Common use of CAIXA ECONOMICA FEDERAL Clause in Contracts

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP 06/01 03/01 06/01 06/01 4705 12/08/2021 215,60 0,00 215,60 0,00 2597 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CASA AGRICULTOR: 11,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19058 2.024 130 3.3.90.30.22.00.00.00 10995 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS L 07/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 4706 12/08/2021 270,00 0,00 122,90 270,00 0,00 1778 12.361.0006 2723 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSMATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ 06 UNID - AREIA. A EXTRAÇÃO REFLETOR DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICALED 20W SLIM 6.500K JUSITIFCA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS DEVIDO A PRECARIEDADE DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA ANCHIETA. 4707 12/08/2021 8.991,30 0,00 8.991,30 0,00 2547 12.365.0006 PARA CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE OBRASEDUCAÇÃO, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE: 1.400 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS; 300 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O NEM XÊNIA G. KREMER; 500 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM;

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA 8793 - VIANNA & CIDRAL LTDA - ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 06/01 04/01 06/01 06/01 06/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 6120 16/12/2014 103,00 0,00 122,90 103,00 0,00 1778 12.361.0006 3588 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CARIMBOS DIVERSOS PARA AQUISIÇÃO A SEC. DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 01 PELICULA PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTILCARIMBO 02 REFIS PARA CARIMBO 02 CARIMBOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 6121 16/12/2014 81,00 0,00 122,90 81,00 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, 3589 20.606.0009 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 CARIMBOS 304 PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE SEC. DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCASAGRICULTURA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS2.003 2.022 179 125 3.3.90.30.16.00.00.00 3.3.90.30.16.00.00.00 6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA 6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA 07/01 6122 16/12/2014 90,00 0,00 90,00 0,00 3533 04.122.0001 Aquisição de uma caixa de copo de isopor para o Paço Municipal. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINALicitação Nº : 48/2014-PR) 6123 16/12/2014 75,00 0,00 75,00 0,00 3534 04.122.0001 Aquisição de 30 frascos de desinfetante para uso no Paço da Prefeitura. (Licitação Nº : 48/2014-PR) 6124 16/12/2014 12.750,00 0,00 12.750,00 0,00 3339 12.361.0004 Aquisição de 30 conjuntos escolar modelo CJA 04, CNPJ altura da mesa 640mm e da cadeira 380mm e 30 conjuntos escolar modelo CJA 06, altura da mesa 760mm e da cadeira 460mm para Nucleo Escolar Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx Pauli. (Licitação Nº 12.075.748/0001: 60/2014-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 PR) 6125 16/12/2014 872,99 0,00 16.800,00 872,99 0,00 2174 15.452.0009 3444 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ 02 ARAME MIG 0,8MM 05 FITA ISOLANTE 19MMX20MT 03 MICRO ÓLEO ANTI CORROSIVO 06 PARAFUSOS SX NC 06 PARAFUSOS SX MA 06 PORCA SC ZB 07 FERRO CHATO 2X1/2 22 CHAPA PRETA 3X16 01 CHAVE COMBINADA. 6126 16/12/2014 103,20 0,00 103,20 0,00 3563 15.452.0006 Aquisição de 10 BB de água mineral natural e 12 L de leite UHT integral para ser entregue na Secretaria de Obras e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR) 6127 16/12/2014 92,40 0,00 92,40 0,00 3565 15.452.0006 Aquisição de 10 L de l=água sanitária, 2 L de alcool etílico, 5 Fr de detergente líquido, 5 Fard de papel toalha interfolhado de 2 dobras, para ser entergue na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR) 6128 16/12/2014 85,00 0,00 85,00 0,00 3566 15.452.0006 Aquisição de 1 Cx de Copo descartável capacidade 180ml para Secretrai de Obras, Transportes e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 49/2014-PR) 6129 16/12/2014 39.216,49 0,00 39.216,49 0,00 3617 15.451.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO BRDE (3% DO VALOR LICITADO). 6130 17/12/2014 22,60 0,00 22,60 0,00 3555 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2.001 2.001 1.001 2.019 2.019 2.019 2.019 1.008 2.003 3.3.90.30.21.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 4.4.90.52.42.00.00.00 3.3.90.30.99.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 3.3.90.30.21.00.00.00 4.4.90.39.79.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 7040 - AREIAPRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME. A EXTRAÇÃO 7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME. 9940 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADOMOVEIS ESCOLA 8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME 7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME. 7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 9966 - M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 3734 03/08/2016 10,00 0,00 122,90 10,00 0,00 1778 12.361.0006 326 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTULIZAVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO A DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAUDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 11 PARCELAS. DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 23/2014 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR PELO INDICE INPC). DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3718 DO DIA 02/08/2016. 3735 03/08/2016 62,46 0,00 62,46 0,00 130 04.122.0001 3736 03/08/2016 321,60 0,00 321,60 0,00 605 27.812.0002 MÃO DE OBRA PARA AQUISIÇÃO FIXAÇÃO DA PORTA LATERAL DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO CORRER, SOLDAS E PARAFUSOS NO VEÍCULO PLACA JNW-0841. 3737 03/08/2016 5.914,20 0,00 5.914,20 0,00 1795 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE PRORROGA PRAZO) DO MES DE BATEDEIRA PORTÁTILJULHO/2016. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA 3738 03/08/2016 2.277,75 0,00 2.277,75 0,00 1794 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE DADOSIMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA - DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR DO CONTRATO). DO MES DE JULHO/2016. 3739 03/08/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 1210 12.365.0004 02 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (CIN12605Licitação Nº : 24/2016-PR) 3740 03/08/2016 55,00 0,00 55,00 0,00 1211 10.306.0004 01 CARGAS DE GÁS P 13 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO NUCLEO ESCOLAR DOM AFONSO NIEHUES (Licitação Nº : 24/2016-PR) 3741 03/08/2016 20.700,00 0,00 20.700,00 1.210,95 1991 20.606.0009 EMPENHO ESTIMATIVO PARA 150 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MÍNIMO 17.500 KG, CAPACIDADE DE 0,90M³ PARA USO E DESTINAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS VICINAIS NA AREA AGRICOLA DO MUNICÍPIO EM TODA SUA EXTENSÃO(Licitação Nº : 54/2015-PR); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, DE CONFORMIDADE COM O SEGUNDO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 Nº 175/2015. 3742 03/08/2016 4.733,93 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, 4.733,93 94,67 476 04.122.0001 PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PELA SECRETARIA CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 4320/64. ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR, SISTEMA DE OBRASCONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIALICITAÇÃO, CONTRATO DE COMPRAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS AREAS PELO PERIODO DE 10 MESES. A EXTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADOJULHO/2016. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.2.021 2.003 2.024 2.019 2.019 2.006 2.004 2.022 2.003 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.58.00.00.00 3.3.90.39.19.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.36.15.00.00.00 3.3.90.30.04.00.00.00 3.3.90.30.04.00.00.00 3.3.90.39.99.00.00.00 3.3.90.39.05.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8436 - IMPRENSA NACIONAL 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 6007 12/12/2014 856,24 0,00 122,90 856,24 0,00 1778 12.361.0006 2577 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 6008 12/12/2014 95,40 0,00 95,40 0,00 20 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 6009 12/12/2014 832,99 0,00 832,99 0,00 21 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. 6010 12/12/2014 601,73 0,00 601,73 0,00 3554 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA. 6011 12/12/2014 100,62 0,00 100,62 0,00 2576 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6012 12/12/2014 7.374,00 0,00 7.374,00 0,00 3556 28.845.0010 RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS. 6013 12/12/2014 3,34 0,00 3,34 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6014 12/12/2014 14,11 0,00 14,11 0,00 3555 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS. 6015 12/12/2014 577,50 0,00 577,50 0,00 3544 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO 25 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Licitação Nº 12.075.748/0001: 55/2014-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 PR) 6016 12/12/2014 15,50 0,00 122,90 15,50 0,00 1779 12.365.0006 3547 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO 1 VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (INFANTIL). Licitação Nº : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000136/2014-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 PR) 6017 12/12/2014 510,00 0,00 121,50 510,00 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 3546 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA 30 PEÇAS DE LÂMINA DUAS PONTAS P/ ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OBRAS E MEIO AMBIENTESERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6018 12/12/2014 613,45 0,00 613,45 0,00 3545 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CAL PINTURA DE 5 KG, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE 17 BARRAS DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA FERRO 8M, 40 BARRAS DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO FERRO 12M PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO OBRAS E MANUTENÇÃS DAS VIAS SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6019 12/12/2014 290,00 0,00 290,00 0,00 3421 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PNEU TR 000-00-00 E 01 PNEU DT 80-90-21 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MJI-2772. 6020 12/12/2014 140,00 0,00 140,00 0,00 1329 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 HORAS SERVIÇO MOTOR PARTIDA DO MUNICÍPIO.CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 2.019 2.022 2.024 2.024 2.013 0.005 2.003 2.003 2.019 2.019 2.019 2.019 2.017 2.019 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.42.00.00.00 3.3.90.30.25.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.39.19.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO- 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 05/03 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 1047 17/03/2015 46,50 0,00 122,90 46,50 0,00 1778 12.361.0006 810 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA. 1048 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 811 04.121.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO PLANEJAMENTO. 1049 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 812 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 1050 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 813 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA CULTURA. 1051 17/03/2015 139,50 0,00 139,50 0,00 806 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO INFANTIL. 1052 17/03/2015 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 469 15.452.0006 REFERENTE A 120 TB DE 30 E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OBRAS E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, SC. (Licitação Nº : 51/2014-PR) 1053 17/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 366 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/SC SE DARÁ POR CONTA MACADAME) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015. 1054 17/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 369 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO CONTRATADOLOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 2/12. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIOACORDO COM O CONTRATO 3/2015.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 8807 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 1934 05/08/2021 163,20 0,00 122,90 163,20 0,00 1778 12.361.0006 PARA 1347 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE TRATAMENTO DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SAÚDE DO PACIENTE XXXXXXX XXXXX CONFORME FOLHA PROCESSO JUDICIAL Nº5001630-10.2021.8.24.0007/SC: 240,00 COMPRIMIDO DE DADOSDIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIN12605CIM9214); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 AT21CIN55074 2.030 10 3.3.90.32.02.00.00.00 6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1935 05/08/2021 301,50 0,00 122,90 301,50 0,00 1779 12.365.0006 1304 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1,00 450,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTILFRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE DADOSIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12605CIM8547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 AT21CIN25264 2.030 10 3.3.90.30.36.00.00.00 8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01 1936 05/08/2021 1.800,00 0,00 121,50 1.800,00 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 1310 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA SECRETARIA UNIDADE BÁSICA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTORSAÚDE MUNICIPAL: 1,00 120,00 UNIDADE DE FOGÃO FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A GÁS 6 MESES. FÓRMULA COM QUATRO BOCASCASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622CIN12935) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28628 1937 05/08/2021 19,00 0,00 19,00 0,00 1093 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA DESCARTE DE ALGODÃO E GAZE UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 1,00 KIT DE SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE COM TAMANHO APROXIMADO DE 8CM X 11CM FECHADO. TRANSPARENTE. KIT COM 3 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 100 SACOS. (CIN11334); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 AT21CIN40092 1938 05/08/2021 198,70 0,00 16.800,00 198,70 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 1092 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO MATERIAL PARA USO NAS REUNIÕES DAS EQUIPES DO ESF DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 KIT DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11242); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN03005 2.030 2.031 2.031 10 3.3.90.32.03.00.00.00 17 3.3.90.30.36.00.00.00 17 3.3.90.30.16.00.00.00 8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 8787 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA 8787 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1939 05/08/2021 252,80 0,00 252,80 0,00 978 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 10L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11615); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 40L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11618); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19456 PORTARIA 1947/2020 1940 05/08/2021 828,00 0,00 828,00 0,00 938 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA SECRETARIA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE OBRASSAÚDE MUNICIPAL: 13800,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561 2.030 2.034 75 3.3.90.30.22.00.00.00 35 3.3.90.30.09.00.00.00 8857 - XXXXXXX XXXXXXX & CIA LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 - PASEP 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 09/01 04/02 04/02 06/01 03/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 5560 10/09/2021 104,50 0,00 122,90 104,50 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇADIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021SETEMBRO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 5561 10/09/2021 10,45 0,00 530,96 10,45 0,00 2513 20.606.0010 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA AQUISIÇÃO O MES DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 PELA SECRETARIA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA USO NA COZINHA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE FOGÃO LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA POLÍTICA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC SE DARÁ POR CONTA SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONTRATADOMUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. JUSTIFICASAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5569 10/09/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 3318 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-SE 66. 5570 10/09/2021 283,75 0,00 283,75 0,00 3319 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO ENCARGOS DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66. 2.003 2.003 0.005 0.005 0.003 0.003 2.015 2.015 2.015 0.003 0.003 146 146 143 142 143 142 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.90.39.81.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 3.3.50.41.99.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 3.3.90.14.14.00.00.00 4.6.90.71.99.00.00.00 3.2.90.21.99.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS MUNICIPIOS 6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO.BRASIL FPOLIS 8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS 11128 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 11236 - XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7040 - MERCEARIA PRIM LTDA. 10818 - X.X.XXXXXXXX E ALIMENTACAO LTDA 7040 - MERCEARIA PRIM LTDA. 7040 - MERCEARIA PRIM LTDA. 05/03 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 4784 17/08/2021 104,00 0,00 122,90 104,00 0,00 1778 2809 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEI XENIA GOEDERT KREMER, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR) 4785 17/08/2021 208,00 0,00 208,00 0,00 2550 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICOXXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 02 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA CASA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOSENSIMO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Licitação Nº 12.075.748/0001: 73/2020-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 PR) 4786 17/08/2021 172,80 0,00 16.800,00 172,80 0,00 2174 15.452.0009 2808 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX 0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A. 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 6337 22/12/2014 122,60 0,00 122,90 122,60 0,00 1778 12.361.0006 3625 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO GENEROS DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, FORMATURA DOS CURSOS PRONATEC PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRASASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE: 480 5,369 KG PANETONE JG 0,386 KG CUCA ALEMA 02 REFRI COCA COLA 01 REFRI SPRITE 02 REFRI COCA COLA ZERO 05 UN COCA COLA 2L 03 UN COCA COLA 1,5L 6338 22/12/2014 830,50 0,00 830,50 0,00 3644 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE 150 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39), 100 UNIDADES DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39), 3 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO BRITA E 1 MILHEIRO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO TIJOLOS MACIÇOS PARA USO E DESTINAÇÃO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRASOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 51/2014-PR) 6339 22/12/2014 415,80 0,00 415,80 0,00 3637 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE 50 KG DE CIMENTO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 55/2014-PR) 6340 22/12/2014 133,20 0,00 133,20 0,00 3639 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE BOTINA E 6 PARES DE LUVA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6341 22/12/2014 468,00 0,00 468,00 0,00 3640 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE 5 KG DE CAL, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO 2 BARRAS DE FERRO DE 1/2, 5 BARRAS DE FERRO CA 50 3/8" (10M) E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.10 BARRAS DE FERRO CA 50 5/16" (8M) PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6342 22/12/2014 304,00 0,00 304,00 0,00 3642 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA PLÁSTICA, 4 ENXADAS DE 22CM C/ CABO, 4 LIMAS P/ ENXADA S/ CABO, 1 MARRETA DE 3 KG, 1 PICARETA C/ CABO E 2 VASSOURAS DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6343 22/12/2014 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1666 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA A RETRO VI, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ELEMENTO AR EXTERNO 01 FILTRO ELEMENTO COMBUSTIVEL 01 FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO HIDRAULICO. 6344 22/12/2014 280,00 0,00 280,00 0,00 3023 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO 15W40 PARA A RETRO VI. 6345 22/12/2014 4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 2997 15.452.0006 REFERENTE A 1814 litros de óleo diesel BS10 para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 46/2014-PR) FROTA RODOVIARIA. 6346 22/12/2014 4.804,00 0,00 4.804,00 0,00 3431 20.606.0009 REFERENTE A 1.786L de óleo diesel BS10 para frota de veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 46/2014-PR) 2.014 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.019 2.022 105 105 105 105 105 105 105 105 125 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.28.00.00.00 3.3.90.30.51.00.00.00 3.3.90.30.42.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME 6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA 6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL 6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA. 06/01 07/01 02/01 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 1156 24/03/2015 300,00 0,00 122,90 300,00 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O 37 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGOSTO/2021MARÇO/2015. 4638 09/08/2021 530,96 1157 24/03/2015 450,00 0,00 530,96 450,00 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO 38 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, MARÇO/2015. 1158 24/03/2015 9.020,00 0,00 9.020,00 0,00 39 15.452.0006 PELA SECRETARIA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA MARÇO/2015. 1159 24/03/2015 4.795,00 0,00 4.795,00 0,00 40 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE MES DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCASMARÇO/2015. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA 1160 24/03/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 41 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DADOSMARÇO/2015. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.2.014 2.015 2.019 2.022 2.024 112 125 3.3.90.46.01.00.00.00 3.3.90.46.01.00.00.00 3.3.90.46.01.00.00.00 3.3.90.46.01.00.00.00 3.3.90.46.01.00.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT 8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 06/01 06/01 03/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 1000 16/03/2015 5.380,00 0,00 122,90 5.380,00 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS770 12.361.0004 2.000L de óleo diesel BS10. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Licitação Nº 12.075.748/0001: 46/2014-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRASTRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 480 M³ - AREIAMAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683. 1001 16/03/2015 2.930,00 0,00 2.930,00 0,00 611 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXTRAÇÃO 01 BANCO DO MOTORISTA PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237. 1002 16/03/2015 4.860,00 0,00 4.860,00 0,00 738 23.695.0003 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS LYB0660 DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (Licitação Nº : 47/2014-PR) 1003 16/03/2015 223,80 0,00 223,80 0,00 702 04.122.0001 A presente licitação tem por objeto à aquisição parcelada de gêneros alimentícios, material de limpeza, gás e água para uso da Secretaria de Administração do Município de Xxxxxxx Xxxxxx /SC (Licitação Nº : 48/2014-PR) 1004 16/03/2015 185,55 0,00 185,55 0,00 703 04.122.0001 A presente licitação tem por objeto à aquisição parcelada de gêneros alimentícios, material de limpeza, gás e água para uso da Secretaria de Administração do Município de Xxxxxxx Xxxxxx /SC (Licitação Nº : 48/2014-PR) 1005 16/03/2015 516,36 0,00 516,36 0,00 3 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MESDE FEVEREIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1006 16/03/2015 992,33 0,00 992,33 0,00 4 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1007 16/03/2015 3.703,74 0,00 3.703,74 0,00 2 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA. 1008 16/03/2015 1.175,19 0,00 1.175,19 0,00 6 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR. 1009 16/03/2015 2.443,58 0,00 2.443,58 0,00 7 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO . 1010 16/03/2015 139,59 0,00 139,59 0,00 8 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA. 1011 16/03/2015 1.049,16 0,00 1.049,16 0,00 9 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E MANUTENÇÃS GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL). 1012 16/03/2015 0,32 0,00 0,32 0,00 3 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DAS VIAS DO MUNICÍPIOESCOLAS MUNICIPAIS. 2.007 2.007 2.023 2.003 2.003 2.005 2.006 2.003 2.017 2.019 2.022 2.024 2.005 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.30.07.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900 7688 - JK PNEUS LTDA. 7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME. 7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9126 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 10855 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 05117871979 10618 - CDI TELECOM LTDA 10618 - CDI TELECOM LTDA 06/01 03/01 04/03 08/02 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 1266 21/03/2022 70,00 0,00 122,90 70,00 0,00 1778 12.361.0006 PARA AQUISIÇÃO 22 13.392.0002 REFERENTE A ALUGUEL DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CULTURA). PROCESSO 133/2018 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1267 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 24 12.365.0001 REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA). PROCESSO 133/2018 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1268 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 23 12.365.0001 REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE). PROCESSO 133/2018 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1269 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 25 12.361.0001 REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). PROCESSO 133/2018 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 1,00 UNIDADE 09/10/2018 1270 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 26 12.361.0001 REFERENTE A ALUGUEL DE BATEDEIRA PORTÁTILCANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA PROCESSO 133/2018 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1271 21/03/2022 55,29 0,00 121,50 55,29 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA 04.121.0005 REFERENTE A ALUGUEL DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE AGOSTO/2021MARÇO/2022 -SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 4638 09/08/2021 530,96 PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1272 21/03/2022 55,29 0,00 530,96 55,29 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO 9 27.812.0010 REFERENTE A ALUGUEL DE APARELHO ELETRODOMÉSTICOCANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), PELA DO MES DE MARÇO/2022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEESPORTE. PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018 1273 21/03/2022 55,22 0,00 55,22 0,00 10 20.606.0008 REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MARÇO/2022 - PARA USO NA COZINHA DA A CASA DO AGRICULTOR. PP 94/2018 CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA 09/10/2018 2.016 2.004 2.003 2.002 2.001 2.021 2.043 2.037 188 180 166 154 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 3.3.90.40.99.00.00.00 10618 - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 CDI TELECOM LTDA 10618 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 CDI TELECOM LTDA 10618 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 480 M³ CDI TELECOM LTDA 10618 - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.CDI TELECOM LTDA 10618 - CDI TELECOM LTDA 10618 - CDI TELECOM LTDA 10618 - CDI TELECOM LTDA 10618 - CDI TELECOM LTDA 04/03 04/02 04/02 04/02 08/02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 04/01 05/03 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 06/01 03/01 09/01 09/01 04/02 04/02 891 09/03/2015 2.332,00 0,00 2.332,00 0,00 218 04.122.0001 Aquisição de 2 mesas operacional em "L" com gaveteiro estrutural de 3 gavetas e 1 gavetão, medindo 1600x1600x650x740, revestido em Maple. Para Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 22/2015) 892 09/03/2015 2.332,00 0,00 2.332,00 0,00 219 04.122.0001 2 MESAS OPERACIONAL EM "L" COM GAVETEIRO ESTRUTURAL DE 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO, MEDINDO 1600X1600X650X740MM, REVESTIDO EM MAPLE. (Compra Direta Nº 23/2015) 2.003 2.001 9 4.4.90.52.42.00.00.00 3 4.4.90.52.42.00.00.00 8812 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GER 8812 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GER Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 893 09/03/2015 101,29 0,00 122,90 101,29 0,00 1778 12.361.0006 708 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO ENCONTROS DA 3ª IDADE DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO LOURO NO DIA 09/03, CONFORME SEGUE: 01 MARGARINA BECEL C/SAL 500GR 01 ADOÇANTE ZERO CAL 01 VD NESCAFE TRADIÇÃO 04 LEITE PIRACANJUBA 01 DOCE DE FRUTA UVA 1,175 ROSCA DE PORVILHO 0.868 PÃO INTEGRAL 2,240 BOLO CENOURA. 894 09/03/2015 175,00 0,00 175,00 0,00 725 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI O VEICULO PLACA MBS-5734. 895 09/03/2015 105,00 0,00 105,00 0,00 726 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 619 01 FILTRO DE AR ARL 8840 01 FILTRO COMBUSTÍVEL. 896 09/03/2015 18,00 0,00 18,00 0,00 412 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098. 897 09/03/2015 59,60 0,00 59,60 0,00 160 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 898 09/03/2015 6.311,21 0,00 6.311,21 63,11 596 15.452.0009 Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOSLicitação Nº : 1/2014-CC) 899 09/03/2015 647,23 0,00 647,23 0,00 596 15.452.0009 Contratação de empresa para execução dos serviços de taxa de fiscalização de aterro. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Licitação Nº 12.075.748/0001: 1/2014-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 CC) 900 09/03/2015 32.500,00 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS32.500,00 6.175,00 127 15.452.0009 Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINALicitação Nº : 1/2014-CC) 901 09/03/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 711 04.122.0001 INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICONO BALCÃO DO CIDADÃO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOSFINANÇAS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Compra Direta Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 66/2015) 902 09/03/2015 260,00 0,00 16.800,00 260,00 0,00 2174 15.452.0009 111 15.452.0006 20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, O MEW-2798. 903 09/03/2015 385,00 0,00 385,00 0,00 110 15.452.0006 REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O MEW-2798 CONFORME SEGUE: 480 M³ 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARKER 01 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL 01 FILTRO AR EXTERNO. 2.015 2.003 2.003 2.003 2.003 2.021 2.021 2.021 2.003 2.019 2.019 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.39.58.00.00.00 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.28.00.00.00 3.3.90.39.25.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.39.00.00.00 7267 - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIOSUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01 09/01 04/02 04/02 10242 - XXXXXX XXXXXXXXX 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4635 09/08/2021 122,90 4007 23/08/2016 251,81 0,00 122,90 251,81 0,00 1778 12.361.0006 1882 04.122.0001 69,39 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AQUISIÇÃO USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBS 5734 E MEI 5098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4008 23/08/2016 165,56 0,00 165,56 0,00 1883 12.361.0004 45,62 L GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MGW 6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE Licitação Nº : 37/2016-PR) 4009 23/08/2016 325,58 0,00 325,58 0,00 1884 08.244.0008 89,71 LITROS DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MLU 6694 DE DADOS. USO DA ASSISTÊNICA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINALicitação Nº : 37/2016-PR) 4010 23/08/2016 138,95 0,00 138,95 0,00 1887 06.181.0006 38,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MLJ 9240 DE USO DA POLÍCIA CIVIL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4011 23/08/2016 418,52 0,00 418,52 0,00 1889 15.452.0006 115,32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MFO 6754, CNPJ MFU 4915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS (Licitação Nº 12.075.748/0001: 37/2016-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINAPR) 4012 23/08/2016 437,00 0,00 437,00 0,00 1886 20.606.0009 120,42 L DE GASOLINA COMUM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINAPARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: LZV4457, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° MLG2313 E MCN1856, AT21CIN38394 4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394 4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. 4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, . (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4013 23/08/2016 133,91 0,00 133,91 0,00 1891 06.244.0006 36,9 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA COZINHA E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MKP 6514 DE USO DOS BOMBEIROS (Licitação Nº : 37/2016-PR) 4014 23/08/2016 382,67 0,00 382,67 0,00 2052 08.241.0008 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE MELHOR IDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO LOURO, SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817 4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009 PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRASMARIA E SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE: 480 M³ 4 KG ACUCAR, 4 BOLO TOALHA FELPUDA, 3 UN CAFE SOLUVEL, 4 CUCA BANANA, 1 UN DOCE GOIABA/MAÇA, 10 L LEITE DESN, 3 UN MARGARINA C/SAL, 8 MASSA PÃO, 1 UN OLEO SOJA, 4 DZ OVOS, 3 ROSCA POLVILHO. 4015 23/08/2016 1.394,44 0,00 1.394,44 0,00 703 10.306.0004 RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 44 KG CEREAL 47 UN BISCOITO AGUA E SAL 53 UN CAFE TRADICIONAL 4016 23/08/2016 536,35 0,00 536,35 0,00 758 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: - AREIA. A EXTRAÇÃO 85 LT ACHOCOLATADO EM PÓ 4017 23/08/2016 443,52 0,00 443,52 0,00 822 12.365.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA NO PORTO 3 LIXEIRA 15 LITROS, 5 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 00 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DE AREIA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 4018 23/08/2016 169,33 0,00 169,33 0,00 896 12.361.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO 2 LIXEIRA 15 LITROS, 7 XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, 0 XXXXXXXX XX XXXXX PARA USO E DESTINAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA AREIA NOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 2.003 2.005 2.014 2.017 2.019 2.022 2.020 2.015 2.004 2.004 2.006 2.005 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.30.01.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 3.3.90.30.22.00.00.00 8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA. 9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX 9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 04/01 05/03 06/01 06/01 07/01 06/01 05/03 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4019 23/08/2016 118,02 0,00 118,02 0,00 823 12.365.0004 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE PANO DE PRATO PARA USO E DESTINAÇÃO DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2016-PR) 4020 23/08/2016 101,07 0,00 101,07 0,00 2106 08.244.0008 RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES A SEREM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS EM PARCERIA COM O SENAR, CONFORME SEGUE: 20 UN PASTEL DE FORNO FRANGO/REQUEIJÃO, 0.878 KG XXX XXXXXX, 1,022 KG FOLHADO BANANA, 0,602 KG CUCA DOCE DE LEITE. 2.006 2.014 152 145 3.3.90.30.21.00.00.00 3.3.90.32.03.00.00.00 9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME 7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA. 4021 24/08/2016 233,28 0,00 233,28 0,00 2176 12.361.0004 2.005 19 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 04/01 PELA SECRETARIA DESPESA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIOPESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA MES 08/16 4022 24/08/2016 52.827,93 0,00 52.827,93 9.074,99 2177 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4023 24/08/2016 18.838,99 0,00 18.838,99 3.951,98 2178 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4024 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2179 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA MES08/16 4025 24/08/2016 77.098,15 0,00 77.098,15 14.934,54 2180 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4026 24/08/2016 135,36 0,00 135,36 0,00 2181 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4027 24/08/2016 12.173,13 0,00 12.173,13 1.091,26 2182 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4028 24/08/2016 139,79 0,00 139,79 0,00 2183 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4029 24/08/2016 10.251,08 0,00 10.251,08 1.052,29 2184 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4030 24/08/2016 786,31 0,00 786,31 0,00 2185 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 08/16 4031 24/08/2016 103.064,76 0,00 103.064,76 21.471,78 2186 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4032 24/08/2016 1.381,77 0,00 1.381,77 0,00 2187 12.365.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4033 24/08/2016 16.034,07 0,00 16.034,07 0,00 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 2.005 2.006 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.006 2.006 2.006 2.006 2.001 19 3.1.90.11.01.00.00.00 41 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.05.70.00.00.00 18 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.16.01.00.00.00 18 3.1.90.11.01.00.00.00 18 3.1.90.16.01.00.00.00 1 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR 6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E 6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs 6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs 6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs 6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs 6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB 6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB 6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4034 24/08/2016 39.501,41 0,00 39.501,41 14.954,76 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4035 24/08/2016 5.726,44 0,00 5.726,44 0,00 2188 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4036 24/08/2016 87,48 0,00 87,48 0,00 2189 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILA 08/16 4037 24/08/2016 1.136,56 0,00 1.136,56 0,00 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4038 24/08/2016 5.492,27 0,00 5.492,27 0,00 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4039 24/08/2016 57.951,84 0,00 57.951,84 13.475,65 2190 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4040 24/08/2016 905,69 0,00 905,69 0,00 2191 04.122.0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4041 24/08/2016 17.037,85 0,00 17.037,85 3.441,22 2192 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4042 24/08/2016 4.581,07 0,00 4.581,07 0,00 2193 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4043 24/08/2016 14.361,18 0,00 14.361,18 3.013,35 2194 13.392.0005 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4044 24/08/2016 12.914,61 0,00 12.914,61 1.993,84 2195 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4045 24/08/2016 3.275,41 0,00 3.275,41 0,00 2196 12.361.0004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA 08/16 4046 24/08/2016 29,16 0,00 29,16 0,00 2197 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 08/16 4047 24/08/2016 2.309,22 0,00 2.309,22 254,01 2198 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4048 24/08/2016 2.902,93 0,00 2.902,93 356,07 2199 08.244.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4049 24/08/2016 1.029,78 0,00 1.029,78 82,38 2200 08.241.0008 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4050 24/08/2016 59.319,00 0,00 59.319,00 10.376,71 2201 15.452.0006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 4051 24/08/2016 3.536,46 0,00 3.536,46 0,00 2201 15.452.0006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/16 2.001 2.001 2.003 2.003 2.003 2.003 2.003 2.007 2.007 2.011 2.007 2.007 2.015 2.015 2.014 2.015 2.019 2.019 1 3.1.90.11.01.00.00.00 1 3.1.90.11.01.00.00.00 5 3.1.90.05.70.00.00.00 5 3.1.90.11.01.00.00.00 5 3.1.90.16.01.00.00.00 27 3.1.90.11.01.00.00.00 27 3.1.90.16.01.00.00.00 27 3.1.90.04.99.00.00.00 27 3.1.90.16.01.00.00.00 68 3.1.90.05.70.00.00.00 68 3.1.90.11.01.00.00.00 72 3.1.90.11.01.00.00.00 68 3.1.90.04.99.00.00.00 95 3.1.90.11.01.00.00.00 95 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX. 6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.