Common use of Corrispettivi e modalità di pagamento Clause in Contracts

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno. 6.7 La restituzionne di invii riferibili a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni di reciprocità e, pertanto, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessa. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile di cui all’art. 1, comma 1 lett. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.ii, lo stesso è tenuto a negoziare con Poste Italiane un servizio di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata in vigore dell’accordo di accesso alla rete.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo 1. Il corrispettivo contrattuale è costituito dagli importi tratti dal prezziario regionale 2012 di cui al Disciplinare di Gara, diminuito del ribasso percentuale di aggiudicazione, mentre per gli interventi per i quali sia prevista la riapertura del confronto competitivo, dal prezzo desumibile dal computo metrico, diminuito del nuovo ribasso percentuale proposto dal nuovo aggiudicatario. Il tutto fino a concorrenza di €. 1.400.000,00 (IVA, incentivi di legge ed altri oneri normativamente obbligatori esclusi). 2. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti. 3. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013 e da quanto previsto al successivo capoversodall’art. 1 della legge n. 244/2007, sulla base le Società contraenti per i singoli contratti dovranno procedere alla fatturazione elettronica con le seguenti modalità: - il Quartier Generale, previa verifica del SAL e del certificato di quanto disposto dall’art.3 pagamento, autorizzerà il contraente/aggiudicatario ad emettere fattura con contestuale comunicazione alla Direzione Approvvigionamenti; - la Direzione immediatamente potrà riscontrare la conformità della Delibera citata in premessafattura e relativa autorizzazione concessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete poter effettuare la validazione del citato documento entro i 15 giorni successivi, come previsto dal D.M. n. 55/2013; - i pagamenti effettuati saranno assoggettati alla procedura di Poste, l’Operatore è tenuto controllo a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo posteriori da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio (art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche 8 del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 123/2011) entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della trattazione. Solo ad avvenuto esito positivo di tale fase, si concretizzerà materialmente l’accredito delle somme spettanti, - denominazione: “Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti” C.F. : 80194230589; - C.I.G. nr. ; - gli estremi del 9 ottobre 2002 e s.m.i.c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010). - codice univoco d’ufficio: “8OXWFE (codice 3100)”. Si evidenzia che, l’AO riconoscerà essendo le somme a Postedisposizione soggette a perenzione amministrativa:  l’affidatario è reso edotto che sussisterà l’obbligo – a carico del medesimo – di soggiacere alle relative procedure di reiscrizione in bilancio necessarie al conseguimento dell’importo perento;  in proposito, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’artil D.P.R. nr. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno. 6.7 La restituzionne di invii riferibili a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni di reciprocità e, pertanto, è oggetto di compensazione reciproca 270/2001 – che regolamenta le procedure per la reiscrizione nel Bilancio dello Stato dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessa. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile di cui residui passivi perenti – all’art. 11 individua nell’”avente diritto” il soggetto legittimato ad inoltrare la correlata richiesta di reiscrizione in bilancio Pertanto, comma 1 lettla procedura in esame, previa emissione della relativa fattura elettronica – liquidata e congruita dal RUP – e di tutta la documentazione di supporto necessaria ai fini dell’esigibilità, dovrà essere avviata direttamente dall’affidatario, in quanto destinatario delle somme perenti. h) Detta richiesta sarà inoltrata al Comando Generale della Delibera 621/15Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti – che provvederà successivamente alla trasmissione agli Organi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le necessarie attività di competenza. Ciò posto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Guardia di Finanza per ritardi connessi alla suddetta procedura di reiscrizione di fondi perenti. L’affidatario dichiara, quindi, di rinunciare immediatamente a qualsiasi diritto, credito, ragione, titolo giudiziario, azione, pretesa e/Cons o domanda, presente e/o futura, connessa, collegata, presupposta e ss.mm.iiconseguente, lo stesso è tenuto già svolta o successivamente da svolgere o di altra qualsivoglia natura nascente, riferita all’appalto oggetto del presente affidamento e nessun eventuale ulteriore debito, costo, spesa e/o onere, anche di giudizio, potrà a negoziare con Poste Italiane un servizio tale titolo gravare per l’effetto a carico della Guardia di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata in vigore dell’accordo di accesso alla reteFinanza.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoversoQuale corrispettivo della subconcessione, sulla base la Subconcessionaria si obbliga a corrispondere ad SO.G.A.S. S.p.A un canone per il primo anno, pari a € (euro- Dal secondo anno, il canone offerto per il primo anno sarà aggiornato in misura pari alla variazione percentuale più elevata tra l’indice ISTAT e il 100% dell’aumento del traffico passeggeri registrato nell’Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx “Xxxx Xxxxxxx” di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata Reggio Calabria (RC). Il canone annuo sarà versato in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel quattro rate trimestrali anticipate entro 30 giorni data fattura. Nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio ritardo nel caso pagamento dei corrispettivi, dal 31esimo giorno decorreranno interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso rifinanziamento della BCE, maggiorato di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, sette punti percentuali ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.ddel D.Lgs. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto231/02. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare 60 giorni dalla scadenza della fattura, con scadenza a 15 giorni ed SO.G.A.S. S.p.A., previa contestazione scritta, avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell’atto per inadempienza e di agire legalmente per il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti recupero coattivo di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.idovuto., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno. 6.7 La restituzionne di invii riferibili a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni di reciprocità e, pertanto, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessa. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile di cui all’art. 1, comma 1 lett. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.ii, lo stesso è tenuto a negoziare con Poste Italiane un servizio di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata in vigore dell’accordo di accesso alla rete.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 verrà disposto dietro presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il corrispettivo è complessivamente determinato pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con riferimento agli Invii oggetto gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto effettuare il pagamento dell’importo dovuto. In caso per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato pagamento entro assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il termine versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgsal D.Lgs. n. 231 385 del 9 ottobre 2002 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e s.m.i.Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, l’AO riconoscerà ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno. 6.7 La restituzionne di invii riferibili mezzo bonifico bancario a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni di reciprocità e, pertanto, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessa. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile di cui all’art. 1, comma 1 lett. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.ii, lo stesso è tenuto a negoziare con Poste Italiane un servizio di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata in vigore dell’accordo di accesso alla rete.90 gg d.f..

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso1. La Fornitura verrà remunerata in base ai prezzi unitari indicati nell’Offerta Economica e nell’Accordo Quadro. 2. Il corrispettivo complessivo del presente Contratto Attuativo, determinato sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi dei suddetti prezzi unitari, è pari ad € […], IVA esclusa. 3. I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per la Fornitura. 4. Tutti gli importi indicati si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA. 5. I quantitativi di cui al presente Contratto Attuativo potranno subire una variazione, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AOaumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall’art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 6. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutte le consegne effettuate nell’arco del mese stesso, per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Conspagamento delle fatture, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da relazione alla parte di Poste Italiane all’AOfattura contestata. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art7. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione richiedente e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei relativi valori economici di composizione. 6.3 Il 8. La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Clienterispetto dei livelli di servizio. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto 9. Per esigenze dell’Istituto potrà essere richiesto all’Appaltatore di restituzioneemettere fatture commisurate all’importo offerto arrotondato alla seconda cifra decimale e procedere al conguaglio dell’eventuale eccedenza periodicamente. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto10. In caso Ciascuna fattura dovrà recare in allegato il documento di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione o da un suo assistente e dall’Appaltatore. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai 11. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgsdegli artt. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5307, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro4°, fatta salva l’eventuale prova e 140, comma 1°, del maggior dannoRegolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura. 6.7 La restituzionne 12. Il pagamento della fattura è subordinato: ▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di invii riferibili a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e dell’Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; ▪ alla verifica di reciprocità eregolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, pertantoe relative disposizioni di attuazione; ▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione o di un suo assistente nominato dall’Istituto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 13. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 14. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 15. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 16. In riferimento ai commi 14° e 15° del presente articolo, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessaobbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile 17. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dall’Accordo Quadro e dal Contratto Attuativo osservando le formalità di cui all’art. 1117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’Accordo Quadro e al Contratto Attuativo, ivi compresa la compensazione di cui al comma 1 lettche segue. 18. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.iiL’Istituto potrà compensare, lo stesso è anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a negoziare versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 19. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con Poste Italiane un servizio liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 20. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4fatturazione, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata e relativa trasmissione, in vigore dell’accordo di accesso alla reteformato telematico su richiesta dell’Istituto.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa1. L’importo contrattuale, per ciascun invio rinvenuto nella rete lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all’art. 3 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € ( ), , al quale va aggiunta la quota I.V.A. del 22%, pari a € ( ), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € ( ). Non sono previsti oneri di Poste, l’Operatore sicurezza. Il dettaglio dovuto da ASL Cagliari all’Appaltatore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione dei servizi è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentranteindicato nell’allegata “offerta economica”; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO2. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di quanto previsto dal D. LgsXxxxxxxxx sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a: - euro 0 (ZERO). 3. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse nei limiti di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all’ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta. 5. L’Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singolo Distretto destinatario. 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Sede della ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti al Programma di Intervento o al PAI elaborati dall’UODI, il dettaglio analitico del servizio erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione , nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva. 7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato, su supporto elettronico, i riepiloghi dell’attività effettuata per distretto, suddivisa per singolo operatore, con l’indicazione degli utenti presi in carico, nonché del numero e della data degli accessi per utente; 8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro4°, fatta salva l’eventuale prova e 140, comma 1°, del maggior dannoRegolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del servizio. 6.7 La restituzionne 9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell’ASL Cagliari, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di invii riferibili verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO 60 (sessanta) giorni. 10. Il pagamento della fattura è soggetta condizioni subordinato: - alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di reciprocità evalidità, pertantoai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’ASL Cagliari; - alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; 11. all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 14. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessaobbligo dell’Appaltatore comunicare all’ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile 15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 1117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma 1 lettche segue. 16. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.iiL’ASL Cagliari potrà compensare, lo stesso è anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a negoziare versare all’ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti all’ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell’art. 12 del CGA. 17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con Poste Italiane un servizio liberazione immediata dell’ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 18. L’Appaltatore s’impegna ad adeguare le modalità di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4fatturazione, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata e relativa trasmissione, in vigore dell’accordo di accesso alla reteformato telematico, se richiesto dell’ASL Cagliari.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso1. Il Servizio, sulla base complessivamente inteso, verrà remunerato mediante pagamento del Premio di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata Assicurazione, nella misura stabilita nella Polizza Assicurativa e in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente conformità a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AOivi previsto. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art2. 10Per l’intera durata contrattuale, co.1il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), n. 16 del DPR n°633/72comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto3. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui all’art. 6.4 Poste provvederà ad emettere regolare fattura, con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXX, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di quanto previsto dal D. Lgssicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € […],[…] (euro […]/[…]), trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata. 4. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato di Polizza, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata per effetto dell’esecuzione del Contratto. 6. Il pagamento dei premi è subordinato: • alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 2) maggiorato 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata; • alla verifica di due punti percentuali nonché l’importo forfettario regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di 40 euroattuazione; • all’accertamento, fatta salva l’eventuale prova del maggior dannoda parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 6.7 7. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 8. La restituzionne Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore l’invio di invii riferibili un preavviso di pagamento del premio a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni scadenze predeterminate. 9. Fermo restando quanto previsto dal Capitolato tecnico, i pagamenti dei premi assicurativi verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di reciprocità epagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante. 10. Ove corredate dai dettagli richiesti, pertantol’AO San Xxxxxxxx Addolorata provvederà al pagamento dei premi assicurativi sul conto corrente n. , intestato all’Appaltatore, presso e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc , dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 11. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n. 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 12. In riferimento ai commi 10 e 11 del presente articolo, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessaobbligo dell’Appaltatore comunicare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire 13. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del superamento della soglia applicabile documento unico di regolarità contributiva. 14. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 1106, comma 1 lett13, del Codice. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.iiL’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, lo stesso è ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 15. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a negoziare versare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’AO San Xxxxxxxx Addolorata. 16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, o coassicurazione, il pagamento del premio avverrà in favore della società mandataria/delegataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti/deleganti, con Poste Italiane un servizio di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4liberazione immediata dell'AO San Xxxxxxxx Addolorata al momento del pagamento in favore della sola mandataria/delegataria, ferma restando l’applicazione restando, in caso di coassicurazione, la responsabilità solidale delle presenti CGC sino all’entrata imprese in vigore dell’accordo coassicurazione nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata. 17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatore Aggiudicatario, che i pagamenti dei premi avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento o delle singole imprese coassicurate; - variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di accesso alla retepagamento del premio in corso.

Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,14 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP accentrante; b) 0,17 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP accentranti; c) 0.20 € / invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP di rinvenimento; d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO1. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10 e ferma restando la facoltà di variare le condizioni economiche del servizio di restituzione all’indirizzo dell’AO, ai sensi di quanto previsto dal novellato art.3.5 lett.d. della Delibera 621/15/Cons, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati nel caso in cui ciò fosse abilitato da modifiche normative e che gli invii dell’AO immessi nella rete di Poste Italiane dal personale della stessa Poste Italiane (c.d. resi) saranno oggetto di restituzione gratuita da parte di Poste Italiane all’AO. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è per i servizi, complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il termine considerati, di cui all’art. 6.4 Poste provvederà 3, comma 2, lett. a), b), c), d) al netto della ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione di proroga di cui al medesimo art. 3, è complessivamente pari ad emettere regolare fattura€ […] (Euro/[…]), con scadenza a 15 giorni ed il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul ccp n° 3519106 intestato a: Poste Italiane SPA - Amministrazione - Servizi Centrali Fatturati codice IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 codice BIC XXXXXXXXXXXIVA esclusa, riportando necessariamente nella causale il riferimento indicato in fattura come “B= xxxxxxxxxxxxxxxxxx”risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore. 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza del presente Appalto sono pari a € […] 3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. 4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Amministrazione per effetto dell’esecuzione del Contratto. 5. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura bimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel periodo di riferimento, per la quale non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante, da trasmettersi alla Stazione Appaltante entro il mese successivo rispetto a quello di competenza. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata. 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica usando il codice univoco IPA: KTF671. 7. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 231 231/02. Per esigenze dell’Amministrazione, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del 9 ottobre 2002 presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni. 8. Il pagamento della fattura è subordinato: - alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e s.m.i.degli eventuali subappaltatori, l’AO riconoscerà a Postein corso di validità, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 5105, comma 2) maggiorato 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dalla Stazione Appaltante; - alla verifica di due punti percentuali nonché l’importo forfettario regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di 40 euroattuazione; - all’accertamento, fatta salva l’eventuale prova del maggior dannoda parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ferma restando la possibilità di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione. 6.7 La restituzionne di invii riferibili a Poste Italiane eventualmente rinvenuti nella rete dell’AO è soggetta condizioni di reciprocità e9. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 10. Ove corredate dai dettagli richiesti, pertantol’Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 11. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i […], C.F. […]. 12. In riferimento ai commi 11° e 12° del presente articolo, è oggetto di compensazione reciproca dei flussi di rinvenimento da tra l’AO e Poste Italiane stessaobbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse. 6.8 Laddove l’AO perdesse il diritto a fruire del servizio disciplinato dalle presenti CGC in ragione del superamento della soglia applicabile 13. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 1106, comma 1 lett13°, del Codice. h) della Delibera 621/15/Cons e ss.mm.iiLa Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, lo stesso è ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 14. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a negoziare versare all’Amministrazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Amministrazione. 15. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con Poste Italiane un servizio liberazione immediata dell’Amministrazione al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 16. Sarà facoltà della Stazione Appaltante: - prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse; - variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di accesso alla rete di raccolta nei termini di cui alla premessa 1.4, ferma restando l’applicazione delle presenti CGC sino all’entrata fatturazione in vigore dell’accordo di accesso alla retecorso.