DE LA FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en moneda nacional dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea presentada la factura para su pago, momento en que da inicio el trámite de validación en LA SECRETARÍA, en el domicilio ubicado en Prolongación Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, respectivamente de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.
DE LA FORMA DE PAGO. Los importes señalados en la cláusula que antecede serán cubiertos por “LA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la entrega de los bienes, previa revisión y aceptación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR” para su trámite en el Almacén General, asimismo, deberá enviarlas a la dirección electrónica xx@xxxx.xxx.xx. El pago se realizará mediante transferencia electrónica para lo cual el Proveedor deberá indicar con precisión los datos inherentes al número de cuenta, clave, institución bancaria, entre otros.
DE LA FORMA DE PAGO. Deberá facturarse a nombre del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA con R.U.C. Nº 20131373075, desagregando el valor de venta y el I.G.V. para tal efecto se deberá contar con un expediente que contenga los siguientes documentos: Guía de Remisión por cada entrega realizada con el Visto Bueno y firma del encargado xx xxxxxxx. Orden de Compra con la conformidad del encargado xx Xxxxxxx. Factura conforme a lo estipulado por SUNAT. El pago se realizará aproximadamente a los cinco (05) días de recepcionado el expediente de pago completo.
DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL LA COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO DE DIETAS Y POR LA COORDINADORA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX.
DE LA FORMA DE PAGO. EL FIDEICOMISO pagará a EL PROVEEDOR por la prestación de LOS SERVICIOS las cantidades estipuladas en el Anexo B del presente instrumento, de conformidad como a continuación se indica: Los pagos correspondientes se realizarán en Moneda Nacional a mes vencido durante la vigencia del contrato por la prestación del arrendamiento dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI´s) y su complemento debidamente requisitado en formato PDF y XML, previa prestación del arrendamiento a entera safistacción del administrador del contrato en términos del anexo A de conformidad con el artículo 51, de la LAASSP en caso de que la prestación del arrendamiento no sea por mes completo que se trate, únicamente se pagará los días que efectivamente se recibió el arrendamiento a satisfacción, para estos casos los meses se entenderán siempre de 30 dias. EL FIDEICOMISO realizará los pagos por la cantidad obtenida de la suma que resulte de multiplicar el total de cada uno de los modelos de los equipos por el costo unitario mensual que se indica en el Anexo B, (Anexo Económico) de este contrato, por lo que EL PROVEEDOR anexará el reporte mensual de incidencias establecido en el inciso 6, sub inciso 6.2 del Anexo A de este contrato, así como la aceptación formal de LOS SERVICIOS por parte de EL FIDEICOMISO. EL PROVEEDOR deberá entregar a EL FIDEICOMISO el o los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y su complemento, que cumpla con los requisitos fiscales, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a los servicios que habrán de pagarse. El precio establecido en la cláusula primera anterior, no esta sujeta a incremento alguno durante la vigencia del presente instrumento. Para el caso de que el pago a que se refiere la presente cláusula se realice de forma interbancaria, EL FIDEICOMISO hará la transferencia electrónica a la Cuenta Bancaria que EL PROVEEDOR le indique por escrito, indicando su número de CLABE Interbancaria, así como el Banco y sucursal. En caso de que EL PROVEEDOR cambie su cuenta CLABE, deberá notificarlo por escrito a EL FIDEICOMISO, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación al vencimiento de los 20 (veinte) días naturales establecidos en la presente cláusula. Los pagos respectivos quedarán condicionados al pago que, en su caso, deba efectuar EL PROVEEDOR por concepto xx xxxxx convencionales o deductivas aplicadas con motivo del incumplimiento parcial o deficiente de las obligacione...
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a partir que se presenten los documentos siguientes:
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en moneda nacional, y en parcialidades de acuerdo al porcentaje de entregas presentado a LA DEPENDENCIA, dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a partir que se presenten los documentos siguientes: Pagos parciales conforme entregas de Distritos completos y facturar previo acuerdo con LA DEPENDENCIA solicitante: Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. 2 (dos) copias del contrato. 2 (dos) copias de la garantía de cumplimiento. 2 dos copias de la Resolución de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA- 914012998-I16-2015 Original del oficio de recepción de los bienes a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA Pago total o finiquito Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. 2 (dos) copias del contrato. 2 (dos) copias de la garantía de Cumplimiento. 2 dos copias de la Resolución de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LA-914012998-I16-2015 Original del oficio de recepción de los bienes a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA
DE LA FORMA DE PAGO. La Subsecretaría de Finanzas de la “SECRETARÍA” realizará el pago al PROVEEDOR en moneda nacional y en una sola exhibición. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes en que la documentación señalada a continuación, sea recibida en xx:
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR conforme a las entregas, previa validación de LA DEPENDENCIA. El pago que corresponda se efectuará dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la entrega de los documentos siguientes: