DE LA FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:
I. La forma de pago se realizará en una sola exhibición dentro de los xx días naturales posteriores a la entrega de la factura, contra entrega de la prestación del servicio, a entera satisfacción de “EL CONTRATANTE”; la factura deberá cubrir con los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. “EL PROVEEDOR” deberá contar con facturación electrónica;
II. “EL PROVEEDOR” realizará el pago del derecho del CINCO AL MILLAR, por los pagos que se generen con motivo de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente;
DE LA FORMA DE PAGO. El “COMPRADOR” podrá efectuar los pagos, de la siguiente manera:
a) En el domicilio de “ENAGIC”, en efectivo o mediante cheque; en la fecha estipulada en el “Anexo 1” de este contrato, en el entendido que de no realizarse el pago en la fecha establecida se realizará un cargo extra por un monto de $260.00 pesos, por concepto de pago tardío; de la misma manera en caso de devolución por la Institución Bancaria, del cheque utilizado como medio de pago, el cliente se obliga a pagar inmediatamente el monto de la factura adeudada, quedando obligado además a pagar a “ENAGIC” $260.00 pesos, por pago tardío.
b) Mediante el cargo automático a la tarjeta de crédito aceptada por “ENAGIC” y cuyos datos se describen en el “Anexo 1” de este contrato. En este caso, “ENAGIC” podrá en cualquier momento y de acuerdo con sus políticas vigentes, aceptar o no determinadas tarjetas de crédito como forma de pago del “COMPRADOR”. Si por cualquier causa el cargo del servicio a la tarjeta de crédito ofrecida como medio de pago es rechazado por la Institución emisora o dicha tarjeta es cancelada o sustituida, el “COMPRADOR” directamente o por medio de la Institución emisora tendrá la opción de proporcionar a “ENAGIC” una nueva tarjeta de crédito como forma de pago y aceptar los cargos a ella o realizar el pago correspondiente de conformidad por lo dispuesto en los incisos a) y c) de la presente cláusula. En el entendido de que, de no hacerlo, se tendrán por no pagados los importes respectivos. En caso de que la tarjeta de crédito sea cancelada o sustituida por cualquier motivo, el “COMPRADOR” se obliga a informar por escrito a “ENAGIC” de dicha cancelación o sustitución en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha señalada para el cobro de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato, debiendo cubrir siempre el monto total de la mensualidad el día señalado en el “Anexo 1” del presente contrato, de lo contrario se realizará un cargo extra por un monto de $260.00 pesos, por concepto de pago tardío.
c) Por cualquier otro medio establecido por las partes y notificado por escrito a “ENAGIC”, incluyendo sin limitar la transferencia inter-bancaria, para lo cual se solicitará por escrito a “ENAGIC” la cuenta a la cual deberá hacerse la transferencia o bien el depósito, quedando el “COMPRADOR” obligado a efectuar los pagos en las fechas y términos del “Anexo 1” del presente contrato, de lo contrario se realizará un cargo extra por un monto de ...
DE LA FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en moneda nacional dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que sea presentada la factura para su pago, momento en que da inicio el trámite de validación en LA SECRETARÍA, en el domicilio ubicado en Prolongación Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, respectivamente de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.
DE LA FORMA DE PAGO. Los importes señalados en la cláusula que antecede serán cubiertos por “LA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la entrega de los bienes, previa revisión y aceptación de las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR” para su trámite en el Almacén General, asimismo, deberá enviarlas a la dirección electrónica xx@xxxx.xxx.xx. El pago se realizará mediante transferencia electrónica para lo cual el Proveedor deberá indicar con precisión los datos inherentes al número de cuenta, clave, institución bancaria, entre otros.
DE LA FORMA DE PAGO. La Subsecretaría de Finanzas de la “SECRETARÍA” realizará el pago al “PROVEEDOR” en moneda nacional en una sola exhibición. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación, sea recibida en el Almacén de Parcialidades de la Subsecretaria de Administración:
a) Original de la factura respectiva, validada por la “DEPENDENCIA”.
b) 1 copia del anexo de facturación y entregas para cada parcialidad; y su original para el pago final o para el pago total.
c) 1 copia de la orden de compra correspondiente para cada parcialidad; y su original para el pago final o para el pago total.
d) 1 copia de este contrato.
e) 1 copia del acta de fallo.
DE LA FORMA DE PAGO. Deberá facturarse a nombre del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA con R.U.C. Nº 20131373075, desagregando el valor de venta y el I.G.V. para tal efecto se deberá contar con un expediente que contenga los siguientes documentos: Guía de Remisión por cada entrega realizada con el Visto Bueno y firma del encargado xx xxxxxxx. Orden de Compra con la conformidad del encargado xx Xxxxxxx. Factura conforme a lo estipulado por SUNAT. El pago se realizará aproximadamente a los cinco (05) días de recepcionado el expediente de pago completo.
DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL LA COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO DE DIETAS Y POR LA COORDINADORA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX.
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas realizará el pago a EL PROVEEDOR en Moneda Nacional, en parcialidades, dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a su solicitud, misma que consistirá en la presentación de la factura para su pago, momento en que da inicio el trámite de validación en LA SECRETARIA en el domicilio de LA DEPENDENCIA, respectivamente de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.
a) Original y 3 tres copias de la factura a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx Xx 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA.
b) 2 (dos) copias del contrato.
c) 2 (dos) copias de la Orden de Compra
d) 2 (dos) copias del Anexo de Entregas
e) 2 (dos) copias del acta de Adjudicación.
DE LA FORMA DE PAGO. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará el pago a EL PROVEEDOR en Moneda Nacional considerando el pago de hasta el 50% cincuenta por ciento del monto total del contrato por concepto de ANTICIPO, dentro de los 20 veinte días naturales contados a partir de que se presenten los documentos siguientes: • Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99. • 2 (dos) copias del contrato. Original y 2 (dos) copias de la Garantía del anticipo por el 100%. • 2 (dos) copias de la garantía de cumplimiento. • Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. • 2 (dos) copias del contrato. 2 (dos) copias de la Garantía del anticipo por el 100%. • 2 (dos) copias de la garantía de cumplimiento. • Original del oficio de recepción de(los) bien(es) a entera satisfacción del porcentaje de avance de LA DEPENDENCIA. • Original y 3 tres copias de la factura, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en la calle Xxxxx Xxxxxx xx. 000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000, R.F.C. SPC130227L99, validada por LA DEPENDENCIA. • 2 (dos) copias del contrato. • 2 (dos) copias de la garantía señalada en la cláusula séptima de este contrato. • Original del oficio de recepción de(los) bien(es) a entera satisfacción de LA DEPENDENCIA