Toiminnallinen tehokkuus. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytoin- tien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tu- kipalvelujen kehittäminen.
Toiminnallinen tehokkuus. Toiminnallisen tehokkuuden tärkein mittari on tarkoituksenmukainen organisaatio ja toimintamalli siten, että poikkeusolojen suorituskyky kyetään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti asetetuista suorituskykyvaatimuksista tinkimättä. Puolustuskyvyn vahvistamiseksi materiaalin kunnossapidon tasoa nostetaan. Lisämateriaalihankinnoilla täydennetään pitkällä aikavälillä syntyneitä vajeita ja puutteita sekä vastataan Ukrainan sodan seurauksena muuttuneisiin toimintaympäristön vaatimuksiin. Materiaalisen valmiuden parantamisen ja suorituskykyjen oikea-aikaisen rakentumisen varmistaminen (TAE) Kumppanuuksien ja Puolustuskiinteistöjen palvelujen ja valmiuden varmistaminen kaikissa oloissa kustannustehokkaasti (TAE) Puolustuskykyä vahvistavan kahden- ja monenvälisen puolustusyhteistyön syventäminen keskeisten kumppanien kanssa painopisteinä yhteistoimintakyky, tilannekuvan muodostaminen, kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen sekä suorituskykyjen rakentamisen ja ylläpidon tukeminen (TAE) Natoa koskevien asioiden valmistelu-, toteutus- ja raportointiprosessien luominen ja käyttöönotto Puolustusyhteistyötä koskevien asioiden valmistelun, toteutuksen ja raportoinnin kehittäminen Kansallisen kyberpuolustuksen kehittämiseen osallistuminen hallitusohjelman ja poikkihallinnollisen selvitystyön linjausten mukaisesti Puolustusvoimien käytössä olevien alueiden ja tilojen kehittäminen kustannustehokkaasti ja valmiudelliset vaatimukset huomioiden
Toiminnallinen tehokkuus. Mittari Toteuma 2018 Arvio 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Toiminnan kokonaiskustannukset 324 031 371 352 397 683 364 411 950 371 247 554 373 001 429 371 919 005 Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta 76 % 81 % 85 % 88 % 92 % 94 % Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys - Valtti* työasemapalvelu - TUVE työasemapalvelu - Puhepalvelu** - Mobiilipalvelu - Reitti lähiverkko (TORI) - TUVE tietoliikenne N/A 100 N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 81 98 97 97 96 100 70 96 95 93 94 100 70 94 93 89 93 100 70 93 92 85
Toiminnallinen tehokkuus. Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta parannetaan vaikuttavuustavoitteita vaarantamatta. Toi- mitilojen tilatehokkuutta ja soveltuvuutta uusiin työskentelytapoihin parannetaan lisäämällä uuden toimitilakonseptin mukaisia tiloja. Korona-tilanteeseen on reagoitu siirtymällä noin 80 prosenttisesti etätöihin. Tämä tulee näkymään lisääntyneinä etätöinä myös vuonna 2021. Tämän vaikutusta tarvit- taviin neliömääriin on vaikea vielä ennustaa. Vuonna 2019 toimistoneliöitä oli 19 neliötä per htv.
Toiminnallinen tehokkuus. Taulukko 3. Tuottavuuden tavoitteet Taulukko 4. Taloudellisuuden tavoitteet Taulukko 5. Kustannusvastaavuuden tavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus. Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman (2014–2018) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa 1 000 000 €. (Kunnostusohjelma tulee muuttumaan näiltä osin.) Vuokra-asuntojen käyttöaste % 98,65 98,65 98,65 96 % 97 % 98 % Hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % 28 29 30 28 25 25 Vuokratulojen kasvu, % 1 1 1 1 1 1 Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, €/m² x x x x x x Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 60–65 X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet valtion tuottavuusohjelmassa ovat: • vuokrattavien asuntoneliöiden määrä 23160 huoneistoneliömetriä • vuokrattavien liikehuoneistojen määrä 19158 huoneistoneliömetriä • ylläpidettävän ulkoalueen määrä (oma) 421 954 neliömetriä • ylläpidettävän ulkoalueen (myyty palvelu) 220 344 neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla remontin tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 450 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmat ja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä.
Toiminnallinen tehokkuus. Akatemia järjestää toimintansa taloudellisesti ja tuottavasti. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suomen Akatemian ydintehtävänä on vastata kilpaillusta tieteellisen tutkimuksen rahoituksesta. Akatemian rahoitustoiminnan prosessit ovat laadukkaita, vastuut ovat selkeät ja prosessit tuottavat riittävät ja oikeat tiedot. Akatemia kehittää valtuuden käytöstä aiheutuvaa määrärahan ajantasaista seurantaa ja käytön ennakointia. Akatemia seuraa rahoitushakemusten käsittelyaikaa ja asiakastyytyväisyyttä sekä toimintansa vaikuttavuutta.
Toiminnallinen tehokkuus. 1. Kokonaistuottavuus
2. Taloudellisuus: kirjalainan keskihinta
3. Taloudellisuus: oppikirjatoimituksen keskihinta
4. Sanasto-sopimuksen uudistaminen
Toiminnallinen tehokkuus. Toimintamme tuottavuus ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus paranevat Mittari AVIt yhteensä toteuma 2018 AVI-kohtainen tavoite 2020-23 AVIt yhteensä tavoite 2020-23
Toiminnallinen tehokkuus. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila