Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo, quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato in sede di gara (comprensivo d’IVA e dei costi per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Ufficio di Servizio Sociale della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di tutta la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizio. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti competenti.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivo, quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato corrispettivo della prestazione viene stabilito in sede € 70,00 orario lordo onnicomprensivo soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà liquidato a seguito di gara (comprensivo d’IVA e effettiva erogazione dei costi per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento fondi da parte del Ufficio di Servizio Sociale MIUR e pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica. Ai fini della prestazione effettuataliquidazione, l’esperta, dovrà presentare alla Segreteria della Scrivente Istituzione Scolastica : 1) foglio firma debitamente compilato e firmato 2) relazione conclusiva sul percorso nella quale indicare attività svolte, obiettivi raggiunti per ciascun allievo, valutazione dell’impatto del progetto sugli alunni coinvolti in termini di qualità e quantitàcompetenze acquisite, rispetto eventuali problematiche riscontrate, 3) caricamento sulla piattaforma GPU 2014/2020 di tutti i dati su Sua competenza. Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle prescrizioni previste riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel contratto e nel capitolato entro 30 giorni dalla presentazione suo incarico. Nell’eventualità di regolare fattura e mancata prestazione d’opera a causa di tutta fenomeni non imputabili all’Amministrazione, (sciopero mezzi pubblici, astensione di tutti i corsisti, causa di forza maggiore ecc.) la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizioS.V. avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere scuola non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dalla SV, relativi allo svolgimento del presente incarico. E’ fatto espresso divieto di cedere totalmente o parzialmente il numero identificativo presente contratto. L’inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di gara diritto del presente contratto. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti controfirmata da entrambe le parti. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperta assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tener e indenne la scuola, per il servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso sull'importo netto progressivo infortuni o danni subiti da persone, cose, locali , opere o impianti della Scuola, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 oggetto del presente contratto, pertanto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270. In carenza di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite infortuni e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti competentiresponsabilità civili.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivopagamento dei corrispettivi dovuti avverrà, quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato in sede di gara (comprensivo d’IVA e dei costi per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Ufficio di Servizio Sociale della prestazione effettuatadelle prestazioni effettuate, in termini di qualità quantità e quantitàqualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e come meglio precisato nel contratto seguito in merito ai singoli lotti. I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal responsabile del procedimento incaricato sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e nel capitolato l'importo delle prestazioni eseguite, con il decurtamento dello 0,5% come ritenuta di garanzia. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dall'appaltante a favore dell’appaltatore, che assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei modi previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dalla legge n.136/2010. LOTTO 1 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, LUDOTECA, EDUCATIVI RELATIVI SPECIALISTICA AL INTERVENTI PROGETTO PIPPI, ASSISTENZA SCOLASTICA a) La ditta aggiudicataria dovrà presentare mensilmente, ai responsabili dei servizi sociali dei comuni sedi dei servizi, schede dettagliate relative alle prestazioni giornaliere effettuate dagli operatori per ciascun Comune. b) I responsabili dei servizi sociali dei Comuni avranno cura di verificare la regolarità delle prestazioni, apporre il relativo visto sulle schede e trasmetterle entro 30 giorni dalla il 10 del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, all’Ufficio di Piano che emetterà il certificato di pagamento che verrà trasmesso alla ditta aggiudicataria. c) La ditta aggiudicataria dovrà emettere all’Ufficio di Piano apposita fattura. Le spese sostenute per materiali di consumo verranno rimborsate a seguito di presentazione di regolare fattura e di tutta la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizio. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell’appalto. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270apposite pezze giustificative. In carenza di quanto sopra tale documentazione non si procederà alla liquidazione delle relative fatture. Saranno liquidate solo ed esclusivamente le ore effettivamente prestate dal personale in servizio. La ditta aggiudicataria dovrà emettere un'unica fattura, sulla base dei servizi resi. Sono a carico della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data ditta tutte le spese di regolarizzazionegestione e le relative assicurazioni sociali nonché le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento di servizio, comprese l’indagine sui preventivi relativi all’acquisto dei materiali previsti, l’ordine e la custodia dei locali adibiti al servizio. Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al Dal pagamento del saldo corrispettivo sarà detratto l’importo delle prestazioni eseguite eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’appaltatore e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contrattoquant’altro dallo stesso dovuto. L’aggiudicatario Con i corrispettivi di cui sopra si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione intendono interamente compensati dalla stazione appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti competenticui trattasi.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivocorrispettivo massimo di competenza dell'appaltatore è pari ad € 531.210,00 (oltre IVA per € 116.866,20), quale importo dedotto dall’eventuale ribasso effettuato ed è calcolato secondo i parametri quantitativi ed economici esposti nelle note innanzi richiamate e quivi allegate. Il corrispettivo complessivo per l’espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara gara, si intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. L’importo contrattuale sarà erogato, previa presentazione di fattura, con le seguenti modalità: - 20% dell’importo entro 30 (comprensivo d’IVA trenta) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Regione, di avvenuta sottoscrizione del contratto e contestualmente alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, del Piano di Lavoro; - tranches trimestrali di importo variabile, su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica; - l’ultima tranche trimestrale su presentazione e previa valutazione di una relazione sullo stato finale di avanzamento delle attività svolte. in ragione dell’impegno delle risorse umane concretamente registrati nel sotto periodo di riferimento, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all’uopo indicheranno nell’offerta economica. Le tariffe unitarie indicate in sede di offerta si intendono comprensive di ogni ulteriore onere connesso all’impiego della figura di riferimento (logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, ecc). Nel caso in cui l'approvazione delle predette relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei costi per la sicurezzaservizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate. Qualora si tratti di carenze non suscettibili di utile recupero, l'appaltatore perderà il diritto ai relativi corrispettivi e l'Amministrazione potrà dar corso ai rimedi previsti ai successivi artt. 10 ed 11, salva comunque l'applicazione delle penali di cui all'articolo seguente. Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro 30 (trenta) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolato. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione, da parte del Ufficio di Servizio Sociale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato nei documenti contrattuali. La liquidazione finale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. In ogni caso, le liquidazioni saranno subordinate alle verifiche previste dalla normativa vigente, tra cui l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del citato D.lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo ALLEGATO 1 corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 7 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l’appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente, consultabile dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), e qui di tutta la documentazione necessaria alla verifica e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizioseguito ritrascritto: . La mancata o errata indicazione nella fattura dovrà obbligatoriamente contenere del codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il numero identificativo di gara e potrà essere liquidata solo dopo l’acquisizione mancato pagamento della stessa. Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del DURC rilasciato dagli organi competenti per il servizio oggetto dell’appaltoD.lgs. In ogni caso n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione l’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzionedell’Amministrazione committente, previo rilascio del DURCdocumento unico di regolarità contributiva. L'amministrazione acquisirà d'ufficio Sia il DURC per Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la verifica qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment. Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall’appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; la Regione Puglia erogherà all’appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall’appaltatore. Nel caso in cui l’appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato all’Amministrazione committente secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010, restando estranea l’Amministrazione committente ai rapporti intercorrenti tra i componenti l’aggregazione. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti. Tuttavia, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in aggregazione emetteranno le fatture dei relativi compensi direttamente all’ufficio dell’Amministrazione committente, sulla base delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270quote di partecipazione all’aggregazione. In carenza caso di quanto sopra non si procederà alla liquidazione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il pagamento verrà in ogni caso eseguito per intero nei confronti dell'affidatario. E' fatto obbligo, in questo caso, all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni decorreranno dalla data di regolarizzazioneciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Le prestazioni di servizio Qualora l’appaltatore non programmate non verranno retribuite ed trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensilepredetto termine, l’Amministrazione committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzioneL’appaltatore, sotto la propria responsabilità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatoriquietanzare, e dichiara che, in caso difetto di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione regionale si procederà alla segnalazione agli enti competentiintende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il corrispettivoPer l’esecuzione dei servizi, quale importo dedotto dall’eventuale a seguito dell’emissione degli Ordinativi di servizio, l’Autorità corrisponderà all’Aggiudicatario un corrispettivo posticipato rispetto all’evento/eventi, determinato in applicazione del ribasso effettuato offerto in sede gara rispetto ai prezzi unitari a base d’asta indicati all’art.7 del Capitolato tecnico, ovvero di gara quanto ivi stabilito per l’utilizzo dei camerieri. In esito al ribasso praticato in gara, che non potrà eccedere la doppia cifra decimale, il prezzo unitario determinato dal ribasso sarà calcolato, ai fini dell’esecuzione contrattuale, considerando un numero massimo di cifre decimali pari a tre. L’appalto si intende contrattualizzato “a misura” e, pertanto, verranno riconosciuti soltanto i corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese, per le quali viene emessa la fattura. L’I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell’Autorità. Gli ordinativi di Servizi potranno essere emanati fino alla concorrenza del massimale contrattuale, stabilito nella somma di € 45.000,00 oltre Iva. Sono a carico dell’operatore aggiudicatario tutte le spese relative alla completa esecuzione del servizio. I prezzi derivanti dal ribasso, come sopra determinati, si intendono omnicomprensivi, con tutte le prestazioni incluse e nessuna esclusa come previsto nell’art.7 del Capitolato tecnico, e verranno pertanto corrisposti in modo posticipato, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (comprensivo d’IVA e dei costi DURC). Sulla prima fattura di ogni annualità, il Fornitore dovrà addebitare a titolo di oneri per la sicurezza) sarà corrisposto in rate mensili posticipate secondo le modalità previste dal precedente art.6 del presente capitolatosicurezza di tipo interferenziale, non soggetti al ribasso d’asta l’importo di euro 300,00, al netto dell’iva, corrispondente ad un terzo dell’importo complessivo previsto nel Disciplinare di gara. I pagamenti mensili saranno disposti previo accertamento da parte del Ufficio di Servizio Sociale Il pagamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nel contratto e nel capitolato fattura avverrà entro 30 giorni dalla presentazione data di regolare fattura ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e di tutta la documentazione necessaria alla verifica sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e valutazione della regolarità tecnica, amministrativa e contabile per ciascun servizio. s.m.i.. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere dovrà: - recare la dicitura: “Servizi di catering AGCM”; - essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d’Ufficio (CUU) UFF1VB; - riportare, altresì, il numero identificativo CIG derivato inserito nell’Ordinativo di gara servizi e potrà il riferimento UAGEC1196; - essere liquidata solo dopo l’acquisizione del DURC rilasciato dagli organi competenti per trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; -riportare il servizio oggetto dell’appaltodettaglio degli Ordinativi, dei prezzi unitari e delle quantità relative ai servizi richiesti ed effettivamente eseguiti nel mese di riferimento. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment di cui all’art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i.. Su ciascuna fattura è operata una inoltre applicata la ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto 0,5% sull’importo netto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi previste all'art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n°270. In carenza applicazione di quanto sopra previsto dall’art.30, co.5-bis D.Lgs.n.50/2016. Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non si procederà alla liquidazione costituisce alcun titolo per l’interruzione della relativa fattura fino ad integrazione della stessa ed i trenta giorni decorreranno dalla data di regolarizzazione. Le prestazioni di servizio non programmate non verranno retribuite ed il corrispettivo verrà detratto dal rateo mensile. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite fornitura e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in dei servizi previsti nel contratto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire su richiesta dell’Amministrazione qualsiasi altra documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, e in caso di accertata inottemperanza verificata dal Servizio Sociale del Comune si procederà alla segnalazione agli enti competenti.