Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2019 Tavoite 2020 Arvio 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Tavoite 2024
Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2017 Arvio 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista, % 74 70 72 72 72 72 Tilastojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 97 103 103 101 101 101
Taloudellisuus. Palkeiden toiminnan taloudellisuutta edistetään tuotantoprosessien automatisoinnilla, päästä päähän prosessien sujuvoittamisella ja uusien palvelujen laadun varmistamisella ja jatkokehittämisellä. Palkei- den volyymituotteiden kokonaishinnoissa tavoitellaan edelleen kustannusten alentumista huomioiden kuitenkin Palkeille osoitetut prosessien kehittämis- ja ohjausvastuut, joiden kustannukset vyöryvät yk- sikkökustannuksiin.
Taloudellisuus. VATT:n taloudellisuustarkastelu on osa tuottavuusindeksilaskentaa, joka on esitetty edellä koh- dassa 3.1.1. Tuottavuus.
Taloudellisuus. Verohallinto on sitoutunut parantamaan perustoiminnan taloudellisuutta. Vuona 2021 on käynnissä auto- ja valmisteverotuksen vienti valmisohjelmistoon. Lisäksi htv-tarve on väliaikaisesti aiempaa kehystä suurempi varastojen purun tarpeista johtuen sekä Yhdessä asiakkaalle -uudistuksen poh- jalta toteutettavan organisaatiomuutoksen toteutuksen edellyttämien uudelleen järjestäytymisten vuoksi. Verohallinnon perustoiminnan vuotuiset menot laskevat kehyskaudella vuoden 2020 meno- tasosta. Taloudellisuuden kehityksestä raportoidaan tilinpäätöksessä Tilastokeskuksen mallilla pari- vuosivertailuna.
Taloudellisuus. Taulukko 4. Taloudellisuus*) 2006 toteuma € 2007 toteuma € 2008 ennuste € 2009 tavoite € Koulutettavapäivän hinta ammatillisessa perus- koulutuksessa**) 136 154 157 175 Opiskelijan vuotuinen käyttömeno ammatillises- sa peruskoulutuksessa* 25 831 29 227 28 339 31 500 Koulutettavapäivän hinta AMK-koulutuksessa 110 105 105 108 Opiskelijakohtainen käyttömeno päällystön amk-koulutuksessa, SM:n osuus 6 378 6 957 6 900 6 898 Ammatillisen lisäkoulutuksen kurssipäivän hinta - 176 175 175 Koulutustoiminnan kokonaiskustannukset, €/vuosi 14 033 945 14 437 517 14 125 000 15 090 000 *) Vuoden 2009 tavoiteluvuissa koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän arvioinnissa on siirrytty laskentaan joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 päivää). **) Ei sisällä AMK-koulutusta
Taloudellisuus. Taloudellisuuteen liittyvää mittaristoa kehitetään vuonna 2009 keräämällä tietoa taloudellisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavista seikoista. TAULUKKO 11. Toiminnan kustannukset 2006 toteuma 2007 toteuma 2008 ennuste 2009 tavoite Siviilikriisinhallinnan kustannukset, €/vuosi 531 700 997 000 1 300 000* Kv-pelastuspalvelun kustannukset, €/vuosi - - - 1 220 000 *) Sisältää 100 000 euron nettomäärärahan, jonka sisäasiainministeriö myönsi Pelastusopistolle 30.12.2008 vuoden 2008 talousarvion momentilta 26.01.012 (siviilikriisinhallinnan toimintamenot). TAULUKKO 12. Taloudellisuus 2006 toteuma 2007 toteuma 2008 ennuste 2009 tavoite *) Koulutuskustannukset, SKH (ei sisällä kv-pelastustointa) - - - 745 000 Koulutuspäivän keskimääräi- nen kustannus (enintään) - - - 750 Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään) - - - 2500 Palvelussuhteen keskimää- räinen kustannus (SM) (enin- tään) - - - 3600 *) Vuoden 2009 tavoiteluvussa on kustannusperusteisesti jyvitettynä myös osuudet CMC:n henkilöstökuluista ja yleis- kustannuksista TAULUKKO 13. Siviilikriisinhallinnan kurssien erillismenot* 2006 toteuma 2007 toteuma 2008 ennuste 2009 tavoite Koulutuksen erillismenot, SKH (ei sis. kv-pelastustointa) 227 496 320 000 300 000 *) Kurssien erillismenot pitävät sisällään mm. eri kursseista aiheutuvia luennoitsija, majoitus ja matkakustannuksia – luvuissa ei ole mukana varsinaisen henkilöstön palkkakuluja.
Taloudellisuus. Maanmittauslaitoksen toiminta on taloudellista. Kustannusbudjetti on liittee- nä 2. 0000 0000 0000 0000 toteut. tavoite toteuma- tavoite arvio Toimitusten suorittaminen €/painotettu suorite 907 925 951 952 €/toimitus 1370 1396 1446 1466 Maastotietokannan perusparannus, uusi tuotantojärjestelmä 1) €/km2 227 269 266
Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Antolainauksen tehokkuusluku *) xx xx xx xx xx xx Toimitilatehokkuus m²/htv 16 <18 <18 <18 <18 <18 *) Antolainauksen tehokkuutta kuvaavaa mittaria uudistetaan.
Taloudellisuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Taloudellisuusindeksi 1) 100 102 102 102 101 100 Toimitilamenot euroa / henkilö 2) 6 565 6 600 6 400 6 400 6 400 6400 Toimitilaneliömetrit / henkilö 2) 15,19 15,5 15,1 15,0 15,0 15,0