese e copia dei documenti di trasporto, ed inviarla al seguente codice ufficio I98OKJ, a norma di legge. Oltre all’inserimento del codice ufficio le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura elettronica, al fine di consentirne l’accettazione da parte dell’ufficio Servizi Assistenziali dell’Istituto, sono le seguenti: numero e data documento di trasporto (DDT), Codice identificativo gara (CIG) e le altre previste per legge. I servizi ammessi al pagamento saranno quelli effettivamente svolti dalla ditta aggiudicataria ed accertati dallo stesso ufficio Servizi Assistenziali dell’Istituto, in base alla verifica del prospetto riepilogativo e dei documenti di trasporto. Il prospetto riepilogativo mensile dei servizi svolti dovrà riportare indicativamente il seguente dettaglio: data numero documento di trasporto . nominativo paziente da (struttura) a (ospedale o struttura) minuti di sosta Importo in Euro ../../ …. ……….. ……..… ………… ……………. …… ……. L’Istituto potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 C.C). Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di arrivo della fattura stessa. Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC). La ditta aggiudicataria dovrà adempiere, pena la risoluzione del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010 n.136 e relative norme attuative. Non si procederà al pagamento se non verranno prodotte in originale le certificazioni e dichiarazioni di legge previste.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Ogni consegna dei buoni alla sede centrale dell’Amministrazione sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante: ♦ il numero totale dei buoni con l’indicazione della relativa numerazione; ♦ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; ♦ l’assoggettamento dell’aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge. ♦ Il pagamento dei buoni avverrà a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. TIPO IMPORTO MODALITA’ DI FATTURAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO Xxxxxxx S.p.A. Il Cliente CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (n. 2016/679/UE) TRA E
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere fatture bimestrali del servizio prestato ed esse dovranno indicare: -per ogni tipologia di gas fornito i quantitativi ed i documenti di trasporto (DDT) con i quali sono stati consegnati presso le strutture ARPAS -per ogni intervento di manutenzione ordinaria e programmata la tipologia dell’intervento eseguito e copia del rapporto d’intervento tecnico di cui al punto 5.3 del presente Capitolato. Le fatture , in originale, devono essere intestate all’ARPAS – xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx – P IVA 03125760920, ed inviate al Dipartimento o alla Direzione presso il /la quale si è reso il servizio. Il pagamento delle prestazioni così fatturate sarà disposto in rapporto ai servizi regolarmente effettuati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. La ditta presenterà all'Amministrazione dell'Ente fatture elettroniche mensili, sulla base delle attività da rendersi “a corpo”.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 4 Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA 5
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato su presentazione di regolare fattura elettronica. Il rapporto di consegna, con dettagliata elencazione di tutti i servizi effettuati, dovrà pervenire al RUP, a mezzo PEC, ed essere validato dallo stesso prima dell’emissione della fattura. La fattura medesima dovrà essere intestata a: Conservatorio Statale di Musica “X. Xxxxx” – Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx – Partita Iva 11610890011 – Codice Fiscale 80092330010, e riportare: • codice CIG attribuito: Z973608DA2 • codice CUP attribuito: E18I22000100002