Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93; • Il CUP B55J19000360001; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’operatore economico potrà emettere fattura, solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità: • Per gli aggiudicatari Italiani o identificato ai fini IVA stranieri residenti in Italia emetterà fattura Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare all’Ente destinatario identificato dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ZMDURO”, il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere ricevuto; • Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari solari, decorrenti dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere i seguenti daticontenere, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93CIG: 6291393DBB; • Il CUP B55J19000360001CUP: B52I14005290005; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB ): ZMDURO; • C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; • L’oggetto della fornitura; • L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la Stazione Appaltante regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà alle verifiche a verificare se l’operatore economico è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere della fattura verranno recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativapenali per ritardata esecuzione.

Fatturazione e pagamento. Ai fini Norme inderogabili concernenti gli anticipi 11.1 Salvo diverso accordo scritto, il Corrispettivo verrà interamente versato in via posticipata a mezzo bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni data fattura; l’emissione di quest’ultima dovrà essere successiva alla conclusione del pagamento Servizio o alla consegna dei Beni. 11.2 Eventuali fatture di acconto/anticipo dovranno obbligatoriamente riportare la relativa dicitura nel corpo della fattura ovvero i codici «TD02» oppure «TD03» nel campo 2.1.1.1 della fattura elettronica. 11.3 I documenti di trasporto e la corrispondenza, dovranno riportare espressamente gli stessi dati indicati nell’ordine che sarà inviato al Fornitore, ed in particolare: - numero dell’ordine; - numero riga dell’ordine; - descrizione del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà prodotto ovvero del servizio 11.4 Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere un solo numero di ordine di acquisto. 11.5 Per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013elettronica, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura cartacea dovrà essere cartacea. Il pagamento inviata via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx_xxxxxx-xx@xxxxx.xxx oppure, in alternativa, tramite posta all’indirizzo “Xxx Xxxxx Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 731 - 50019 Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI)” 11.6 Per il recapito della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoelettronica, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Lilly ha attivato il seguente codice destinatario che vorrete indicare nel campo previsto dal tracciato fattura dovrà contenere xml: 5KRJQD4 Per garantire una corretta contabilizzazione delle fatture ed il loro tempestivo pagamento, i documenti dovranno recare obbligatoriamente i seguenti dati, pena il rifiuto della stessacampi: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93; • Il CUP B55J19000360001; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.TAG XML NOME DEL TAG VALORE DA INDICARE

Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’Operatore economico italiano o identificato ai fini IVA straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea. 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split paymentSplit Payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. . 3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoregolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. . 4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • : a) Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture per la Microelettronica e Bioimmagini; • Microsistemi; b) Il Codice Fiscale dell’Ente: 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • ; c) Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • ; d) Il CIG 8953605C93; • 87595311A8; e) Il CUP B55J19000360001; • E48I20000020007; f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): FON4XS; xxxx; g) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • imponibile xxxx h) L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • ; i) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)pagamenti; j) Il totale della fattura ; • L’importo totale; • xxxx xxxx k) L’oggetto del contratto; • contratto ; l) Il seguente riferimento “PROGETTO POR FESR 2014-2020 - Call HUB Ricerca e Innovazione “Miglioramento delle produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e sostenibile - sPATIALS3 ID 1176485”; m) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • ; n) Il “Commodity commodity code” (solo per Aggiudicatari nel caso di fornitori stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’aggiudicatario potrà emettere fattura, solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, con le seguenti modalità: (Per gli aggiudicatari Italiani o identificato ai fini IVA stranieri residenti in Italia emetterà fattura Italia), elettronica ai sensi e per gli effetti del DMef (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze Finanze) N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare alla Stazione appaltante destinataria identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “D1FOG4”, il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere ricevuto; (Per gli aggiudicatari stranieri), in forma cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari solari, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del Certificato certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessacontenere: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93CIG; • Il CUP B55J19000360001; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB ): D1FOG4; C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; L’oggetto della fornitura; L’aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle verifiche disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. La fattura dovrà essere intestata alla Stazione appaltante. L’importo della predetta fattura verrà bonificato dalla Stazione appaltante, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere della fattura verranno recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativapenali per ritardata esecuzione.

Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia l’operatore economico emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 20132013 (per gli Operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia), inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Enteall’Ente identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU ‘IQZMHQ’, ovvero fattura cartacea per gli Operatori economici stranieri. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione escluso dall’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero . 2) Per la fattura dovrà essere cartacea. Il quota relativa a istallazione e messa in funzione, il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. , dietro presentazione di regolare fattura. 3) Relativamente al pagamento del noleggio del sistema radar, le rate saranno liquidate in quota mensile o bimestrale mediante bonifico bancario entro 30gg dalla fine del mese, previa presentazione di regolare fattura. 4) La fattura intestata a: Istituto di Biometeorologia –CNR- Xxx X. Xxxxxxx 8 – 50145 Firenze, dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessaaltresì indicare: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93il CIG: 7094331B22, CUP: D58I16000030008 ; • Il CUP B55J19000360001; • Il il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)): IQZMHQ; • L’importo imponibileC.F.: 80054330586; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)P. IVA: 0211831106; • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)l’oggetto della fornitura; • L’importo totaleil periodo di riferimento del servizio svolto; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). Ai fini . 5) L’IBIMET-CNR procederà ai pagamenti, entro i termini suindicati, previa verifica di regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico, mediante acquisizione, da parte di IBIMET-CNR, del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche DURC (Documento di legge. regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007. 6) In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0all’omonimo paragrafo); la Stazione Appaltante l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Intestazione Istituto di Biostrutture Informatica e BioimmaginiTelematica del CNR; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C9382421472DF]; • Il CUP B55J19000360001D57E19000020007; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB dell’Ente: WD4UO9 (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0)penalità; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’aggiudicatario italiano o identificato ai fini IVA straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Entealla Stazione appaltante. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split paymentSplit Payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. . 3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. . 4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • ▪ Intestazione: CNR CNR-SPIN – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • SEDE SECONDARIA DELL’AQUILA ▪ Il Codice Fiscale 8005433058680054330586 (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia); • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000▪ La Partita IVA 0211831106 (in caso di Aggiudicatario straniero); • ▪ Il riferimento al contratto di ogni lotto (Nn° di protocollo e data); • ▪ Il CIG 8953605C93CIG: (lotto 1: 7258440E29; • lotto 2: 72584430A7); ▪ Il CUP B55J19000360001CUP: B52F16002370001; • ▪ Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB ): 9YQN7C ▪ L’importo imponibile; ▪ L’importo dell’IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • ▪ L’importo imponibiletotale della fattura; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • ▪ L’oggetto del contratto; • ▪ Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • ▪ Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). . 5) Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante appaltante procederà alle verifiche di legge. . 6) In sede di liquidazione delle fatture della fattura potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (penali di cui al paragrafo 0)all’omonimo paragrafo; la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA L’importo di cui al precedente art.3, sarà corrisposto a cura dell’IPCF – CNR alla società , in Italia emetterà fattura rate mensili posticipate. L’importo mensile di cui sopra sarà liquidato, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni, che verrà rilasciata dal Responsabile designato dell'IPCF-CNR, con le seguenti modalità: • Fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello all’IPCF – CNR destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “split paymentYLLZWZ”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. ; Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari solari, decorrenti dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. , cioè IBAN La fattura fattura, intestata all’IPCF – CNR, dovrà contenere i seguenti daticontenere, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93; • Il CUP B55J19000360001CIG: Z5D1C40570; • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)): YLLZWZ; • L’importo imponibileC.F.: 80054330586; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totaleP. IVA: 0211831106; • L’oggetto del contrattodella fornitura; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il L’aliquota IVA ai sensi di Legge. Non si applica lo “Commodity codeSplit payment” (solo per Aggiudicatari stranieriScissione dei pagamenti). Ai fini del pagamento del corrispettivo l’IPCF – CNR procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la Stazione Appaltante procederà regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’IPCF – CNR , in ottemperanza alle verifiche di leggedisposizioni previste dall’art. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le spese per l’applicazione di eventuali penalità (modalità di cui al paragrafo 0); Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’operatore economico Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’IPCF – CNR applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’aggiudicatario, sotto la Stazione Appaltante propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’IPCF – CNR le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sospenderesollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativané in ordine a pagamento già effettuato.

Fatturazione e pagamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/potrà emettere fattura solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità: - per gli aggiudicatari Italiani o identificato ai fini IVA stranieri residenti in Italia emetterà fattura Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio del MEF che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello all’IBBA destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “split paymentK7UUKW”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere ; - per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari solari, decorrenti dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura va emessa per la fornitura a corpo e con modalità “Split Payment”. La fattura, intestata all’IBBA, dovrà contenere i seguenti daticontenere, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C93il preciso riferimento alle risorse di finanziamento “Progetto sPATIALS3 POR FESR Regione Lombardia 2014-2020, Call HUB Ricerca e Innovazione” • il CIG; • Il CUP B55J19000360001il CUP; • Il il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)): K7UUKW; • L’importo imponibileC.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA l’oggetto della fornitura in Italia)un’unica voce; • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo corrispettivo, l’IBBA procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la Stazione Appaltante regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’IBBA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà alle verifiche a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’IBBA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’IBBA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (penali, di cui al precedente paragrafo 0); la Stazione Appaltante 12. L’IBBA potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’Operatore economico italiano o identificato ai fini IVA straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea. 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split paymentSplit Payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. . 3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivoregolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. . 4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • : a) Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture per la Microelettronica e Bioimmagini; • Microsistemi; b) Il Codice Fiscale dell’Ente: 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • ; c) Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • ; d) Il CIG 8953605C93; • 8777811EC6; e) Il CUP B55J19000360001; • B91I16000030006; f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): FON4XS; xxxx; g) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • imponibile xxxx h) L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • ; i) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)pagamenti; j) Il totale della fattura ; • L’importo totale; • xxxx xxxx k) L’oggetto del contratto; • contratto ; l) Il seguente riferimento ““UE Xene Fabrication for a Two- Dimensional Nanotechnology Platform - XFab” Contratto n. 772261 - H2020 ERC MGA; m) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • ; n) Il “Commodity commodity code” (solo per Aggiudicatari nel caso di fornitori stranieri). Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 0); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. 13.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. . 13.2 Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. . 13.3 La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto Dipartimento di Biostrutture e BioimmaginiScienze Biomediche 00000 - Xxxx; • Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data); • Il CIG 8953605C938382399E78; • Il CUP B55J19000360001; 80054330586201900634 • Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell’Ente G4I1BB dell’Ente: ISTITUTO IBBC (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • L’oggetto del contratto; • Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari stranieri). . 13.4 Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante procederà alle verifiche di legge. . 13.5 In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo 06); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Fatturazione e pagamento. 1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Aggiudicatario stabilito e/l’Operatore economico italiano o identificato ai fini IVA straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea. 2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “split paymentSplit Payment”. In caso di Aggiudicatario straniero la fattura dovrà essere cartacea. . 3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. . 4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa: • Intestazione: CNR – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; • : a) Il Codice Fiscale 80054330586; • Xx Xxxxxxx XXX 0000000000; • 80054330586 (in caso di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia); b) La Partita IVA 0211831106 (in caso di Operatore economico straniero); c) Il riferimento al contratto (Nn° di protocollo e data); • ; d) Il CIG 8953605C93; • 7234938BB3; e) Il CUP B55J19000360001; • B51J12001040005; f) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO; g) dell’Ente G4I1BB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo imponibile; • ; h) L’importo dell’IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • ; i) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia); • L’importo totale; • ; j) Il totale della fattura; k) L’oggetto del contratto; • ; l) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; • ; m) Il “Commodity code” (solo per Aggiudicatari in caso di operatori economici stranieri). . 5) Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante l’Ente procederà alle verifiche di legge. . 6) In sede di liquidazione delle fatture della fattura potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penalità (penali di cui al paragrafo 0)all’omonimo paragrafo; la Stazione Appaltante l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.