Common use of FORMA Y LUGAR DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR la cantidad señalada en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencido, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de ingreso de la factura.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR LOS DEUDORES se obligan también a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO mensualmente, mediante depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO durante la vigencia de este Contrato, la cantidad precedentemente señalada de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ ) en el término de ( ) AÑOS, o sea; ( ) CUOTAS mensuales, fijas, iguales y consecutivas ascendente a la suma de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ ), correspondiente al capital, interés y la proporción de prima de seguro, conforme a la tabla de amortización que le es entregada a LOS DEUDORES al momento del desembolso. PARRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. Mientras EL ACREEDOR HIPOTECARIO no revise o actualice la tasa del interés, estas cuotas serán en la cláusula anterior actualidad de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ ), A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA DESEMBOLSADO ESTE PRÉSTAMO, correspondiente al capital, interés y la proporción de prima de seguro, hasta la completar la amortización de la siguiente forma: El monto señalado deuda, de acuerdo con los términos de este contrato en el entendido de que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al financiamiento fuera (an) aumentada(as) o disminuidas por disposición de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, cada vez que ocurran fluctuaciones, o por incumplimientos en las fechas de pago, o para adaptarlas a las condiciones xxx xxxxxxx o bien al costo real del dinero, la tasa de interés de este contrato quedara (an) aumentadas o disminuidas en la cláusula misma proporción a la nueva tasa de interés y que antecede será pagado fuese establecida, la cual se aplicara al saldo insoluto a la fecha en 12 mensualidadesque legalmente entre en vigor la nueva tasa de interés, es decir luego que se le haya notificado por escrito a LOS DEUDORES, la nueva tasa de interés con un plazo de antelación de 30 días antes de su aplicación. El pago de los SERVICIOS cada cuota se efectuará por mes vencidoa cada vencimiento sin demora ni requerimiento alguno, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro asiendo social principal de los cinco EL ACREEDOR HIPOTECARIO, en el entendido de que la falta de cancelación de dos (02) cuotas, cuando el crédito tenga más de sesenta (60) días naturales posteriores al atrasos hará perder a LOS DEUDORES el beneficio del término y las condiciones de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API pago que se le otorgan para la recepción cancelación de facturas)la deuda, el PROVEEDOR, ya sea haciéndose exigible la totalidad de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma y ejecutoria la garantía hipotecaria que por éste mismo contrato se otorga. Sin embargo, EL ACREEDOR HIPOTECARIO, se reserva la facultad de aceptar el pago de cualquier cuota o abono a capital con posterioridad a su fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivospago, sin que la no realización ello implique renuncia o caducidad alguna a su derecho de exigir el pago total de los valores adeudados. Hacen expreso las partes, porque así lo han convenido, que si el pago de una cuota se realiza después de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara fecha en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 que ella es pagadera, y pasado cinco (05) días de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de ingreso pago, LOS DEUDORES estarán obligados a pagar por cada mes o fracción de la facturames en retraso, un CUATRO por ciento (4%) sobre el monto en atraso a titulo de penalidad moratoria.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará EL CLIENTE deberá abonar el cargo por el servicio de instalación, detallado en el Anexo N°01. El monto de los cargos y/o tarifas por los diversos conceptos vinculados a la prestación del servicio se detallan en el Anexo N°01. IPB podrá modificar el valor de los cargos y/o tarifas en cualquier momento, previa notificación al PROVEEDOR la cantidad señalada en la cláusula anterior cliente con una anticipación no menor a 30 días respecto de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencido, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base su entrada en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio)vigencia. En caso EL CLIENTE no este de existir diferenciasacuerdo con las nuevas tarifas, éstas podrá resolver el contrato sin obligación de pago alguno por lucro cesante. Los cargos y/o tarifas mensuales serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, liquidados por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes mes adelantado y deberán pagarse a la fecha de ingreso vencimiento indicada en el comprobante correspondiente. El cargo por el servicio de instalación se incorporará en el primer comprobante. Los cargos y/o tarifas correspondientes al primer mes de servicio se prorratearán en proporción de los días que transcurran entre el inicio del servicio y el último día del periodo mensual a ser facturado, más el mes adelantado. El pago se realizará en moneda nacional. Los pagos se realizarán mediante depósito en la cuenta bancaria o en el lugar que IPB le indique a EL CLIENTE, pudiendo constar dicha indicación en el propio comprobante de pago. Las partes acuerdan que en caso EL CLIENTE no cumpla con el pago de la facturaretribución o cualquier otra suma que deba pagar a IPB en virtud del presente contrato en la oportunidad establecida, incurrirá en xxxx automática, debiendo pagar además de los montos adeudados, los intereses moratorios máximos permitidos por el Banco Central de Reserva del Perú, sin perjuicio de la facultad de IPB de suspender la prestación del servicio o resolver el contrato. EL CLIENTE conoce y acepta que IPB podrá iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza, incluido el envío de comunicaciones a centrales de riesgo.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API EL SPR” pagará al PROVEEDOR a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula anterior CLÁUSULA SEGUNDA, en moneda nacional, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de presentación de la siguiente forma: El monto factura correspondiente, misma que deberá cumplir con todos los requisitos que indican las leyes fiscales vigentes aplicables, en el domicilio señalado en la cláusula DECLARACIÓN 1.8, en la que antecede será pagado en 12 mensualidadesconste el visto bueno de la Coordinación de Transmisiones e Ingeniería, a través de la División de Transmisiones y Red Nacional de “EL SPR”, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta que por escrito dirigido a “EL SPR” señale “EL PROVEEDOR”, con por lo menos 2 (dos) días de anticipación a la fecha de pago. El Para que el pago proceda “EL PROVEEDOR” deberá contar con previa aceptación y verificación de los SERVICIOS se efectuará por mes vencidobienes proporcionados y de su instalación y, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro su caso, constancia de entrega de los cinco días naturales posteriores al término soportes materiales por parte de cada mes “EL SPR”. Para solicitar su pago, “EL PROVEEDOR” deberá presentar la documentación correspondiente en la que conste que “EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN” se realizó a entera satisfacción de servicio brindado“EL SPR”, (respetando los días para tal efecto, la División de Transmisiones y horarios establecidos por Red Nacional de “EL SPR” o la API para persona que designe como responsable de la administración y vigilancia del contrato, deberá emitir su conformidad con “EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN” proporcionado. La recepción de facturas)la factura será de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 horas, el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6DECLARACIÓN 1.8, la factura correspondiente por debiendo contener adicionalmente los SERVICIOS. Ademásprecios unitarios señalados en el “ANEXO 1”, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificacionesdescuentos que, en caso de existirsu caso, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina hubiese ofertado y el listado de transferencia bancaria Impuesto al Valor Agregado, así como las demás datos necesarios que le notifique “EL SPR” por lo pagos efectuados al personal escrito a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio)“EL PROVEEDOR”. En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------facturas presentadas para su pago contengan errores o deficiencias, respectivamente“EL SPR”, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 3 (tres) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR”, las faltas que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que se corrija la factura, no se computará para efectos del plazo establecido de pago. . . Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 002790701379017988 , del banco BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX "ET & SMART DRILLING, S.A DE C.V", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago. "LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL SPR" podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato. "EL SPR" dará un anticipo, en una sola exhibición por el equivalente al 30% del monto total del contrato, dentro de los quince días naturales posteriores a la firma del presente contrato, y a más tardar en la fecha indicada a continuación, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA: ■En caso de recisión del contrato, "EL PROVEEDOR" deberá reintegrar el anticipo más los intereses correspondientes, y estos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de ingreso su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la factura"EL SPR".

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR la cantidad señalada LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencidouna sola exhibición, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la previa prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos servicios objeto del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago realizará dentro de los 20 días naturales siguientes posteriores a la fecha de ingreso presentación del comprobante fiscal respectivo, y constancia de la factura.prestación del arrendamiento,, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los servicios y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI o factura electrónica corregido. El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a las cuentas XXXXXXXXXXX@xxxx.xxx.xx; XXXXXXXXXXXXX@xxxx.xxx.xx; XXXXXXXXXXXXX@xxxx.xxx.xx y xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos). El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique. "EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, del banco XXXXXXXXXXXXXXXX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, a nombre de "XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, S.A. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR LA COMPRADORA-DEUDORA se obliga a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO mediante depósitos en efectivo en las cuentas de ahorros de la institución, cheques o transferencias, durante la vigencia de este Contrato, la cantidad precedentemente señalada de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ) en el término de ( ) AÑOS, o sea; CUOTAS ( ) cuotas fijas, iguales y consecutivas de capital, proporción de prima de seguros (si aplica) e intereses, ascendente a la suma de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ), a partir de la fecha en que sea desembolsado este préstamo hasta completar la amortización de la deuda, siempre y cuando dicha tasa no varíe, la cual siempre le será notificada y entregada a LA COMPRADORA- DEUDORA-- PÁRRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. Mientras el ACREEDOR HIPOTECARIO, no revise la tasa del interés, estas cuotas serán en la cláusula actualidad tal como se describe en el párrafo anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago acuerdo con los términos de los SERVICIOS se efectuará por mes vencidoeste contrato, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro entendido de los cinco días naturales posteriores que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al término financiamiento fuera aumentadas o disminuidas por disposición de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6EL ACREEDOR HIPOTECARIO, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar tasa de interés de este contrato quedará variada en la misma fecha de entrega de la facturaproporción, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento nueva tasa de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferenciasinterés que fuesen establecidas, éstas serán notificadas las cuales se aplicarán al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes saldo insoluto a la fecha en que legalmente entre en vigor la nueva tasa de ingreso interés. EL ACREEDOR HIPOTECARIO está obligado a notificar las variaciones de la facturalas tasas por medios fehacientes a LA COMPRADORA-DEUDORA, con un plazo de antelación a su aplicación de 30 días.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará Todas las cantidades debidas por FACTORING ______________ al PROVEEDOR CLIENTE conforme al presente contrato serán pagaderas en la cantidad forma acordada por las partes, y en su defecto mediante abono a la cuenta de cheques señalada en los antecedentes de este contrato (en lo sucesivo designada como la cláusula anterior "Cuenta de Cheques"). Todas las cantidades que el CLIENTE deba pagar a FACTORING _______________ conforme al presente contrato, serán pagaderas en moneda nacional, en fondos inmediatamente disponibles, en la fecha de su vencimiento antes de las 11:00 horas (hora de la siguiente forma: El monto señalado Ciudad de México), mediante depósito en la cláusula Cuenta No. ______________de la Sucursal _______, que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencidoBanco___________, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindadoS. A. le sigue a FACTORING________________, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente cualquier otro lugar que por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo escrito indique FACTORING ____________al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado CLIENTE con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados 10 (diez) días hábiles de anticipación, sin deducción por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato)y libres de cualesquiera impuestos, específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará tributos, contribuciones, deducciones o retenciones de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio)cualquier naturaleza. En caso de existir diferenciasque el CLIENTE estuviere obligado a hacer alguna retención sobre cualquier cantidad pagadera por el CLIENTE a FACTORING _____________ conforme al presente contrato, éstas serán notificadas al Órgano Interno el CLIENTE pagará a FACTORING ______________ las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que FACTORING _______________ reciba integra la cantidad que hubiere recibido de Control no haberse efectuado dicho descuento o retención, entregando a FACTORING _______________ en su caso, las constancias originales de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago retención correspondientes dentro de los 20 5 (cinco) días naturales hábiles inmediatos siguientes a la fecha de ingreso de la factura.aquél en tales impuestos, deducciones o retenciones sean exigibles y pagaderos. Los pagos parciales realizados por el CLIENTE y/o cualquier Deudor serán aplicados por FACTORING _______________ en el orden siguiente:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR EL/LA DEUDOR (A), se obliga también a pagar a EL ACREEDOR mediante trasferencias bancarias, cheques o depósitos en efectivo en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO durante la vigencia de este contrato, la cantidad precedentemente señalada de XXXXXXXXXXXXX PESOS DOMINICANOS CON XXXXXXXXXXXXX/100 CENTAVOS ( DOP XXXXXXXXXXXXX), en la cláusula anterior el término de XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) AÑOS, Pudiendo hacer abonos parciales. Los pagos se harán mediante cuotas mensuales de interés, más el costo de la siguiente formaprima de seguro, y CAPITAL AL VENCIMIENTO, a partir de la fecha en que sea desembolsada este préstamo, para lo cual EL ACREEDOR HIPOTECARIO se obliga a entregar la respectiva tabla de amortización en cada desembolso. PÁRRAFO I: El monto señalado en presente préstamo comercial interino con garantía hipotecaria se conviene por un término de XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) años, que inicia a partir de la cláusula que antecede fecha de suscripción del presente CONTRATO, esta facilidad crediticia será pagado en 12 mensualidades. El desembolsada mediante: ⮚ Solicitud de desembolsos, a la presentación de cubicación conforme los avances de la obra, bajo la condición del pago de los SERVICIOS intereses mensuales y capital al vencimiento. ⮚ Cada desembolso otorgado del presente préstamo comercial interino, se efectuará por mes vencido, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro realizará a la suscripción de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado un pagare notarial por el personal autorizado monto solicitado, pagando cuotas de la Gerencia intereses mensuales y capital al vencimiento conforme al termino establecido de Operaciones para tal finXXXXXXXXXXXXX años. Presentar, copia simple La suscripción del pagare o de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) nuevos pagare no implican novación alguna del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos término del presente contrato), específicamente los señalados . El o Los Pagares que se suscriban en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven virtud del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto contrato conforman parte integral del mismo. PÁRRAFO I: Tasa Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. EL/LA DEUDOR (A) HIPOTECARIO se compromete a pagar los intereses generados por la suma desembolsada a más tardar los días 30 de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivoscada mes, sin requerimiento alguno, quedando expresamente convenida que, de no efectuarlo, y pasado cinco (05) adicionalmente pagara un 4% sobre el monto en atraso a título de penalidad moratoria. Al mismo tiempo LA ACREEDORA HIPOTECARIA acepta que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en EL/LA DEUDOR (A) pague o salde el último párrafo monto xxx xxxxxxxx otorgado al final del artículo 25 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes término otorgado, pudiendo además EL/LA DEUDOR (A) realizar pagos parciales a la fecha de ingreso de la facturasu discreción o conveniencia.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará El trámite de pago se realizará ante la Subdirección de Finanzas, de acuerdo al PROVEEDOR procedimiento y requisitos establecidos por esta. El pago por la cantidad señalada prestación de “LOS SERVICIOS” para la Partida 1 -Servicios para Reactivación del Soporte “SAP Enterprise Support”, el pago de este se realizará contra entrega de la “Constancia de reactivación, para la Partida 2 "Servicio de Soporte Enterprise Support" el pago se realizará en una sola exhibición, al inicio de "LOS SERVICIOS", en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “LAASSP”; 89 y 90 de su RLAASSP. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día siguiente que el área designada para recibir la factura informe al prestador de "LOS SERVICIOS" que la solicitud de pago y su documentación soporte esté completa y cumple con los requisitos fiscales y administrativos vigentes, de acuerdo al proceso establecido por la Subdirección de Finanzas. El pago se efectuará, preferentemente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del SII, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada, de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidadespresente cláusula. El pago de “LOS SERVICIOS” contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de las penas convencionales y/o deducciones, más los SERVICIOS impuestos correspondientes a los que, en su caso, haya sido acreedor. En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o deficiencias, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se efectuará por mes vencidocomputará para efectos del artículo 51 de "LAASSP". En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o documento análogo, procediendo con base a través xx xxxxxxx productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al citado Programa. En caso de atraso en el siguiente procedimiento: Dentro cumplimiento de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API las fechas pactadas para la recepción prestación de facturas)“LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones, más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será la responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4. . El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique. "EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de "LOS SERVICIOS. Además", no se tendrán como recibidos o aceptados por el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia Administrador del pago respectivo, deberá entregar presente contrato mencionado en la misma fecha Declaración I.3, Para efectos de entrega trámite de la facturapago, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO a nombre de "Enable" S.C. en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal que se efectuará la transferencia electrónica de rescisión del CONTRATO. Por otro ladopago, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control debiendo anexar: 1.-Constancia de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a institución financiera sobre la existencia de los recursos presupuestarios respectivosla cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, sin que la no realización N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partescuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 Eliminado: Cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículos 116 de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro LGTAIP y 113 fracciones I y III de la LFTAIP, así como en relación a las fracciones I y II del numeral Trigésimo octavo, y fracción l del numeral Cuadragésimo de los 20 días naturales siguientes a la fecha Lineamientos Generales en materia de ingreso clasificación y desclasificación de la facturainformación, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará El trámite de pago se realizará ante la Subdirección de Finanzas, de acuerdo al PROVEEDOR procedimiento y requisitos establecidos por esta. El pago por la cantidad señalada prestación de “LOS SERVICIOS” se realizará por concepto terminado, de conformidad con el Anexo Técnico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “LAASSP”; 89 y 90 de su RLAASSP. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día siguiente que el área designada para recibir la factura informe al prestador de "LOS SERVICIOS" que la solicitud de pago y su documentación soporte esté completa y cumple con los requisitos fiscales y administrativos vigentes, de acuerdo al proceso establecido por la Subdirección de Finanzas. El pago se efectuará, preferentemente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del SII, por lo que “EL PROVEEDOR” deberán presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada, de conformidad con lo establecido en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidadespresente cláusula. El pago de “LOS SERVICIOS” contratado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de las penas convencionales y/o deducciones, más los SERVICIOS impuestos correspondientes a los que, en su caso, haya sido acreedor. En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o deficiencias, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se efectuará por mes vencidocomputará para efectos del artículo 51 de "LAASSP". En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o documento análogo, procediendo con base a través xx xxxxxxx productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al citado Programa. En caso de atraso en el siguiente procedimiento: Dentro cumplimiento de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API las fechas pactadas para la recepción prestación de facturas)“LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones, más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será la responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4. . El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique. "EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de "LOS SERVICIOS. Además", el PROVEEDOR adicionalmente, para no se tendrán como recibidos o aceptados por la procedencia Administradora del pago respectivo, deberá entregar presente contrato mencionado en la misma fecha Declaración I.3, Para efectos de entrega trámite de la facturapago, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de "Leigtre," S.A de C.V. en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal que se efectuará la transferencia electrónica de rescisión del CONTRATO. Por otro ladopago, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control debiendo anexar: 1.-Constancia de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a institución financiera sobre la existencia de los recursos presupuestarios respectivosla cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, sin que la no realización N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento cuenta con lo dispuesto en el último párrafo once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del artículo 25 Sistema de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de ingreso de la facturaPago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR LOS DEUDORES se obligan también a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO mensualmente, mediante depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO durante la vigencia de este Contrato, la cantidad precedentemente señalada de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ) en el término de ( ) AÑOS, o sea; ( ) CUOTAS mensuales, fijas, iguales y consecutivas ascendente a la suma de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ), correspondiente al capital, interés y la proporción de prima de seguro (si aplica), conforme a la tabla de amortización que le es entregada a LOS DEUDORES al momento del desembolso. PARRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. Mientras EL ACREEDOR HIPOTECARIO no revise o actualice la tasa del interés, estas cuotas serán en la cláusula anterior actualidad de: LA FECHA EN QUE SEA DESEMBOLSADO ESTE PRÉSTAMO, correspondiente al capital, interés y la proporción de prima de seguro (si aplica), hasta la completar la amortización de la siguiente forma: El monto señalado deuda, de acuerdo con los términos de este contrato en el entendido de que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al financiamiento fuera (an) aumentada(as) o disminuidas por disposición de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, cada vez que ocurran fluctuaciones, o por incumplimientos en las fechas de pago, o para adaptarlas a las condiciones xxx xxxxxxx o bien al costo real del dinero, la tasa de interés de este contrato quedara (an) aumentadas o disminuidas en la cláusula misma proporción a la nueva tasa de interés y que antecede será pagado fuese establecida, la cual se aplicara al saldo insoluto a la fecha en 12 mensualidadesque legalmente entre en vigor la nueva tasa de interés, es decir luego que se le haya notificado por escrito a LOS DEUDORES, la nueva tasa de interés con un plazo de antelación de 30 días antes de su aplicación. El pago de los SERVICIOS cada cuota se efectuará por mes vencidoa cada vencimiento sin demora ni requerimiento alguno, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro asiendo social principal de los cinco EL ACREEDOR HIPOTECARIO, en el entendido de que la falta de cancelación de dos (02) cuotas, cuando el crédito tenga más de sesenta (60) días naturales posteriores al atrasos hará perder a LOS DEUDORES el beneficio del término y las condiciones de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API pago que se le otorgan para la recepción cancelación de facturas)la deuda, el PROVEEDOR, ya sea haciéndose exigible la totalidad de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma y ejecutoria la garantía hipotecaria que por éste mismo contrato se otorga. Sin embargo, EL ACREEDOR HIPOTECARIO, se reserva la facultad de aceptar el pago de cualquier cuota o abono a capital con posterioridad a su fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pago mensual (Excepto en el primer mes del servicio). En caso de existir diferencias, éstas serán notificadas al Órgano Interno de Control de la API para que proceda en el ámbito de su competencia. Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente CONTRATO serán con cargo al presupuesto de los ejercicios fiscales -----------------------, respectivamente, por lo que aquellas erogaciones que correspondan a los dos últimos ejercicios fiscales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivospago, sin que la no realización ello implique renuncia o caducidad alguna a su derecho de exigir el pago total de los valores adeudados. Hacen expreso las partes, porque así lo han convenido, que, si el pago de una cuota se realiza después de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Esto se aclara fecha en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 que ella es pagadera, y pasado cinco (05) días de la LEY. La Entidad erogará el pago dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de ingreso pago, LOS DEUDORES estarán obligados a pagar por cada mes o fracción de la facturames en retraso, un CUATRO por ciento (4%) sobre el monto en atraso a título de penalidad moratoria.