Tuottavuus. Mittari Toteuma 2016 Arvio 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 - 0,5 0,5 0,5 0,5 Verkossa tai automaat- tisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 90 92 93 94 95 96
Tuottavuus. Tuottavuuden parantaminen on yksi Valtorin päätavoitteista. Valtiovarainministeriö toteutti talvella 2020 selvityksen hallinnonalansa palvelukeskuksien kustannus- tehokkuudesta sekä palveluiden tehokkuudesta niiden edelleen kehittämiseksi. Selvityksessä arvioi- tiin palvelukeskusten kypsyyttä, palvelukeskusten ja niiden palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä palveluiden hintaa ja laatua, erityisesti palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden osalta. Vertailun mukaan seuraavat Valtorin palvelut ovat markkinatoimijoihin verrattuna kalliimpia. Selvityk- sen mukaan Valtorin toimintaa rasittaa erityisesti palvelutarjoaman laajuus, joka tuo toimintaan kompleksisuutta. Valtorin tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet sisältyvät pääosin Muutosohjelmaan 2020- 2022. Ohjelman sisältöä on kuvattu luvussa 4. Vuoden 2020 aikana merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin on siirtynyt etätöi- hin. Valtorin arvion mukaan etätyön tekeminen tulee jäämään pysyvästi selvästi aiempaa korkeam- malla tasolle niin asiakasvirastoissa kuin Valtorissakin. Toimitilojen käyttöaste on ollut poikkeukselli- sen alhainen. Toimitilaverkostoa on tarkoitus jatkossa supistaa ja samalla pyritään määrätietoisesti vähentämään käytössä olevia toimitilojen kokoa toimipisteittäin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään Senaatin tarjoamia virastojen yhteiskäyttöisiä toimitiloja.
Tuottavuus. VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnan päätöksen- teon kannalta. Valtion talousarvioesityksessä on muotoiltu tavoite VATT:n tuottavuuden kehitykselle siten, että julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa.
Tuottavuus. Verohallinnolla on käynnissä auto- ja valmisteveron tietojärjestelmämuutokset, jotka lisäävät henki- löstötarvetta. Vuonna 2021 toteutetaan uuden organisaation kehittämistä ja varsinkin alkuvuodesta jatketaan Valmis-hankkeen aikana syntyneiden varastojen purkua käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Verohallinto myös tukee Digi- ja viestintävirastoa Katso-tunnusten käsittelyssä siirtymäaikana vuonna 2021. Näistä syistä johtuen vuoden 2021 htv-määrä on hieman suurempi kuin aikaisem- missa kehyslaskelmissa. Aikaisempien kehysten mukaiset henkilöstömäärän vähennykset toteute- taan kehyskauden loppuun mennessä. Tuottavuutta lisätään tehostamalla prosesseja, hyödyntä- mällä automaatiota ja parantamalla asiakkaiden itsepalvelun mahdollisuuksia. Verohallinnon tuotta- vuutta lisäävät kehityssuunnitelmat perustuvat oletukselle, että nykyistä verolainsäädäntöä kehite- tään siten, että verotuksen automaatiota voidaan lisätä ja automatisoitu päätöksenteko on ainakin tietyissä verotuspäätöksissä mahdollista. Tuottavuuden kehityksestä raportoidaan tilinpäätöksessä Tilastokeskuksen mallilla parivuosivertailuna.
Tuottavuus. Kannattavuus Lisää hallinnollista työtä Saattaa nostaa kustannuksia
Tuottavuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Tuottavuusindeksi 100 101 102 103 104 105
Tuottavuus. Tuottavuusluvut on laskettu jakamalla arvioidut volyymit arvioitujen henkilötyövuosien luku- määrällä. Henkilötyövuosiin on laskettu kaikki ko. palvelua tuottavien henkilöiden työaika (ml välitön ja välillinen työaika). Hallinto- ja Palveluratkaisut -yksiköiden htv:t eivät sisälly tuotta- vuuslukujen laskennassa käytettyihin henkilötyövuosiin. Toteumatuottavuusluvut lasketaan asiakkaiden tietojärjestelmistä saatavilla volyymitiedoilla ja Palvelukeskuksen työajanseurannasta saatavilla htv-tiedoilla.
Tuottavuus. Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa Palkeiden kasvava vastuu talous- ja henkilöstöhallinnon koko- naisprosessien ohjauksessa ja niihin liittyvien palvelujen ja keskitettyjen tietojärjestelmien sekä yhte- näisten tietorakenteiden kehittämisessä. Tuottavuuskehitystä on arvioitu nykyisten linjausten ja päätös- ten mukaisesti. Toleranssilinjausten mahdolliset muutokset vaikuttaisivat merkittävästä talouspalvelu- jen ratioon ja tuottavuuteen. Keskeisten ICT-tuotannontekijöiden yksikkökustannukset ovat laskevia. Automaation lisääntyminen ja sitä kautta manuaali/rutiinityön muuttuminen konetyöksi kasvattaa ICT-kustannusten ja -työn suhteel- lista osuutta. Valtionhallinnon toimintaympäristöstä johtuvat vaatimukset, kuten sääntelyyn, tietotur- vaan, tietosuojaan, tiedon sijaintiin, saatavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvät vaatimukset kasvattavat ICT- työmäärää ja kustannuksia. Tuottavuusindeksit perustuvat tuotoksen, henkilötyön ja kustannusten muutoksen kahden vuoden ver- tailuun. Erillisrahoituksen panokset eivät ole mukana tuottavuuslaskennassa.
Tuottavuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Kansalaispalvelujen palvelutoiminnan tuottavuus, painotetut (hakemus) kpl/htv 390 446 450 460 470 470
Tuottavuus. Komission soveltamat erityiset kirjanpito- säännöt huomioon ottaen kunkin tukea saa- van yhtiön on saavutettava vuotuisen liike- toiminnan bruttotuoton tietty vähimmäistaso (10 prosenttia integroimattomien teräsyritys- ten ja 13,5 prosenttia integroitujen terästeh- taiden osalta) sekä saatava omalle pääomalle tuotto, joka on vähintään 1,5 % liikevaihdos- ta, 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä. Tämä tarkistetaan vuosina 2003–2006 vuosit- tain toteutettavassa riippumattomassa arvi- oinnissa, josta määrätään pöytäkirjan 16 kohdassa. EU:n terästeollisuuteen verrattavissa oleva kokonaistuottavuuden taso on saavutettava asteittain 31 päivään joulukuuta 2006 men- nessä. Tämä tarkistetaan vuosina 2003–2006 vuosittain toteutettavassa riippumattomassa arvioinnissa, josta määrätään pöytäkirjan 16 kohdassa.