Tuotokset ja laadunhallinta. Mittari Toteuma 2018 Arvio 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Aluepalveluiden (lähituen) osuus tukipyynnöistä - TORI 15,1 % 15,8 % 15 % 14 % 13 % 12% Vakioidut työasemat 45 000 57 000 65 000 73 000 77 500 79 000 Loppukäyttäjä- tyytyväisyys (0-10) 9,05 9,17 9,1 9,1 9,1 9,1 Päättäjien ja yhteyshenkilöiden tyytyväisyys (1-5) 2,58 2,58 2,8 3,0 3,2 3,4 Asiakkaiden tyytyväi- syys projekteihin (1-5) 2,56 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 Tukipyyntöjen palvelu- tasototeuma (SLA-%) 90 % 90,9 % 91,5 % 92 % 93 % 93,5 % Laajat häiriötilanteet, enintään (kpl/kk) 24 6 5 4 3 2 Laajojen häiriöiden ratkaisuaika (h) 26,6 13 8 6 4 2 Puhelinpalvelun vastausaika (s) 85 44 40 30 30 30 Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv) 3,1 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 Reklamaatiot (kpl) 46 50 45 40 35 30
Tuotokset ja laadunhallinta. Tilastokeskuksen tavoitteena on täyttää EU-säädösten vaatimukset. Tarvittaessa hyödynnetään de- rogaatioita. Tavoitteena on ottaa käyttöön Verkko-projektissa kehitetty julkistusjärjestelmä. Julkistusten rakenne muuttuu niin, että ensisijainen julkaisumuoto on tietokantajulkistus, josta lasketaan myös viiveet. Tietokantajulkistusta yhteydessä julkaistaan yleensä tiedote. Tiedotetta laajemmat katsaukset täy- dentävät tarvittaessa tiedotetta tai ilmiötä.
Tuotokset ja laadunhallinta i. Suoritteet ja julkishyödykkeet 1: Kokoelmiin otettuja (hm) 5 521 5 203 4 000 4 000 4 000
Tuotokset ja laadunhallinta. Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä, linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on 48 % koko linnoitusmuurimäärästä (ylläpidettävien muurijulkisivujen määrä 52 800 julkisivuneliötä). Laajempi muurien kuntokartoitus toteutetaan sopimuskaudella. Matkailijamäärää kasvatetaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) 183 000 kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous- ja juhlatilojen asiakkaille suunnatulla jatkuvalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Säännöllisin väliajoin toteutettava laajempi Suomenlinnan matkailija- ja palvelututkimus toteutetaan vuonna 2014. Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 jsm²), % 46 % 47 % 48 % 49 % Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka- huhti), kpl 170 000 175 000 180 000 183 000 Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä x x x x Asukastyytyväisyyskysely x x Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin x x x x Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. x x x x Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. x x x x x = raportoidaan
Tuotokset ja laadunhallinta. Tavoite 2016 Tavoite 2019 Suoritteet ja julkishyödykkeet
Tuotokset ja laadunhallinta. 1. Palveluiden käyttö: kauno- ja tietokirjallisuuden lainat + 5 %
Tuotokset ja laadunhallinta. Tuotettavat volyymit on arvioitu yhdessä asiakkaiden kanssa v. 2006 volyymien pohjalta. Toteuma saadaan asiakkaiden tietojärjestelmistä. Palvelukyvyn ja laadun tunnusluvut saadaan vuosittain tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä, jonka toteutetaan yhdenmukaisena koko palvelukeskusverkostossa syksyllä 2008. Asiakastyytyväi- syyskyselyn keskiarvotulokset saadaan erikseen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista (asteikko 1-5).
Tuotokset ja laadunhallinta. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila
Tuotokset ja laadunhallinta. Lisäpalvelujen osuus kasvaa erityisesti henkilöstöpalvelujen osalta. Näitä palveluja ovat esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu, rekrytointipalvelu, palkansaajan neuvontapalvelu ja HRM-kokonaispalvelu. Tulevien vuosien henkilötyövuositarpeeseen menojen käsittelyn osalta vaikuttavat linjaukset tolerans- sien käytöstä. Jos toleranssit poistetaan, manuaalisen työn määrä kasvaa arviolta 8–10 henkilötyö- vuotta. Toteuma 2020 Tavoite 2021 Ennuste 2021 Tavoite 2022 Peruspalvelut1, 1000 euroa 29 966 32 817 32 207 30 389 Lisäxxxxxxxx0, 1000 euroa 5 830 6 905 6 586 6 858 Lisäpalvelujen osuus tuotoista 16 % 17 % 17 % 18 % HTV peruspalvelut 424 423 414 428 HTV lisäpalvelut 82 91 83 94 HTV erillisrahoitus 23 20 14 33 HTV muut 98 108 109 110 Lisäpalvelujen osuus koko HTV:sta 13 % 14 % 13 % 14 % Laskutusaste 55,9 % 56,2 % 57 % Välittömän työajan osuus kokonaistyöajasta 64,4 % 65,6 % 66,5 %
Tuotokset ja laadunhallinta. Suomen Akatemian ydintehtävänä on vastata kilpaillusta tieteellisen tutkimuksen rahoituksesta. Akatemian rahoitustoiminnan prosessit ovat laadukkaita, vastuut ovat selkeät ja prosessit tuottavat riittävät ja oikeat tiedot. Akatemia kehittää valtuuden käytöstä aiheutuvaa määrärahan käytön ajantasaista seurantaa ja ennakointia. Akatemia seuraa rahoitushakemusten käsittelyaikaa ja asiakastyytyväisyyttä sekä toimintansa vaikuttavuutta.