Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Arvio 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Tavoite 2024
Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2017 Arvio 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista, % 74 70 72 72 72 72 Tilastojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 97 103 103 101 101 101
Taloudellisuus. Palkeiden toiminnan taloudellisuutta edistetään tuotantoprosessien automatisoinnilla, päästä päähän prosessien sujuvoittamisella ja uusien palvelujen laadun varmistamisella ja jatkokehittämisellä. Palkei- den volyymituotteiden kokonaishinnoissa tavoitellaan edelleen kustannusten alentumista huomioiden kuitenkin Palkeille osoitetut prosessien kehittämis- ja ohjausvastuut, joiden kustannukset vyöryvät yk- sikkökustannuksiin.
Taloudellisuus. VATT:n taloudellisuustarkastelu on osa tuottavuusindeksilaskentaa, joka on esitetty edellä koh- dassa 3.1.1. Tuottavuus.
Taloudellisuus. Verohallinto on sitoutunut parantamaan perustoiminnan taloudellisuutta. Vuona 2021 on käynnissä auto- ja valmisteverotuksen vienti valmisohjelmistoon. Lisäksi htv-tarve on väliaikaisesti aiempaa kehystä suurempi varastojen purun tarpeista johtuen sekä Yhdessä asiakkaalle -uudistuksen poh- jalta toteutettavan organisaatiomuutoksen toteutuksen edellyttämien uudelleen järjestäytymisten vuoksi. Verohallinnon perustoiminnan vuotuiset menot laskevat kehyskaudella vuoden 2020 meno- tasosta. Taloudellisuuden kehityksestä raportoidaan tilinpäätöksessä Tilastokeskuksen mallilla pari- vuosivertailuna.
Taloudellisuus. Taulukko 4 Taloudellisuuden mittarit Kustannukset tehtävittäin Henkilöstökulut (milj. euroa) Toteuma 2021 Tavoite 2022 Ennuste 2022 Tavoite 2023 Tavoite 2024 Tavoite 2025 Tavoite 2026
Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Taloudellisuusindeksi 1) 100 102 102 102 101 100 Toimitilamenot euroa / henkilö 2) 6 565 6 600 6 400 6 400 6 400 6400 Toimitilaneliömetrit / henkilö 2) 15,19 15,5 15,1 15,0 15,0 15,0
1) Pienempi arvo on parempi (laskutapana kustannukset per suoritemäärä). Taloudellisuusindeksi tulee heikkenemään käynnistymässä olevan tietojärjestelmien kehittämisohjelman myötä – kehittämisohjelmalle on myönnetty 54,1 miljoonan euron tilausvaltuus vuonna 2015 ja hankkeet ovat päässeet pääosin liikkeelle 2017 ja jatkuvat lähivuosien ajan.
2) Tulli käyttää HTH-järjestelmän lukuja sellaisenaan ilman muunnoksia. Vuoden 2020 ja sen jälkeisten vuosien tavoitteessa on otettu huomioon omakustannusperiaatteen toteuttamisen vaikutus Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa.
Taloudellisuus. Taloudellisuusluvuissa kustannukset sisältävät suoraan ko. palvelulle kohdistetut kustannukset ja vyörytetyt yhteiskustannukset (palvelun tuottamiseen käytettyjen henkilötyövuosien mu- kaan). Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v. 2006 volyymien pohjal- ta. Toteumatunnusluvut saadaan kustannusten osalta PHPK:n taloushallinnon tietojärjestelmästä ja volyymitietojen osalta asiakkaiden tietojärjestelmistä.
Taloudellisuus. VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteis- kunnallisen päätöksenteon kannalta. Valtion talousarvioesityksessä muotoiltu ta- voite tuottavuuden kehitykselle on se, että julkaisujen laatupainotettu määrä hen- kilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. Mittari Toteuma 2018 Arvio 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Julkaisutoiminnan tuoto- sindeksin muutos 10,9 4,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Kokonaistuottavuusindek- sin muutos 5,1 -9,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/panosindeksi. Sekä tuotos- että panosindeksi lasketaan painotettuna summana. Tuotoksissa painoina käytetään eri julkaisujen ja asiantuntija-tehtävien painoja, panoksissa Tilas- tokeskuksen deflaattoreita eri kustannuskategorioille (palkka, poistot, muut kulut). Kokonaispanokset eivät sisällä talouspolitiikan arviointi-neuvoston osuutta.
Taloudellisuus. Maanmittauslaitoksen toiminta on taloudellista. Kustannusbudjetti on liittee- nä 2. 0000 0000 0000 0000 toteut. tavoite toteuma- tavoite arvio Toimitusten suorittaminen €/painotettu suorite 907 925 951 952 €/toimitus 1370 1396 1446 1466 Maastotietokannan perusparannus, uusi tuotantojärjestelmä 1) €/km2 227 269 266
1) Uudessa tuotantojärjestelmässä - otetaan käyttöön digitaaliset ilmakuvat ja digitaaliset stereotyöasemat - on entistä paremmat mahdollisuudet maasto- ja kiinteistörajatietojen tasaiseen laatuun ja keskinäiseen yhteensovittamiseen - tarkennetaan maaston korkeusmallia 25 metrin ruutukoosta 10 metriin, jotta syntyy en- tistä paremmat edellytykset kolmiulotteisen maastotiedon käyttöön.