Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le A decorrere dalla data del 31/3/2015, il Comune di Imola è obbligato ad accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/ 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da emettersi 209 a seguito dell'esecuzione 214. La trasmissione della fattura consentirà, tramite l’accesso con le proprie credenziali alla Piattaforma di Certificazione Crediti (PCC) gestita dal Ministero dell’Economia e delle forniture oggetto Finanze, di consultare lo stato della fattura durante le varie fasi, dall’accettazione del presente appalto dovranno documento sino al pagamento. L’Ente committente è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata “split payment” ai sensi dell’art 17 ter) del D.P.R 633/72. Qualora l’Appaltatore rivesta la qualifica di RTI o consorzio, la fatturazione dovrà essere intestate a: emessa esclusivamente dal soggetto mandatario o dal consorzio. L’Appaltatore emetterà mensilmente fattura elettronica. Le fatture dovranno essere trasmesse compilate secondo le leggi vigenti ed intestate al sistema Comune di interscambio Imola – Xxx Xxxxxxx, x. 0 xxx. 00000 Xxxxx (SDI) in forma elettronica con XX), Codice fiscale 00794470377 Partita I.V.A. 00523381200. Le fatture dovranno riportare: • i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000); • il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è riferimento normativo del regime I.V.A; • il seguentecodice univoco dell’ufficio del Servizio Teatri e attività musicali codice: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimentoX6IS9W; • il codice CIG. Il pagamento sarà effettuato entro il effettuato, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali, nel termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativofattura. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicatocontestazioni i pagamenti saranno sospesi, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’artcome indicato all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/201215. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla regolarità del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancarioversamento dei contributi a favore dei dipendenti, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. secondo le risultanze del D.U.R.C. L’appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatarioxx.xx.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicatariaaffidataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicatariaaffidataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT XXXXX procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariodell’affidatario.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del servizio verranno effettuati a seguito dell'esecuzione cadenza mensile, con mandati di pagamento intestati alla ditta e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante od in una delle forniture oggetto del presente appalto dovranno forme previste dalla normativa vigente, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica con secondo il formato previsto dal DM di cui all’Allegato A “Formato delle fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 55 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria03 aprile 2013. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/20073 comma 1 del citato D.M. il Comune di Tortolì, ARPAT procederà ai pagamenti solo attuale capofila del Distretto Plus Ogliastra, ha individuato un proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al quale è attribuito il seguente identificativo: Le fatture, redatte con le modalità di cui sopra, secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al PLUS Ogliastra – Comune di Tortolì (C.F. 00068560911) – Xxx Xxxxxxxxx x. 0 – 08048 Tortolì (Og), e riporteranno le modalità di pagamento comprensive dell’eventuale codice IBAN, il codice CIG………………. Contestualmente al documento contabile l’appaltatore dovrà produrre un rendiconto analitico mensile indicante il dettaglio delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, relativo a ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza. Attraverso autonomi sistemi di controllo, l’Ente valuterà la rispondenza delle ore effettivamente erogate e le ore fatturate dall’aggiudicatario. Ove fosse ritenuto opportuno, l’Ente si riserva di richiedere, in copia conforme all’originale, le buste paga quietanzate del personale operante nel servizio aggiudicato. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. La fattura sarà liquidata entro i termini di legge e a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico della verifica di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariodelle ditta.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture Prima dell’emissione di ogni fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da emettersi a seguito dell'esecuzione NUCLECO previo accertamento della conformità delle forniture oggetto del presente appalto dovranno prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge. Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 3.3.3. La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura l’AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell’Entrata Merci (EM), che rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”. I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal DM n. 55/2013ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, NUCLECO prima di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse di fatture per ogni ordine/contratto emessoun importo superiore al limite di legge, con l'indicazione del CIG e del numero e verifica, ai sensi della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativoper un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione riscossione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicatariasomme iscritte a ruolo. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte di inadempienza contributiva risultante dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del sub//AFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, NUCLECO trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice). In conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell’AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariorichiesta, XXXXXXX, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l’intervento sostitutivo previsto dalla legge. Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al sub/AFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell’AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub/AFFIDATARIA o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. È esclusa la possibilità per l’AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) rilasciate in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. nei confronti di: Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine gli interventi effettuati a cui fanno riferimentocadenza mensile. Il pagamento delle fatture emesse a fronte delle singole prestazioni erogate sarà effettuato entro il termine legale di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002(trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'avvenuta attestazione della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura conformità del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento effettuato rispetto alle condizioni contrattuali da parte del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura Direttore dell'esecuzione del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012contratto. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. . La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariodell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori. Prima di procedere al pagamento della fattura, ARPAT provvederà ad acquisire dal Direttore dell'esecuzione del contratto attestazione della conformità del servizio al presente Capitolato, alla lettera di invito ed alle altre pattuizioni previste nel contratto; a tale fine è necessario che ogni singola fattura sia esattamente dettagliata, riportando puntualmente, per ogni prezzo, la descrizione della lavorazione effettuata e la durata della stessa in relazione al tempario ufficiale, la tipologia del ricambio installato ed il codice identificativo, la quantità dei lubrificanti e dei liquidi refrigeranti o per circuiti idraulici utilizzate. ARPAT, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in sede di verifica di conformità e risultanti da apposita attestazione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, può accettare o rifiutare la prestazione. L’accettazione della fornitura da parte dell’ARPAT, non esonera la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa. Nel caso di mancata accettazione della prestazione da parte dell’ARPAT, quest’ultima può chiedere alla ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione dei beni non conformi o all'esatta esecuzione del servizio. In tal caso l'ulteriore prestazione effettuata in sostituzione della precedente sarà sottoposta a sua volta a verifica di conformità. In caso di mancata sostituzione dei prodotti non conformi o ripetizione della prestazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata dall’ARPAT, con posta elettronica certificata, o nel caso in cui la verifica di conformità di quanto fornito in sostituzione risulti negativo, si applicherà quanto previsto dall’art.16 del capitolato generale d'oneri. E’ fatta salva l’eventuale azione di esperimento per il risarcimento del danno.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le L'Agenzia aggiudicataria s'impegna a consegnare mensilmente all'A.O.U di Cagliari fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione mensili delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emessoattività prestate, con l'indicazione per ciascuna figura professionale fornita: % del CIG nominativo del lavoratore e della struttura di assegnazione; % degli estremi dei contratti di lavoro interessati; % del costo/ora e del numero n. ore di attività prestate; % del corrispettivo spettante all'Agenzia di somministrazione (con la specificazione del margine di agenzia dovuto e applicato x n. ore effettivamente prestate dal lavoratore temporaneo fornito); % copia delle buste paga, se espressamente richiesto. Dovrà, altresì, essere indicata con apposita voce, la richiesta di pagamento di “funzioni eccezionali” eventualmente eseguite dal personale somministrato, purché la loro tipizzazione sia stata autorizzata e conformizzata dal Responsabile. Su tali eventuali voci di fatturazione, comunque, non si applica l'agio di Agenzia. I pagamenti saranno effettuati sulla base del riepilogo delle presenze mensili dell'unità operativa interessata, il quale è il prodotto del turno di servizio assegnato alla stessa unità. Nell'ipotesi in cui si dovessero ravvisare delle divergenze tra tale riepilogo e la rilevazione magnetica, prima del pagamento, l'A.O.U di Cagliari richiederà adeguata giustificazione della data dell'ordine differenza. Laddove poi, sulla base dei dovuti controlli, risulterà che dette ore non siano state autorizzate dal Responsabile, l'A.O.U di Cagliari chiederà competente nota di credito. Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, l'A.O.U di Cagliari provvederà al pagamento a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato mezzo di mandato di pagamento, entro il termine di 30 60 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro a norma di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 16 della Legge Regionale n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/20123/2003. Il termine sopra indicato si intenderà sospeso nel caso in cui la fattura venga contestata perché irregolare contabilmente o fiscalmente incompleta, o non accompagnata dalla prescritta documentazione, se richiesta a norma di legge o del presente capitolato. Inoltre, nel caso in cui risultasse aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di Imprese, dovrà essere inderogabilmente adottata un'unica modulistica relativamente a contratti, fatture e elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l'Azienda Ospedaliera nel controllo e pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancariodelle fatture, sul c/c indicato dall’aggiudicatario e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale. Il mancato adeguamento a quanto appena prescritto, costituirà grave inadempimento ai sensi dell’artdell'art. 3 L. 136/2010 16 del presente capitolato. A cadenza trimestrale, l'Agenzia aggiudicataria dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l'Agenzia aggiudicataria, di prevedere termini per il pagamento delle fatture, diversi da quanto sopra indicato, come previsto dalla normativa vigente. Scaduti i termini di pagamento, il creditore, in ottemperanza alla normativa vigente, ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e s.m.i.. La liquidazione delle il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso. Resta inteso che, in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione prestazione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatarioservizio.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà emettere a collaudo effettuato, come da verbale redatto da apposito incaricato della CPTE dell’Istituto e a consegna ultimata, regolare fattura in originale che dovrà essere presentata all’INPDAP, Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti, nel caso di commesse richieste da tale Direzione per le sedi centrali dell’Istituto, ovvero a ciascuna Sede INPDAP Regionale, nel caso di commesse richieste da quest’ultima per gli Uffici Regionali, Provinciali o Territoriali dell’Istituto; la fattura dovrà essere corredata, oltre che dalle relative bolle e ricevute, da un elenco riepilogativo degli articoli consegnati. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura originale con cadenza semestrale per il pagamento del costo manutenzione + assistenza tecnica (come indicato nell’offerta economica). In riferimento alle copie eccedenti, i pagamenti verranno corrisposti, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle relative fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto in originale, alla scadenza dei 48 mesi di durata del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema servizio di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013manutenzione. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento presentazione delle fatture alla Direzione Regionale competente/Ufficio II Gare e Contratti della fattura D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato , previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (farà fede ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il timbro diritto alla corresponsione degli interessi legali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di protocollo dell’ARPAT) fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo mandato emesso dall’ARPATraccomandata a/r, previa verifica della regolarità della fornitura telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine temine di pagamento sopraindicatoche riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicataria, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’arte per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data Stazione appaltante al momento della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione stipula del contratto, sentita e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la ditta aggiudicatariasocietà Poste italiane Spa, da utilizzare –anche in via non esclusiva- su cui accreditare il corrispettivo delle forniture. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito La specifica destinazione di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.tali conti correnti determina che gli stessi siano distinti:

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Il pagamento avverrà, nel termine di 30 giorni, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, in due rate di cui una pari al 50% del prezzo contrattuale, dopo la consegna della fornitura totale richiesta, la seconda, pari al rimanente 50% del prezzo contrattuale, dopo il positivo collaudo della fornitura stessa. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136. Nell’ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, il contratto si intenderà risolto di diritto. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori. Non saranno pertanto accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto lo Split Payment (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario)”, l’IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti ". I pagamenti avverranno sul conto dell’Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 25 del presente appalto dovranno D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilitàindicato, per ARPAT, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017medesime, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del il CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine (Codice identificativo di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURCgara), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariospecificato negli atti di gara.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favoreUFNBJI. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 n.50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 n.96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per gli interventi effettuati corrispondenti a ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. LgsD.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPATdi ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPATda ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. LgsD.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. LgsD.Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario. E' necessario, inoltre, che ogni singola fattura sia esattamente dettagliata, riportando puntualmente, per ogni prezzo, la descrizione della lavorazione effettuata e la durata della stessa in relazione al tempario ufficiale, la tipologia del ricambio installato ed il codice identificativo, la quantità dei lubrificanti e dei liquidi refrigeranti o per circuiti idraulici utilizzate. Per tali prezzi (parti di ricambio nuove originali e non, lubrificanti per motore ed altre parti meccaniche, liquidi refrigeranti e per circuiti idraulici e pneumatici) la fattura deve inoltre dettagliare: l'importo, la percentuale di sconto praticata conformemente a quanto offerto nella scheda di dettaglio ed il prezzo scontato fatturato. In riferimento alla manodopera, al servizio di recupero automezzi in avaria nel territorio provinciale ed al servizio di recupero automezzi in avaria entro i confini del territorio della Regione Toscana, la fatturazione deve avvenire secondo quanto offerto in gara.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del presente appalto dovranno essere intestate a: Le 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere esse- re trasmesse al esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con ). Le fat- ture andranno pertanto trasmesse secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice univoco ufficio dell'Azienda: UF1- MAT. Il Codice Univoco Ufficio da inserire Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Sul documento fiscale deve essere anno- tato in ogni caso il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere CIG derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni rese in suo favoredella spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione della forni- tura, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Si segnala che dal 1° luglio 2017Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o diffor - mità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprende- ranno a decorrere con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”la definizione della pendenza. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e L’importo della data dell'ordine a cui fanno riferimentofattura sarà corrisposto tra - mite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D. LgsD.lgs. n. 231/2002, decorrenti così come modificato dal D.lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento ricevi- mento della fattura fattura. L’azienda provvederà ad operare (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPATse necessario) a mezzo mandato emesso dall’ARPATuna ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in at- tuazione dell’art. 4, previa verifica della regolarità della fornitura comma 3 del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativoDPR 207/2010. In Resta fermo quanto previsto all’art. 4 del DPR 207/2010 in caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicatoDURC negativo. A tale scopo le fatture dovranno essere così intestate: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. Strada delle Scotte n. 231/200214, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario53100 Siena, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 Codice Fiscale e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contrattoPartita IVA n. 00388300527, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatariocodice univoco Ufficio UF1MAT CIG derivato lotto 1) 75831358F5 e CIG derivato lotto 2) 7583158BEF.