Common use of AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO Clause in Contracts

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’ accordo quadro è pari a € 207.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile L’importo complessivo presunto per l’intera durata dell’ accordo quadro il triennio 2022/24 per i servizi oggetto del presente contratto è pari stimato in euro 2.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge. Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l’Università, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a € 207.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a ribasso. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., qualsiasi altro titolo in quanto gli obblighi contrattuali sono da ritenersi assolti assegnando gli importi minimi garantiti a tutti i Contraenti. L’entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell’Università e pertanto tale importo è puramente indicativo e non si ravvisano interferenze costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi. Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico- organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che possano comportare verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l’entità e/o il valore dei rischi riconducibili alla normativa sopra citataservizi affidati, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro al termine dell’Accordo Quadro, risultassero diversi da stipularsi quelli preventivabili a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicatiseguito delle informazioni fornite.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile L’importo complessivo presunto per l’intera durata dell’ accordo quadro il triennio 2022/24 per i servizi oggetto del presente contratto è pari a stimato in euro € 207.000,00 200.000.00 oltre IVAIVA e oneri di legge. Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l’Università, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.quanto sopra, in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore Contraente possa sollevare eccezioni pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo. L’entità degli affidamenti sarà commisurata al riguardo bisogno effettivo dell’Università e pertanto l’importo dell’AQ è puramente indicativo e non costituisce un impegno o pretendere indennità una promessa di sortaaffidamento dei Servizi. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante Di conseguenza il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario Contraente sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi eseguire, alle condizioni economiche e nelle modalità indicatitecnico- organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l’entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell’Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivati.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’ accordo quadro è pari a € 207.000,00 100.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’ di lavori affidabili ai sensi del presente accordo quadro è pari nel periodo di validità dello stesso ammonta a € 207.000,00 oltre 43.000,00 (euro quarantatremila/00) compresi costi della sicurezza, al netto di IVA. Tale corrispettivo massimo di lavori affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro. Il corrispettivo di cui € 0,00 ciascun contratto applicativo sarà determinato, per oneri della ciascun affidamento, definendo l’importo presunto dei lavori tramite l’applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, incrementato dell’importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso). Non sono previsti oneri La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo. Si evidenzia che l’importo relativo ai costi della sicurezza (stimato sulla base di recenti appalti analoghi) è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.Stazione

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile per l’intera durata dell’ accordo quadro è pari a € 207.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicati.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. Il corrispettivo massimo spendibile L’importo complessivo presunto di spesa per l’intera durata dell’ accordo quadro è pari a € 207.000,00 oltre IVA, la fornitura del materiale di cui all’oggetto del presente Accordo Quadro è di € 0,00 80.000,00 (euro ottantamila/00) , IVA esclusa. I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura sono determinati dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara da applicare ai singoli prezzi dei “ listini prezzi ufficiali “ delle varie ditte in vigore al momento dell’ordinazione del materiale. Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi ditta. Risulterà aggiudicatario l’operatore economico che presenterà il miglior ribasso unico percentuale da applicare ai singoli prezzi dei “listini prezzi ufficiali” delle varie ditte salva l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs 50/2016. La presente gara è finalizzata all’individuazione del fornitore al quale l’AC, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono previsti oneri tutta la durata del contratto , si rivolgerà per l’acquisto di materiale per la sicurezza manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà o competenza comunale. Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l’AC affiderà le suddette forniture al Fornitore a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione il Fornitore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta. Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 D.lgs .50 del 18/04/2016. L’AC è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. Trattasi di accordo quadro da stipularsi a misura. Le previsioni si devono intendere indicative, calcolate sulla base della spesa media storica e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento funzionali alle proprie esigenze senza che il fornitore Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo opporre vincoli o pretendere indennità eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di sorta. Le previsioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione universitaria all’acquisto un limite minimo di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione, gli ordini di fornitura trasmessi dalle Unità Amministrative durante il periodo di validità dell’accordo quadro. I buoni d’ordine contabilizzati, che riporteranno la firma del responsabile della struttura ordinante, corredati dal CIG e dal codice IPA, con il dettaglio completo degli acquisti e gli estremi per la consegna, verranno trasmessi al fornitore dal DEC, su apposito modulo, con cadenza mensile. Ogni Unità Amministrativa potrà effettuare richieste di acquisto molteplici, in tempi successivi. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire gli ordini nei tempi e nelle modalità indicatispesa.