Common use of FATTURAZIONI E PAGAMENTI Clause in Contracts

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è almeno quadrimestrale per consumi inferiori fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura viene inviata valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente contratto definito per brevità anche “Bolletta”), verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al conclusione del Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è almeno quadrimestrale per consumi inferiori fino a 500 Smc/Smc/ anno, bimestrale per consumi tra superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/Smc/ anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.corrisposto 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal casoe 9.3 A partire dal 1° gennaio 2019, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal primo giorno Cliente o, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del mese successivo a quello Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Clienteconsumo, salvo prova contrariala riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente contratto definito per brevità anche “Bolletta”), dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, all’indirizzo e-mail/pec di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al conclusione del Contratto o successivamente, o ad un indirizzo digitale acquisito da database pubblici. In ogni altro casoassenza di tali recapiti digitali, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; . Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in tal caso ottemperanza alla vigente regolazione. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Fornitore si riserva il diritto Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l’invio del documento nelle modalità di addebitare al Cliente le spese di spedizionecui ai punti precedenti.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato dell’Amministrazione comunale, della regolare esecuzione della fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l’emissione di regolare fattura che sarà da parte dell’aggiudicatario. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, riportare prezzi relativi alle unità di misura indicate in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/comofferta oppure alla singola confezione di vendita (il prezzo della confezione di vendita dovrà essere formulato sulla base del prezzo dell’offerta di gara ed al peso netto della confezione). Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmenteDovrà essere emessa una fattura unica per ogni lotto, se si tratta con elencati i documenti di punti trasporto e quindi le quantità relative di riconsegna ogni prodotto consegnato per ogni singolo nido (fattura unica con evidenziato in cui è obbligatoria la lettura mensile ogni caso l’importo per singolo nido con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/annoe senza I.V.A.) al fine di semplificare al massimo le operazioni di liquidazione, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno fermi restando i vincoli normativi, fiscali e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazionecontabilità pubblica. La fattura verrà emessa mensile dovrà corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata ai nidi (come risultante dai documenti di trasporto) già tenuto conto di eventuali resi/rettifiche delle merci (per es. per non conformità segnalate dai servizi oppure rilevate dallo stesso fornitore) effettuati nell’arco temporale di riferimento della fattura (es. la fattura relativa al mese X dovrà già tenere conto delle quantità definitivamente consegnate dopo i resi o storni effettuati entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo l’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, dello stesso mese X). Solo in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato eventuali difformità rilevate nella fattura (sia in relazione alle quantità indicate rispetto del termine indicatoa quelle consegnate, verrà corrisposto sia in relazione a favore del Cliente un indennizzo prezzi o tipologie di importo differenziato in base ai giorni merci) la stazione appaltante provvederà a comunicare tali difformità al fornitore, per l’emissione della relativa nota di ritardo di emissione, così come previsto accredito. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello data di ricevimento della comunicazionefattura all’Archivio Comunale, fatta salva l’ipotesi di comune accordo fra le parti a 60 gg. Questa comunicazione si considera ricevuta Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal Cliente15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario e in caso di contestazione della fornitura già fatturata. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, salvo prova contrariaredatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a: Comune di Perugia - Settore Servizi Sociali, dopo 10 giorni dal suo invio da parte Culturali e Sportivi alla Persona – U.O Servizi Educativi e Edilizia Scolastica - Corso Xxxxxxxx, n. 19, 06100 Perugia, P.IVA 00218180545. Le fatture dovranno riportare: 1) l’ammontare della spesa riferita a tutte le istituzione destinatarie; 2) gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario dedicato); 3) i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 191 del FornitoreD.Lgs.267/2000 comunicati al momento dell’affidamento e/o successivamente aggiornati in caso di modifica; 4) il codice CIG relativo allo specifico appalto. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per 1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base di fatture elettroniche emesse in ragione delle ore effettivamente lavorate nel mese moltiplicato per la fornitura tariffa oraria di energia elettrica aggiudicazione. In ogni caso, le ore lavorate in ciascun mese non potranno superare la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensilemedia mensile prevista negli allegati tecnici, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune di riferimento, comunicata e condivisa con la stazione appaltante. Resta inteso, in deroga a quanto previsto ogni caso, che le ore lavorate nell’anno solare non potranno superare quelle complessivamente assegnate per il medesimo periodo. Le ore non lavorate nell’anno solare di riferimento non potranno essere utilizzate nell’anno successivo, salvo diversa indicazione da parte della stazione appaltante.Le fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun Comune e dovranno riportare le ore relative ad ogni singolo servizio espletato sul territorio di riferimento di ciascun Comune. In particolare, ai fini della rendicontazione dei relativi fondi, dovranno essere emesse fatture separate per le ore del servizio sociale professionale erogate nell’ambito della quota servizi fondo povertà. Ulteriori precisazioni in ordine alla fatturazione potranno essere date dalla delibera 463/2016/R/comstazione appaltante successivamente all’avvio dei servizi. 2. Per Le fatture dovranno essere precedute da prospetti riepilogativi delle ore effettivamente lavorate per ciascun servizio e per ciascun Comune da cui risulti il nominativo degli utenti e dell’operatore impiegato, compreso quello che abbia operato in sostituzione. Tale prospetto dovrà essere inviato alla fine di ciascun mese ai Comuni di riferimento che entro 15 giorni dovranno trasmettere il visto di regolare esecuzione alla stazione appaltante. Successivamente alla nomina del Direttore di progetto la fornitura gas procedura relativa all’apposizione del visto di regolare esecuzione potrà essere modificata. 3. La stazione appaltante comunicherà quindi, entro i successivi 15 giorni, il visto di regolare esecuzione all’aggiudicatario autorizzando contestualmente l’emissione della fattura per le ore effettivamente riconosciute dai Comuni per le quali gli stessi abbiano provveduto al trasferimento al Comune di Frosinone dei relativi fondi. In caso di mancato trasferimento dei fondi comunali, la stazione appaltante potrà disporre la sospensione dell’erogazione dei relativi servizi con conseguente responsabilità tecnico-amministrativa e contabile da parte del Comune interessato ai sensi di legge. La fatturazione avviene mensilmenterelativa alle ore contestate verrà sospesa al fine di una verifica da realizzarsi in contraddittorio tra le parti, se si tratta di punti di riconsegna in del cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazioneesito dovrà essere data comunicazione alla stazione appaltante. La fattura mensile dovrà indicare il CIG della gara, il CUP, qualora comunicato, la determina di impegno di spesa, il servizio ed il Comune cui si riferisce, precisando nell’oggetto le fatture relative ai fondi distrettuali e quelle relative ai fondi comunali. 4. Con riferimento specifico alle Associazioni Temporanee d’impresa, si precisa che le imprese temporaneamente associate dovranno procedere ad una fatturazione unitaria mensile. 5. Il pagamento avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente appositamente segnalato dalla stessa, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 come vigente, con assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. Non è possibile procedere al pagamento su conti correnti diversi da quello segnalato all’atto della sottoscrizione del contratto. 6. La fattura non verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, accettata e la liquidazione potrà essere sospesa in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto contestazioni in ordine all’esecuzione delle prestazioni (mancanza del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo visto di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica sempliceregolare esecuzione), di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase contestazioni di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro casonatura contabile rispetto alle fatture stesse (errori nella compilazione) e qualora siano stati contestati all’aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizionefino all’emissione del provvedimento definitivo.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura Il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate sarà pagato, a norma di energia elettrica la quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs 231/2002, a mezzo mandato su fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione mensile posticipata, decorrente dalla data di inizio del servizio, previo accertamento della prima integrale ottemperanza di tutte le condizioni previste dal presente capitolato. Le fatture dovranno pervenire alla Provincia di Brindisi - Settore Servizi Finanziari - Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi. In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei d’Imprese dovrà fatturare l’impresa capogruppo ed i pagamenti saranno effettuati a favore dell’impresa capogruppo. Qualora il servizio venisse svolto per un periodo inferiore a quello indicato, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto all’effettivo servizio effettuato. Pertanto per poter effettuare questo calcolo oltre al prezzo percentuale di ribasso sulla base d’asta, unica ed invariabile nel tempo, l’offerta dovrà perciò fornire l’indicazione anche del costo orario del servizio. La Provincia di Brindisi si riserva di stabilire in accordo con l’Impresa aggiudicataria il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, termine che: - si ritiene congruamente proponibile e fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura che sarà mensilee/o nota di addebito, - giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura e/o nota di addebito, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmentecaso di non raggiungimento dell’accordo, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile - deve intendersi rispettato con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/annol’emissione del mandato da parte della Ragioneria Provinciale. Il Fornitore si riserva la possibilità saggio degli interessi moratori formerà oggetto di aumentare la frequenza di fatturazioneaccordo fra le parti ed è sin d’ora proposto nella misura pari all’interesse legale (art 1248 cc) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel In caso di mancato rispetto raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 della citata Xxxxx. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora la Provincia provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicatostesso, verrà corrisposto a favore puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del Cliente documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissionetermine che sarà alla stessa assegnato dalla Provincia, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informatividovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna assumere tempestivamente definitive determinazioni. Nella generalità dei casi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello quale data di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione fattura o nota di addebito, si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del FornitoreServizio Protocollo Generale della Provincia di Brindisi. A tal riguardo l’impresa si impegna a materialmente produrre e/o comunque trasmettere la fattura, per via postale o con altre modalità, direttamente al Protocollo Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx Xx Xxx, x. 0. Il termine di pagamento delle fatture è sospeso per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica elettrica, per potenze disponibili minori o uguali a 16,5 kW, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per potenze disponibili maggiori di 16,5 kW la fatturazione è mensile. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmenteè sempre mensile, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori deroga a 500 Smcquanto previsto dalla delibera 463/2016/anno, bimestrale per consumi tra 500 SmcR/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/annocom. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi. Se l’importo fatturato dovesse essere inferiore a 25,00 euro, il Fornitore potrà richiedere, con specifica comunicazione in fattura, che la somma venga saldata dal Cliente con la fattura successiva. Il Fornitore può cambiare il periodo modificare la periodicità di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutivefatturazione, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente, con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto all’inizio di validità della stessa variazione. In tal caso, la La variazione avrà effetto dopo 90 giorni è quindi Nuovo Ipex Temporanee_20_W1 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 9.2 A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è inviata tramite posta ordinaria; emessa in tal caso formato elettronico ed inviata, mediante il Fornitore si riserva il diritto Sistema di addebitare al interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal Cliente le spese di spedizioneo, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per 8.1 La prima bolletta viene emessa entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione del Contratto ed è relativa ai consumi effettuati dall’at- tivazione del servizio. 8.2 In relazione all’energia elettrica, le bollette sono emesse con periodicità bime- strale. 8.3 In relazione al gas, le bollette sono emesse secondo la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è seguente periodicità: a) almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi inferiori fono a 500 Smc/anno, bimestrale ; b) bimestra- le per i Clienti con consumi tra 500 Smc/anno e 5000 3000 Smc/anno, ; c) mensile sopra per i 5000 Clienti con consumi superiori a 3000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La . 8.4 In relazione all’energia elettrica e al gas, ciascuna fattura verrà emessa entro 60 il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del emissione della fattura di periodo ol- tre il termine indicatodi cui sopra, verrà corrisposto a favore del il venditore riconosce al Cliente un indennizzo di importo differenziato automatico in base ai giorni di ritardo di emissioneoccasione della prima fattura utile, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/comdeterminato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la fattura viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la fattura viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente8.5 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In tal casoalternativa il Cliente ha la possibi- lità di richiedere l’invio elettronico tramite Posta elettronica, all’indirizzo e-mail indica- to nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la variazione avrà effetto dopo 90 giorni scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, direttamente dal primo giorno del mese successivo a quello sito xxx.xxxxxxxx.xxx, accedendo alla se- zione Hera OnLine. Qualsiasi sia la modalità di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta invio scelta dal Cliente, salvo prova contrarialo stesso può, dopo accedendo alla sezione Hera OnLine e previa registrazione, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse nell’ ultimo anno di fornitura. 8.6 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni. 8.7 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l’Addebito Diretto SEPA indicato nel modulo di accet- tazione della Proposta contrattuale e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito www.heracomm. com o in bolletta. 8.8 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. 8.9 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la fattura di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, HERA COMM riconoscerà al Cliente nella medesima fattura di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui HERA COMM è tenuta ad emettere la fattura. Successivamente l’importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitoreulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per 8.1 La fattura dei consumi (bolletta) verrà emessa in formato elettronico ai sensi del- la fornitura Legge 27 dicembre 2017 n. 205 in materia di energia elettrica la fatturazione elettronica e dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione relativi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. La copia analogica della prima fattura che sarà mensilefattura, in deroga a quanto previsto dalla conforme alla delibera 463/2016501/2014/R/com, è resa disponibile al Cliente in formato elettronico all’indirizzo e-mail dallo stesso comunicato, salvo che il Cliente chieda di riceverla in formato carta- ceo ovvero non fornisca l’indirizzo e-mail. Per Al Cliente che scelga di ricevere la fornitura gas fattura in formato cartaceo, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo. 8.2 In relazione all’energia elettrica, le bollette sono emesse con periodicità almeno bi- mestrale. 8.3 In relazione al gas, le bollette sono emesse secondo la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è seguente periodicità: a) al- meno quadrimestrale per i Clienti con consumi inferiori fono a 500 Smc/anno, ; b) bimestrale per i Clienti con consumi tra 500 Smc/anno e 5000 3000 Smc/anno, ; c) mensile sopra per i 5000 Clienti con consumi superiori a 3000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura . 8.4 In relazione all’energia elettrica e al gas, ciascuna bolletta verrà emessa entro 60 il termi- ne di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/combolletta. Nel caso di mancato rispetto del emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine indicatodi cui sopra, verrà corrisposto a favore del il venditore riconosce al Cliente un indennizzo di importo differenziato automatico in base ai giorni di ritardo di emissioneoc- casione della prima bolletta utile, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/comdeterminato, ai sensi del TIF: a) 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine; b) 40 € se la bolletta viene emessa in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine; c) 60 € se la bolletta viene emessa in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente8.5 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In tal casoalternativa il Cliente ha la possibilità di richiedere l’invio elettronico tramite Posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l’indirizzo di recapito e la variazione avrà effetto dopo 90 giorni scelta fatta in merito alla modalità di invio della bollet- ta, direttamente dal primo giorno del mese successivo a quello sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/, accedendo alla sezione Hera OnLine. Qualsiasi sia la modalità di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta invio scelta dal Cliente, salvo prova contrarialo stesso può, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitoreaccedendo alla sezione Hera OnLine e previa registrazione, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse nell’ ultimo anno di fornitura. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica8.6 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni. 8.7 Il Cliente può effettuare il pagamento delle bollette attraverso gli sportelli bancari o postali, preferibilmente certificataoppure utilizzando l’Addebito Diretto SEPA indicato nel modulo di accettazione della Proposta contrattuale e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ o in mancanzabolletta. 8.8 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. 8.9 Il Cliente può richiedere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti - purché superiori ad euro 50,00 (cinquanta/00) - nei seguenti casi: a) per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, posta elettronica semplicequalora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alle successive lettere b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclu- sivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; d) per tutti i Clienti nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’articolo 4 del TIF; e) per i Clienti nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere del presente comma; - nel settore energia elettrica: a) qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successiva lettera b) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta conte- nente ricalcoli; b) qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’art. 4 del TIF; d) fatturazione di importi anomali di cui all’art. 9, comma 9.1, del TIQV per casi non già previsti dalle precedenti lettere. A tale fine, nei casi di cui sopra, il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase viene informato tramite la bolletta stessa, sia della possibilità di adesione al Contratto o successivamenteottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti, sia sulle modalità della richiesta. In ogni altro casoIl Cliente che intende chiedere la rateizzazione ne dovrà dare comunicazione alla Società entro 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal a pena di decadenza. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Nel caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare cambio Fornitore, HERA COMM ha facoltà di richiedere al Cliente le spese il paga- mento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensi- le. HERA COMM nel caso intenda avvalersi di spedizionetale facoltà, informa il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. 8.10 In caso di cessazione della fornitura il venditore recapiterà al Cliente la bolletta sintetica di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno della cessazione e, in caso di ritardo, HERA COMM riconoscerà al Cliente nella medesima bolletta sintetica di chiusura un indennizzo automatico, nella misura di 4 € nel caso in cui la bolletta sintetica di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui HERA COMM è tenuta ad emettere la bolletta. Successivamente l’importo è mag- giorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per 1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base di fatture elettroniche emesse in ragione delle ore effettivamente lavorate nel mese moltiplicato per la fornitura tariffa oraria di energia elettrica aggiudicazione. In ogni caso, le ore lavorate in ciascun mese non potranno superare la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensilemedia mensile prevista negli allegati tecnici, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune di riferimento, comunicata e condivisa con la stazione appaltante. Resta inteso, in deroga a quanto ogni caso, che le ore lavorate nell’anno solare non potranno superare quelle complessivamente assegnate per il medesimo periodo. Le ore non lavorate nell’anno solare di riferimento non potranno essere utilizzate nell’anno successivo, salvo diversa indicazione da parte della stazione appaltante 2. Le fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun Comune e dovranno riportare le ore relative ad ogni singolo servizio espletato sul territorio di riferimento di ciascun Comune. In particolare, ai fini della rendicontazione dei relativi fondi, dovranno essere emesse fatture separate per le ore del Servizio Sociale Professionale, del Segretariato Sociale, dell’Assistenza Domiciliare Educativa e del Sostegno alla genitorialità erogate nell’ambito della quota servizi fondo povertà (QSFP). Fatture distinte devono essere emesse anche per il Pronto intervento sociale finanziato nell’ambito del REACT EU, il cui finanziamento è previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale al momento solo per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/il primo anno. Ulteriori precisazioni in ordine alla fatturazione potranno essere date dalla stazione appaltante successivamente all’avvio dei servizi. 3. Le fatture dovranno essere precedute da prospetti riepilogativi delle ore effettivamente lavorate per ciascun servizio e per ciascun Comune da cui risulti il nominativo degli utenti e dell’operatore impiegato, compreso quello che abbia operato in sostituzione. Tale prospetto dovrà essere inviato alla fine di ciascun mese ai Comuni di riferimento. Successivamente alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto il visto di regolare esecuzione verrà apposto dal DEC previa verifica dei fogli firma e sentiti i Comuni. Il Fornitore si riserva visto verrà trasmesso dal DEC ai Comuni e all’ente gestore che emetterà un prospetto riepilogativo da trasmettere alla stazione appaltante. 4. La stazione appaltante, entro i successivi 15 giorni, autorizzerà l’emissione della fattura per le ore effettivamente riconosciute dai Comuni per le quali gli stessi abbiano provveduto al trasferimento al Comune di Frosinone dei relativi fondi 5. In caso di mancato trasferimento dei fondi comunali, la possibilità stazione appaltante potrà disporre la sospensione dell’erogazione dei relativi servizi con conseguente responsabilità tecnico- amministrativa e contabile da parte del Comune interessato ai sensi di aumentare la frequenza legge. 6. La fatturazione relativa alle ore contestate verrà sospesa al fine di fatturazioneuna verifica da realizzarsi in contraddittorio tra le parti, del cui esito dovrà essere data comunicazione alla stazione appaltante. 7. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativimensile dovrà indicare il CIG della gara, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutiveCUP, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal casoqualora comunicato, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello determina di ricevimento della comunicazioneimpegno di spesa, il servizio ed il Comune cui si riferisce, precisando nell’oggetto le fatture relative ai fondi distrettuali e quelle relative ai fondi comunali. Questa comunicazione 8.Con riferimento specifico alle Associazioni Temporanee d’impresa, si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitoreprecisa che le imprese temporaneamente associate dovranno procedere ad una fatturazione unitaria mensile. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è almeno quadrimestrale per consumi inferiori fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi complessivamente inferiori a 25 euro; tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura. 9.3 La A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura viene inviata valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente contratto definito per brevità anche “Bolletta”), verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al conclusione del Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria; in tal caso . Con opportuna comunicazione scritta, il Fornitore si riserva Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.predetto documento

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, all’indirizzo e mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al conclusione del Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per Resta inteso che, il pagamento dell’importo annuo offerto dall’Appaltatore per i lavori di riqualificazione obbligatori richiesti dalla Stazione Appaltante, per il solo fatto che avrà inizio successivamente alla gestione degli impianti (prima rata trimestre successivo al collaudo positivo dei lavori) non sarà allineato alla durata contrattuale della gestione, ma proseguirà oltre la fornitura scadenza del contratto per la sola restituzione del capitale; fermo restando che la durata contrattuale è di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/annonove anni. Il Fornitore si riserva canone relativo all’ammortamento dei lavori obbligatori richiesti dalla Stazione Appaltante, seguirà la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga scadenza fissa a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/compartire dal trimestre successivo al collaudo positivo dei lavori. Nel caso di mancato rispetto raggruppamenti di imprese la capogruppo mandataria presenterà, a propria cura e responsabilità e contestualmente, tutte le fatture proprie e delle mandanti associate, calcolate in ragione delle percentuali di effettuazione dei servizi stabiliti dall’atto di costituzione del termine indicatoraggruppamento o dalle successive variazioni, verrà corrisposto proposte dall’Appaltatore. Le fatture saranno presentate sulla base del canone pattuito e salvo conguaglio, in funzione delle revisioni operabili ai sensi del precedente articolo del presente capitolato. Il conguaglio eventuale, previa verifica del Consuntivo annuale della Gestione prodotto dall’Appaltatore sulla base dei documenti contabili dal medesimo presentati, sarà determinato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento dei canoni e fatture di conguaglio avranno luogo entro 120 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che tutte le condizioni contrattuali siano state osservate (in caso contrario i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino a favore trenta giorni dall’avvenuta regolarizzazione). Ai fini della definizione della data del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. 9.2 Per interventi sui sistemi informativi, ricevimento delle note spese farà fede la data del “Protocollo Generale” dell’Azienda Sanitaria appaltante. Le fatture presentate anticipatamente si intenderanno ricevute convenzionalmente il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento competenza. Le eventuali fatture di conguaglio saranno emesse a ricevuta notifica dell’avvenuta approvazione della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio sua determinazione da parte del Fornitore. 9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità Responsabile del Procedimento. Nessun onere finanziario sarà riconosciuto all’Appaltatore relativamente al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamenteconguaglio risultante a suo vantaggio. In ogni altro casocaso di conguaglio positivo per la Stazione Appaltante, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; le note di accredito corrispondenti, emesse dall’Appaltatore a ricevuta notifica delle determinazioni del loro ammontare, saranno stornate dalla successiva rata di canone in tal scadenza. Nel caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente mancata presentazione nei termini delle note di variazione suddette, lo storno avrà luogo d’ufficio da parte della Stazione Appaltante, con l’obbligo di regolarizzazione, anche ai fini fiscali, da parte dell’Appaltatore, sul quale esclusivamente ricadranno le spese di spedizioneresponsabilità per ritardi ed irregolarità.