Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, applicando la scontistica ed i ribassi indicati nell’offerta economica, fino ad un importo massimo di euro 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) i.v.a. esclusa. L’ammontare contrattuale non vincola l’Amministrazione, che potrà effettuare acquisti di importi complessivamente inferiori e non è vincolata né a garantire l’affidamento di un quantitativo minimo di servizio né al raggiungimento della soglia contrattualmente indicata. Pertanto, il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa, al riguardo, nei confronti dell’Amministrazione. La fatturazione mensile comprende tutte le attività effettuate nel mese di riferimento, qualora positivamente verificate dall’Amministrazione, previa detrazione delle penali eventualmente maturate. I corrispettivi dovuti saranno liquidati mediante emissione di ordinativi diretti in favore del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fatturafornitore, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di a seguito della positiva verifica di conformità in corso e la conseguente emissione del Certificato di esecuzione regolare esecuzione. Il Fornitore dovrà emettere una fattura elettronica ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto209 a 213, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia dell’economia e delle Finanze finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24.12.2007, n. 40 244) e della Circolare del 18 gennaio 2008Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 37, l’Amministrazioneprot. n. 89719 del 04.11.2013 instradata sul seguente “codice univoco ufficio”: HSDWH0 (Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto C.F. 80417530583). La fattura dovrà contenere, prima di effettuare il pagamento ai sensi e per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante Decreto Legge 12 novembre 2010 n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla notifica di una o più cartelle di pagamentolegge 17 dicembre 2010, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1n° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici217, nonché dagli Intermediari Finanziari ex artdella Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 8 del 18.11.2010 e n° 10 del 22.12.2010, il riferimento al codice identificativo di gara (C.I.G.) di seguito indicato 784931105A. In ogni caso, ai sensi dell'art. 107 di cui al 30, comma 5, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle Leggi prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993sede di liquidazione finale, ovvero Banche ed Istituti previo rilascio di CreditoD.U.R.C. regolare. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione/accettazione delle predette fatture, mediante accredito dei corrispettivi sul conto corrente n. intestato al Fornitore presso Codice IBAN Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Sono a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento I pagamenti del corrispettivo verrà disposto dietro compenso dovuto, per la regolare esecuzione del servizio, avverranno in rate mensili posticipate e saranno disposti dal Comuni di Rolo mediante mandato, previa presentazione di regolare fattura. In base all'art. 1 commi 209 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, compatibilmente alle modalità l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di liquidazione ed ai tempi cui all'Allegato A del citato DM 55/2013. La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche” del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di effettiva erogazione Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG indicato sul contratto il seguente Codice Univoco Ufficio e saranno da intestare a: Comune di Rolo – X.xx Repubblica 39 – 00000 Xxxx P. IVA/C.F 00440750354 Codice Univoco ufficio: UFDB66 Ogni fattura dovrà contenere l’indicazione dell’impegno e del cofinanziamento regionalecapitolo di spesa indicati dall’Amministrazione. Il Ai sensi del d.lgs n. 192 del 9 novembre 2012 il pagamento della fattura per il servizio di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti cui in oggetto sarà effettuato a 30 gg dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigorericevimento della stessa, previa verifica della permanenza regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC)vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino L’impresa si impegna ad assolvere a che lo stesso non si sia posta in regola con tutti gli obblighi contrattualiprevisti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolatoConsiderato quanto previsto nell’art. Ai sensi dell’art. 48-bis 4 del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima 207/2010 si esplicita che si provvederà in sede di effettuare il pagamento stesura dei singoli contratti a definire le modalità operative per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative adempiere a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..tale normativa.

Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA. I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita: Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c. I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti i riferimento ai numeri di CIG relativi al lotto di pertinenza e allo specifico Contratto Esecutivo. L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo verrà contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art.17 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto. La fatturazione avrà cadenza trimestrale. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi del contratto esecutivo cui questa si riferisce. “La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato xxx). Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto dietro presentazione di fatturacui all’art. 6, compatibilmente alle modalità commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica. In ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l’Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico”. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionaleda parte dell’Agenzia. Il pagamento Sull’importo netto di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorniè effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, decorrenti dalla data dopo l’approvazione del certificato di ricevimentocollaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del certificato documento unico di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contrattoregolarità contributiva, in base al combinato caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto degli arttdall’art. 3124 del dpr 207/2010, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..3.