Common use of Platobné podmienky Clause in Contracts

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Účastníci dohody sa dohodli, že dodávateľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané lesnícke služby podľa konkrétnej čiastkovej zákazky. 2. Cenu za dodanie predmetu dohody, uhradí objednávateľ na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti základe samofaktúr v súlade s bodom 8.5 týchto VZPDohodou o samofakturácii (ďalej len „faktúra“ alebo „samofaktúra“) do 30 dní od vystavenia samofaktúry objednávateľom. 3. Vystavenie samofaktúry bude na základe potvrdenia o dodaní premetu dohody v zákazkovom liste. 4. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať, ak najmä - číslo faktúry, - dátum vystavenia faktúry, - deň splatnosti faktúry a deň dodania, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - celková cena bez DPH, celková DPH a celková fakturovaná suma, - rozpis fakturovaných čiastok, - podpis oprávnenej osoby 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, dodávateľ je oprávnený vrátiť ju na doplnenie. 6. Dodávateľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená objednávateľom, vykoná objednávateľ úhradu, pričom dodávateľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1% z fakturovanej ceny bez DPH. 7. Dodávateľ zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude v prípade schválenia žiadosti podľa ods. 6 tohto článku dohody uplatnené skonto a úhrada faktúry bude znížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať objednávateľovi doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. 8. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonto, obidve zmluvné strany nedohodnú písomne inaksúhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, x.x. xxxxxxxxx vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na 9. Objednávateľ uhradí dodávateľovi príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Dielavystavenú v zmysle ustanovení tejto dohody, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi to bankovým prevodom na adresu jeho sídla uvedenú účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvydohody alebo na iný účet, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľoviktorý dodávateľ oznámi objednávateľovi spôsobom uvedeným v dohode. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak10. Zmenu čísla účtu je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi písomným oznámením s úradne overeným podpisom. 11. Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovikedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu objednávateľa. 12. Zmluvné strany vzájomne konštatujúObjednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu. Účastníci dohody sa dohodli, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa započítať jednostranne na akúkoľvek faktúrou fakturovanú sumu akúkoľvek čiastku, na ktorej úhradu vznikol nárok objednávateľovi voči predmetnej faktúredodávateľovi. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Platobné podmienky. 11.1 1. Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plneniaplnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 článkom X ods. 5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 2. Podkladom pre úhradu Ceny ceny je faktúra - daňový doklad vystavená vystavený Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená odseku 1 tohto článku VZPa doručený Objednávateľovi majúca majúci okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - • číslo Zmluvy - Zmluvy, • centrálne číslo Zmluvy, • predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - ), • obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO, • obchodné meno a sídlo Dodávateľa, IČO, • jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - Plnenia, • deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 odsek 1 tohto článku VZP) - ), • cenu bez DPH - DPH, • celkovú sumu DPH - DPH, • celkovú sumu k úhrade - úhrade, • dátum splatnosti faktúry - faktúry, • deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, • bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť, • meno osoby, ktorá faktúru vystavila, • pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 11.3 3. Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovarutýkajúci sa tovaru, preberací protokol ohľadom Dielatýkajúci sa diela, a protokol o poskytnutí Službyslužby, ktoré v súlade so Zmluvu Zmluvou a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia plnenia alebo ucelenej časti Plneniaplnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 4. Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvyZmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa. 11.5 5. Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 6. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 7. Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 odsekom 6 tohto článku VZP alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 8. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom v prospech účtu Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa považuje deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet Dodávateľa. 9. Všetky peňažné plnenia, cena a iné peňažné sumy v zmysle Zmluvy sú stanovené v mene EURO.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímzáklade faktúr, vykonaním ktoré zhotoviteľ vystaví a poskytnutím dohodnutého Plneniaodošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: Hodnota zrealizovaných prác diela dosiahne minimálne 15% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podľa Prílohy 1. Hodnota zrealizovaných prác , alebo jeho ucelenej časti obsiahnutá v záverečnej faktúre, dosiahne minimálne 10 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podľa Xxxxxxx 1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s bodom 8.5 týchto VZPobjektovou skladbou popisu prác a ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť faktúr je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými 60 dní. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi aj predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v štyroch originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/DVD/USB s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitostiúdaje: číslo faktúry resp. daňového dokladu označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve odvolávku na projekt - Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA) číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovarprojektu CLT01012 IČO a IČ DPH zhotoviteľa, DieloIČO a DIČ objednávateľa miesto a názov diela, Služby) - jednotkovú cenu evidenčné číslo stavby číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia zdaniteľné obdobie deň odoslania a deň splatnosti faktúry fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plneniaspolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu podľa jednotlivých stavebných objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta. pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí SlužbyCD/DVD/USB s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.5. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanieschváleným oceneným rozpočtom, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plneniaktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným a oceneným rozpočtom, ktorý je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi prílohou tejto zmluvy. Dôvodom na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúru za vykonané dielo, resp. príslušnú etapu diela, zohľadňujúc bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto zmluvy, alebo inú adresu predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na tento účel písomne oznámenú Dodávateľoviúpravu ceny diela. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté plnenie zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa článku IV tejto dohody na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímzáklade faktúry, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti ktorú je poskytovateľ oprávnený vystaviť po splnení podmienok stanovených v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak tejto dohode. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu dohody. Úhrada predmetu tejto dohody sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa bude realizovať nasledovne: za dodávku služieb Enterprise Agreement – predĺženie podpory na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti3 roky bude cena uvedená v prílohe č. 2 tejto dohody uhradená v troch rovnakých ročných splátkach: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote prvá splátka do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujúfaktúry objednávateľovi, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ pričom poskytovateľ je oprávnený namietať vecnú vystaviť faktúru po nadobudnutí účinnosti tejto dohody a formálnu správnosť vystavení príslušnej objednávky podľa tejto dohody, druhá a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr tretia splátka do 15 30 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením objednávateľovi, pričom poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru pri prvom resp. druhom výročí prihlášky Enterprise Agreement, v prípade samostatných objednávok na dodávku licencií a služieb je cena na nich uvedená a splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, pričom poskytovateľ je oprávnený ju vystaviť po dodaní licencií alebo poskytnutí služby, ktoré boli predmetom objednávky a podpísaní dodacieho listu alebo výkazu poskytnutých služieb podľa článku V dohody. Faktúry sa budú uhrádzať výhradne formou bezhotovostného platobného styku v eurách . Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude písomný dodací list alebo výkaz poskytnutých služieb podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán. Cena za predmet dodávky je uvedená bez DPH. <text nasledujúcej vety platí pre domáceho uchádzača, zahraničný uchádzač túto vetu odstráni>. Faktúra za predmet zmluvy bude obsahovať aj vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu poskytnutia predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že poskytovateľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy poskytovateľa <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu objednávateľa xxxxxxx.xxx@xxx.xx vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Poskytovateľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy. <text tohto bodu platí pre domáceho uchádzača, zahraničný uchádzač text odstráni> V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne poskytovateľovi na doplnenie (prepracovanie) a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzačne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry objednávateľovi. Poskytovateľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa poskytovateľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania poskytovateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením zmluvy a dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy. < text tohto bodu platí len pre domáceho uchádzača, zahraničný uchádzač text tohto bodu odstráni > <text tohto bodu platí pre zahraničného uchádzača, domáci uchádzač text odstráni> Poskytovateľ najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží objednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Počas trvania zmluvy poskytovateľ predmetné potvrdenie predloží objednávateľovi na začiatku každého nového zdaňovacieho obdobia. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania zmluvy bude o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne písomne informovať. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto dohody, objednávok ani ich časti, na inú osobu. Poskytovateľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto dohodou alebo s plnením záväzkov podľa tejto dohody. Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči poskytovateľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto dohodou.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 8.2 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 8.3 Zhotoviteľ je faktúra - daňový doklad oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi. 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí. 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP v 4 origináloch a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto podľa tejto zmluvy. 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: - ‐ meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovarpre daň, Dielodaňové identifikačné číslo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia‐ číslo Zmluvy, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu vrátane prípadného dodatku k úhrade - Zmluve, ‐ dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a dátum zdaniteľného plnenia, ‐ meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, ‐ poradové číslo faktúry, ‐ fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, ‐ označenie peňažného ústavu a číslo účtu Dodávateľaúčtu, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťna ktorý sa má platiť, ‐ pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ‐ text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: ‐ Krycí list ohľadom Tovarurozpočtu, preberací protokol ohľadom Diela, a ‐ Zisťovací protokol o poskytnutí Službyvykonaných stavebných prácach, ‐ Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, ‐ výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanietejto Zmluve, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrouporušuje zmluvné podmienky. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľoviprevzatia. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti Vrátením faktúry sa pretrhne preruší splatnosť faktúry a doručením nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzhotoviteľom objednávateľovi.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímpriebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, vykonaním pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a poskytnutím dohodnutého Plneniadodávok podľa tejto zmluvy 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZPresp. podľa dohody mesačne, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inakdoba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je faktúra - daňový doklad zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí. 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP v 3origináloch a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto a poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostipodľa tejto zmluvy. 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo Zmluvy pre daň, daňové identifikačné číslo, - predmet fakturácie (Tovarčíslo Zmluvy, Dielovrátane prípadného dodatku k Zmluve, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plneniadátum vyhotovenia faktúry, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, - bankové spojenie meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, - poradové číslo faktúry, - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu Dodávateľaúčtu, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťna ktorý sa má platiť, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru8.7 Objednávateľ požaduje, preberací protokol ohľadom Diela, a aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: - Zisťovací protokol o poskytnutí Službyvykonaných stavebných prácach, ktoré - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, -príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúroutejto Zmluvealebo porušuje zmluvné podmienky. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľoviprevzatia. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti Vrátením faktúry sa pretrhne preruší splatnosť faktúry a doručením nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzhotoviteľom objednávateľovi.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej ZÁKAZNÍK je povinný zabezpečiť plnenie svojich platobných povinností podľa ZMLUVY: a) ZÁKAZNÍK je povinný uhradiť spoločnosti RENAULT TRUCKS všetky ceny a akékoľvek ďalšie poplatky uvedené v ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCII, najmä celkovú cenu za poskytnutie ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB a VOLITEĽNÝCH SLUŽIEB uvedených v časti vzniká až dodaním"CENA, vykonaním PLATOBNÉ PODMIENKY" ZMLUVY. Ak nie je uvedené inak, tieto ceny a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti poplatky sú bez DPH (a akýchkoľvek iných daní a poplatkov) a ZÁKAZNÍK je povinný ich zaplatiť v súlade s bodom 8.5 týchto VZPplatnými právnymi predpismi. Zákazník je povinný vykonávať platby na základe faktúr (daňových dokladov) vystavených spoločnosťou RENAULT TRUCKS. Na faktúre bude uvedený deň vystavenia faktúry ako deň zdaniteľného plnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne z platných právnych predpisov nevyplýva iná požiadavka na určenie dátumu zdaniteľného plnenia. Ak nie je uvedené inak,ceny v ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCII nezahŕňajú DPH, ktorá bude účtovaná k cene a vypočítaná podľa aktuálne platných predpisov. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Službyb) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí Platby musia byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi vykonané ZÁKAZNÍKOM v súlade s bodom 11.6 dátumom splatnosti uvedeným na faktúre, bezodkladne a v plnej výške, bez ohľadu na aktuálny stav vozidla. Dlžná suma musí byť pripísaná na bankový účet RENAULT TRUCKS uvedený na faktúre najneskôr v deň splatnosti. c) V prípade omeškania platby je RENAULT TRUCKS oprávnený účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za deň dlžnej sumy vrátane DPH. Omeškanie ZÁKAZNÍKA s platbou o viac ako 14 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti ZÁKAZNÍKA a je dôvodom na odstúpenie od ZMLUVY zo strany RENAULT TRUCKS. Spoločnosť RENAULT TRUCKS je týmto oprávnená odstúpiť od ZMLUVY na konci 30. dňa, keď je ZÁKAZNÍK v omeškaní s platbou. d) V prípade, že je ZÁKAZNÍK v omeškaní so zaplatením dlžnej sumy po dobu dlhšiu ako 19 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti, je povinný zaplatiť RENAULT TRUCKS zmluvnú pokutu vo výške 7,5% fakturovanej sumy vrátane DPH za porušenie platobnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty je stanovená tak, aby pokryla náklady, ktoré vzniknú spoločnosti RENAULT TRUCKS v prípade mimosúdneho vymáhania zaplatenia predmetného dlhu. Týmto dojednaním nie je dotknutá žiadna iná dohoda STRÁN o záväzku ZÁKAZNÍKA zaplatiť zmluvnú pokutu, úrok z omeškania alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryinú zmluvnú sankciu alebo náhradu škody presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti potvrdenej zmluvnou pokutou. e) Spoločnosť RENAULT TRUCKS je oprávnená započítať pohľadávku na úhradu dlžnej sumy voči akýmkoľvek pohľadávkam ZÁKAZNÍKA voči spoločnosti RENAULT TRUCKS.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu všetkých nakúpených tovarov, ktorá mu bude vyúčtovaná k úhrade na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s bodom 8.5 týchto VZPplatobnými podmienkami dohodnutými v tejto dohode. Fakturačným obdobím je doba dohodnutá v bode 3. tohto článku dohody, za ktorú sa vystavuje súhrnná faktúra. 2. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku II tejto dohody na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Faktúra je považovaná za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. 3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru 2x za kalendárny mesiac. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. Faktúru za tovar sa predávajúci zaväzuje vystaviť až po dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim bez vád. Faktúra bude zasielaná elektronicky na e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx. 4. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: - označenie zákazky, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, - číslo dohody, číslo faktúry, - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - fakturovanú sumu. 5. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovarnebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ kupujúci je oprávnený namietať vecnú vrátiť ju predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, predávajúci je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a začne plynúť doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúrykupujúcemu. Do tohto momentu nie je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny podľa tejto dohody.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Kúpna cena je stanovená podľa cen- níka predávajúceho platného v dobe prijatia objednávky kupujúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany v konkrét- nom prípade inak. Ako podklad k za- plateniu kúpnej ceny vystaví predáva- júci daňový doklad – faktúru. Cenníky predávajúceho pre fakturáciu môžu byť menené bez predbežného ozná- menia, aktuálny cenník spoločnosti je k dispozícii každému zákazníkovi na prevádzke spoločnosti alebo na we- bových stránkach spoločnosti www. xxx-xxxxxxxxx.xx. 2. Podkladom pre zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti dodaného tovaru je faktúra. Faktúra – daňový doklad bude vystavená predávajúcim v súlade s bodom 8.5 týchto VZPprávnymi predpismi a bude obsahovať najmä tieto skutočnosti: číslo faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inaknázov, sídlo a DIČ kupujúceho, názov, sídlo, IČ a DIČ predávajúceho, predmet dodávky a deň uskutočniteľ- ného zdaniteľného plnenia, deň vysta- venia faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatené, cel- kovú fakturovanú čiastku a náležitosti dane z pridanej hodnoty. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v objednávke. Kupujúci nie je teda pri zachovaní súladu údajov me- dzi objednávkou a faktúrou, čo do ceny, množstva a kvality, oprávnený tovar odmietnuť alebo akokoľvek podmieniť uhradenie vystavenej faktúry. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 3. Kúpna cena za objednaný tovar je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa splatná pred jeho dodaním v hotovos- ti alebo bankovým prevodom v deň splatnosti faktúry, pokiaľ nebolo do- hodnuté inak. Iný spôsob platby nemá za následok zmenu ani obnovu pla- tobných podmienok predávajúceho. Platby v hotovosti nezakladajú právo k žiadnej zrážke či zľave. Za okamih zaplatenia kúpnej ceny sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky na zaplatenie Ceny účet predávajúceho alebo úhrada prís- lušnej čiastky v hotovosti v sídle alebo prevádzke predávajúceho. 4. Ak nie je dohodnuté inak, v kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na pre- pravu tovaru kupujúcemu, poštovné, cena prepravných obalov, balné či iné poplatky. Všetky tieto náklady znáša kupujúci. Platný cenník predávajúceho alebo dohoda predávajúceho a kupu- júceho môžu určiť odlišné podmienky. 5. Ak je, s výnimkou vyššie uvedených ustanovení a vzhľadom na poskytnuté záruky, tovar predávajúceho platený v splátkach, nezaplatenie aj jedinej dohodnutej splátky má za následok automatickú stratu výhody splátok a kupujúci je povinný okamžite uhra- diť ostávajúcu časť kúpnej ceny v pl- nej výške. Okrem toho si predávajúci vyhradzuje právo pozastaviť platenie vlastných záväzkov, ktoré má voči ku- pujúcemu, až do úplného uhradenia nevyrovnaných čiastok. Zároveň je predávajúci oprávnený dodávať tovar kupujúcemu iba na základe platieb v hotovosti. Tým nie je dotknuté právo na zápočet vzájomných pohľadávok. V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP sa kupujúci zaväzu- je uhradiť predávajúcemu zmluvnú po- kutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa to na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťvýzvu predávajúceho. Zákonný úrok z omeš- kania nie je dohodnutou zmluvnou pokutou dotknutý. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou6. Pri odoslaní tovaru predávajúcemu na- stanú účinky odovzdania tovaru kupu- júcemu vždy predaním tovaru preprav- covi. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú 7. Prípadné zľavy sú poskytované kupujú- cemu iba v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujúprípade, že dohoda všetky splatné pohľadávky voči predávajúcemu sú zo strany kupujúceho uspokojené. Na po- skytnutie zľavy neexistuje právny ná- rok. Rozhodnutie o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie poskytovaní zľavy je úplne v hrubom nepomere k právam kompetencii predávajúceho a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvouzávisí len na jeho uvážení. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Účastníci dohody sa dohodli, že dodávateľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané lesnícke služby podľa konkrétnej čiastkovej zákazky. 2. Cenu za dodanie predmetu dohody, uhradí objednávateľ na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti základe samofaktúr v súlade s bodom 8.5 týchto VZPDohodou o samofakturácií (ďalej len „faktúra“ alebo „samofaktúra“) do 30 dní od vystavenia samofaktúry objednávateľom. 3. Vystavenie samofaktúry bude za každú objednávku na základe potvrdenia o dodaní premetu dohody v zákazkovom liste. 4. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať, ak najmä - číslo faktúry, - dátum vystavenia faktúry, - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň dodania, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - celková cena bez DPH, celková DPH a celková fakturovaná suma, - rozpis fakturovaných čiastok, - označenie dodávky, - podpis oprávnenej osoby 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, dodávateľ je oprávnený vrátiť ju na doplnenie. 6. Dodávateľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená objednávateľom, vykoná objednávateľ úhradu, pričom dodávateľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1% z fakturovanej ceny bez DPH. 7. Dodávateľ zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude v prípade schválenia žiadosti podľa ods. 6 tohto článku dohody uplatnené skonto a úhrada faktúry bude znížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať objednávateľovi doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. 8. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonto, obidve zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré súhlasia s postupom v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovizmysle § 25 ods. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.6 zák. č. 222/2004 Z.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Ak nie je dohodnuté inak, výška ceny je stanovená ako cena s prevzatím Tovaru Kupujúcim zo skladu Predávajúceho v mieste sídla Predávajúceho (bez naloženia na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZPdopravný prostriedok). 2. K cene Tovaru sa pripočíta DPH, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne príslušný zákon neurčuje inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 3. Cena Tovaru je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa určená Kúpnou zmluvou, alebo na zaplatenie Ceny základe Kúpnej zmluvy odkazom na cenník určený Predávajúcim, alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťiným primeraným spôsobom. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa 4. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu spôsob platby za Tovar. Predávajúci je každý dodací list ohľadom oprávnený účtovať Kupujúcemu prepravné. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy formou potvrdenia objednávky je pre nich záväzná aj kúpna cena a údaje uvedené v písomnom potvrdení objednávky vrátenej/odoslanej Kupujúcemu, a to aj v prípade, ak v objednávke Kupujúceho kúpna cena nebola uvedená. 6. V prípade, že doba medzi uzavretím Kúpnej zmluvy a dohodnutým termínom dodania je dlhšia ako 1 mesiac a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, mzdy oproti stavu v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený kúpnu cenu upraviť pomerne s prihliadnutím na rast týchto nákladov, a to jednostranne písomným (e-mailom) oznámením Kupujúcemu. 7. V prípade akéhokoľvek zvýšenia aktuálnych cien prepravy na trhu o viac ako 3%, je Predávajúci oprávnený jednostranne vykonať rovnakú zmenu cien prepravy, písomným (e-mailom) oznámením Kupujúcemu. 8. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke Tovaru. 9. Kupujúci je povinný za Xxxxx, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. 10. Podľa dohody Predávajúceho a Kupujúceho môže byť kúpna cena splatná pred dodaním Tovaru, preberací protokol ohľadom Dielaa to buď na základe predbežnej/zálohovej faktúry, a protokol o poskytnutí Službyalebo na základe riadnej faktúry, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúroumusia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 11.4 Faktúra musí 11. V prípade platby vopred (zálohovej faktúry), je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu 100% kúpnej ceny do dňa splatnosti uvedeného v zálohovej faktúre, ktorý nemôže byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú skorší ako 14 dní pred prvým dňom, kedy je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Ak Kupujúci fakturovanú kúpnu cenu v záhlaví tejto zmluvylehote stanovenej v zálohovej faktúre nezaplatí, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovimá Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak12. V prípade platby po dodaní, faktúra bude splatná v lehote 30 sú faktúry vystavené Predávajúcim splatné do 14 dní odo dňa jej ich vystavenia, ak sú doručené Kupujúcemu do 3 pracovných dní od ich vystavenia; v prípade neskoršieho doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote sa táto lehota splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvouúmerne predĺži. 11.6 Objednávateľ 13. Oprávnené námietky Kupujúceho k platobnému dokladu je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúreKupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu v lehote splatnosti. 11.7 14. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnom doklade z akéhokoľvek dôvodu Predávajúci neuznáva. 15. Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi je Kupujúci v súlade omeškaní s bodom 11.6 platením peňažného záväzku alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryjej entitled to discontinue the manufacture of the ordered Goods or withdraw from the Sales Contract if the Buyer is in delay with the payment of the Seller’s receivables (regardless of their legal ground) from the Buyer resulting from any contract. Such behaviour will not be deemed the Seller’s default.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti 5.1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu za riadne poskytovanie služieb podľa bodu 2.2.1 za príslušný kalendárny mesiac do pätnásteho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou takejto faktúry bude Activity report v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inakbodmi 3.3 až 3.5 tejto Zmluvy. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti 5.2. Služby objednané podľa bodu 11.1 týchto VZP 2.2.2 a doručená 2.2.3 na základe príslušnej objednávky/objednávok budú fakturované Poskytovateľom až po riadnom poskytnutí ich plnenia a odovzdaní Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj v súlade s bodmi 3.4 a 3.5 tejto Zmluvy, a to do pätnásteho kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli tieto náležitosti: - číslo služby riadne poskytnuté a odovzdané Objednávateľovi. Prílohou takejto faktúry bude v prípade bodu 2.2.2 potvrdený Activity report v súlade s bodmi 3.3 až 3.5 tejto Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie v prípade bodu 2.2.3 prezenčná listina školených a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťzápis o vykonaní školenia potvrdený obidvoma Zmluvnými stranami. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa 5.3. Splatnosť faktúr je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Fakturovanú čiastku zaplatí Objednávateľ na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 5.4. Každá faktúra musí spĺňať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“) a náležitosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že každá faktúra Poskytovateľa bude obsahovať minimálne: - označenie faktúry a jej doručenia číslo - názov a sídlo Objednávateľa a Poskytovateľa - dátum vystavenia - názov banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba realizovaná - špecifikáciu predmetu fakturácie - ceny za jednotlivé položky bez DPH - náležitosti DPH - celkovú cenu za poskytnuté služby. 5.5. V prípade, že faktúra Poskytovateľa bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť Poskytovateľovi. Poskytovateľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov alebo opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na tejto opravenej (novej) faktúre vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí túto faktúru Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujúberú na vedomie, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZPprípade ak nedostatky na faktúre vznikli na strane Poskytovateľa, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzačne plynúť dňom doručenia novej bezchybnej faktúry Objednávateľovi.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vystaví faktúru, ktorá bude obsahovať kúpnu cenu so spotrebnou daňou, poplatkom na zaplatenie Ceny nakladanie s núdzovými zásobami a daňou z pridanej hodnoty. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu v lehote splatnosti. Splatnosť faktúry začína dňom jej vystavenia. Splatnosť faktúry bude špecifikovaná v Článku II. Kúpnej zmluvy (tabuľka Splatnosť faktúry). Platobná povinnosť Kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, kedy bude celá fakturovaná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímsviatok, vykonaním Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v predstihu tak, aby posledný deň splatnosti faktúry bola fakturovaná suma pripísaná na bankový účet Predávajúceho. 3.2 V prípade, ak z Článku II. Kúpnej zmluvy vyplýva, že kúpna cena za tovar bude hradená Kupujúcim platbou vopred, Predávajúci zašle Kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá nie je faktúrou pre účely DPH. Po prijatí kúpnej ceny pred dodaním tovaru vystaví Predávajúci faktúru za prijatú platbu vopred v zmysle zákona o DPH. Po dodaní tovaru vystaví Predávajúci Kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH. Faktúra môže byť Kupujúcemu zasielaná aj elektronicky ak s takýmto spôsobom Kupujúci súhlasil a poskytnutím dohodnutého Plneniaje tak uvedené v Článku II. Kúpnej zmluvy. Na elektronické zasielanie faktúr sa vzťahujú podmienky uvedené v Časti III. týchto VOP. 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený bezodkladne, najneskôr do 3 dní od obdržania faktúry túto faktúru vrátiť s písomným odôvodnením bez zaplatenia, ak neobsahuje formálne alebo jeho ucelenej časti obsahové náležitosti vyžadované v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol platným zákonom o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia ObjednávateľoviDPH. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína začne plynúť nová lehota splatnosti faktúryodo dňa vystavenia opravenej faktúry Predávajúcim. 3.4 V prípade, ak z označenia platby uskutočnenej Kupujúcim jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou uhrádza, bude platba považovaná za úhradu najskôr splatnej faktúry za úrok z omeškania a následne najskôr splatnej dlžnej sumy.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 8.2 Objednávateľ na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímplnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), vykonaním pre zvolený systém financovania projektu a poskytnutím dohodnutého Plneniastavebného diela, alebo jeho ucelenej časti má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v súlade s bodom 8.5 týchto VZProzsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy. 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. raz za 3 mesiace, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inakdoba realizácie diela je dlhšia ako 3 mesiace. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je faktúra - daňový doklad zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí. 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP v 6 origináloch a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto a poskytovateľom NFPpodľa tejto zmluvy. 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to: - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo Zmluvy pre daň, daňové identifikačné číslo, - predmet fakturácie (Tovarčíslo Zmluvy, Dielovrátane prípadného dodatku k Zmluve, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plneniadátum vyhotovenia faktúry, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, - bankové spojenie meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, - poradové číslo faktúry, - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu Dodávateľaúčtu, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiťna ktorý sa má platiť, - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: - Krycí list ohľadom Tovarurozpočtu, preberací protokol ohľadom Diela, a - Zisťovací protokol o poskytnutí Službyvykonaných stavebných prácach, - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanietejto Zmluve, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrouporušuje zmluvné podmienky. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľoviprevzatia. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti Vrátením faktúry sa pretrhne preruší splatnosť faktúry a doručením nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzhotoviteľom objednávateľovi.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa Úhrada za odobrané pohonné hmoty a doplnkové tovary a služby bude Objednávateľom realizovaná na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímzáklade súhrnnej faktúry vystavenej Dodávateľom a poštou doručenej Objednávateľovi jedenkrát mesačne, vykonaním vždy k poslednému dňu v mesiaci v jednom vyhotovení. Prílohou faktúry bude výpis (prehľad) o odberoch PHM a poskytnutím dohodnutého Plneniadoplnkových tovarov a služieb evidovaných prostredníctvom jednotlivých palivových kariet v písomnej forme. V elektronickej forme bude faktúra (vrátane príloh) zverejnená v elektronickom systéme správy kariet do 15. dňa v mesiaci, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZPktorý nasleduje po mesiaci za ktorý bola faktúra vystavená. Ak sa účastníci dohody tak dohodnú po uzatvorení tejto Dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa Objednávateľ súhlasí so zasielaním elektronických faktúr na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovaremailovú adresu, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu ktorú Objednávateľ na tento účel písomne oznámi Dodávateľovi. V takom prípade začína plynúť 30 dňová lehota splatnosti faktúry deň nasledujúci po dni doručenia elektronickej faktúry, pričom elektronická faktúra sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote emailovú adresu Objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia faktúry Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, pričom platí, že dohoda o lehote cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech Dodávateľa. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Dodávateľovi vrátená. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi novú faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je začne odznova plynúť od termínu doručenia novej opravenej faktúry. Faktúra musí obsahovať množstvo odobratých PHM, aktuálnu jednotkovú cenu za odobraté množstvo PHM v hrubom nepomere k právam eurách bez DPH zníženú o poskytnutú zľavu, celkovú cenu v eurách bez DPH a povinnostiam Dodávateľa s DPH za odobraté množstvo po uplatnení dohodnutej zľavy. Účastníci dohody sa výslovne dohodli, že na poskytovanie plnenia v zmysle a za podmienok uvedených v tejto Dohode sa nebudú zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 strany Objednávateľa poskytovať Dodávateľovi zálohové platby. Účastníci dohody sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú započítať si svoju pohľadávku voči Dodávateľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Dodávateľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je objednávateľ povinný písomne informovať Dodávateľa. Na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúrenasl. ObZ primerane. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 8.1. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov Objednávateľa. 8.2. Objednávateľ na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímplnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 8.3. Úhrada ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, vykonaním ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom období. 8.4. K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy: 8.4.1. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími listami rozpočtu: Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími listami rozpočtu je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a poskytnutím dohodnutého Plneniapečiatkou zhotoviteľa a podpisom objednávateľa, alebo jeho ucelenej časti že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo. 8.4.2. Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s bodom 8.5 týchto VZPnasledovnými požiadavkami: 8.4.3. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo Výkaze výmer ako prílohy schválenej Zmluvy o dielo, 8.4.4. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných dodávateľom/zhotoviteľom v súlade s Výkazom výmer, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny ktorý je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov, musia byť „upravené“ práce vykázané na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré súpise vykonaných prác v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou.skutočnosťou; 11.4 Faktúra 8.4.5. súpis vykonaných prác musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s bodom 11.6 Výkazom výmer ako súčasťou Zmluvy o dielo. 8.4.6. V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, vážne lístky od oprávnenej osoby na likvidáciu príslušného odpadu 8.4.7. certifikáty alebo iného ustanovenia týchto VZPdoklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudovávané tovary a stavebné časti, lehota splatnosti faktúry ktorými sa pretrhne preukáže že boli dodané a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov. 8.4.8. V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi orgánmi jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie 1. Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti uvedené v tejto Dohode sú v súlade s bodom 8.5 týchto VZPustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitostipričom: - číslo Zmluvy v prípade zhotoviteľa so sídlom v SR, ktorý je platiteľom DPH, bude k cene uplatnená príslušná DPH v zmysle platnej daňovej a účtovnej legislatívy SR, - predmet fakturácie (Tovarv prípade zhotoviteľa so sídlom v inej členskej krajine EÚ, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez ktorý je platiteľom DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu prechádza daňová povinnosť DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré objednávateľa v súlade so Zmluvu Smernicou Rady EU 2006/112/ES, - v prípade zhotoviteľa z tretej krajiny (mimo EÚ), ktorý je platiteľom DPH, bude k cene uplatnená DPH podľa platného zákona DPH danej krajiny. 2. Cenu za vykonanie Diela zaplatí objednávateľ až po riadnom vykonaní a týmito VZP preukazujú dodanie, odovzdaní Diela objednávateľovi. Na základe uvedeného nevyhnutnou podmienkou pre vystavenie faktúry a zaplatenie ceny Diela je podpísanie príslušnej zápisnice o prevzatí Diela objednávateľom. Cenu za vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti PlneniaDiela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú DodávateľoviDohody. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak3. Zhotoviteľ po riadnom vykonaní a odovzdaní Diela, faktúra bude splatná potvrdenom zo strany objednávateľa podpísaním príslušnej zápisnice o prevzatí Diela z opravy, vystaví objednávateľovi faktúru. Vo faktúre uvedie zhotoviteľ najmä sumu rozpísanú v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovizmysle Dohody, a to nasledovne: a) pri periodických opravách HKV a opravách HA: - základný rozsah – samostatne práca a samostatne materiál, - súvisiace práce – samostatne práca a samostatne materiál, - súvisiace práce ocenené Nhod – samostatne práca a časový rozsah práce a samostatne materiál, - celková cena. b) pri pozáručných opravách: - položky podľa cenníkov v Prílohe č. Zmluvné strany vzájomne konštatujú2 - samostatne práca a samostatne materiál - súvisiace práce ocenené Nhod – samostatne práca a časový rozsah práce a samostatne materiál - celková cena. 4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP pokiaľ nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.časti A tejto Dohody uvedené inak, budú nasledujúce prílohy: 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZPa) kópia požiadavky, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.ak bola vystavená

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 5.1 V nadväznosti na zaplatenie Ceny príslušné ustanovenia čl. II tejto Zmluvy, bude platba ceny za Služby uhradená bezhotovostne v plnej výške v mene EUR najneskôr v deň jej splatnosti, na základe faktúry vystavenej zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi. 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú aj náležitosti v zmysle bodu 2.9 tejto Zmluvy. 5.3 Faktúra musí obsahovať všetky predpísané legislatívne a zmluvné náležitosti a tiež: i) Dátum jej vystavenia, ii) Dátum jej splatnosti, iii) Číslo Zmluvy (Objednávky) Objednávateľa, iv) Číslo bankového účtu Zhotoviteľa vo formáte IBAN a v) Názov banky Zhotoviteľa. 5.4 V prípade nedodržania zákonných alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plneniadohodnutých náležitostí vystavenej faktúry, alebo jeho ucelenej časti ak bude obsahovať nesprávne uvedené náležitosti, alebo ak údaje na faktúre nebudú v súlade s bodom 8.5 týchto VZPdohodnutými podmienkami, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inakmá Objednávateľ právo mu faktúru vrátiť späť bez zaplatenia s odôvodnením uplatnenia tohto postupu. V takomto prípade neplynie lehota splatnosti faktúry, a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť od momentu dňa doručenia opravenej, resp. riadne a správne vystavenej faktúry. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny 5.5 Dátum splatnosti vystavenej faktúry je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je Objednávateľovi a dňom splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvouprospech bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 11.6 5.6 Ak pripadne deň splatnosti vystavenej faktúry na deň pracovného pokoja, splatnosť sa odkladá na najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z. Takto uplatnený úrok z omeškania je Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr povinný uhradiť do 15 tridsať (30) dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúrejeho vyúčtovania na základe faktúry. 11.7 Ak Objednávateľ vráti 5.7 Zhotoviteľ je povinný doručiť riadne vyhotovenú faktúru Dodávateľovi v súlade lehote do piatich (5) dní odo dňa jej vystavenia a zaslať na adresu sídla Objednávateľa v zmysle nasledovných podmienok: 5.7.1 Faktúra bude doručená v listinnej podobe poštovými službami a súčasne aj 5.7.2 elektronicky (v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF) na e-mailovú adresu objednávateľa xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, a to bezodkladne po ich vystavení. Takto predložená faktúra nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. 5.7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že obsah faktúr poslaných poštou sa bude zhodovať s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZPfaktúrami zaslanými elektronicky v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Objednávateľa. 5.7.4 Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne ústredie, Ul. 29. augusta 8 a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry10, 813 63 Bratislava.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 7.1 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za dodaný tovar v dohodnutej cene na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním základe Predávajúcim vystavenej faktúry a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa to bezhotovostným prevodom na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Vystaveniu faktúry bude predchádzať dodanie a protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy - preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. Súčasťou je aj úhrada dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľoviak je Predávajúci platcom DPH. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak7.2 Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie dodávky tovaru/ov. Právo vystaviť faktúru vzniká predávajúcemu dňom podpísania preberacieho protokolu k tovaru/om. Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: - Názov a sídlo firmy Predávajúceho, IČO, DIČ, označenie oprávnenej osoby; - Číslo faktúry; - Názov a kód projektu pre ktorý bol predmet plnenia zmluvy; - Názov predmetu zmluvy; - Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia; - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra bude splatná v lehote uhradiť; - Fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH, celkovú fakturovanú cenu; - Označenie osoby, ktorá faktúru vystavila; - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby; - Prílohu faktúry - (Zápis – preberací protokol). 7.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujúKupujúcemu. 7.4 V prípade, že dohoda o lehote platobný doklad – faktúra, nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, Kupujúci má právo vrátiť faktúru Predávajúcemu na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúryzačne plynúť doručením opraveného platobného dokladu Kupujúcemu. 7.5 V prípade, že tovar bude pri dodaní vykazovať vadu či viacero vád, nie je Kupujúci do doby, než Predávajúci vadu či vady odstráni(nenahradí novým tovarom) povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu/časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej cene vadného tovaru. V takomto prípade Kupujúci nebude v omeškaní ohľadne zaplatenia nesplatenej čiastky kúpnej ceny.

Platobné podmienky. 11.1 Nárok Dodávateľa 1. Objednávateľ neposkytuje na zaplatenie Ceny zhotovenie diela preddavky na cenu ani zálohové platby. 2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni zhotovenia a protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, t.j. po podpísaní odovzdávacieho/preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. Následne zhotoviteľ bezodkladne doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu objednávateľovi. 3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty. 5. Faktúra musí obsahovať: • názov zákazky, • číslo a názov zmluvy • označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň, • meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, • dátum kedy bolo dielo ukončené, • dátum vyhotovenia faktúry, • základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, • sadzbu dane alebo jej príslušnej časti vzniká až dodanímúdaj o oslobodení od dane, vykonaním • výšku dane spolu, • xxxxxxx sumu s daňou z pridanej hodnoty, • IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa, • názov banky a poskytnutím dohodnutého Plneniačíslo účtu objednávateľa - platiteľa, alebo jeho ucelenej časti • názov banky a číslo účtu zhotoviteľa v súlade s bodom 8.5 týchto VZPtvare IBAN, • dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, • podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane • prílohy k faktúre musia byť: • protokol o odovzdaní a prevzatí diela, • zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela obsahujúca zjavné vady nebrániace riadnemu užívaniu diela a zápis o odstránení vád zistených pri prevzatí diela v zmysle čl. XX odseku 5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inakuvedené uplatňuje, • špecifikáciu predmetu plnenia formou prílohy (cenové položky a pod.).. 6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa 7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti: - číslo Zmluvy - predmet fakturácie (Tovarfaktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 8. Zmluvné strany sa dohodli, Dielo, Služby) - jednotkovú cenu že objednávateľ má právo zadržať 20 % z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia zjavných vád a/alebo nedorobkov, ktoré sa vyskytnú na diele, a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia - deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP) - cenu bez DPH - celkovú sumu DPH - celkovú sumu k úhrade - dátum splatnosti faktúry - bankové spojenie ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V takom prípade podpíšu objednávateľ a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť. 11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, zhotoviteľ odovzdávací/preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Službyvady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedie objednávateľ v súlade zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu vád a/alebo nedorobkov. Úhrada tejto časti faktúry bude vykonaná so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou. 11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi. 11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je odstránenia všetkých zjavných vád a/alebo nedorobkov diela nebrániacich riadnemu užívaniu diela uvedených v hrubom nepomere k právam zápisnici z odovzdania a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvouprevzatia diela. 11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. 11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.