Common use of CASAN Clause in Contracts

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 0,00 903,35 0,00 894 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BORRACHA DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI 1941 30/09/2019 245,30 0,00 12,55 245,30 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1160 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 08 UNID ACENDEDOR TIPO FÓSFORO 02 UNID GARRAFA TÉRMICA 1LT 04 UNID GARRAFA TÉRMICA 1,8LT MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SERVIÇOS SECRETARIA DE ENTREGA SAÚDE E UNIDADE BASICA DE CORRESPONDÊNCIAS SAÚDE DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 50/2019-PR) 2.030 12 3.3.90.30.21.00.00.00 8464 - ELO COMERCIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME SERVICOS LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 1942 30/09/2019 315,00 0,00 903,35 315,00 0,00 894 47 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, QIB-9794, QIQ-2578, MBE-3146, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO SAÚDE. LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018 HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018 1943 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 48 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA: MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ESF. LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018 HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018 1944 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 49 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.SANITÁRIA. LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018 HOMOLOGAÇÃO: 01/10/2018 CONTRATO 159/2018 1945 30/09/2019 45,00 0,00 45,00 0,00 50 10.305.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBE-3146MHZ-2690, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.EPIDEMIOLÓGICA. LICITAÇÃO 131/2018 PP 92/2018 HOMOLOGAÇÃO: 01UN BORRACHA DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 01/10/2018 CONTRATO 159/2018 1946 30/09/2019 562,74 0,00 338,00 562,74 0,00 779 996 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:: 138,15 L - GASOLINA COMUM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/FMS.

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A SERVIÇOS 8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME SISTEMAS Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 337 02/03/2022 576,00 0,00 903,35 576,00 0,00 894 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 239 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO VISANDO O TRATAMENTO E REPARO PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL.: 200,00 UNIDADE DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR (1.100PPM) COM 50G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE SABORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN14186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004588/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036564 338 02/03/2022 3.603,91 0,00 3.603,91 0,00 94 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6000,00 COMPRIMIDO DE CILOSTAZOL, 100 MG. (CIM317); 2010,00 COMPRIMIDO DE AMIODARONA, 200 MG. (CIM9066); 20,00 FRASCO DE ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036061 339 02/03/2022 1.417,18 0,00 1.417,18 0,00 120 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 FRASCO DE ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036061 340 02/03/2022 895,00 0,00 895,00 0,00 231 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 UNIDADE DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. NÃO ESTÉRIL, FABRICADA DE NÃO-TECIDO, COM FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF-2 E TIRAS AJUSTÁVEIS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146TRABALHO E COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM5517); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BORRACHA CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278439 2.051 2.053 2.053 2.049 38 3.3.90.30.10.00.00.00 8908 - ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 8653 - GRAMS & GRAMS LTDA. 8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS OI - S.A 6069 - SECRETARIA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO ESTADO PLANEJ. E OUTROS. PROCESSO 10/2017 FAZENDA 7714 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 VERIDIANA BRESCIANI CORREA 7714 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME VERIDIANA BRESCIANI CORREA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 2232 01/09/2021 4.626,00 0,00 903,35 0,00 894 4.626,00 161,91 1083 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO EXAMES DE PEÇAS ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, BOLSA ESCROTAL, DOPPLER CARÓTIDAS, DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, PRÓSTATA ABDOMINAL, PRÓSTATA TRANSRETAL, RINS E VIAS UTINÁRIAS. PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO Nº 45/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022. 2233 01/09/2021 3.057,88 0,00 3.057,88 102,15 1081 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BORRACHA PARA ATENDIMENTO DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 155/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022. 2.030 2.030 9 3.3.90.39.50.00.00.00 10 3.3.90.39.50.00.00.00

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 951 02/05/2022 542,91 0,00 903,35 542,91 0,00 894 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 475 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS LIXEIRAS AÇO INOX, SENDO 01UN PARA MANUTENÇÃO SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E REPARO 02UN PARA USO NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA/BALDE EM AÇO INÓX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. (CIM1818); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028397 952 02/05/2022 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 704 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETECÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146MUNICÍPIO: 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 TIRAS. (CIN15578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015021/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1277342 953 02/05/2022 355,00 0,00 355,00 0,00 707 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 2,5CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8406); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036858 954 02/05/2022 597,96 0,00 597,96 0,00 676 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 15CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIANBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8583); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN033518 2.047 2.049 2.049 2.049 12 3.3.90.30.22.00.00.00 24 3.3.90.32.99.00.00.00 66 3.3.90.30.36.00.00.00 66 3.3.90.30.36.00.00.00 8741 - POSSATTO & POSSATTO LTDA 8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 9008 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 9005 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 955 02/05/2022 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 732 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 01UN BORRACHA 1500,00 COMPRIMIDO DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDO CONVENCIONAL. (CIN11801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634 956 02/05/2022 1.362,38 0,00 338,00 1.362,38 0,00 779 10.301.0012 590 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4020,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); 1500,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032976 957 02/05/2022 168,00 0,00 168,00 0,00 624 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1200,00 COMPRIMIDO DE CINARIZINA, 25 MG. (CIM320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN044301 958 03/05/2022 457,90 0,00 457,90 0,00 697 10.301.0014 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES: 10 FARDO PAPEL HIGIÊNICO, EMBALAGEM DE 08 PACOTES COM 08 ROLOS. (Licitação Nº : 131/2021-PR) 2.053 2.053 2.053 2.049 47 3.3.90.30.09.00.00.00

CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A SERVIÇOS 8648 - ICAMED - INSTITUTO CATARINENSE DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME MEDICINA LTDA Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 1780 04/09/2019 40,18 0,00 903,35 40,18 0,00 894 937 10.304.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 3,54 KG PÃO DOCE C/ FAROFA PARA USO NO LANCHE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO DE FISCAIS MIRINS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 51/2019-PR) 1781 04/09/2019 206,80 0,00 206,80 38,74 42 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE AGOSTO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020. PROCESSO Nº 41/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017 1782 04/09/2019 210,43 0,00 210,43 0,00 43 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DO ESF, PMAQ, NASF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE AGOSTO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020. PROCESSO Nº 41/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017 1783 04/09/2019 199,34 0,00 199,34 0,00 44 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PERÍODO DE AGOSTO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020. PROCESSO Nº 41/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017 2.035 2.030 2.031 2.035 53 3.3.90.32.03.00.00.00 8678 - PADARIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC 8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC 8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1784 04/09/2019 158,26 0,00 158,26 0,00 45 10.305.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PERÍODO DE AGOSTO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2020. PROCESSO Nº 41/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017 1785 04/09/2019 94,96 0,00 94,96 0,00 1148 10.301.0012 MATERIAIS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SF - SAÚDE DA FAMÍLIA, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA AOS CUIDADOS DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM DIRETAMETNE A POPULAÇÃO: 2,00 UNIDADE DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (CIM10104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0018/2019 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS , AT19CIM15837 1786 04/09/2019 150,60 0,00 150,60 0,00 837 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 60,00 COMPRIMIDO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMIDO COM LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM7226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0023/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0021/2018 - CIMCATARINA, AT19CIM09117 1787 04/09/2019 3.895,94 0,00 3.895,94 0,00 1162 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO A DESGASTE, DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 DOBLO PLACA MBE-3146MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BORRACHA KM 305230. 2UnBatente do feixe de mola traseira 2UnBucha dianteira do feixe de mola traseira 2UnBucha posterior do feixe de mola traseiro 1UnCabo de vela 1 1UnCabo de vela 2 1UnCabo de vela 3 1UnCabo de vela 4 1UnCanaleta do vidro da porta dianteira direita 1UnCanaleta interna do vidro dianteiro direito 2UnDescarbonizante 4UnReparo filtro do bico injetor 8UnReparo vedação bico injetor 1UnSaboneteira do vidro 1UnSensor de fase da ignição 1UnSensor de oxigênio inferior 1UnSensor de oxigênio superior 4UnVela de ignição 2.036 2.031 2.034 2.031 50 3.3.90.39.83.00.00.00 62 3.3.90.30.39.00.00.00 8119 - ESCRIMATE COM. DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC