Tuottavuus. Mittari Toteuma 2018 Arvio 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % -2,8 - 0,5* 0,5 0,5 0,5 Verkossa tai automaat- tisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 92 98 98 98 98 98 Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 1 11 15 28 40 50 *Organisaatiorakenteen ja toimintamallien muutokset saattavat vaikeuttaa tuottavuuden laskentaa
Tuottavuus. Tuottavuuden parantaminen on yksi Valtorin päätavoitteista. Valtiovarainministeriö toteutti talvella 2020 selvityksen hallinnonalansa palvelukeskuksien kustannus- tehokkuudesta sekä palveluiden tehokkuudesta niiden edelleen kehittämiseksi. Selvityksessä arvioi- tiin palvelukeskusten kypsyyttä, palvelukeskusten ja niiden palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä palveluiden hintaa ja laatua, erityisesti palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden osalta. Vertailun mukaan seuraavat Valtorin palvelut ovat markkinatoimijoihin verrattuna kalliimpia. Selvityk- sen mukaan Valtorin toimintaa rasittaa erityisesti palvelutarjoaman laajuus, joka tuo toimintaan kompleksisuutta. Valtorin tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet sisältyvät pääosin Muutosohjelmaan 2020- 2022. Ohjelman sisältöä on kuvattu luvussa 4. Vuoden 2020 aikana merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin on siirtynyt etätöi- hin. Valtorin arvion mukaan etätyön tekeminen tulee jäämään pysyvästi selvästi aiempaa korkeam- malla tasolle niin asiakasvirastoissa kuin Valtorissakin. Toimitilojen käyttöaste on ollut poikkeukselli- sen alhainen. Toimitilaverkostoa on tarkoitus jatkossa supistaa ja samalla pyritään määrätietoisesti vähentämään käytössä olevia toimitilojen kokoa toimipisteittäin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään Senaatin tarjoamia virastojen yhteiskäyttöisiä toimitiloja.
Tuottavuus. VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnan päätöksen- teon kannalta. Valtion talousarvioesityksessä on muotoiltu tavoite VATT:n tuottavuuden kehitykselle siten, että julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa.
Tuottavuus. Kannattavuus Lisää hallinnollista työtä Saattaa nostaa kustannuksia
Tuottavuus. Verohallinnolla on käynnissä auto- ja valmisteveron tietojärjestelmämuutokset, jotka lisäävät henki- löstötarvetta. Vuonna 2021 toteutetaan uuden organisaation kehittämistä ja varsinkin alkuvuodesta jatketaan Valmis-hankkeen aikana syntyneiden varastojen purkua käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Verohallinto myös tukee Digi- ja viestintävirastoa Katso-tunnusten käsittelyssä siirtymäaikana vuonna 2021. Näistä syistä johtuen vuoden 2021 htv-määrä on hieman suurempi kuin aikaisem- missa kehyslaskelmissa. Aikaisempien kehysten mukaiset henkilöstömäärän vähennykset toteute- taan kehyskauden loppuun mennessä. Tuottavuutta lisätään tehostamalla prosesseja, hyödyntä- mällä automaatiota ja parantamalla asiakkaiden itsepalvelun mahdollisuuksia. Verohallinnon tuotta- vuutta lisäävät kehityssuunnitelmat perustuvat oletukselle, että nykyistä verolainsäädäntöä kehite- tään siten, että verotuksen automaatiota voidaan lisätä ja automatisoitu päätöksenteko on ainakin tietyissä verotuspäätöksissä mahdollista. Tuottavuuden kehityksestä raportoidaan tilinpäätöksessä Tilastokeskuksen mallilla parivuosivertailuna.
Tuottavuus. Yritysten kustannustukitehtävät toteutetaan tehokkaasti.
Tuottavuus. Standardit Tehokkuus Ratkaisut
Tuottavuus. Taulukko 3 Tuottavuuden mittarit Työpanos tehtävittäin Henkilöresurssit (htv) Toteuma 2021 Tavoite 2022 Ennuste 2022 Tavoite 2023 Tavoite 2024 Tavoite 2025 Tavoite 2026
Tuottavuus. Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa Palkeiden kasvava vastuu talous- ja henkilöstöhallinnon koko- naisprosessien ohjauksessa ja niihin liittyvien palvelujen ja keskitettyjen tietojärjestelmien ja yhtenäis- ten tietorakenteiden kehittämisessä. Tietojärjestelmäkustannukset kasvavat esimerkiksi Osaavan käyt- töönoton myötä ja htv-määrä kasvaa. Lisäksi laatuun panostaminen edellyttää lisäresursseja. Erillisra- hoituksen panokset eivät ole mukana tuottavuuslaskennassa. Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttavat myös COVID-19 pandemian aiheuttamat volyymimuutokset erityisesti vuonna 2020. Tuottavuusindeksit perustuvat tuotoksen, henkilötyön ja kustannusten muutoksen kahden vuoden ver- tailuun. Työn tuottavuus 100 100,86 101,22 101,33 102,54 102,76 Kokonaistuottavuus 100 97,59 98,33 98,41 100,06 100,08 Menotositteet 14 428 18 250 25 000 19 570 20 000 21 000 25 000 27 000 87 % Myyntilaskut 29 301 53 946 55 000 64 000 65 000 67 000 70 000 70 000 139 % Palkkalaskelmat 7 315 10 549 11 200 11 050 11 400 12 000 12 200 12 400 70 % Tarkastetut matka- ja kululaskut 9 849 12 020 12 100 12 400 12 500 12 600 65 % Palkeiden pääsuoritteiden tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina voimakasta ja sen odotetaan jatku- van suunnittelukaudella vuositasolla 2-5 %:n tasolla. Aiempien vuosien odotus automatisoinnin kehitty- miselle menotositteiden käsittelyssä tuottavuuden osalta ei toteudu odotetusti. Lisäksi puolustusvoi- mien ostolaskujen käsittelyprosessi eroaa merkittävästi muiden asiakkaiden prosessista ja alentaa tuottavuustavoitetta.
Tuottavuus. Mittari Toteuma 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2023 Tuottavuusindeksi 100 101 102 103 104 105