Common use of FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Lugar de Presentación de las facturas, será en El pago de las facturas se hará en guaraníes dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación respectiva de facturas legales correspondientes a los Servicios efectuados de acuerdo a la Orden de Servicio entregadas, descontando el monto de las multas, si las hubiere. La Secretaría de Hacienda, ante recepción de documentación de pago por parte del Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones, cerciorándose de que se han cumplido con todas las exigencias establecidas en el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos de la Carta Estándar de Contratación Directa, respecto al plazo expresado en el párrafo anterior, se expedirá sobre las facturas en un plazo no mayor xx xxxx (10) días calendarios de la recepción. Si existiese una diferencia sobre el monto facturado o cualquier inconveniente con los servicios requeridos, deberá devolver la misma bajo constancia escrita o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria. Así mismo, si los documentos presentados son insuficientes serán devueltos al proveedor bajo constancia escrita para la rectificación correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentación de los documentos que cumplan con lo requerido. Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4 %) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1° de la Ley 3430/07 que modifica el Artículo 41° de la Ley N° 2051/03. El Proveedor a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la factura, deberá cumplir con lo establecido en la Ley 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución. Al término de la Vigencia del Contrato y luego de efectuarse todas las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del Contrato, la Convocante, mediante el Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones emitirá dentro de los treinta (30) días un Acta de Recepción Definitiva del Servicio. La emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio significará el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dará derecha a solicitar la cancelación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas ................................................................... Declaracion Jurada de Cumplimiento de Contrato ................................................................... Declaracion Jurada del Art. 40 ................................................................................................. Declaración Jurada de no emplear menores ............................................................................ Autorización del Fabricante ..................................................................................................... Modelo de contrato................................................................................................................ Modelo de Orden de Compra ....................................................................................................... Fecha: CD No.: ID No.: A: (Indicar nombre del Convocante) Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto sigue:

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Lugar de Presentación de las facturas, será en El pago de las facturas se hará en guaraníes dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación respectiva de facturas legales correspondientes a los Servicios efectuados de acuerdo a la Orden de Servicio entregadas, descontando el monto de las multas, si las hubiere. La Secretaría de Hacienda, ante recepción de documentación de pago por parte del Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones, cerciorándose de que se han cumplido con todas las exigencias establecidas en el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos de la Carta Estándar de Contratación Directa, respecto al plazo expresado en el párrafo anterior, se expedirá sobre las facturas en un plazo no mayor xx xxxx (10) días calendarios de la recepción. Si existiese una diferencia sobre el monto facturado o cualquier inconveniente con los servicios requeridos, deberá devolver la misma bajo constancia escrita o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria. Así mismo, si los documentos presentados son insuficientes serán devueltos al proveedor bajo constancia escrita para la rectificación correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentación de los documentos que cumplan con lo requerido. Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4 %) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1° de la Ley 3430/07 que modifica el Artículo 41° de la Ley N° 2051/03. El Proveedor a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la factura, deberá cumplir con lo establecido en la Ley 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución. Al término de la Vigencia del Contrato y luego de efectuarse todas las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del Contrato, la Convocante, mediante el Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones emitirá dentro de los treinta (30) días un Acta de Recepción Definitiva del Servicio. La emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio significará el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dará derecha a solicitar la cancelación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas ................................................................... Ofertas...................................................................... Declaracion Jurada de Cumplimiento de Contrato ................................................................... Contrato...................................................................... Declaracion Jurada del Art. 40 ................................................................................................. ..................................................................................................... Declaración Jurada de no emplear menores ............................................................................ ............................................................................... Autorización del Fabricante ..................................................................................................... ......................................................................................................... Modelo de contrato................................................................................................................ contrato .................................................................................................................... Modelo de Orden de Compra ....................................................................................................... Compra............................................................................................................ Fecha: CD No.: ID No.: A: (Indicar nombre del Convocante) Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto sigue:

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. Las formas Los Pagos serán CONTRA ENTREGA, es decir después de la realización del servicio de Mantenimiento Preventivo y condiciones Correctivo, con cortes mensuales durante la duración del Contrato según el siguiente proceso: a) DOCUMENTOS HABILITANTES PREVIO AL PAGO. - Informe Técnico con fotografías (en caso de mantenimiento correctivos que sobrepasen un monto elevado) elaborado por el Jefe de Taller de la empresa oferente; • Parte Informativo de requerimiento; • Hoja de Recepción de la motocicleta para ingreso a mecánica; b) PROCESO PREVIO AL PAGO. - El proceso de facturación debe ser presentado del 1 al 5 de cada mes (fecha improrrogable), caso contrario la Oficina de Logística no se responsabiliza de la demora en el proceso de pago. La documentación y formularios que respaldan el proceso de pago, debe ser enviada previa verificación, corrección y avalada por parte de la empresa contratada a fin de evitar contratiempos al momento de realizar el trámite de aprobación y pago, sin enmendaduras ni errores hasta los primeros 05 días del siguiente mes facturado (fecha improrrogable) a la oficina de logística de la Subzona Tungurahua, en los que se registrara lo siguiente: “El presente documento ha sido elaborado y verificado por la Empresa contratada, por lo tanto si por acción u omisión se presentara novedades, queda bajo absoluta responsabilidad de la Empresa”. Los pagos se realizarán de conformidad al consumo mensual del mantenimiento de las motocicletas policiales. Los reportes mensuales se sujetarán estrictamente a los formularios emitidos por la Oficina de Logística de la Subzona Tungurahua, a los cuales se anexará: Oficio de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientescon el siguiente detalle: Lugar Número y tipo de Presentación Contrato, periodo de las facturaspago (fecha xx xxxxx), será en El detalle, concepto y valor de pago de las facturas se hará en guaraníes dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación respectiva de facturas legales correspondientes a los Servicios efectuados de acuerdo a reportes y facturas). Los presupuestos para ser verificados, registrados y aprobados en la Orden Oficina de Servicio entregadasLogística, descontando deben ser presentados diariamente; por lo tanto, el monto contratista no realizará reparaciones, cambio de partes o piezas sin que se haya realizado la verificación y aprobación de los presupuestos. • Reportes Mensuales que deberá Presentar el oferente: • Reporte por concepto de partes y piezas, con su respectiva factura • Reporte por concepto de mano de obra, con su respectiva factura • Reporte por concepto de lubricantes, filtros y aditivos con su respectiva factura NOTA: Las facturas, informes técnico, presupuestos, órdenes de trabajo, actas de entrega- recepción deben tener firmas de responsabilidad del personal que interviene en la revisión y aprobación; además de los sellos de las multasdependencias responsables, si las hubiere. La Secretaría de Hacienda, ante recepción de documentación de pago por parte del Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones, cerciorándose de que se han cumplido con todas las exigencias establecidas en el Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos de la Carta Estándar de Contratación Directa, respecto al plazo expresado en el párrafo anteriorestos documentos, se expedirá sobre las facturas en un plazo no mayor xx xxxx registrará los nombres y apellidos completos, número de cédula y función que desempeña todo el personal que elabora la documentación (10) días calendarios personal policial y empleados de la recepción. Si existiese una diferencia sobre el monto facturado o cualquier inconveniente con los servicios requeridos, deberá devolver la misma bajo constancia escrita o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria. Así mismo, si los documentos presentados son insuficientes serán devueltos su empresa); al proveedor bajo constancia escrita para la rectificación correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentación pie de los documentos que cumplan con lo requerido. Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4 %) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1° de tendrá la Ley 3430/07 que modifica el Artículo 41° de la Ley N° 2051/03. El Proveedor a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la factura, deberá cumplir con lo establecido en la Ley 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución. Al término de la Vigencia del Contrato y luego de efectuarse todas las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del Contrato, la Convocante, mediante el Dpto. de Servicios Generales de la Gobernación de Misiones emitirá dentro de los treinta (30) días un Acta de Recepción Definitiva del Servicio. La emisión del Acta de Recepción Definitiva del Servicio significará el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dará derecha a solicitar la cancelación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas ................................................................... Declaracion Jurada de Cumplimiento de Contrato ................................................................... Declaracion Jurada del Art. 40 ................................................................................................. Declaración Jurada de no emplear menores ............................................................................ Autorización del Fabricante ..................................................................................................... Modelo de contrato................................................................................................................ Modelo de Orden de Compra ....................................................................................................... Fechasiguiente leyenda: CD No.: ID No.: ADocumento elaborada por: (Indicar nombre del Convocante) Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta nombres y declarar bajo juramento cuanto sigue:apellidos).