INFORMAZIONI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE della PROCEDURA APERTA,

MEDIANTE ASTA ELETTRONICA,

per la FORNITURA DI VACCINO INFLUENZALE per le AZIENDE SANITARIE DI CAGLIARI, SANLURI E OSPEDALIERA “BROTZU” IN UNIONE DI ACQUISTO

INFORMAZIONI GENERALI

Gara comunit aria a procedura aperta, per quant o segue:
STAZIONE APP ALTANTE ASL CAGLIARI SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo sede amministrativa	Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 0 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Telefono	Tel. 000.0000, 070/6093227
Telefax	070-609.3225
Internet	xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Delibera indizione	N° 779 del 21.06.2011
Di cui al Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il	27.06.2011
Numero CIG (codice di identificazione gara)	Vedi art. 1 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del disciplinare di gara
Tipo procedura	PROCEDURA APERTA, mediante asta elettronica, a norma del presente Capitolato Speciale
Modalità di gara	con le modalità dell’art. 85 del D. Lgs. n. 163/2006 “Ricorso alle aste elettroniche”
Aggiudicazione	in base all’art. 82 (Criterio del prezzo più basso) del D. Lgs. n. 163/2006
Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze	NO
Importo degli oneri della sicurezza per interfe- renze	ZERO
SCHEMA TEMPORALE (TIMING)	Vedi art. 5 del disciplinare di gara

PREMESSA

La presente gara si svolge in unione d’acquisto, ai sensi della deliberazione della Giunta Regio- nale n. 71/13 del 16.12.2008.

Alla presente unione d’acquisto partecipano:

l’ASL Cagliari, “Azienda Capofila;

- ASL di Sanluri;

- Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Acquisti dell’ASL Cagliari. L’Azienda Capofila provvederà, ferme restando le attribuzioni conferite al R.U.P. ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, a porre in essere tutti gli adempimenti connessi all’avvio e alla

formalizzazione dell’aggiudicazione.

In particolare:

- l’espletamento della procedura di gara

- la scelta del contraente

- la verifica autocertificazione presentata dal primo e dal secondo classificato

- la notifica agli interessati e controinteressati dell’aggiudicazione definitiva

- la custodia della documentazione amministrativa e tecnica

- la gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara

Successivamente all’aggiudicazione definitiva da parte dell’Azienda Capofila, ciascuna delle A- ziende procederà in proprio alla stipula del relativo contratto di fornitura, nonché alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto, in conformità alla propria organizzazione interna.

OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è la stipula di contratti per la fornitura di vaccino influenzale, presso i ser- vizi farmaceutici delle Aziende interessate, per la campagna vaccinale 2010 - 2011, annualità 2011, dettagliatamente indicato nell’allegati 1 – descrizione della fornitura.

Nel medesimo allegato sono indicate le quantità complessive presunte da fornire, riferito a cia- scun prodotto, con consegne ripartite all’ASL Cagliari e alle Aziende Sanitarie mandanti (elencate in premessa) nel periodo contrattuale, per un valore di euro € 599.740,00 IVA esclusa.

I quantitativi e caratteristiche minime dei vaccini oggetto dell’appalto devono rispondere (carat- teristiche minime, confezionamento, etc.) a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico – Allegato 1: Descrizione della Fornitura - del presente Capitolato speciale di gara.

La gara sarà espletata mediante Asta Elettronica, con le modalità dell’art. 85 del D.Lgs.163/2006, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/2006.

I principi attivi interessati, la descrizione dei lotti, le modalità di esecuzione della fornitura e le condizioni contrattuali sono quelle riportate nel Disciplinare di Xxxx e nei suoi allegati.

In considerazione della prossima riorganizzazione del sistema degli approvvigionamenti tra A- ziende del Sistema Sanitario Regionale, che comporterà la gestione in ambito di Area Vasta delle procedure di approvvigionamento in tutte le sue fasi (pianificazione, acquisto e logistica), gli Opera- tori Economici Aggiudicatari si impegnano, fin d’ora, ad accettare che, durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della presente gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possa- no subire delle modificazioni, fino anche alla cessione dei contratti, dalle singole Aziende al nuovo organismo di Area Vasta competente per territorio, per le prestazioni non ancora eseguite.

DURATA DELL’APPALTO

La durata della fornitura è di un anno. Deve essere garantita per tutti i mesi di durata della cam- pagna vaccinale influenzale, tipicamente dal mese di ottobre al mese di gennaio. L’aggiudicatario dovrà pertanto garantire la consegna delle dosi di vaccino entro la data dal 20.09.2011, salvo diverse disposizioni – scritte – di ciascuna delle Aziende interessate.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Opera- tori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 04 aprile 2002 n. 101, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevan- te e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a “chiavi asimmetriche”, ossia due serie di ca- ratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l’altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra “chiave pubblica” e “chiave segreta” nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosid- detti “ certificati”) e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telemati- co).

L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (co- dice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA) ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazio- ne.

Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx.

E’ necessario un lettore di smart card.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabili- tà delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo in- formatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe.

Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito del del Digi- tPA xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ - certificatori firma digitale

Gestore del sistema: CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, di cui all’art. 7 del DPR n. 101/2002.

Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 6 del DPR n.

101/2002; coincide con il server del gestore.

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall’impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibi- le agli altri concorrenti e all’Azienda. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un si- stema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita stanza dedicata all’Azienda e nella scheda presente nell’Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l’username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preven- tivamente assegnato.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, fino al giorno indicato nell’art. 5 del disciplinare di gara del presente Capitolato speciale di gara - prospetto SCHEMA TEMPORALE (TIMING) - i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante accesso all’apposito forum dedicato nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx .

Entro tale data, le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate in forma scritta. Le imprese potranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx nel forum dedicato.

PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) FASE DI ABILITAZIONE

b) PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

c) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA 2 - SIMULAZIONE DI GARA

3 - MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

4 - NOTE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

5 - SCHEMA TEMPORALE (TIMING)

6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

7. AVVALIMENTO

8. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA FORNITURA

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

13. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15. ALLEGATI

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La presente gara si svolge in tre fasi:

a) Abilitazione delle Imprese al portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

b) Prequalificazione - Deposito telematico su sistema della Documentazione Amministrativa

c) Presentazione telematica dell’offerta economica

a) ABILITAZIONE DELLE IMPRESE AL PORTALE XXX.XXXXXXXXXXXXX.XX

Le Imprese, a pena di esclusione, entro i termini previsti nel rigo relativo a “Termine ultimo per l’abilitazione dei fornitori” del prospetto SCHEMA TEMPORALE (TIMING) di cui all’art. 5 del disciplinare di gara del presente Capitolato speciale di gara - devono abilitarsi all’Albo Fornitori dell’ASL di Cagliari ed alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori dell’ASL di Cagliari. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che gli danno la possibilità di inserire tutti i suoi dati e segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’albo fornitori.

3. All’abilitazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “GARE PUBBLICHE: accreditamento” e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Le Imprese dovranno iscriversi all’Albo Fornitori dell’ASL di Cagliari per la seguente voce di gara “Specialità medicinali e altro materiale farmaceutico”.

Contestualmente all’abilitazione, il gestore del sistema attiva l’account ed il PIN associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

La gara sarà svolta tenendo conto degli orari indicati nel successivo punto 5.

DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare all’Asta Elettronica gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma xxxxxxxxxxxxx.xx sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E’ consigliata una connessione ADSL (banda consigliata: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.

Risoluzione schermo minima 1024 x 768

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore; Mozillla Firefox 3 o superiore; Safari 4 o superiore.

3 - Configurazione Browser

E’ supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente asta elettronica, esonerano espressamente l’ASL di Cagliari, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (Account e PIN) assegnati.

L’account e il PIN necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l’Azienda e il gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del sistema e l’Azienda Capofila non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto che dovessero subire le imprese o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda Capofila e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti che fossero arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta involta richiesti per compiere le attività riservate costituisce una violazione delle presenti regole, che potrà comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

FASE DI PREQUALIFICAZIONE

b) DEPOSITO TELEMATICO SU SISTEMA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel periodo previsto ed entro la scadenza indicata nel successivo punto 5 (timing di gara) le Imprese dovranno depositare sul Sistema, a pena di esclusione, nell’apposito spazio “invio documentazione amministrativa” presente nella scheda trattativa, la documentazione di seguito elencata.

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

B.1) DICHIARAZIONE, in copia scannerizzata, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” o su un facsimile assolutamente conforme

allo stesso. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante, o procuratore o altro, di Società o titolare di Impresa individuale, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatta in carta resa legale, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata,;

B.2) copia scannerizzata del documento di identità personale, in corso di validità, del Legale Rappresentante, o Procuratore, sottoscrittore della dichiarazione B.1);

B.3) EVENTUALE PROCURA SPECIALE, in copia scannerizzata, nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.

B.4) QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI, in copia scannerizzata, all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione del 03.11.2010, per il seguente importo:

Rif lotto	DENOMINAZIONE LOTTO (PRINCIPIO ATTIVO)	Valore lotto	N° CIG	importo dovuto CIG
1	VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON “VIROSOMA”	€ 262.740,00	28585283ED	€ 20,00
2	VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON “MF 59”	€ 252.000,00	2858558CAC	€ 20,00
3	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intradermico do- saggio 15 microgrammi	€ 40.600,00	285857390E	esente
4	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intradermico do- saggio 9 microgrammi	€ 40.600,00	2858600F54	esente
5	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intramuscolo	€ 3.800,00	285864005B	esente

Il pagamento della contribuzione, nella misura prevista dall’art. 4 della deliberazione del 03.11.2010 dell’AVCP, per ogni singolo lotto a cui l’operatore economico intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista per la presente procedura avviene con le seguenti modalità:

1. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

2. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

3. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta in copia scannerizzata, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

4. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, , in copia scannerizzata, all’offerta.

5. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte

dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX)

intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo,

quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo le ricevute di pagamento rilasciate dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

B.5) DOCUMENTO, in copia scannerizzata, COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA, se dovuta secondo quanto richiesto nel presente disciplinare di gara, all’art. GARANZIA PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di costituenda associazione temporanea di imprese la fideiussione provvisoria deve essere intestata a tutte le partecipanti, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara;

B.6) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA UN FIDEIUSSORE DI CUI ALL’ART. 75 COMMA 3 D.LGS. N. 163/2006, , in copia scannerizzata, attestante l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno è sempre dovuto anche nell’ipotesi in cui non sia dovuta la cauzione provvisoria. Per RTI, Consorzi o GEIE tale impegno dovrà essere unico, e dovrà essere prestato: (per RTI, Consorzio o GEIE costituiti) per l’impresa mandataria o Consorzio o GEIE, (per RTI, Consorzio o GEIE non costituiti) per ciascuna impresa partecipante.

B.7) nel caso di RTI, Consorzio o GEIE già costituito, documento, in copia scannerizzata di avvenuta costituzione del RTI/CONSORZIO ovvero, in alternativa, dichiarazione (o dichiarazione congiunta) che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

B.8) nel caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione, in copia scannerizzata, richiesta nel presente disciplinare di gara, all’art. “Avvalimento”.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

***

Entro la medesima scadenza indicata nel successivo punto 5 (timing di gara), nel caso sia stata attestata, nella dichiarazione di cui al precedente punto B.1), una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, gli Operatori Economici devono depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “invio ulteriore documentazione” della scheda trattativa, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta richiesta nel presente disciplinare di gara

Tutti i file della sopra citata documentazione dovranno essere contenuti in una cartella.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

Verranno esclusi i concorrenti per i quali l’Azienda accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte successivamente alla conoscenza dell'offerta economica, (art 38, comma 2 D.Lgs. 163/2006, come modificato dell’art 3 del D.L 135/2009).

***

Autocertificazione versamento cauzioni e CIG

Nel periodo previsto dal successivo timing di gara gli operatori economici dovranno indicare, attraverso apposita compilazione di form presente nella scheda trattativa, i lotti per i quali hanno provveduto a versare cauzione provvisoria, a sottoscrivere impegno alla fideiussione definitiva ed al pagamento del CIG.

L’Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la ”par condicio” fra le Ditte Concorrenti e nell’interesse delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. N. 163/2006, potrà invitare le Ditte Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’ASL Cagliari procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006.

Tali verifiche saranno effettuate, con sorteggio pubblico, direttamente sul sistema informatico – come indicato all’art. 5 – TIMING, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore.

L’ASL Cagliari si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

C) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

c.1) MODALITA’ DI COMPILAZIONE, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell’offerta telematica.

Unita alla presente documentazione, viene reso disponibile un foglio di lavoro in formato Excel con indicati tutti i lotti di gara, scaricabile dal sito:

area riservata xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx

Nel suddetto file, per ogni lotto vengono riportati la descrizione dei VACCINI, il corrispondente codice ATC, i quantitativi complessivi presunti del prodotto/prodotti richiesti, per la durata della fornitura, oltre al prezzo unitario posto a base d’offerta IVA esclusa.

L’offerta non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, termini di adempimento, minimi d’ordine, limitazioni di validità della stessa o altri elementi in contrasto con le norme del presente disciplinare, del capitolato speciale e suoi allegati.

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica, pertanto non può essere modificato pena l’esclusione.

La compilazione dell’offerta seguirà i seguenti passaggi:

1) lo schema di offerta deve essere compilato dall’Impresa concorrente, inserendo i relativi prezzi scon- tati, IVA esclusa, nella colonna ‘prezzo offerta’, in modalità off line, cioè direttamente sul PC dell’Impresa stessa senza che nulla giunga al Sistema.

Prima di inserire il proprio prezzo, l’impresa deve leggere attentamente quanto eventualmente indi- cato nella colonna “Note”, che contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto richiesto. Deve altresì considerare attentamente il prezzo posto a base di ogni prodotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna “correttez- za”, che indicherà la non congruità dell’offerta e, pertanto, determinerà l’esclusione dell’offerta dalla gara.

La cella della colonna “prezzo offerta” di ciascuna voce messa a gara deve contenere un valore nu- merico.

Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo unitario è 5 (cinque). Il prezzo minimo che è possibile inserire è quello che prevede 1 sull’ultima cifra decimale prevista e non 0.

Dopo aver debitamente compilato l'offerta economica, questa dev'essere salvata mantenendo il tipo di file originale (estensione .xls), senza apportarvi modifiche (es. tramite operazioni di copia-incolla). Il foglio excel salvato dovrà essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file precedentemente fir- mato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).

Questi due file verranno quindi depositati sul PC dell’impresa concorrente e vi stazioneranno in at- tesa del trasferimento di carico al sistema.

SCHEDA D’OFFERTA

file excel

Inserimento Prezzi

e salvataggio

applicazione firma digitale sul file d’offerta

applicazione marca temporale sul file precedentemente firmato digitalmente

IMPORTANTE

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.

I file da inviare per la gara vera e propria avranno le medesime estensioni dei file utilizzati per l’eventuale simulazione, se prevista.

Non è possibile rinominare i file ‘OFFERTA’ o inserire all’interno del nome spazi o caratteri speciali quali ~ ()?|!,.:/\&% ecc.

Il file - digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato - possono venire uplo- dati loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.

2) il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, deve obbligatoriamente inserire nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa, il numero identificativo (serial number) della marca temporale precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica.

Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata en- tro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L’eventuale discordanza del numero seriale inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uplodato sul sistema sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.

3) Una volta generati e salvati i file suddetti, l’impresa dovrà trasferirli sul Sistema solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi tempistica di gara art. 5).

Il Sistema indica all’Impresa non solo qual’é il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (carico sul sistema, si veda anco- ra l’art. 5).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di ini- zio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura tempora- le delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l’indicazione della data, dell’ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento dei file sul server, l’Impresa dovrà:

➢ collegarsi all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;

➢ accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;

➢ inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file

.tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando “Aggiungi”. Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando “Aggiungi”.

4) Alla chiusura del periodo di upload, il sistema avrà tutte le offerte in busta chiusa (sealed bid) di- sponibili. Al momento dell’apertura delle offerte il sistema redigerà in automatico una graduatoria per ogni lotto.

Per garantire al massimo la trasparenza, si precisa che nel periodo di inizio e fine upload, ossia nella fase in cui (per la prima volta) le offerte vengono passate (trasferite) al server, nessuna di queste può essere modificata in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto.

In sostanza le prime offerte sono modificabili solo quando risiedono sui computer dei vari concor- renti che ne sono direttamente responsabili, mentre quando vengono caricate sul server del portale (upload) nessuno le può più modificare: ciò garantisce massima trasparenza e inviolabilità e lascia la responsabilità della segretezza delle offerte all’impresa e all’ente certificato per la firma digitale, sol- levando da questa responsabilità sia l’Azienda Capofila che il Gestore.

3 - MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall’Azienda e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata o rinviata, senza che i concorrenti possano chiedere risarcimenti per danni od oneri sostenuti.

4 - NOTE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente come sopra indicato, s’intenderà proveniente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione.

L’impresa dovrà produrre un’unica e sola offerta per i lotti cui intende partecipare.

Le offerte economiche per singolo lotto non potranno superare i valori a base d’asta indicati nell’allegato 1 - scheda fabbisogno - Descrizione della Fornitura, a pena d’esclusione.

I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali periodi di proroga, ad eccezione di condizioni di miglior favore per l’Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto e salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizione normative (AIFA o altra autorità competente).

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione del prezzo di vendita al pubblico, conseguenti a disposizioni normative alle quali l’impresa debba uniformarsi, quest’ultima dovrà mantenere la percentuale di sconto calcolata in sede di gara.

Il conseguente adeguamento dei prezzi, comunque, dovrà essere espressamente e immediatamente richiesto da parte dell’impresa alla S.C. Approvvigionamenti e alla S.C. Farmacia dell’Azienda.

In caso di variazione in diminuzione, questa dovrà essere applicata automaticamente, con la conferma della percentuale di sconto offerta in gara.

Il prezzo di listino utilizzato per calcolare la percentuale di sconto applicata per tutta la durata della fornitura è quello in vigore al momento della formulazione dell’offerta.

In caso di offerta presentata da R.T.I., nel punto 15 dell’allegato 2-dichiarazione e istanza di par- tecipazione, devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici.

Il prezzo unitario offerto dovrà essere riferito a singola unità di misura indicata nell’all. 1 scheda fabbisogno (dose e/o ciclo vaccinale).

Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammessi sconti in merce. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la ditta candidata, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di trasporto, imballaggio e di ogni altra spesa accessoria resa franco magazzino dell’Azienda. E’ pure comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua.

Una volta che l’impresa avrà compiuto l’invio dei file (upload al Sistema), il loro contenuto verrà considerato definitivo e nulla potrà più essere modificato.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso della gara telematica con gli strumenti informatici attribuiti.

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta e prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.

A completamento di quanto sopra evidenziato, si precisa che in caso di parità di offerta, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio telematico.

5 - SCHEMA TEMPORALE (TIMING)

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	P E R I O D O	O R A R I O

Invio Bando GUUE	27/06/2011
ABILITAZIONE FORNITORI
Termine ultimo per abilitazione Fornitori	08/08/2011	12:00:00
Termine ultimo per richiesta chiarimenti (Forum)	02/08/2011	12:00:00
Data o ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta.	14/07/2011	12:00:00
Apertura del periodo di caricamento telematico della documentazione amministrativa, dell’autocertificazione telematica del versamento della cauzione, del CIG e dell' impegno al versamento della cauzione definitiva e dell’invio in cartaceo delle schede tecniche inerenti i prodotti offerti.	14/07/2011	12:00:00
Chiusura del periodo di caricamento telematico della documentazione amministrativa, dell’autocertificazione telematica del versamento della cauzione, del CIG e dell' impegno al versamento della cauzione definitiva e dell’invio in cartaceo delle schede tecniche inerenti i prodotti offerti.	08/08/2011	12:00:00
Apertura dei plichi della documentazione amministrativa e successivo sorteggio	08/08/2011	12:30:00

1° round: Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della 1a offerta telematica	08/08/2011	12:00:00
1° round: Inizio periodo per l’inserimento del numero identificativo della marca temporale	08/08/2011	13:00:00
1° round: Fine periodo per l’inserimento del numero identificativo della marca temporale	08/08/2011	17:00:00
1° round: Inizio upload dell’offerta	24/08/2011	13:00:00
1° round: Fine upload dell’offerta	24/08/2011	17:00:00
Pubblicazione della prima graduatoria	25/08/2011	12:00:00

Secondo le modalità indicate con successiva comunicazione

Riapertura lotti andati deserti

6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Nel punto 15 dell’allegato 2-dichiarazione e istanza di partecipazione di R.T.I., devono essere in- dicate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici.

Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.

Nel caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 163/06: Non è ammesso che i consorziati partecipino ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla presente procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o in Consorzio, che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle Imprese controllate, nonché dei

R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Resta peraltro fermo l’obbligo, previsto nell’art. 38, 2 comma, lett. B), di allegare la relativa dichiarazione.

Il Concorrente che intende presentare un’offerta per la presente gara in Consorzio, qualora si tratti di consorzi di cui all’art. 34, 1° comma, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente, deve dichiarare per quali consorziati intende concorrere.

Le Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

1 la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 1 - “Modalità di presentazione delle offerte”, allegata con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” dovrà essere presentato da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;

2 con riferimento alla conferma dell’offerta economica, di cui al successivo art. 11, punto 4, la stessa dovrà essere inviata dall’Impresa mandataria dell’R.T.I. o del Consorzio.

Per le modalità tecniche di presentazione, si rimanda al punto B.7 del presente Disciplinare.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b) e 10 c) della DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello allegato con il rif. “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO

DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” da parte dell’Operatore Economico Concorrente, è ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).

A tal fine l’Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. una dichiarazione dell’Operatore Economico Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria;

2. una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui alla Busta A, “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” numeri 5) e 9);

3. una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso l’Operatore Economico Concorrente e L’ASL Cagliari, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore Economico Concorrente;

4. una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI;

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di uno stessa Impresa ausiliaria.

8. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

Xxxxx restando quanto previsto al riguardo al successivo art. 12 relativo agli ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO, l’Azienda Capofila si riserva di accertare, in qualsiasi mo- mento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione del- la documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda Capofila accerti che la ditta ag- giudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L’impresa dovrà produrre un’unica e sola offerta per i lotti cui intende partecipare. L’aggiudicazione avverrà per lotti unici ed inscindibili. Saranno altresì escluse dalla gara le offer-

te il cui importo supera il prezzo a base d’asta.

Si precisa che:

• l’ASL Cagliari si riserva il diritto

1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

3. di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

• le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore dell’Operatore Economico che avrà presentato il prezzo più basso per ciascun lotto di VACCINO.

***

Nel giorno, ed ora, indicati all’art. 5 - SCHEMA TEMPORALE (TIMING) del presente Capitolato speciale di gara – Apertura della documentazione amministrativa (telematica) ed eventuale disabilitazione ditte, presso la sede dell’ASL Xxxxxxxx - Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 XXXXXXXXX (XX) apposito Seggio di gara verificherà la conformità della documentazione, presentata telematicamente, richiesta a corredo dell’offerta, procedendo a disabilitare le Imprese la cui documentazione dovesse risultare difforme.

Contestualmente, con il medesimo sistema telematico, in automatico, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, si procederà al sorteggio non inferiore al 10% delle Imprese, arrotondato all’unità superiore. Ai concorrenti sorteggiati, tramite fax al numero indicato dal concorrente nell’all. 2- istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, verrà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla data della stessa richiesta, i requisiti della capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale (artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006) dichiarati nell’allegato 2), modello di “Dichiarazione Unica”.

A tal proposito, si rammenta che il possesso dei predetti requisiti dovrà essere dimostrato come segue:

- fatturato globale dell’ultimo triennio: producendo copia conforme del conto economico degli ultimi tre bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese.

- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, producendo almeno un certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, producendo almeno un certificato rilasciato da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Si ricorda che – qualora tali prove non dovessero essere fornite dall’Operatore Economico sorteggiato, ovvero esse non confermino il contenuto delle autodichiarazioni presentate in gara – questa Azienda sarà tenuta non solo ad escludere il concorrente dalla gara (disabilitazione), ma anche ad escutere la cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto all’Autorità per i Lavori Pubblici, i Servizi e le Forniture per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 5, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’Autorità disporrà altresì la sospensione dello Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di gara in ambito nazionale.

L’Azienda Capofila comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 163/2006.

Le Imprese ammesse procederanno alla presentazione dell’offerta economica telematica secondo quanto descritto ai precedenti art. 1 – lett. C) ed art. 4, nei termini temporali previsti dall’art. 5.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86 – c. 1 – del D. Lgs n. 163/2006, si procederà ai sensi dello stesso e degli artt. 87 e 88 del Decreto legislativo medesimo.

Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, vengono successivamente richieste al concorrente le giustificazioni relative al prezzo, come da modifiche del punto 1, lett. c) dell’art 4- quater Legge 102/2009. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e viene assegnato all'Operatore Economico offerente un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni richieste. Per il proseguo della verifica riferito a modalità, tempi e precisazioni da fornire, si fa espresso riferimento all’art 88 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 4-quater della Legge 102/2009.

Sulla scorta delle offerte caricate al Sistema, verrà stilata una graduatoria provvisoria sulla base del prezzo più basso per ogni singolo lotto, con l’indicazione dell’Impresa aggiudicataria. La

conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari e delle caratteristiche dei prodotti realmente offerti.

Allo scopo, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del necessario supporto di Tecnici competenti, procederà alla verifica della rispondenza dei vaccini offerti, dagli Operatori Economici aggiudicatari provvisori, alle caratteristiche dei vaccini indicati nel Disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica che dovrà essere tempestivamente trasmessa secondo quanto prescritto al successivo art. 11.

L’aggiudicazione non equivale a contratto.

Entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, agli Operatori Economici aggiu- dicatari, nonché ai concorrenti che seguono in graduatoria, verrà infine richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, qualora gli stessi non siano stati già compresi fra i concorrenti sorteggiati in occasione della prima seduta pubblica di gara. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni, verranno applicate le medesi- me sanzioni già indicate e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (art. 48, secondo comma, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163).

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una GARANZIA PROVVISORIA, come segue:

A –per la partecipazione ad un solo lotto ovvero: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare una GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta l’offerta. La garanzia provvisoria non è richiesta se l’importo del lotto per il quale presenta l’offerta sia inferiore a € 20.000,00.

B – per la partecipazione ad più di un lotto: In questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d'asta dei lotti per i quali presenta l'offerta e, sul totale così ottenuto, se pari o superiore a € 20.000,00, deve calcolare un'unica GARANZIA PROVVISORIA applicando la percentuale del 2%.

L’importo dovuto a titolo di GARANZIA PROVVISORIA deve essere calcolato, secondo le istruzioni che precedono, sul valore dei lotti indicato nella tabella che segue:

rif_lotto	DENOMINAZIONE LOTTO (PRINCIPIO ATTIVO)	valore_lotto
1	VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON “VIROSOMA”	€	262.740,00
2	VACCINO INFLUENZALE ADIUVATO CON “MF 59”	€	252.000,00
3	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intradermico dosaggio 15 micro- grammi	€	40.600,00
4	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intradermico dosaggio 9 micro- grammi	€	40.600,00
5	VACCINO ANTI INFLUENZALE “SPLIT” intramuscolo	€	3.800,00

La percentuale relativa al calcolo della GARANZIA PROVVISORIA è pari all’1%, per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta “A”, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata, a pena di esclusione.

Detta cauzione, nonché l’eventuale dichiarazione relativa alla certificazione di qualità, nonché la certificazione di qualità, dovrà essere inserita, a pena d’esclusione, nella Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”.

La GARANZIA PROVVISORIA, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, dovrà essere prestata:

• in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il Tesoriere dell’Azienda Capofila - Banco di Sardegna, filiale di Cagliari, viale Bonaria, codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, oppure

• mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- essere irrevocabile,

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASL Cagliari, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile

La GARANZIA PROVVISORIA potrà essere escussa e copre:

1. il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario,

2. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti,

3. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;

4. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Come già indicato, è necessario anche allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163).

La GARANZIA PROVVISORIA verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto da parte delle Ditte aggiudicatarie.

Nell’ipotesi in cui l’ASL Cagliari deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che, in caso di R.T.I. o Consorzio, la GARANZIA PROVVISORIA dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

11 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA FORNITURA

L’Impresa risultata aggiudicataria per ogni lotto, entro 10 giorni dalla data in cui sarà pubblicata la graduatoria finale, dovrà far pervenire all’Azienda, caricandola sul sistema nell’apposito spazio “invio documenti di aggiudicazione” presente nella scheda trattativa, la seguente documentazione, tassativamente in lingua italiana e, solo per quanto riguarda le schede tecniche, contrassegnata, nel nome del file, con il numero di riferimento del lotto interessato, inclusiva di tutte le informazioni necessarie alla valutazione:

1 Schede Tecniche dei prodotti offerti, corrispondenti all’ultimo aggiornamento approvato dall’AIFA, con indicazione di.

- nome commerciale;

- codice ATC e codice AIC;

- indicazione della ditta produttrice, delle metodologie e dei protocolli di controllo della qualità adottate nel ciclo produttivo;

- caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e del loro confezionamento;

- temperatura di conservazione;

2 copia della Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del vaccino offerto rilasciata dalle Autorità competenti;

3 dichiarazione aziendale di presenza/assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni; La documentazione sarà sottoposta a verifica di conformità con i requisiti dichiarati in sede di offerta e con i requisiti minimi previsti nel Disciplinare Tecnico. L’esito positivo delle predette verifiche è condizione essenziale per la definitiva aggiudicazione.

4 conferma dell’offerta economica, che dovrà essere compilata su supporto informatico in un’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx “Scheda Trattativa”. Tale sezione, dopo essere stata debitamente compilata in ogni campo proposto e confermata, andrà scaricata in formato.pdf direttamente dal sito e inviata all’Azienda tra i documenti di aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà corrispondere la competente tassa di bollo sulla conferma d’offerta all’atto della sottoscrizione del contratto.

IMPORTANTE

le informazioni già proposte dal sistema non possono essere modificate

5 fotocopia del documento d’identità di chi sottoscrive l’offerta

N. B. Nel caso l’offerta sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegata l’originale o copia conforme all’originale della procura attestante il conferimento del potere ad impegnare l’impresa offerente. In ordine alla partecipazione di raggruppamenti di imprese, la documentazione da allegare dovrà essere distinta e completa per ciascuno dei partecipanti.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L’Azienda Capofila, operando in nome e per conto delle altre Aziende, provvede all’acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione dei contratti stessi, ad eccezione del deposito cauzionale definitivo, che, unitamente al contratto di fornitura ed alla sua gestione, rimane in capo alle singole Aziende.

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà far pervenire alla Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, a pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente; ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998;

b) ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali di importo pari al 10% dell’offerta economica riferita all’Azienda Capofila. Si applica l'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

c) modello GAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza;

d) l’attestazione di regolarità fiscale, (comma 1 lettera g) dell’articolo 38 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)) – CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI, Agenzia delle Entrate.

e) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

In caso di R.T.I. , Consorzi o gruppi:

• la documentazione di cui al precedente punto a) c) d) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio,

• la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o dal Consorzio;

• la documentazione di cui al precedente punto e) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia;

• dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell’offerta per essere il R.T.I. o Consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta.

Il termine di cui sopra può, a richiesta dell’Aggiudicatario provvisorio, essere prorogato, una sola volta, fino ad un massimo di dieci giorni. Trascorso inutilmente termine di presentazione per la sottoscrizione del contratto l’Azienda Capofila dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario. In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda classificata.

Dopo l’aggiudicazione, l’Azienda Capofila si riserva di richiedere all’aggiudicatario la presentazione della ulteriore documentazione amministrativa che risulterà necessaria.

L’Azienda Capofila procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 15 (quindici) giorni solari, più eventuale proroga, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

L’Azienda Capofila provvederà altresì a verificare, contestualmente, la veridicità in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione dell’Operatore Economico Concorrente secondo classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, qualora non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati.

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, L’Azienda Capofila procederà all’aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.

gara telematica VACCINO INFLUENZALE in U. A. 2011 p 21

Per quanto concerne il certificato del Casellario Giudiziale sarà cura delL’Azienda Capofila di Cagliari provvedere alla richiesta del medesimo presso i competenti uffici giudiziari.

Come previsto dalla lettera A), punto 5 dell’art. 11 del codice dei contratti pubblici, trascorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’ASL stipulerà il relativo contratto d’appalto con la società aggiudicataria.

13. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA

L’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Operatore Economico offerente delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, produrrà – a seconda dei casi – l’irricevibilità o l’inammissibilità dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti.

Xxxxxxx, fra l’altro, dichiarate irricevibili le offerte:

• pervenute fuori termine;

• non corredate dai documenti comprovanti l’effettuazione del deposito cauzionale provvisorio;

• per le quali il deposito cauzionale provvisorio non sia stato costituito secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara;

• non corredate dalla DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, “ALLEGATO: MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” ovvero corredate da dichiarazione non compilata, peraltro, con tutte le informazioni secondo lo schema previsto;

• non corredate dall’altra documentazione prevista dal precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”;

• presentate da ditte o persone regolarmente partecipanti mediante un’offerta presentata in raggruppamento con altre imprese;

• le offerte presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della normativa vigente;

• le offerte che non rispettino ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente Disciplinare di gara;

• le offerte inviate e che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta e prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.

Saranno, altresì, dichiarate inammissibili le offerte:

• espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;

• non compilate o non firmate nelle forme previste nel presente Disciplinare di gara;

• sottoposte a condizioni non previste nel presente Disciplinare di gara.

14. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;

2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;

3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;

4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;

5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

6. il titolare dei dati è l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;

7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento.

15. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

• Allegato 2 – Schema MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA;

PARTE 2 - DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITA’

4. RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE a- Subappalto e cessione del contratto

b- Regime dei prezzi

c- Consegne, termini e modalità

d- Innovazione tecnologica

e- Penalità

5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

6. CONTROVERSIE

7. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

8. ALLEGATI

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

I concorrenti che intendono partecipare al pubblico incanto per la fornitura di vaccino influenza- le occorrenti alle Aziende Sanitarie in Unione di Acquisto di cui alla Premessa al Disciplinare di Ga- ra, dovranno osservare le disposizioni contenute nel bando di gara nonché le condizioni generali e particolari precisate nel presente capitolato speciale: disciplinare di gara, disciplinare tecnico, nei re- lativi allegati.

Le modalità di partecipazione alla gara, i termini e le modalità di presentazione dell’offerta ed i criteri di aggiudicazione sono indicati nella PARTE 1 - DISCIPLINARE DI GARA.

La tipologia, le caratteristiche specifiche con la previsione di consumo, sia complessiva sia riferita a ciascuna Azienda, sono indicate nell’allegata Scheda FABBISOGNO - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, nella quale si riportano anche il lotto, il codice della classificazione ATC.

I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o normative in ordine alla loro utilizzabilità; ecc.), o comunque per cause di forza maggiore.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all’immissione in commercio in Italia (AIC) ed essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio.

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:

• essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto nella scheda di offerta in termini di principio attivo, forma farmaceutica, dose e unità di misura;

• essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea Ufficiale edizione vigente e relativi aggiornamenti;

• essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso le Aziende Sanitarie;

• in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza.

3. CARATTERISTICHE DEI LOTTI E QUANTITA’

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte complessive sono indicate nell’allegata Scheda FABBISOGNO - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, nella quale si riportano anche il lotto, il codice della classificazione ATC.

Detti quantitativi non sono impegnativi per ciascuna delle Aziende riunite in unione d’acquisto, in quanto legati all’andamento della gestione ospedaliera/campagna vaccinale.

Ciascuna Azienda si riserva, pertanto, la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi dei prodotti conseguentemente richiesti, alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto. L’appaltatore, in tale caso è obbligato ad assoggettarvisi; al di là di detto limite ha diritto alla risoluzione del contratto e, in quest’ultimo caso, gli verrà riconosciuto il pagamento delle forniture eseguite, a termine del contratto. Nel caso di aumento o diminuzione della fornitura oltre il quinto del prezzo di appalto, l’affidatario, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione (artt. 11 del R.D. n. 2440/1923 e n. 120 del R.D. n. 827/1924).

E’ altresì facoltà delle Aziende provvedere ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana, perfettamente aderenti al contenitore; le etichette, le eventuali istruzioni per l’uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto approvato dal Ministero della Salute con il Decreto di registrazione.

Qualora l’etichetta non riporti la data di scadenza del prodotto deve essere comunque indicata la data di preparazione, la validità espressa in anni e il numero del Lotto.

In tutti i casi, l’Operatore Economico Fornitore si impegna ad indicare la data di scadenza su ogni documento di trasporto.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustello idoneamente annullato, secondo le vigenti disposizioni ministeriali.

Fatte salve le specifiche tecniche e le modalità di confezionamento relative ai prodotti di ciascun lotto, i prodotti offerti devono essere, a secondo della tipologia, conformi alle prescrizioni previste dall’ultima edizione della F.U. e da tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia al momento della fornitura.

4. RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE

Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è, di norma, il Responsabile dell’U.O. o Servizio destinatario della fornitura di ciascuna delle Aziende interessate alla presente gara, che si

rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso.

Per i beni oggetto della presente gara, in relazione al contratto con l’Azienda Capofila, il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica: egli è responsabile di tutte le operazioni previste dai successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

a- Subappalto e cessione del contratto

L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudica- tario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda sanitaria interessata di quanto subappaltato.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

• l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;

• l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/06.

b- Regime dei prezzi

Le condizioni economiche saranno quelle offerte dalla società aggiudicataria e le condizioni di aggiudicazione vincoleranno l’impresa per tutto il periodo di vigenza contrattuale.

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, compreso l’eventuale periodo di proroga, salvo modificazioni derivanti da Disposizioni Ministeriali e/o da Determinazioni dell’AIFA, e dovranno intendersi comprensivi di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura del prodotto e di tutti i beni e servizi previsti, ad eccezione dell’IVA.

Nel caso di variazione in diminuzione, derivante da provvedimenti normativi, il prezzo offerto deve essere diminuito della stessa percentuale di riduzione applicata al prezzo al pubblico. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell’Azienda.

In caso di variazione in aumento, derivante da provvedimenti normativi, deve essere mantenuta la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. Il conseguente adeguamento, deve essere espressamente e tempestivamente richiesto alle Aziende.

c- Consegne, termini e modalità

L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d’ordine) che saranno emessi dalle Aziende.

L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall’Amministrazione nei buoni d’ordine. Il confezionamento dei prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

L’imballaggio usato deve essere conforme al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 540 e s.m.e i. e dovrà riportare i dati relativi al prodotto in esso contenuto, x.xx del lotto e data di scadenza e non dovrà presentare difetti e lacerazioni o tracce di manomissione.

Anche durante il trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo). In particolare, sull’imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione

La consegna dei prodotti indicati nei singoli buoni d’ordine non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo scritto tra il Forniture e le Aziende Sanitarie interessate.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d’ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d’ordine di importo inferiore a quello sopra indicato.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei Buoni d’ordine. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nel Buoni d’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria interessata, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal ricevimento del Buono medesimo.

L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Azienda interessata. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di riferimento del Buono d’ordine e l’elenco dettagliato del materiale consegnato, il/i numero/i di lotto/i e la data di scadenza.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizione di sicurezza.

Indipendentemente dai quantitativi indicati nel presente capitolato, ciascuna Azienda interessata si riserva la facoltà, nell’effettuare gli acquisti, di compensare tra loro i quantitativi dei diversi prodotti aggiudicati a ciascun Fornitore, sino a raggiungere il valore massimo complessivo del relativo contratto di fornitura.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione di ciascuna Azienda interessata, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara.

Qualora l’Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.

d- Innovazione tecnologica

Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto ovvero degli Ordinativi di Fornitura, ponga in commercio nuovi vaccini, con dosaggi o forme farmaceutiche differenti che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre a ciascuna Azienda interessata di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di accettare tale sostituzione.

e- Penalità

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, ciascuna Azienda interessata potrà:

• effettuare l’acquisto presso terzi, in danno dell’aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;

• applicare una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;

• applicare una penalità nella misura del 4% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di acquisto in danno presso terzi, ciascuna Azienda interessata è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, ciascuna Azienda interessata potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.

5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Eseguite le somministrazioni, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio di ciascuna Azienda interessata , le fatture per la debita liquidazione.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti.

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione.

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.

6. CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Cagliari.

Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico Aggiudicatario e l’Azienda Capofila, per le specifiche attività precontrattuali a norma del presente Disciplinare, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Per le controversie relative ai rapporti tra l’Operatore Economico Aggiudicatario e le singole Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alle stesse dal Disciplinare, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Foro territorialmente competente riferito alla sede legale della singola Azienda interessata.

Nelle more di un eventuale giudizio, l’Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario ciascuna Azienda interessata potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

7. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente capitolato speciale di gara, nei relativi allegati, nel bando di gara nonché nel Capitolato Generale d’appalto, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.

8. ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare tecnico di gara i seguenti allegati:

• Allegato 1 – scheda fabbisogno - Descrizione della Fornitura.

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INFORMAZIONI GENERALI

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