CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo complessivo a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, nei limiti dell’importo massimo di spesa previsto nel presente Capitolato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà calcolato in base alle ore di servizio effettivamente prestate al costo orario offerto in sede di gara. Tale costo orario è da intendersi fisso, senza distinzione di fasce orarie e senza distinzione tra giorni feriali e giorni festivi. Le frazioni di ore aggiuntive rispetto a quelle indicate da Zètema nelle singole richieste, ove previamente autorizzate dal Responsabile dell’esecuzione del servizio individuato da Zètema o comunicate allo stesso dall’Appaltatore entro il termine massimo di 24 ore dalla loro effettuazione, saranno conteggiate in fasce da 15 minuti cadauna e pagate suddividendo il costo orario così desunto in quattro parti (1/4 del costo orario per il primo quarto d’ora, 2/4 per mezz’ora e così via). L’Appaltatore potrà fatturare il corrispettivo al termine di ogni mese, previo invio via e- mail al Responsabile Zètema dell’appalto, di un riepilogo delle ore di servizio effettuate nel mese di riferimento, con il dettaglio delle singole richieste, così da poter ottenere da quest’ultimo un riscontro preventivo sulla correttezza dei dati riportati. Le fatture dovranno riportare, per ciascun ordine relativo al periodo di riferimento, il numero di procedimento, il numero di ordine, le ore di servizio effettuate, il numero di unità di personale impiegato, il luogo e la data di svolgimento del servizio, ecc. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx o consegnate brevi manu, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P.IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma e devono riportare i seguenti codici: ▪ CIG 747263664D; ▪ procedimento BL02AA18001. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, anche in via non esclusiva e dovrà recare l’indicazione del codice CIG sopra indicato. Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare pr...
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I corrispettivi contrattuali dovuti all’aggiudicatario saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nello schema per la formulazione dell’offerta economica presentati dallo stesso in sede di gara sulla procedura MEPA. Il corrispettivo è parte a corpo e parte a misura. Il corrispettivo a misura è riferito alle attività di manutenzione evolutiva. L’affidatario è tenuto a produrre alla stazione appaltante, con cadenza mensile, specifici report delle attività svolte con le relative ore suddivise come segue: - attività svolte per il sito di Riminiturismo - attività svolte per i siti della Cultura - attività svolte per il sito del Comune di Rimini (comprendente anche tutti gli altri siti della stazione appaltante). Tali report dovranno essere confermati dalla stazione appaltante prima dell’emissione della fattura trimestrale. Il corrispettivo a corpo è riferito ai costi annuali della Gestione Hosting e delle altre attività previste dall’articolo 1 del presente capitolato. Anche per queste attività e servizi i costi dovranno essere suddivisi in: - costo gestione Hosting e attività per il sito Riminiturismo - costo gestione Hosting e attività per i siti della Cultura - - costo gestione Hosting e attività per il sito Comune di Rimini (comprendente anche tutti gli altri siti della stazione appaltante). La fatturazione delle prestazioni sarà effettuata a consuntivo con cadenza trimestrale, sulla base delle ore effettivamente richieste e rese e dei servizi e attività prestati. Il corrispettivo sarà pagato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica intestata a U.O. Comunicazione e URP – Piazza Cavour 29 – 47921 Rimini - P.iva 00304260409. Nella fattura dovrà essere indicato il “codice univoco ufficio” della U.O., che è OCGUSC.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicato l’appalto rimarranno ferme, per l’intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile e a tal fine, all’inizio del mese successivo a quello cui le prestazioni si riferiscono, l’Aggiudicatario dovrà inviare all’Amministrazione regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa ai servizi prestati. Il corrispettivo dovrà essere fatturato moltiplicando il costo orario del servizio offerto in sede di gara per il monte ore prestato. Sarà cura della Camera inviare all’Aggiudicatario tutte le informazioni necessarie all’emissione della fattura elettronica. Il corrispettivo convenuto sarà versato dalla Camera all’Appaltatore mediante bonifici, in esecuzione di mandati di pagamento mensili, a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che le stesse siano state riconosciute regolari. Nel caso di sospensione dei pagamenti previsti dal presente Capitolato l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il concessionario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sarà cura del Comune inviare al concessionario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dal concessionario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso concessionario non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico del concessionario e da quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere all’Associazione Culturale Studio D’Archeologia Didattica Museologia un compenso di € 165,60. Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013. L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La fattura elettronica dovrà essere intestata come segue: Istituto Comprensivo Statale 1 Xxxxx xx Xxxxx - Xxx Xxxxxxx X n. 5 – 35028 Piove di Sacco (PD) - C.F.: 92258450284 – codice univoco Ufficio: UFFFTM.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo per l’espletamento del presente incarico è stabilito ed accettato in euro 9.200,00.- (novemila/200.- ) comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali. Ferma restando l’ottemperanza dell’incaricato agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di una nota competenze / fattura accompagnata da una relazione sull’attività svolta,previa autorizzazione da parte del Direttore del Servizio succitato, in esito alla verifica del corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato. Il pagamento del corrispettivo avverrà con la seguente articolazione, previa autorizzazione dell'Ufficio competente ed accertamento del rispetto delle obbligazioni previste dal presente atto: – 1 rata pari a euro 7.000.00.- dopo l'inaugurazione della mostra “L'alfabeto essenziale di Xxx Xxxxxxx”; – II rata a saldo pari a euro 2.200,00.- dopo l'inaugurazione della mostra " Trieste semiseria. Parodia, umorismo, satira nella cultura figurativa triestina tra Ottocento e primo Novecento",
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento sarà effettuato in quattro tranches di pari importo, una alla firma del contratto, una al 30 SETTEMBRE 2022, una al 28 febbraio 2023 ed una al 30 GIUGNO 2023, previo completamento di tutte le attività previste nel periodo antecedente e descritte in una relazione analitica corredata delle informazioni sulle attività realizzate. Il pagamento altresì è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, dalla certificazione DURC fornita dall’aggiudicatario, ovvero autocertificazione.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il costo annuale delle prestazioni di cui all’art. 1 “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE AZIENDALE” è definito in € 4.026,88.= , oltre al contributo Cassa Ingegneri ed all’IVA di legge. Il Comune di Argelato provvederà, per la durata dell’incarico, pari ad un anno solare, con decorrenza 01.01.2012, al pagamento delle prestazioni, entro 60 gg. dalla registrazione delle relative fatture al protocollo generale. Le fatture saranno presentate dal professionista secondo le seguenti indicate scadenze e percentuali di spesa: - 5% al conferimento dell’incarico - 20% dopo 4 mesi dal conferimento - 30% dopo 8 mesi dal conferimento - 45% alla scadenza dell’incarico annuale Non sono compresi nella quotazione, oltre a quanto non esplicitamente indicato, i seguenti interventi che, se ritenuti necessari, potranno essere oggetto di richiesta e quotazione specifica: − effettuazione di misure di parametri di rischio e rilievi ambientali (rischio rumore, verifica illuminotecnica, verifiche microclimatiche, ecc.); − verifiche strumentali di impianti; − stesura di documentazione tecnica e pratiche relative ad approfondimenti e/o progettazioni specifiche nel campo impiantistico della sicurezza; − ulteriori sopralluoghi presso l’Ente rispetto a quelli indicati; − redazione di modulistica pretesa dalle norme e presentazione della stessa agli organi competenti.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La parte Committente, per la prestazione di cui all’art.1, si impegna a corrispondere un compenso di € 2.625,00,00 (duemilaseicentoventicinque/00) omnicomprensiva di ogni onere e ritenuta a carico dell’amministrazione alla Sig.ra XXXX XXXXXXXX, (omissis). Lo stesso importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa presentazione di regolare notula. L’attività di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte degli esperti; non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx provvede in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. Null’altro è dovuto per le prestazioni rese. La notula dovrà essere intestata come segue: Istituto Comprensivo Statale 1 Xxx Xxxxxxx X°, 5 – 35028 Piove di Sacco (PD) C.F.92258450284.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Fermo restando il limite massimo di spesa previsto nel punto 2) del presente Capitolato, il corrispettivo complessivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi di manutenzione realizzati nel periodo di vigenza dell’accordo quadro. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli ordinativi, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. L’ammontare di ciascun intervento di manutenzione sarà quantificato nel relativo ordinativo o nel foglio di lavoro predisposto in seguito alla richiesta di intervento urgente e sarà calcolato applicando la percentuale unica di sconto offerta in sede di gara ai prezziari e listini di seguito individuati e nell’ordine di utilizzazione di seguito indicato:
1. Tariffa dei prezzi della Regione Lazio dell’anno 2012”, Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 412 (editore DEI, tipografia del Genio civile);