Common use of FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN Clause in Contracts

FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura y parte de recepción definitiva (PRD), de conformidad con lo establecido en los artículos 26°, 27°, 28°, 29°,30° y 31° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en pagos. cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso de no contar con una, deberán proceder a la Apertura de alguna de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISC

FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El abono del pago a cuenta estipulado en la cláusula sexta (…….. EUROS IVA incluido) se efectuará dentro realizará por parte de la Empresa, con carácter inmediato, tras la firma del presente contrato. En cuanto dicho pago sea efectivo, la UPV procederá a emitir y expedir la correspondiente factura, tal y como se establece en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. [eliminar si no procede] Conforme se vayan produciendo y documentando las entregas referidas en la cláusula quinta, la UPV procederá a emitir y expedir a la Empresa las correspondientes facturas. El abono de las cantidades debidas por la Empresa a la UPV se hará efectivo en la C/C nº 2910543530, abierta en el Banco xx Xxxxxxxxx (codificación completa: XX00 0000 0000 00 0000000000), a nombre de la Universitat Politècnica de València, contra factura a nombre de la [indicar nombre de la Empresa] ................. En el supuesto de incumplimiento del plazo de TREINTA (30) días pago, será de aplicación la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y cualquier otra modificación o norma vigente que se promulgue en adelante sobre esta materia, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Ambas partes se comprometen al cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la fecha Ley 31/1995, de presentación 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. La información relativa a este compromiso se encuentra disponible para su consulta y descarga en las siguientes direcciones: Guía de coordinación preventiva: Actividades de objeto de convenio con entidades externas. xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/XX0_0.xxx “Manual preventivo para entidades externas públicas o privadas con convenio o contrato-programa I + D+ I” xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/XX0_0.xxx El responsable por parte de la respectiva factura UPV (profesor D. …………………….) y el responsable por parte de recepción definitiva la Empresa (PRD)D. …………..) se comprometen a documentar estas obligaciones antes del inicio del Proyecto. En el caso de que haya concurrencia de actividades, el profesor D. ……………………. informará y trasladará la documentación al Servicio Integrado de conformidad con lo establecido en los artículos 26°, 27°, 28°, 29°,30° y 31° xxx Xxxxxx Único Prevención de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Riesgos Laborales de la Ciudad de Buenos AiresUPV, según se indica en pagos. cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso de no contar con una, deberán proceder a la Apertura de alguna de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISCxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/XX.xxx.

FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.  El pago del precio se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de realizará mediante la fecha de expedición y presentación de la respectiva correspondiente factura y parte de recepción definitiva (PRD)que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, los artículos 26°proveedores tienen la obligación de expedir y presentar ante un registro administrativo. Las facturas en formato electrónico, 27°se presentarán a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial xx Xxxxxx, 28°, 29°,30° que es único y 31° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con está ubicado en la factura, ante la Dirección Plataforma electrónica “FACe–Punto General de Contaduría Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, será obligatorio para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final que en la misma consten la correspondiente oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, de entre los que la Diputación Provincial incluye en su página web (xxx.xxxxxxxxxx.xx) apartado “FACTURA ELECTRÓNICA”, dentro del catálogo actualizado de unidades administrativas, codificadas de acuerdo con el Directorio DIR3 de la citada Secretaría de Estado; (CIF.: X0000000X; Entidad: DIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX; OFICINA CONTABLE GE0000906 INTERVENCIÓN GENERAL; ÓRGANO DE GESTIÓN GE0001333 PRESIDENTE/DIPUTADO DELEGADO ÁREA DE HACIENDA; UNIDAD TRAMITADORA GE0000903 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN); así como que su presentación tenga lugar dentro del plazo de treinta días siguientes a lo establecido la fecha de prestación de los servicios.  Forma de pago de las prestaciones: mensualmente, mediante doce (12) facturaciones/año, con fecha del último día natural de cada mes y a mes vencido, en los términos establecidos en el Pliego Único PPT. Fecha de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco emisión de la Ciudad firma:24/04/2017 Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Buenos Aires, en pagosVerificación:DV0jzCMjzp/bRod2RvkF CN=XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX OU=AREA DE TRANSPARENCIA HACIENDA Y BUEN GOBIERNO CN=XXXX XXXXX XXXXXXX OU=AREA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO CN=XXXX XXXXX XXXXXXX OU=AREA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO El documento consta de un total de:28 página/s. Página 9 de 28. cualquiera Pliego de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso cláusulas administrativas procedimiento abierto contrato de no contar con una, deberán proceder a la Apertura prestación de alguna servicios de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de TesoreríaCOMUNICACIONES Y DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DE LA EXCMA. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISCDIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX. (EXPEDIENTE 26/2017). CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.  El pago del precio se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de realizará mediante la fecha de expedición y presentación de la respectiva correspondiente factura y parte de recepción definitiva (PRD)que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, los artículos 26°proveedores tienen la obligación de expedir y presentar ante un registro administrativo. Las facturas en formato electrónico, 27°se presentarán a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial xx Xxxxxx, 28°, 29°,30° que es único y 31° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con está ubicado en la factura, ante la Dirección Plataforma electrónica “FACe–Punto General de Contaduría Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, será obligatorio para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final que en la misma consten la correspondiente oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, de entre los que la Diputación Provincial incluye en su página web (xxx.xxxxxxxxxx.xx) apartado “FACTURA ELECTRÓNICA”, dentro del catálogo actualizado de unidades administrativas, codificadas de acuerdo a lo establecido en con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Directorio DIR3 de la Ciudad citada Secretaría de Buenos Aires, en pagosEstado; (CIF.: X0000000X; Entidad: DIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX; OFICINA CONTABLE GE0000906 INTERVENCIÓN GENERAL; ÓRGANO DE GESTIÓN GE0001333 PRESIDENTE/DIPUTADO DELEGADO ÁREA DE HACIENDA; UNIDAD TRAMITADORA GE0000899 SERVICIOS GENERALES); así como que su presentación tenga lugar dentro del plazo de treinta días siguientes desde la fecha efectiva de prestación de los servicios. cualquiera  Periodicidad: Mensual Pago único Otro: Fecha de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso de no contar con una, deberán proceder a la Apertura de alguna de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno emisión de la Ciudad Autónoma firma:26/09/2017 Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Buenos Aires en cuenta bancariaVerificación:JNzOqNz3YOx0VfIms/Y/ CN=XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX OU=AREA DE TRANSPARENCIA HACIENDA Y BUEN GOBIERNO CN=XXXX XXXXX XXXXXXX OU=AREA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO El documento consta de un total de:28 página/s. Página 8 de 28. Pliego de cláusulas administrativas procedimiento abierto contrato de prestación de servicios de VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL XXXXXXX PROVINCIAL, EDIFICIO “XXXXXX” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de TesoreríaY OTROS EDIFICIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISC(EXPEDIENTE 54/2017). CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN.  El pago del precio se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de realizará mediante la fecha de expedición y presentación de la respectiva correspondiente factura y parte de recepción definitiva (PRD)que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, los artículos 26°proveedores tienen la obligación de expedir y presentar ante un registro administrativo. Las facturas en formato electrónico, 27°se presentarán a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial xx Xxxxxx, 28°, 29°,30° que es único y 31° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con está ubicado en la factura, ante la Dirección Plataforma electrónica “FACe–Punto General de Contaduría Entrada de Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, será obligatorio para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final que en la misma consten la correspondiente oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, de entre los que la Diputación Provincial incluye en su página web (xxx.xxxxxxxxxx.xx) apartado “FACTURA ELECTRÓNICA”, dentro del catálogo actualizado de unidades administrativas, codificadas de acuerdo a lo establecido en con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Directorio DIR3 de la Ciudad citada Secretaría de Buenos AiresEstado; (CIF.: X0000000X; Entidad: DIPUTACIÓN PROVINCIAL XX XXXXXX; OFICINA CONTABLE GE0000906 INTERVENCIÓN GENERAL; ÓRGANO DE GESTIÓN GE0001333 PRESIDENTE/DIPUTADO DELEGADO ÁREA DE HACIENDA; UNIDAD TRAMITADORA GE0000903 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN);  Forma de pago de las prestaciones: Mensualmente, en pagospor adelantado. cualquiera Fecha de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso de no contar con una, deberán proceder a la Apertura de alguna de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno emisión de la Ciudad Autónoma firma:21/11/2017 Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Buenos Aires en cuenta bancaria” Verificación:K2EUqukTB7uN7I/4KHaJ CN=XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX OU=AREA DE TRANSPARENCIA HACIENDA Y BUEN GOBIERNO CN=XXXX XXXXX XXXXXXX OU=AREA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO El documento consta de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único un total de:24 página/s. Página 8 de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares 24. Pliego de este tipo cláusulas administrativas procedimiento abierto contrato de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de TesoreríaSERVICIO DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EMPLEADOS Y COMPONENTES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA PROVINCIA XX XXXXXX. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISC(EXPEDIENTE 62/2017).