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Samples: Donation Agreement, Donation Agreement

OBJETO. ~~O presente contrato tem~~ A conces- são de vagas no curso de Francês, oferecido pela ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA – ACFB, por ~~objeto~~ meio da ALIANÇA FRANCESA, destinadas a ~~contratação~~ alunos e a servi- dores da Rede Pública de ~~empresa especializada~~ Ensino do Distrito Federal; a cedência de professores à ACFB pela SEDE, nos moldes estabelecidos no Plano de Trabalho apresentado. Assinantes: P/SEDF: Xxxxxxx Xxxxxx – P/ ACFB: XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXX. CEIRA DO BRASIL - Assinatura: 21/07/2014. – Vigência: a partir de sua assinatura até dezembro. – Objeto: capacitação dos profissionais envolvidos no Programa Disseminação da Educação Financeira no Ensino Médio, multiplicadores e professores, integrando as moda- lidades presencial e à distância, nos moldes estabelecidos no Plano de Trabalho apresentado pela Associação de Educação Financeira do Brasil – AEF – Brasil. Assinantes: P/SEDF: Xxxxxxx Xxxxxx – P/AEF – Brasil: Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. FEDERAL, comunica aos interessados a retificação na ~~prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~data constante do subitem 3.4.3.2 do edital, que passará a ser ~~realizado no dia 08/01/2011~~08/08/2014, em mantendo inalterados os demais itens do edital. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados. Brasília/DF, ~~conforme plano~~ 1º de ~~trabalho às fls~~agosto de 2014. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.XXXXXXX

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Samples: Contract, Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a ~~contratação~~ necessidade da Prefeitura Municipal de ~~empresa especializada na prestação~~ Santa Izabel do Pará, através de ~~serviços de apoio logístico~~ suas secretarias e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~fundos municipais, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~EMPRESAS HOMOLOGADAS: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, ~~em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e~~ setecentos noventa e ~~cinco~~ oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com CNPJ Nº 41.927.895/0001-91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, ~~cento~~ duzentos cinquenta e ~~setenta reais~~um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, ~~devendo ser atendido à conta~~ quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Data da Homologação: 09/12/2021; Ordenador: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Prefeito Municipal de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~Santa Izabel do Pará. A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, ~~de 30~~ torna publico que realizará licitação objetivando AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE FORAM CANCELADOS NO PREGÃO Nº 032/2021: AR CONDICIONADO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR AS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: ESF AMERICANO, ESF JARDIM DAS ACÁCIAS, ESF NOVO HORIZONTE, ESF SAGRADA FAMÍLIA, ESF SANTA RITA DE CÁSSIA, ESF TRIÂNGULO E ESF SANTA LÚCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº 11745.308000/1200-02; SESSAO PÚBLICA: 27 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/20102021, às ~~fls. 13/46~~14hs, ~~do Edital~~ horário de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, ~~consoante especi- ficam~~xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Edital disponível: ~~os itens 2~~ Endereço eletrônico: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (UASG 455288) e ~~3 da ARP nº 177/2009~~ TCM PA – Informações e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valormail: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.

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Samples: 3º Termo Aditivo, Contract

OBJETO. O A presente ~~contrato~~ licitação tem por objeto a ~~contratação~~ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, POR POSTOS DE SERVIÇOSDESTINADOS A COMPLEMENTAR E ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A empresa , CNPJ / MFnº , com sede na , por seurepresentantelegal, DECLARA, para fins de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ direito e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~sob as penas da lei, que ~~passa~~ não é cadastrada e não está em débito com a ~~integrar~~ Fazenda do Município de Embu-Guaçu. Local/data . ATESTO, nesta data, que o representante legal da empresa (nome do licitante), interessada em participar do Pregão Presencial nº / , Processo n° / , realizou vistoria nas instalações do ( NOME DA UNIDADE DE SAÚDE), localizado à (endereço completo), recebendo assim todas as informações necessárias para a elaboração da sua proposta. Local/data . CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, situada na Rua Coronel Xxxx Xxxxxxx de Brito, 458, Centro, Município de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º_ , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela seuPrefeito o Sr. , brasileiro, _, _ - SSP/ _, inscrito no CPF/MF sob o nº. . CONTRATADA: (Razão social),com sede em (xxx), na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o n.º (xxx), e no Cadastro Estadual sob o n.º (xxx), neste ato representada pelo seu sócio-gerente (xxx), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade n.º (xxx), C.P.F. n.º (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx). Resolvem firmar o presente ~~termo. Do valor: o valor total~~ ajuste, decorrente do ~~contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~Pregão Presencial n.º /2021, ~~cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ regido pela Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores~~. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias~~, mediante cláusulas e condições a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.seguir estabelecidas:

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Samples: Pregão Presencial

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ Acréscimo de serviços ao Termo de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Adesão Nº 001.2012.759.FUNDARPE.001 ao Contrato Mater Nº 002/SAD/ SEADM/2012 conforme quantitativos constantes no Adendo I, assim como proceder a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta especificação da ~~seguinte~~ respectiva Dotação Orçamentária. VIGÊNCIA: ~~UO 34.101~~17/08/2017 a 16/09/2017 VALOR ESTIMADO: R$ 30.228,35 DATA DE ASSINATURA: 17/08/2017 (F) RECONHEÇO E RATIFICO COM BASE NO ART. ~~Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~26 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E A VISTA DO PARECER Nº 051/2017, DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2017, PROCESSO Nº 0077.2017.CPL. ~~Natu- reza da Despesa: 33.90.39~~IN.0060.SAD, FUNDAMENTADA NO INCISO II DO ART. ~~Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~25 DA LEI SUPRA E NO VISTO Nº 264/2017 – GEAJU/SELIC, ~~emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00~~ CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ Nº 86.781.069/0001-15, PARA PARTICIPAÇÃO DE 2 (~~quatrocentos e noventa e cinco mil~~DOIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM EVENTO “RECISÃO DO CONTRATO, ~~cento e setenta reais~~APLICAÇÃO DE SANÇÕES, RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POR AÇÕES E OMISSÕES E A LEI ANTICORRUPÇÃO” A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 13 E 14 DE XXXXXXXX XX 0000, XX XXXXXX XX XXX XXXXX/XX, PELO VALOR TOTAL DE R$6.103,00 (SEIS MIL CENTRO E TRÊS REAIS). ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ RECIFE, 06 de ~~Registro de Preços nº 003/2010, às fls~~SETEMBRO DE 2017. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de flsXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAGESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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Samples: Contratação De Serviços

OBJETO. ~~O presente contrato tem por~~ 2.1 - Constitui-se objeto ~~a contratação de empresa especializada na~~ deste instrumento a: prestação de ~~serviços~~ serviço, por intermédio de ~~apoio logístico~~ operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e ~~material~~ fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais e fluvial, para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de ~~Reis”~~Vitória do Xingu – PA, atendendo a ~~ser realizado~~ discriminação contida no ~~dia 08/01/2011~~Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. a) Empresa: TOP LINE TURISMO EIRELI; C.N.P.J. nº 03.485.317/0001-53, estabelecida à XX. XXXXXX XXXXX Xx0000, XXXXXX, Xxxxxxxx XX, (00) 0000-0000, representada neste ato pela Sra. XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX, C.P.F. nº 000.000.000-00, R.G. nº 091746 SSP AP. SEQ. ESPECIFICAÇÕES VALOR ESTM. INICIAL VALOR ESTM. FINAL 06 AGENCIAMENTO DE VIAGENS (SEMUTS) Prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais, fluvial ida e volta. R$ 150.000,00 R$ 135.000,00 VALOR TOTAL R$ 150.000,00 R$ 135.000,00 a-1) Fornecedor registrado em ~~Brasília~~1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme ~~plano~~ resultado obtido na Ata de ~~trabalho às fls. 05/15~~Realização do Pregão Eletrônico, ~~que passa a integrar o~~ anexa ao presente ~~termo. Do valor:~~ instrumento, com o valor total ~~do contrato é~~ estimado de ~~R$ 495.170,00~~ R$: 135.000,00 (~~quatrocentos~~ cento e ~~noventa~~ trinta e cinco ~~mil, cento e setenta~~ mil reais)~~, devendo ser atendido à conta~~ . a-2) O percentual 10,00 % (dez por cento) de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: desconto será aplicado sobre o valor ~~total~~ do ~~contrato é~~ volume de ~~R$ 11.958,00~~ vendas do LOTE: 01, inclusive sobre as tarifas (~~onze mil~~passagens) promocionais e reduzidas disponíveis no momento da compra, ~~novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta~~ excluída a taxa de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ embarque. a.2.1) O valor estimado no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461,~~ lote 01 já está com o percentual de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra desconto constante no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAsubitem “a-2”.

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. O presente ~~contrato~~ termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% (vinte e cinco por cento) ao Contrato Nº629/2008, que tem por objeto a ~~contratação~~ aquisição de ~~empresa especializada na prestação~~ material médico-hospitalar, para o Hospital Geral de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Fortaleza/SESA, bem como prorrogá-lo, por mais 03 (três) meses, a ~~ser realizado no~~ partir do dia ~~08/01/2011~~29 de outubro de 2008. PARÁGRAFO ÚNICO–Fica acrescida a quantia de R$3.453,14 (TRÊS MIL, ~~em Brasília~~QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) ao Contrato Nº629/2008, ~~conforme plano~~ passando o mesmo de ~~trabalho às fls. 05/15~~R$13.812,56 (TREZE MIL, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor:~~ OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para o valor ~~total~~ global de R$17.265,70 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS). Orçamento 2008.; IX - DA VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 29/10/2008; X - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ~~é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~ora aditado, ~~cento e setenta reais)~~continuarão sem DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 2 ANO XI Nº211 FORTALEZA, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas 05 DE NOVEMBRO DE 2008 87 alterações e ~~da proposta da contratada de fls~~em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 19/09/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e Sr. ~~159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010~~Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. ~~Vigência~~Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA 15/11/2008; X - DA RATIFICAÇÃO: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos As demais cláusulas e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total condições do contrato ~~é de R$ 11.958,00 (onze mil~~ora aditado, ~~novecentos~~ continuarão sem alterações e ~~cinqüenta~~ em pleno vigor devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XI - DATA: 13/10/2008; XII - SIGNATÁRIOS: Dr. João Ananias Vasconcelos Neto e ~~oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~Sr. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Carvalho. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

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Samples: Portaria De Autorização De Viagem

OBJETO. Assinatura de jornal diário impresso com circulação regional para o período de 1 (um) ano. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) PERÍODO DE PROPOSTAS De 04/09/2024 às 8h Até 06/09/2024 às 17h CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço Por Item Sumário CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 21/2024 Anexo I - Termo de Referência Anexo II – Modelo de Proposta Anexo III - Declaração de que a Empresa Licitante Cumpre o Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação O ~~presente contrato tem~~ Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Ludgero, Inscrito no CNPJ Nº 86.446.630/0001-00, Autarquia Municipal da cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, sito à Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 612, bairro Centro, CEP – 88.730- 000, por ~~objeto a contratação~~ intermédio do Setor de ~~empresa especializada na prestação~~ Compras, torna público que, realizará Contratação Direta, com critério de ~~serviços de apoio logístico~~ julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Art. nº 75 da Lei 14.133/2021, e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~as exigências estabelecidas nesta Contratação Direta, conforme ~~plano de trabalho às fls. 05/15~~os critérios e procedimentos a seguir definidos, ~~que passa~~ objetivando obter a ~~integrar o presente termo. Do valor~~melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: ~~o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 06/09/2024, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação OrçamentáriaÀS 17:00 HORAS REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: ~~UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa~~HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: ~~33.90.39. Fonte de Recursos~~xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx LINK DA CONTRATAÇÃO DIRETA: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.xxxxx://xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/

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Samples: Contratação Direta

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Décimo Termo Aditivo de ~~empresa especializada na prestação~~ Prazo ao Contrato nº 001/2009 (Serviços de ~~serviços de apoio logístico~~ Elaboração dos Projetos Básico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total Executivo da Adutora do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Litoral) Vigência: ~~o contrato terá vigência de~~ 60 (sessenta) ~~dias,~~ dias a ~~contar da data~~ partir do fim de sua ~~assinatura~~vigência atual, restando seu vencimento para o dia 21/07/2011 SIGNATÁRIOS: Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx pela Contratante e Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, pela Contratada EXTRATO/PUBLICAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03429/2011 e 00614/11 -UESPI Ato: Ato de Cooperação Técnica Nº 085-AD/2011AJEA/CPL/UESPI (integra/extrato).Partes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUALDO PIAUI x SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIAADMINISTRATIVOFINANCEIRO/GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Objeto: Adesão provisória ao SRP da UESPI -condição de Carona – Possibilidade Jurídica. ~~Data~~ Objetivo: Utilizar preços registrados na Ata SRP/FUESPI/UESPI – Bens Comuns – Pregão Presencial Nº 023/10 – Vinculado ao Processo Administrativo 06630/10-UESPI – Recepcionadas Atualizações (Itens: 23,26,28,32,34– cf. Ofício 096/SAF/11). ATA DE REGISTRO –EXTRATO PARCIAL: XV/2010 (conforme liberação). Finalidade : Otimizar contratações para atendimento de ~~assinatura~~necessidades inadiável de interesse do requerente. Fundamento Legal: 10 Decreto Estadual 11.319/04.Outras Informações : AJEA/CPL/UESPI – Equipe Gerenciadora do SRP/UESPI/Comissão de ~~Dezembro~~ Licitações. EXTRATO/PUBLICAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03430/2011-UESPI Ato: Ato de ~~2010. Signatários~~Cooperação Técnica Nº 084-AD/2011AJEA/CPL/UESPI (integra/extrato).Partes: ~~Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO~~ FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ~~CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF~~PIAUI x SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA~~RO. Objeto: ~~O Contrato tem~~ Adesão provisória ao SRP da UESPI - condição de Carona – Possibilidade Jurídica. Objetivo: Utilizar preços registrados na Ata SRP/FUESPI/UESPI – Bens Comuns – Pregão Presencial Nº 022/10 – Vinculado ao Processo Administrativo 06450/10-UESPI – Recepcionadas Atualizações (Item: 526 – cf. Ofício 1.100 GAB/SEMUSA/11). ATA DE REGISTRO – EXTRATO PARCIAL: XVI/2010 (conforme liberação). Finalidade : Otimizar contratações para atendimento de necessidades inadiável de interesse do requerente. Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04.Outras Informações: AJEA/CPL/UESPI – Equipe Gerenciadora do SRP/UESPI/Comissão de Licitações. EXTRATO/PUBLICAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03405/2011-UESPI Ato: Ato de Cooperação Técnica Nº 082-AD/2011- AJEA/CPL/UESPI (integra/extrato).Partes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI x GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA/GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ. Objeto: Adesão provisória ao SRP da UESPI - condição de Carona – Possibilidade Jurídica. Objetivo: Utilizar preços registrados na Ata SRP/FUESPI/UESPI – Bens Comuns – Pregão Presencial Nº 021/10 – Vinculado ao Processo Administrativo 06448/10-UESPI – Recepcionadas Atualizações (Itens: 23,24,26,32,3T– cf. Ofício 116/DAF/GM/11). ATA DE REGISTRO – EXTRATO PARCIAL: IX/2010 (conforme liberação). Finalidade : Otimizar contratações para atendimento de necessidades inadiável de interesse do requerente. Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04.Outras Informações : AJEA/CPL/UESPI – Equipe Gerenciadora do SRP/UESPI/Comissão de Licitações. contratações para atendimento de necessidades inadiável de interesse do requerente. Fundamento Legal : Decreto Estadual11.319/04.Outras Informações : AJEA/CPL/UESPI – Equipe Gerenciadora do SRP/UESPI/Comissão de Licitações PROCEDIMENTO: Pregão Presencial Nº 004/2011-CPL/ SESAPI. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: AA.900.1.001952/ 11-05, AA.900.1.001954/11-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODULARES, INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE PARA HEMOPI da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí - Sesapi. TIPO: Adjudicação por ~~objeto a prestação~~ Item de ~~Serviços~~ Lote. DATA E HORÁRIO: 14/06/11, 09h00min. LOCAL: Sala de ~~Sonorização~~Reunião CPL/SESAPI, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo~~ Avenida Xxxxx Xxxxxxx, s/nº - Bloco “~~10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô~~A”, ~~a realizar~~Centro Administrativo – Teresina – (PI). INFORMAÇÕES: CPL/ SESAPI, no mesmo endereço, fone/fax (00) 0000-~~se no período de 12 a 14/11/2010~~0000, ~~em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009~~ e-~~Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13~~ mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx ou xxxxxxxx@xxxxx.xx.xxx.xx Pregoeira/SESAPI Presidente da ~~ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo~~CPL/SESAPI. ~~Do valor~~PUBLIQUE-SE: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário Secretária de Estado ~~de Esporte~~da Saúde do Estado do Piauí [PROCEDIMENTO: Pregão Presencial Nº 003/2011-CPL/ SESAPI. ~~Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo~~PROCESSO ADMINISTRATIVO: ~~220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~AA.900.1.009327/11-

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Samples: Licitação

OBJETO. O Constitui objeto do presente contrato ~~tem por objeto~~ a ~~contratação~~ execução, pela Contratada, de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ ciclovias em Ceilândia – RA IX – DF, passando pelas seguintes vias: Xxx X0, XXX 00, Xxx X0, Via 02 e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls~~Via QNN 07. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~Valor: o O valor total do presente contrato é de R$ ~~495.170,00~~ 1.318.543,50 (~~quatrocentos~~ um milhão, trezentos e ~~noventa e cinco~~ dezoito mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinqüenta centavos). Prazo/Vigência: O prazo máximo de exe- cução e conclusão da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Urbanização da NOVACAP, e a vigência do presente ajuste é de 180 (cento e ~~setenta reais)~~oitenta) dias corridos, ~~devendo ser atendido à conta~~ contado a partir da data de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº ~~4461~~128/2011 - TERRACAP/NOVACAP/SO, ~~de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101.~~ Programa de Trabalho ~~27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39.~~ 15.451.0084.1110.8111, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de ~~Recursos: 162.~~ Recurso 231006398, conforme Nota de ~~Empenho: 2010NE00341~~Empenho nº 2011NE02178, ~~emitida em 10/12/2010~~ no valor de R$ ~~495.170,00~~ 1.318.543,50 (~~quatrocentos~~ um milhão, trezentos e ~~noventa e cinco~~ dezoito mil, ~~cento~~ quinhentos e ~~setenta reais~~quarenta e três reais e cinquenta centavos)~~. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos~~ , emitida em 26/12/2011 pela Diretoria Financeira da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinaturaNOVACAP. Data ~~de assinatura~~da Assinatura: ~~10 de Dezembro de 2010~~O termo tem sua assinatura em 27/12/2011. ~~Signatários~~Pela NOVACAP: ~~Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte~~Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx. Pela Contratada~~, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal~~: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~Testemunhas: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Processo: ~~220.000.517/2010~~GDF/SO/NOVACAP nº 112.001.378/2009. ~~Partes~~Fundamento Legal: DFConcorrência Pública nº 035/2009 - ASCAL/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS~~ PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.U. ASJUR/PRES nº 602/2011. Contratantes: COMPANHIA XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXX- -NOVACAP e a Firma FREITAS TERRAPLENAGEM E ~~FONOGRÁFICAS~~ PAVIMENTAÇÃO LTDA. Objeto: ~~O Contrato tem por~~ Constitui objeto do presente contrato a ~~prestação~~ execução, pela Contratada, de ~~Serviços de Sonorização~~ciclovias no Paranoá – RA VII – DF, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~iniciando-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 na Xxxxxxx Xxxxxxx (~~onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais~~xxxxxxx x XX 015), ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~estendendo-se por toda sua dimensão até a Rua Alta Tensão, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos onde tem uma bifurcação e ~~cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos~~ segue para os dois sentidos até a DF 001 e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Quadra

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Samples: Contrato De Concessão De Direito Real De Uso Com Opção De Compra

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Adesão a ~~contratação~~ Ata de ~~empresa especializada na prestação~~ Registro de ~~serviços~~ Preços 032/2016 - PP 024/2016 - PL 033/2016 para aquisi- ção de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ Medicamentos Sólidos Orais, proveniente do Instituto de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano~~ Coo- peração Intermunicipal do Médio Paraopeba - i. CISMEP. Contratos 141/2017 - Contratada: Geolab Indústria Farmacêutica S/A. - CNPJ: 03.485.572/0001-04. Valor: R$ 7.675,50. Contratos 166/2017 - Contra- tada: BH Farma Comercio Ltda. CNPJ: 42.799.163/0001-26. Valor: R$ 24.477,50. Vigência: 31/12/2017. Pregão Presencial nº 020/2017 - Aviso de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos Retificação - No extrato da Ata de Registro de Preços nº ~~003/2010~~008/2017, oriunda do pregão presencial nº 020/2017; publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais no dia 27/04/2017, Página 45, caderno 2, retificamos o valor total, onde se lê: Valor total R$ 411.428,50 (quatrocentos e onze mil quatrocentos vinte oito reais cinquenta centavos) Leia-se: Valor total R$ 774.462,28 (sete- centos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos). Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx - Prefeito Municipal. CIPAL DE SALINAS/MG, torna público o Processo nº 087/2017 que realizará no dia 12/06/2017 às ~~fls~~08h00min, licitação na modalidade PRE- GÃO PRESENCIAL SRP Nº 052/2017. ~~13/46~~Objeto: REGISTRO DE PRE- ÇOS visando a eventual aquisição de Óleos, Lubrificantes, Reagentes, entre outros para atender a demanda da frota de veículos. Solicitação do ~~Edital~~ edital através do e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx ou do site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx. Salinas/MG, 25/05/2017. Xxxxxxx X. Xxxxxx - Pregoeira. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG - PREGÃO PRE- SENCIAL SRP Nº 050/2017 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, torna público a RETIFICAÇÃO do Processo nº 083/2017 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 050/2017 tendo o Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a eventual aquisição de Material de Reparo, Elétrico, Hidráulico, EPI e de Construção em Geral, subtraindo a exigência prevista na alínea “e” do Subitem 4.2 do edital convocató- rio. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Maiores informações através do e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx ou do site www.salinas. xx.xxx.xx. Salinas/MG, 25/05/2017. Xxxxxxx X. Xxxxxx - Xxxxxxxxx. O MUNICÍPIO DE MATUTINA - MG, torna público que realizará Processo na Modalidade Pregão Presencial nº 24/2017, Tipo: menor preço por item, para proceder à aquisição de equipamentos de lavan- deria para uso no setor de saúde conforme Termo de Convênio Nº 1321003209/2015 entre Secretaria de Estado de Saúde e Prefeitura Municipal de Matutina. Os envelopes contendo a documentação e as propostas deverão ser entregues até as 13:00 horas do dia 13/06/2017. Maiores informações, bem como cópia integral do edital, poderão ser obtidas junto a Prefeitura, no horário de 08:00 às 11:00 e 12:00 às 16:00 horas, fones:(00)0000.0000 ou 3674.1220, pelo Email: licitacaomat@ xxxxxxxx.xx.xxx.xx, ou pelo Site: xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.xx - Xxxxxx Xxxxxxx - Pregoeiro. Pregões Presencias nº. 040/2017, 041/2017, 042/2017 e 016/2017 - A Prefeitura de Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pregão ~~Eletrônico~~ Presencial nº. 040/2017. Objeto: Aquisição de baterias para a frota de veículos e máquinas. Data da Abertura: 09.06.2017 às 08:30 horas. A Prefeitura de Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pre- gão Presencial nº. 041/2017. Objeto: Prestação de serviços de manu- tenção de ar condicionados, freezers, refrigeradores. Data da Abertura: 09.06.2017 às 10:00 horas. A Prefeitura de Campo Azul torna público o Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 042/2017. Objeto: Aqui- sição de materiais de uso hospitalar, equipamentos e outros materiais. Data da Abertura: 09.06.2017 às 13:00 horas Inf. Tele. (00) 0000-0000, edital disponível na sede do município ou através do e-mail licitaca- xxx@xxxxx.xxx. A Prefeitura Municipal de Campo Azul torna público a revogação do Pregão Presencial n. 016/2017, Objeto: Prestação de serviços de Transporte Escolar. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Prefeito Munici- pal. Campo Azul-MG, 26/05/2017. A Prefeitura de Campo Azul torna público a revogação do Pregão Presencial n. 016/2017. Objeto: Presta- ção de serviços de Transporte Escolar. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Prefeito Municipal. Campo Azul-MG, 26/05/2017. Procedimento Administrativo nº ~~002/2010~~051/2017 - Dispensa de Licitação nº 012/2017 - Chamada Pública nº 002/2017, torna publico, o aviso de licitação, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações, destinados a manutenção da merenda das Escolas Muni- cipais e Creches do Município, com dispensa de licitação, nos termos do art. 14 da Lei Federal 11.947/2009 e Resolução 038/2009 do FNDE DE 16/07/2009 alterada pela Resolução 25 de 04/07/2012. Abertura dia 28/06/2017 às 08h30min. Edital disponível no site oficial do Município xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx ou diretamente na sede do Município - Praça Olímpio Campos 128 - Xxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxx xx Xxxxx - XX, 25 de maio de 2017. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - Presidente da CPL. Aviso de Licitação - Processo nº 075/2017 - Chamada Pública nº 003/2017. Objeto: O Município de Rio Pardo de Minas torna público, que fará realizar CHAMADA PÚBLICA, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dis- pensa de licitação, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, sendo a entrega dos envelopes de HABILITA- ÇÃO e PROJETO DE VENDA até às 08:00:00 do dia 20/06/2017. Maiores informações pelo telefone (000) 0000-0000 – ~~DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~ou através do e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx ou ainda na sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas – 26/05/2017 - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx – Prefeito Municipal. Municipal de Fazenda, ~~realizado~~ Administração e Recursos Humanos - DEPAR- TAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMUNICA o seguinte proce- dimento de acordo com ~~fundamento na~~ Lei 8.666/1993 e Lei nº ~~10.520/2002~~10.520/2002 e Lei Orgâ- nica do Município: COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA. Em virtude alterações nos quantitativos a serem licitados e nominação do objeto descrito e conforme a Lei Federal nº 10.520/02, ~~no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~Art. 21, ~~no Decreto nº 5.450/2005, e~~ § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores fica fixado nova data para sessão de recebimento e ~~da proposta da contratada~~ abertura dos envelopes HABI- LITAÇÃO e PROPOSTAS do seguinte procedimento: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPE- DIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RECUROS: PRO- PRIOS - DATA: 09/junho/2017 HORARIO: 09hs (nove horas) AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 - OBJETO: Aquisição de ~~fls~~MERENDA ESCOLAR - PEJA - DATA: 14/junho/2017 - Horário: 09h (nove horas) - RECURSOS: Próprios/FNDE. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.082/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Tubo Pvc Corrugado. Resultado: Encerrado. Não houve empresa vencedora, conforme consta dos autos. para contratação, com fundamento no art. 29, inciso XV, da Lei Fede- ral nº.13.303/2016. EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES SIMPLIFICADO Nº 190 Partes: a ~~contratação~~ Secretaria de ~~empresa especializada na prestação~~ Estado de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Fazenda – SEF, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, ~~em Brasília~~o Instituto de Desenvol- vimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA., ~~conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~OBJETO: viabilizar a expansão, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461pela POLYVIN, de 30 estabelecimento industrial localizado no município de ~~dezembro~~ Uberaba, Minas Gerais, destinado à industrialização e comerciali- zação das mercadorias relacionadas no Protocolo de ~~2009~~Intenções. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~Assi- natura: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 201010.05.2021. Signatários: ~~Pelo Distrito Federal~~Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx (SEF), ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx (SEDE), ~~na qualidade~~ Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (INDI), Xxxxxx X. Nogueira (POLYVIN). EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES SIMPLIFICADO Nº 191 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi- mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa ZAR PINTU- RAS E COMERCIO LTDA., OBJETO: viabilizar a expansão, pela ZAR PINTURAS, de seu empreendimento industrial em Minas Gerais, no município de Cláudio MG, destinado à industrialização e comercia- lização das mercadorias relacionadas no Protocolo de Intenções. Assi- natura: 10.05.2021. Signatários: Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx (SEF), Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx (SEDE), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (INDI), Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (ZAR PINTURAS). EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES SIMPLIFICADO Nº 192 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi- mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa FONTE & CFTV ELETRÔNICOS EIRELI, OBJETO: viabilizar a manutenção, pela FONTE & CFTV, de seu empreendimento industrial em Minas Gerais, no município de Santa Rita do Sapucaí, destinado à industrialização e comercialização das mercadorias relacionadas no Protocolo de Inten- ções. Assinatura: 10.05.2021. Signatários: Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx (SEF), Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx (SEDE), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (INDI), Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx (FONTE&CFTV). EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES SIMPLIFICADO Nº 193 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvol- vimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa INDUSCA- BOS CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., OBJETO: viabilizar a formalização da intenção da INDUSCABOS em investir neste Estado. Assinatura: 10.05.2021. Signatários: Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Processo SEI nº 1500.01.0050963/2019-93. Doação deobras de arte que faz a Associação Amigas da Cultura para a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT e se dá de formairretratável e irrevogável. Objeto: obras de artedo lote n. º 01 doacervo da Associação Amigas da Cultura – Coleção Imaginária e peças de Prata de Lei, no valor total de $ 277.900,00. Data da assinatura do Termo: 10/05/2021. Assinam pela Doadora: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – Presidente da Associação Amigas da Cultura. Assinam pelo donatário: Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx – Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos Cultura e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDATurismo.

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Samples: Convênio De Concessão De Estágios

OBJETO. O presente ~~contrato~~ Termo tem por objeto a ~~contratação~~ prorrogação do prazo de ~~empresa especializada~~ vigência do Contrato Nº007/2009/ISSEC, e a alteração da Dotação Orçamentária fixada na ~~prestação~~ Cláusula Sétima do Contrato inicial, tendo em vista a necessidade de ~~serviços de apoio logístico~~ adequá-la à atividade pertinente ao objeto do Contrato, sem alteração do valor; IX - VALOR GLOBAL: R$536.497,80 (quinhentos e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~trinta e seis mil, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (~~quatrocentos e noventa e ~~cinco~~ sete reais e oitenta centavos) e o valor mensal de R$44.708,15 (quarenta e quatro mil, ~~cento~~ setecentos e ~~setenta reais~~oito reais e quinze centavos); DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 46200001.10.126.400.80016.22.33903700.00.0.00, ~~devendo ser atendido à conta~~ 46200001.10.122.400.20422.22.33903700.00.0.00 e 46200001.10.122.016.20664.22.33903700.00.0.00; X - DA VIGÊNCIA: O presente TermoAditivo entrará em vigor a partir da sua assinatura; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições do Contrato inicial não modificadas por este Termo; XII - DATA: Fortaleza/CE, 15 de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ outubro de 2010; XIII - SIGNATÁRIOS: INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ-ISSEC/Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx/Superintendente do ISSEC/Contratante e CAPTAR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., neste Ato representada pelo Sr. Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx/Contratada. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx COORDENADOR DA PROCURADORIA JUDICIAL Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx SUPERINTENDENTE *** *** *** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2008I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº06/2008; II - CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ; III - ENDEREÇO: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - Bairro São João do Tauape - Fortaleza-Ce; IV - CONTRATADA: EMPRESA IBM BRASIL, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA; V - ENDEREÇO: Xxxxxxx Xxxxxxx, 000/000 - Xxx xx Xxxxxxx - XX; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 nº8.666/93 e suas alterações e nas cláusulas e condições do Contrato nº06/2009; VII- FORO: Fortaleza/Ceará; VIII - OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses dos serviços de Manutenção Corretiva, com cobertura total de peças e componentes para os equipamentos que trata o Anexo I do Contrato original; IX - VALOR GLOBAL: R$382.377,60 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos); X - DA VIGÊNCIA: Início em 28 de outubro de 2010 e término em 27 de outubro de 2011, podendo a Administração rescindi-lo a qualquer tempo, desde que a Contratada seja notificada da decisão com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Originário que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 25 de outubro de 2010; XIII - SIGNATÁRIOS: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx -Diretor de Segurança da Informação da ETICE e Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx - Representante Legal da IBM. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRETOR DE CONTROLADORIA Registre-se e publique-se. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE CONTRATADA: OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de FIBRA ÓPTICA E ACESSÓRIOS, COM INSTALAÇÃO na localidade CECOP - Cagece no Morro Santa Terezinha, todos novos e de primeiro uso, com entregas parceladas, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº2009015-ETICE e na proposta da ~~contratada~~ CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº10.520, de ~~fls~~17 de julho de 2002, dos Decretos Estaduais nº28.089, de 10 de janeiro de 2006, e nº27.922, de 20 de setembro de 2005 e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/Ceará. ~~159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência~~VIGÊNCIA: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar~~ Será contado da data da publicação de ~~sua assinatura~~seu extrato no DOE até a entrega definitiva do objeto e nos termos da legislação pertinente, ressalvadas as condições do Período de garantia, Assistência Técnica e Suporte. ~~Data~~ VALOR GLOBAL: R$38.689,29 (trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data do termo de ~~assinatura~~recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 46200002.24.126.070.50020.01.449039.40.2.00. DATA DAASSINATURA: 27 de outubro de 2010 SIGNATÁRIOS: Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Evangelista - Diretor de Cidadania Eletrônica da ETICE e Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx - Diretor Superintendente da OMEGA. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx DIRETOR DE CONTROLADORIA Registre-se e publique-se. DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de ~~Dezembro~~ abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº535/2010, datada de 22 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial de 05/07/2010, que autorizou a viagem dos SERVIDORES relacionados em seu Anexo Único, concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 1º; alínea “b” do §1º do arts.3º e 9º, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento da complementação das diárias concedidas, nos valores discriminados no Anexo Único desta Portaria. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-se e publique-se. NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO QTD. VALOR DIÁRIAS SUB TOTAL ACRES 40% TOTAL DA DIFERENÇA Xxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Motorista V 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 130,54 456,89 182,75 29,54 Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Agente de Administração/ III 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 174,04 609,14 243,65 39,34 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Costa Orientador de Xxxxxx Xxxxxxx/Supervisora III 12 a 15/07/2010 Natal/RN 3,5 174,04 609,14 243,65 39,34 do NASUB - DAS-1 TOTAL 108,22 *** *** *** DO CEARÁ, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, ~~na qualidade~~ datada de ~~Secretário~~ 16 de ~~Estado~~ março de ~~Esporte. Pela Contratada~~2007, ~~XXXXX~~ publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº538/2010, datada de 24 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial de 06 de agosto de 2010, que autorizou a viagem do SERVIDOR XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX ~~XXXXX~~XXXXXXXX, ~~na qualidade~~ concedendo-lhe diárias/ajuda de ~~Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~custos, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF~~CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, o pagamento da complementação das diárias/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação~~ ajuda de ~~Serviços~~ custo concedidas, no valor de ~~Sonorização, Iluminação de Eventos~~ R$50,01 (cinquenta reais e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reaisum centavo), devendo ~~ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A~~ a despesa ~~correrá~~ correr à conta da ~~seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~dotação orçamentária deste Órgão. ~~Programa~~ SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro outubro de 2010. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-se e publique-se. *** *** *** DO CEARÁ, ~~XXXXXXX XXXXXXX~~ no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº549/2010, datada de 28 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial de 09/07/2010, que autorizou a viagem dos SERVIDORES relacionados em seu Anexo Único, concedendo-lhe diárias, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de 11 de julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento da complementação das diárias concedidas, nos valores discriminados no Anexo Único desta Portaria. SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, em Fortaleza, 20 de outubro de 2010. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Registre-se e publique-se. NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO QUANT. DIÁRIAS VALOR TOTAL VALOR DA DIFERENÇA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Reassentamento/ III 06 a 08/07/2010 Trairi, Itapipoca e Xxxxxxx 2,5 70,90 177,25 8,17 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Supervisora do NUREA Geólogo/Supervisor III 06 a 09/07, Madalena 14,0 70,90 992,60 45,78 Germana de Xxxxxx Xxxxx Xxxx Gíglio da NASUP Datilógrafo/Assessor III 13 a 16/07, 20 a 23/07, 7 a 30/07/2010 05 a 09/07/2010 Quixeramobim e Madalena 4,5 70,90 319,05 14,72 Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Técnico - DAS-1 Administrador IV 06 a 09/07/2010 Trairi, Itapipoca e Miraíma 3,5 59,62 208,67 9,63 Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX 06 a 09/07/2010 Palmacia e Xxxxxxxx 3,5 59,62 208,67 9,63 Xxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Agente de Administração/ III 06 a 09/07/2010 Trairi, Itapipoca e Xxxxxxx 3,5 70,90 248,15 11,45 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Assessor Técnico Eng. Civil/Orientador III 07 a 09/07/2010 Itapipoca e Alto Santo 2,5 70,90 177,25 8,18 Paulo de Tarso Feitosa Lima da CDERH Agente de Administração V 05 a 09/07/2010 Lavras da Mangabeira 4,5 56,4 253,80 11,70 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Civil/ Orientador de Xxxxxx XXX 07 a 09/07/2010 Itapipoca e Alto Santo 2,5 70,90 177,25 8,18 TOTAL 127,45 ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº170/2007, datada de 16 de março de 2007, publicada no D.O.E., de 10 de abril de 2007, CONSIDERANDO a Portaria nº553/2010, datada de 01 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial de 09 de julho de 2010, que autorizou a viagem da SERVIDORA XXXXXXXX ~~XXXXX~~XXXXX XXXXX XXXX, ~~na quali- dade~~ concedendo-lhe diárias/ajuda de ~~Secretário~~ custos, CONSIDERANDO a modificação do anexo único do Decreto nº29.357 de ~~Estado~~ 11 de ~~Esporte~~julho de 2008, pelo Decreto nº30.286, de 18 de agosto de 2010, o pagamento da complementação das diárias/ajuda de custo concedidas, no valor de R$33,14 (trinta e três reais e quatorze centavos), devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária deste Órgão. ~~Pela Contratada~~SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, ~~XXXXXXXX XXXX XXXXX~~em Fortaleza, ~~na qualidade~~ 20 de ~~Diretor Presidente~~outubro de 2010. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~Registre-se e publique-se.

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Samples: Contract for the Acquisition of Food Products

OBJETO. ~~O presente contrato tem~~ Registro de Preço para eventual aquisição de medicamentos tipo: acebrofilina, acido fólico, albendazol, alopurinol, ambroxol, aminofilina, amoxalicina+clavulanato de potássio, amitriptilina, atenolol, azitromicina, carvedilol, cinarizina, cetoconazol, ciprofloxacino, clonazepan, enalapril, fenobarbital, fluoxetina, ibuprofeno, lidocaína, metildopa, nifedipino, nimesulida, omeprazol, oxcarbazepina, prednisona, ranitidina, varfarina sódica, etc..., para atender a Rede Hospitalar, Farmácia Municipal, CAPS, SAMU, CID, PACS e as Unidades Básicas de Saúde do Município de Ariquemes, por ~~objeto a contratação~~ um período de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~12 (doze) meses, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor:~~ com o valor total estimado em R$ 2.455.395,80 A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do ~~contrato é~~ (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto nº. 11.397 de ~~R$ 495.170,00~~ 08 de Junho de 2015, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 068/2016 tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com regime de execução indireta, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito das 08h30min do dia 05/07/2016 até às 08h30min. do dia 15/07/2016. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 15/07/2016 (~~quatrocentos~~ Horário de Brasília). O edital se encontra a disposição nos sites xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. e ~~noventa~~ xxx.xxxxxxxxx.xx.xxx.xx, para conhecimento, sendo que a sessão pública será pelo site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min e ~~cinco mil, cento~~ das 15h00min. às 17h30min. e ~~setenta reais~~nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local), ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~ou pelo telefone (00) 0000-0000/2021. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 Ariquemes (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reaisRO), ~~devendo ser atendido à conta~~ 29 de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461,~~ Junho de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA2016.

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Samples: Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ No interesse do serviço público e, de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~comum acordo entre as partes, em ~~Brasília~~atendimento ao Decreto Estadual nº 64.936/2020, ~~conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa~~ acolhido a ~~integrar o presente termo. Do valor: o~~ proposta ofertada pelo locador na redução do valor ~~total do contrato é~~ mensal de R$ ~~495.170,00~~ 48.191,15 (~~quatrocentos~~ quarenta e ~~noventa e cinco~~ oito mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e ~~cinco~~ um reais e quinze centavos) para R$ 36.143,36 ( trinta e seis mil, cento e ~~setenta reais~~quarenta e três reais e trinta e seis centavos)~~. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ , redução de ~~Registro~~ 25,00%, pelo período de ~~Preços nº 003/2010~~três meses, ~~às fls. 13/46~~a partir de 01/04/2020, ou seja, com vencimento em maio/2020, junho/2020 e julho/2020, Contrato de Locação, do ~~Edital~~ imóvel locali- zado a Rua Xxxx Xxxxxxx, nº 1399, 7º, 00x x 00x xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx – SP, que abriga a Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, não alteradas pelo presente termo. UGE : 400114 Data da Assinatura : 17/04/2020. 6º termo de ~~Licitação Pregão Eletrônico~~ Aditamento – Renegociação de Preço Processo : 16675-448788/2009 Contrato PR/5 nº ~~002/2010~~05/2009 Locatário : Procuradoria Regional de Campinas Assunto : Renegociação de Preço – ~~DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no~~ Decreto nº ~~3.555/2000 e suas alterações~~64.936/2020, ~~no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ Locador: Morro Azul Administração de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Bens

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Samples: Contrato Ceeteps Nº 134/2019

OBJETO. O A presente ~~contrato~~ licitação tem por objeto a ~~contratação~~ locação de ~~empresa especializada na~~ Caminhão Truck Traçado 6x4, para prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ 2.000 horas, na manutenção e ~~material~~ reparos vias pública em toda a sua extensão e em casos especiais de socorro em desastres naturais para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ uso da Secretaria de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano~~ Obras e Serviços Públicos do Municipal de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461Xxxxxxx Xxxxxx, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida acordo com as especificações e quantitativos constantes abaixo e orçamento em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS anexo deste edital 2014/0133-00 165/2014 10/11/2014 08/06/2015 94/2014 Não 1.267.999,88 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização~~CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”~~NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ~~a realizar~~DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO, COM A EXTENSÃO DE 1.000,00 METROS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, COM RECURSO DO FUNDAM - GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 2014/0134-~~se no período de 12 a 14/11/2010~~00 166/2014 10/11/2014 08/04/2015 95/2014 Não 130.075,54 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, ~~em Brasília~~NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ~~consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e~~DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO CONTORNO DA PRAÇA ANCHIETA, COM A ÁREA DE 1.711,00 M² (UM MIL SETECENTOS E ONZE METROS XXXXXXXXX) XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX/SC 2014/0135-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.00 167/2014 18/11/2014 31/12/2014 96/2014 Não 9.006,00 FORNECIMENTO DE PRODUT XXXXXX XXXXXX XXXXX ME

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Samples: Service Contract

OBJETO. representar a outorgante perante o Banco do Brasil S.A. PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Seguridade Social, bem como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA) ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL Nome: RG: CPF: CONTRATO DE LOCAÇÃO DECORRENTE DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2018/01320(8558) REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.303, DE 30.06.2016, E O ~~presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ PUBLICADO NA PÁGINA ELETRÔNICA DO BANCO DO BRASIL (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~XXX.XX.XXX.XX), ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~EM 02.05.2018, ~~de 30 de dezembro de 2009~~QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O BANCO DO BRASIL S.A., SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, COM SEDE EM BRASÍLIA (DF), INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO 00.000.000/0001-91, ADIANTE DENOMINADO CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) DA GERÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E PAGAMENTOS, DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO, LOCALIZADA NO SAUN XXXXXX 0, XXXXX X, XX. XXXXX XX XXXXXX, 00x XXXXX, XXX 00000-000 - XXXXXXXX (DF), NO FINAL QUALIFICADO(S) E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................... [DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ], NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR.(S) ............................. [NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E QUALIFICAÇÃO - DIRETORES, COTISTAS INGERENTES, PROCURADORES - DO(S) REPRESENTANTE(S)], ADIANTE DENOMINADA CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341MINUTA-PADRÃO DO PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELO PARECER JURÍDICO Nº 23.592-001, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009DE 08.06.2017. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305MINUTA ESPECÍFICA FOI APROVADA PELO PARECER JURÍDICO Nº 27.636-001, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDADE 04.05.2018.

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Samples: Errata

OBJETO. 1.1 01 VEÍCULO TIPO PICK UP, COR BRANCA, PINTURA SÓLIDA, ZERO QUILÔMETRO, CABINE SIMPLES, COM MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE À DATA DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUÇÃO COMERCIAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. 'ANO FABRICAÇÃO VIGENTE; 'ANO MODELO VIGENTE; ' CAPACIDADE 02 LUGARES, INCLUINDO O ~~presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~MOTORISTA; XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX 00 XXXXXX, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX; CAPOTA MARÍTIMA NA CARROCERIA; 'BICOMBUSTÍVEL; ' CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 700 KG; ' MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 86 CV (E) / 84 CV (G), ~~em Brasília~~TORQUE MÍNIMO DE 11,8 (G), 12,2 (E) A 4000 RPM. DIREÇÃO: HIDRÁULICA; CALOTAS INTEGRAIS; RODAS EM CHAPA NA COR CHUMBO 5.5/15” + PNEUS 195/65/R15; PROTETOR DE CÁRTER (PEITO DE AÇO) E TAPETES DE BORRACHA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 4,40 M; LARGURA MÍNIMA 1,70 M ALTURA MÍNIMA DE 1,60 M; ENTRE EIXOS MÍNIMOS DE 2,70 M; CAÇAMBA VOLUME MÍNIMO DE 1.300 LITROS, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA QUE ATENDAM O CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ-MG E NOTA FISCAL ÚNICA PARA EMPLACAMENTO E PARA PAGAMENTO DO VEÍCULO, conforme ~~plano~~ descrito e especificado no Termo de ~~trabalho às fls. 05/15, que passa~~ Referência anexo a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAeste instrumento convocatório.

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Samples: Licitação

OBJETO. O 1.1. A presente ~~contrato~~ licitação tem por ~~objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL PART. MARCA 04 GÁS DE COZINHA: COMPOSIÇÃO BÁSI- CA PROPANO E BUTANO, ~~em Brasília~~ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL. FORNECIMEN- TO EM BOTIJÃO DE 13 KGS E SUAS CON- DIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO X/ X XXX-XXXXX 00, ~~conforme plano de trabalho às fls~~XX 24/03/99 ANP, NBR 14024 DA ABNT. ~~05/15~~UN 215 R$ 61,00 R$ 13.115,00 ABERTA SUPER GASBRAS 05 GÁS DE COZINHA: COMPOSIÇÃO BÁSI- CA PROPANO E BUTANO, ~~que passa a integrar o presente termo~~ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL. ~~Do valor~~FORNECIMEN- TO EM CILINDRO DE 45 KGS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACOR- DO X/ X XXXXXXXX 00, XX 24/03/99 ANP, NBR 14024 DA ABNT. UN 204 R$ 269,00 R$ 54.876,00 ABERTA SUPER GASBRAS 09 GÁS DE COZINHA: ~~o valor total do contrato é de~~ COMPOSIÇÃO BÁSI- CA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL. FORNECIMEN- TO EM BOTIJÃO DE 13 KGS E SUAS CON- DIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO X/ X XXXXXXXX 00, XX 24/03/99 ANP, NBR 14024 DA ABNT. UN 54 R$ ~~495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~61,00 R$ 3.294,00 COTA SUPER GASBRAS 10 GÁS DE COZINHA: COMPOSIÇÃO BÁSI- CA PROPANO E BUTANO, ~~cento e setenta reais)~~ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL. FORNECIMEN- TO EM CILINDRO DE 45 KGS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACOR- DO X/ X XXXXXXXX 00, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~XX 24/03/99 ANP, ~~de 30 de dezembro de 2009~~NBR 14024 DA ABNT. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de UN 51 R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de 269,00 R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.13.719,00 COTA SUPER GASBRAS

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Samples: Registro De Preços

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ Prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ informática consistindo na entrega diária de informações de processos de direitos minerários publicados no Diário Oficial da União, Cadastro Mineiro e ~~material para apoiar o evento esportivo~~ Sigmine, todos relativos à Plataforma “~~41ª Corrida~~ xxxxxx.xxx”. Prazo de ~~Reis”~~Vigência: 14 meses. Valor Global: R$ 15.992,00 (quinze mil, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ novecentos e noventa e ~~cinco mil~~dois reais). Data da Assinatura: 11/01/18. • Extrato do Contrato nº 10067. Pregão Presencial nº 07/17. Processo Interno n° 467/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ n° 47.581.558/0001-71. Objeto: Comodato de bens imóveis, cessão não onerosa de direito de uso de marcas comerciais e arrendamento não oneroso de direitos minerários. Prazo de Vigência: 15 anos. Data da Assinatura: 17/01/18. • Extrato do Contrato Social da Sociedade em Conta de Participação – SCP Água Mineral. Sócio Ostensivo: Máximus Prestação de Serviços Eireli – EPP, CNPJ n° 47.581.558/0001-71. Sócio Participante: CODEMIG. Licitação Pregão Presencial n° 07/2017. Processo Interno n° 467/2017. Base Legal: Lei 13.303/2016; Lei 10.406/2002. Objeto: Sociedade em Conta de Participação destinada à exploração do negócio de águas minerais nas unidades de Caxambu-MG e Cambuquira-MG. Prazo de Vigência: 15 (quinze) anos. Patrimônio especial integralizado: R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Data da Assinatura: 17/01/2018. • Cancelamento do contrato nº 10053 - Cancelamento do processo de dispensa de licitação - Processo Interno 511/16. Base legal: inciso XVI do artigo 29 da Lei 13.303/16. Contratado: Fundação TV Minas Cultural e Educativa - CNPJ 21.229.281/0001-29. Objeto: Concessão onerosa do imóvel denominado Centro de Cultura Presidente Xxxxxx Xxxxxx, localizado na xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx/XX. Data da assinatura: 28.12.2017. Motivo: alteração de diretrizes. Em virtude do cancelamento, fica sem efeito a publicação do extrato publicada em 05.01.2018 e sua errata publicada em 09.01.18. • Extrato do Contrato CODEPAR nº 2. Processo Interno n° 07/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: IAS - INDÚSTRIA DE AVIAÇÃO E SERVIÇOS S.A., CNPJ n° 05.116.872/0001-33. Objeto: Cessão e transferência de CENTRO DE USINAGEM ROMI D 1250, COMANDO NUMÉRICO, COMPUTADORIZADO (CNC) FANUC OI-MD E 4º EIXO gratuitamente, a título de comodato, em estado novo e perfeito funcionamento. Prazo de Vigência: 5 anos. Valor Global: R$ 511.500,00 (quinhentos e onze mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 19/12/17. • Extrato do Contrato CODEPAR nº 3. Processo Interno n° 03/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: INDÚSTRIAS ROMI S.A., CNPJ n° 56.720.428/0001-63. Objeto: Aquisição de um Centro de Usinagem ROMI D 1250, comando numérico, computadorizado (CNC) FANUC OI-MD e 4º Eixo. Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 511.500,00 (quinhentos e onze mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 23/10/17. • Extrato do Contrato nº 10065. Processo Interno n° 407/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: JAM SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA, CNPJ n° 06.164.392/0001-00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial civil, elétrica, hidráulica, de sistema de automação, de sistema de ar condicionado, sistema de detecção de incêndio localizados no EXPOMINAS BELO HORIZONTE. Prazo de Vigência: 6 meses. Valor Global: R$ 1.149.800,00 (um milhão, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos quarenta e ~~noventa~~ nove mil e ~~cinco mil, cento e setenta~~ oitocentos reais). ~~Fundamento legal~~Data da Assinatura: ~~o presente contrato obedece aos termos~~ 15/01/18. • Extrato do Contrato nº 10061. Processo de Dispensa de Licitação. Processo Interno n° 06/18. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ME, CNPJ n° 22.800.016/0001-11. Objeto: Prestação de serviços de revisão/reparo no sistema de acionamento dos aeradores da lagoa aeróbica da ETEI do DI Araguari. Prazo de Vigência: 15 dias. Valor Global: R$ 8.284,80 (Oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Data da Assinatura: 12/01/18. • Extrato do Contrato nº 10062. Pregão Eletrônico nº 92/17. Processo Interno n° 388/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: TXT COMPUTER LTDA-ME, CNPJ n° 04.184.220/0001-73. Objeto: Prestação de serviços de automação de bilheteria, venda, controle de acesso e distribuição de bilhetes. Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Data da Assinatura: 12/01/18. • Extrato da Ata de Registro de Preços ~~nº 003/2010, às fls~~n° 343/17. ~~13/46, do Edital de Licitação~~ Processo Interno n° 446/17. Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA467/17. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ Registro de ~~Serviços~~ preços para futura aquisição de ~~Sonorização~~materiais de limpeza, ~~Iluminação~~ conservação e higiene. Valor Total Estimado: R$ 102.132,10. Vigência da ata: 12 meses. Órgão Gestor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG. Beneficiário: LIXEIRAS BH LTDA-ME Assinatura: 04/01/2018. Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx. Em 11 de ~~Eventos e Locação~~ janeiro de ~~Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~2018. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Diretor-~~se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3~~ Presidente da ~~ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13~~ CODEMIG. • Extrato da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços n° 2/18. Processo Interno n° 405/17. Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento nº ~~177/2009 e~~415/17. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de lanches para os empregados da CODEMIG e suas subsidiárias, incluídos o preparo e a distribuição. Valor Total Estimado: R$ 416.829,60. Vigência da ata: 12 meses. Órgão Gestor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG. Beneficiário: XXXXX XXXXXXX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Assinatura: 08/01/2018. Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx. Em 11 de janeiro de 2018. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Diretor-~~Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls~~Presidente da CODEMIG. ~~33/34), constantes~~ • Extrato do ~~processo administrativo~~ Contrato nº ~~220.000.481/2010; aos termos do Edital de~~ 10060. Pregão Eletrônico nº ~~0779/09~~101/17. Processo Interno n° 439/17. Contratado: ELEVADORES OTIS LTDA, CNPJ n° 29.739.737/0005-36. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores. Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 68.500,00. Data da Assinatura: 11/01/18. • Extrato do Contrato nº 10057. Processo de Inexigibilidade de Licitação. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: GRUPO ARTES/EVENTOS MULTIMEDIA, CNPJ n° 05.027.450/0001-91. Objeto: Patrocínio ao evento VERÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA 2018. Prazo de Vigência: 5 meses. Valor Global: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Data da Assinatura: 29/12/17. • Extrato do Contrato nº 10055. Pregão Eletrônico nº 118/17. Processo Interno n° 469/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, CNPJ n° 05.538.322/0001-02. Objeto: Prestação de serviços de recomposição florestal. Prazo de Vigência: 34 meses. Valor Global: R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais). Data da Assinatura: 22/12/17. • Extrato do Contrato nº 10056. Inexigibilidade de Licitação. Processo Interno n° 473/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: STAGE PARTICIPAÇÕES LTDA EPP, CNPJ n° 04.566.359/0001-81. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva de equipamentos de palco e acústica. Prazo de Vigência: 2 meses. Valor Global: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Data da Assinatura: 18/12/17. • Extrato do Contrato nº 10054. Processo de Dispensa de Licitação. Processo Interno n° 518/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: COMPLEMIG COMPLEXO METALÚRGICO DE MINAS GERAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ n° 22.549.539/0001-37. Objeto: Execução da obra de engenharia para desmontagem de 2 esteiras do TERGIP. Prazo de Vigência: 60 dias. Valor Global: R$ 62.700,00 (Sessenta e dois mil e setecentos reais). Data da Assinatura: 03/01/18. • Errata para corrigir erro material no EXTRATO de publicação do Contrato N.º 10053 - Contratada: Fundação TV Minas Cultural e Educativa, objeto: Concessão onerosa do imóvel denominado Centro de Cultura Presidente Xxxxxx Xxxxxx, publicado no Minas Gerais do dia 05/01/2018, página 14 do Diário do Executivo. Onde lê-se “Valor global: R$ 6.853.405,05 sendo o valor anual de R$ 1.370.681,01”, leia-se “Valor total estimado: R$ 82.240.860,60 sendo o valor mensal de R$ 1.370.681,01”. • Extrato de contrato nº 10053 - Processo de dispensa de licitação - Processo Interno 511/16. Base legal: inciso XVI do artigo 29 da Lei 13.303/16. Contratado: Fundação TV Minas Cultural e Educativa - CNPJ 21.229.281/0001-29. Objeto: Concessão onerosa do imóvel denominado Centro de Cultura Presidente Xxxxxx Xxxxxx, localizado na xxx Xxxxxxx, 000, xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx/XX. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses retroagindo efeitos a 01.01.2017. Valor global: R$ 6.853.405,05 sendo o valor anual de R$ 1.370.681,01. Data da assinatura: 28.12.2017 • Extrato do Contrato nº 10052. Processo de Dispensa de Licitação. Processo Interno n° 509/17. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA E HIGIENE INDUSTRIAL E ERGONOMIA LTDA ME, CNPJ n° 23.384.415/0001-01. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica em perícia judicial. Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). Data da Assinatura: 05/01/18. • Extrato da Ata de Registro de Preços n° 353/2017. Processo Interno n° 17/17. Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento nº ~~46/2010 e-Compras, Autorização~~ 479/2017. Objeto: Registro de ~~Compra no SRP nº 5932/2010 (fls~~preços para futura aquisição de tampas em Finish PCO 1881 com liner e sem liner para a unidade da CODEÁGUAS de Caxambu. ~~23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e~~ Valor Total Estimado: R$ 610.158,72. Vigência da ~~Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência~~ata: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias,~~ 12 meses a ~~contar~~ partir da data de ~~sua~~ assinatura. ~~Data~~ Órgão Gestor: CODEÁGUAS – ÁGUAS MINEIRAS LTDA. Beneficiário: INJECAP MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. Assinatura: 21/12/2017. Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx. Em 05 de ~~assinatura~~janeiro de 2018. Pompílio de Xxxxxxx Xxxxxxx. Diretor- Presidente da CODEÁGUAS • Extrato da Ata de Registro de Preços n° 358/2017. Processo Interno n° 16/17. Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento nº 464/2017. Objeto: 12 Registro de ~~novembro~~ Preços para futura aquisição de ~~2010~~garrafas PET e moldes. ~~Signatários~~Valor Total Estimado: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.R$

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OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Locação de ~~empresa especializada~~ um Imóvel em Alvenaria, de Propriedade do Locador, Localizado na ~~prestação~~ Av. Castelo Branco - S/N, Setor Novo Horizonte, Redenção-Pa, Devidamente Vistoriado, de ~~serviços~~ Acordo com o Laudo de ~~apoio logístico~~ Vistoria em Anexo, para Funcionamento da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Diocesana Imaculada Conceição. Assinatura: 23/02/2021, Vigência: terá inicio retroagindo 01/02/2021 término: 31/12/2021, Valor total está previsto estimado em R$ 104.940,00 (Cento e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco quatro mil, ~~cento~~ novecentos e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta quarenta reais). ~~Fundamento legal~~Redenção - PA, 22 de Março de 2021. Processo Licitatório Nº. 047/2021 O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, comunica aos interessados, que realizará no dia 05/04/2021 às 09h, (horário Local), licitação sob modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por item, tendo como objeto: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ Contratação de ~~Registro~~ empresa para fornecimento de ~~Preços nº 003/2010~~combustível tipo gasolina comum, ~~às fls~~óleo diesel comum e óleo diesel S 10 em atendimento as Secretarias Municipais do Município. ~~13/46~~O edital completo no endereço Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx 000 - xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, ~~do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC~~site: xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.xx, mais informações no telefone (00) 0000-0000 e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021/~~EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS, ~~realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002~~PROCESSO Nº 00502006/21, ~~no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls~~HOMOLOGADO PELO SR. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX ~~XXXXXXXX~~ XXXX XXXXX, ~~na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada~~PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS EM 22/03/2021, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ IPO CONCRETO BETUMINOSO E USINADO A QUENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO: M&W PINHEIRO ASFALTO LTDA EPP; C.N.P.J. Nº 24.818.905/0001-31, ESTABELECIDA À XXX XXXXX XXXXXXXX Xx 00, XXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXX-XXXX XXX XXXXX, ~~na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~XXXXXXXXX XX XXXX: 1 NO VALOR TOTAL R$ 4.987.500 (QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reaisQUINHETOS REIS), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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OBJETO. O ~~presente~~ contrato tem por objeto a ~~contratação~~ concessão de ~~empresa especializada na prestação~~ parcelamento de ~~serviços~~ crédito de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~título de ressarcimento, conforme ~~plano de trabalho às fls~~decisão constante no processo em referência. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~VALOR: ~~o valor total do contrato é de~~ R$ ~~495.170,00~~ 2.456,36 (dois mil quatrocentos e ~~noventa~~ cinquenta e ~~cinco mil, cento~~ seis reais e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos trinta e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~seis centavos). ~~Fundamento legal~~VIGÊNCIA: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010~~10 (dez) meses, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar contados da data da assinatura do termo de ~~sua assinatura~~parcelamento. ~~Data de assinatura~~ASSINATURA: ~~10 de Dezembro de 2010~~31/03/2015. ~~Signatários~~SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal~~, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de ~~Secretário~~ Procurador-Chefe do Centro de ~~Estado~~ Cálculos, Execuções e Cumprimento de ~~Esporte~~Sentenças PGDF, e pela signatária Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. ~~Pela Contratada~~Brasília/DF, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade~~ 02 de ~~Representante Legal~~abril de 2015. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS~~ CONSULTORIA E ~~FONOGRÁFICAS~~ TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ alteração da denomi- nação social da Contratante e alteração do índice de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se reajuste previsto no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriorescontrato. Vigência: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias,~~ a ~~contar~~ partir da data de ~~sua~~ assinatura. Data ~~de assinatura~~da Assinatura: ~~12 de novembro de 2010~~26.03.2015. Signatários: ~~Pelo~~ pela CGDF: Djacyr Cavalcanti de Xxxxxx Xxxxx, Controlador-Geral; pela FIVE, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Representante Legal. Torna público que está requerendo do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito ~~Federal~~Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~a Licença de Operação para a ati- vidade de Manufatura de Pneumáticos na XXX Xxxxxx 0, Xxxxxxxx X, Xxxx 00, Xxxxxxxxx/ XX. Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx. DAR-335/2015. Torna público que está requerendo do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação para a atividade de Fabricação de Móveis com Predominância de Metais na ~~quali- dade de Secretário de Estado de Esporte~~ADE Xxxxxx 0, Xxxxxxxx X, Xxxx 0, Xxxxxxxxx/XX. ~~Pela Contratada~~Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, ~~XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~Diretor.

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OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto ~~a prestação de Serviços de Sonorização~~CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”~~COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, ~~a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010~~DRENAGEM PLUVIAL, ~~em Brasília~~SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA XXXXXX XXXXX XXXXXX, ~~consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras~~NA LOCALIDADE GUIOMAR, ~~Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, ~~Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09~~COM EXTENSÃO DE 1.086,22 METROS, ~~que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00~~ EM CONFORMIDADE COM CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMADO ENTRE BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- taBRDE) ~~dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal,~~ 2017015700 173/2017 23/10/2017 23/10/2018 105/2017 Não 25.865,00 PRESTADOR DE SERVIÇO XXXXXXX XXXXXXX ~~XX XXXXXXXX XXXXX~~D ECA NEVES 78453356904 Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOGRÁFICO DO MUSEI MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX: O PASSADO SENDO RECONTADO, ~~na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte~~DEVENDO REALIZAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, INVENTÁRIO, LIMPEZAM EXPOGRAFIA, CENOGRAFIA E MONTAGEM DO ACERVO MUNICIPAL EM NOVO LOCAL, COM REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA EXPOSIÇÃO DO ACERVO E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. ~~Pela Contratada~~2017015800 175/2017 27/10/2017 27/10/2018 112/2017 Não 15.250,00 PRESTADOR DE SERVIÇO CASA XXXXXXX EVENTOS - XXXX XXXXX XXXXXXX Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; PALCO; TENDAS; SANITÁRIOS QUÍMICOS; GERADOR DE ENERGIA; BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS; LOCUTOR; SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, ~~XXXXXXXX XXXX XXXXX~~CARTAZES E FOLDER; CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS; CAMISETAS; SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA; AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS; ESPECIALMENTE PARA USO NO FESTIVAL E MOSTRA CULTURAL DE XXXXXXX XXXXXX/SC. 2017015900 176/2017 27/10/2017 27/10/2018 112/2017 Não 6.552,50 PRESTADOR DE SERVIÇO GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; PALCO; TENDAS; SANITÁRIOS QUÍMICOS; GERADOR DE ENERGIA; BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS; LOCUTOR; SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, ~~na qualidade de Diretor Presidente~~CARTAZES E FOLDER; CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS; CAMISETAS; SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA; AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS; ESPECIALMENTE PARA USO NO FESTIVAL E MOSTRA CULTURAL DE XXXXXXX XXXXXX/SC. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~2017016000 177/2017 27/10/2017 27/10/2018 112/2017 Não 7.300,00 PRESTADOR DE SERVIÇO HDR SERVICOS, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~COMERCIO & TRANSPORTES LT Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; PALCO; TENDAS; SANITÁRIOS QUÍMICOS; GERADOR DE ENERGIA; BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS; LOCUTOR; SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, CARTAZES E FOLDER; CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS; CAMISETAS; SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA; AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS; ESPECIALMENTE PARA USO NO FESTIVAL E MOSTRA CULTURAL DE XXXXXXX XXXXXX/SC. ~~Processo~~2017016100 178/2017 27/10/2017 27/10/2018 112/2017 Não 9.650,00 PRESTADOR DE SERVIÇO XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00695217941 Objeto: ~~220.000.677/2010. Partes: DF~~A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PRESTADOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; PALCO; TENDAS; SANITÁRIOS QUÍMICOS; GERADOR DE ENERGIA; BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RECREATIVOS; LOCUTOR; SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, CARTAZES E FOLDER; CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS; CAMISETAS; SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA; AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS; ESPECIALMENTE PARA USO NO FESTIVAL E MOSTRA CULTURAL DE XXXXXXX XXXXXX/~~SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~SC.

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OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa especializada na para a prestação de serviços para a reforma no Clube Recreativo Buriense situado a Rua Sete de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ Setembro s/nº em atendimento a Prefeitura Municipal de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~Buri SP, conforme ~~plano~~ especificações no Termo de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente Referência– ~~Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação~~ Anexo I. Planilha Orçamentária: ~~UO 34.101. Programa~~ Cronograma Físico Financeiro: Memorial Descritivo: Valor global R$ 1 - Declaro que o prazo de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da eficácia desta proposta ~~da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência~~ é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de ~~sua assinatura~~seu respectivo envelope (art. ~~Data~~ 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 3 -Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. Nome do Representante: Identidade nº: CPF nº: Local e Data: CONVITE Nº 13/2018 XXXXX XXX – MODELO DE PROCURAÇÃO OUTORGANTE: , pessoa jurídica de ~~assinatura: 10 de Dezembro de 2010~~direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na Xxx , xx , xxxxxx , xx xxxxxx xx , Xxxxxx xx , neste ato representada pelo(a) (sócio/diretor), Sr. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~(a) , ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do RG nº e do CPF nº , residente e domiciliado na Rua , nº , na ~~qualidade~~ cidade de ~~Secretário de~~ , Estado de ~~Esporte~~. ~~Pela Contratada~~OUTORGADO(S): Sr. (a) , ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX~~(nacionalidade), ~~na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~(estado civil), NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização(profissão), Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP portador(a) do RG nº ~~177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010~~ e do ~~Edital de Pregão Eletrônico~~ CPF nº ~~0754/09; os itens 5~~ , residente e ~~13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~domiciliado na Xxx , ~~Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09~~xx , ~~que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil~~xxxxxx , ~~novecentos e cinqüenta e oito reais)~~xx xxxxxx xx , devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAXxxxxx xx .

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Samples: Convite Para Licitação

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ repactuação dos preços dos serviços, decorrente do aumento do valor da mão-de- -obra - Processo n.º 000.028.279/2009 - Licitação: Concorrência - nº 01/2010, com fulcro no art. 23, inciso II, alínea “c” da Lei 8.666/1993. Fundamento Legal do Aditivo: art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/1993, c/c Decisão-TCDF nº 325/07 - vigência: 07/10/2011 a ~~contratação~~ 07/05/2012. Valor do Aditivo: R$204.919,09 (duzentos e quatro mil, novecentos e dezenove reais e nove centavos) - Unidade Gestora 20101 - Classificações Orçamentárias: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO, 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de ~~empresa especializada na prestação~~ Trabalho: 01122004885170019 - Fonte de ~~serviços~~ Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Números das Notas de ~~apoio logístico~~ Empenho: 2011NE00106, 2011NE00107 - Valores respectivos: R$285.054,36 (duzentos e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa oitenta e cinco mil, ~~cento~~ cinquenta e ~~setenta reais~~quatro reais e trinta e seis centavos), ~~devendo ser atendido~~ R$1.385.969,52 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) - Data da assinatura: 07/10/2011 - Assinam: pelo Contratante, Xxxxx Xxxxxxxxx; e, pela Contratada, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Processo nº 140/2011; Beneficiário: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX; Evento: III Encontro Técnico de Gestão de Pessoas; Local do Evento: Florianópolis - SC; Período de realização do evento: 20 e 21/10/2011; Quantidade de Diárias: 2 e ½ (duas e meia). Processo nº 310/2011; Beneficiário: XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX; Evento: XXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo; Local do Evento: Salvador - BA; Período de realização do evento: 18 a 21/10/2011; Quantidade de Diárias: 4 e ½ (quatro e meia). Informamos, conforme previsto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, a nova data de abertura da licitação em epígrafe, cujo objeto é a prestação de serviço de enfermagem, em virtude de alte- rações no edital: 27/10/2011 às 14h00. Cópia do novo edital encontra-se à ~~conta~~ disposição na Seção de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ Licitação e Contrato, 3° andar do Edifício Anexo, fone 3314-2147, ou pelos sites: www.tc.df. xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Brasília, 11 de outubro de 2011. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, esgotados os meios previstos nos incisos I e II do art. 23 da Lei ~~Orçamentária~~ Complementar nº 1 do DF, de 9 de maio de 1994, de conformidade com o inciso III desse artigo, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimen- to, que o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 4461, de ~~30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta~~ 27/09/11, por meio da ~~seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~Decisão nº 4803/11, ~~emitida~~ levada a efeito no bojo do Processo nº 18.513/11, determinou a citação por edital do senhor Xxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, residente e domiciliado em ~~10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ local incerto e ~~noventa e cinco mil~~não sabido, ~~cento e setenta reais). Fundamento legal:~~ o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002qual deverá, no ~~Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ prazo de ~~fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60~~ 30 (~~sessenta~~trinta) dias, a contar da ~~data~~ primeira publicação deste Edital, sob pena de ~~sua assinatura~~revelia, apresentar alegações de defesa quanto ao disposto no item V “a” da Decisão n° 2312/11, de 24/05/11, exarada no Processo nº 43.138/09, ou, se preferir, recolher desde logo o valor cor- respondente ao débito apurado nos autos. ~~Data~~ O processo assinalado por último trata de ~~assinatura: 10~~ auditoria de ~~Dezembro~~ regularidade realizada na Secretaria de ~~2010~~Fazenda do DF, seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação aprovado na Decisão nº 8.025/2009 (Operação Caixa de Pandora), para examinar a regularidade da prestação de serviços sem cobertura contratual pela empresa Linknet Tecno- logia e Telecomunicações Ltda. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~Para as consultas que se fizerem necessárias, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~o Processo acima referido encontra-se à disposição do citado, de 2ª a 6ª feira, das 13h e 30 às 18h e 30, na ~~qualidade~~ Sala de ~~Secretário de Estado de Esporte~~Atendimento ao Público, Edifício-Anexo do TCDF, Praça do Buriti, Brasília-DF. ~~Pela Contratada~~Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3314.2220, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAmesmo horário.

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Samples: Pregão Presencial

OBJETO. O presente contrato tem por ~~objeto~~ objeto, prorrogação do contrato e a ~~contratação~~ atualização monetária do seu valor contida nas Cláusulas sexta e oitava do Contrato CFA nº 16/2017. Valor: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) mensalmente. Data da Assinatura: 30/04/2021. Prazo de ~~empresa especializada na prestação~~ validade: 03/05/2021 a 03/05/2022. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93. Nº Processo: 000730/2021-40. Objeto: Disponibilidade de ~~serviços~~ aplicação web para automatização do sistema processual da eleição do CRA-RS, via internet, atendimento aos eleitores, aos candidatos e à comissão eleitoral regional, e envio de ~~apoio logístico~~ comunicações às partes interessadas a respeito do processo eleitoral.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/05/2021 das 09h00 às 11h00 e ~~material~~ das 14h00 às 17h00. Endereço: Saus Xxxxxx 00 Xxxxx x - Xx. Xxx, - XXXXXXXX/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2021 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 09h30 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: . (SIASGnet - 24/05/2021) 389133-02021-2021NE000004 Contrato nº 07/2021, assinado em 21/05/2021; Objeto: agenciamento de viagens, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ cotação, reserva, marcação de ~~Reis”~~assento, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e de emissão de seguro de assistência em viagem internacional, pelo período de 12 (doze) meses, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano~~ partir de ~~trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~01/06/2021; Contratada: ~~o valor total~~ Ideias Turismo Eireli; Valor global estimado do ~~contrato é de~~ contratado R$ ~~495.170,00~~ 13.183.268,15 (~~quatrocentos e noventa e cinco mil~~treze milhões, cento e ~~setenta~~ oitenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e quinze centavos); Notas de Empenhos para 2021 nº 253 a 256 de 24/05/2021; Processo SEI nº 02071/2021. Convênio nº 1/2021, assinado aos 19/05/2021; firmado com o Crea-MA; Objeto: Auxílio financeiro, Prodesu II-F; Base legal: Lei nº 8.666/93, Decreto nº 6.170/07, Resolução nº 1.030/11, D. Normativas nº 087 e 088/11, P. Interministerial nº 424/2016 e Decisão-PL nº 0498/2021; Vigência até 19/06/2022; Nota de Empenho nº 252, de 24/05/2021, Valor do Concedente: R$ 61.600,00; Processo SEI Nº 5036/2020. 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 148/2019, firmado com o Crea-ES, assinado aos 21/05/2021; Objeto: alteração do Plano de Trabalho, redução do valor conveniado e prorrogação do prazo de vigência para 17/12/2021; Amparo: Lei nº 8666/93; Decreto nº 6170/07; Resolução nº 1030/11; D. Normativas nº 87 e 88/11 e Decisão-PL nº 0297/2021; Processo SEI nº 4460/2019. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, autarquia federal de fiscalização profissional, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi realizada a alteração da data do Edital do Pregão Presencial nº 02/2021. Sendo assim, fica designada para às 09:30 horas do dia 09 de junho de 2021, a reunião de recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" do Pregão Presencial com nº 02/2021, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, destinado à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, para atender o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/GO, destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme condições e demais especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000 e nº 8.538/2015 e Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em atendimento ao processo administrativo n.º 1206093/2020. O texto integral do edital retificado e seus anexos, bem como todas as informações sobre a licitação encontram se disponíveis no site xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/?x=0000. CONTRATANTE: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC. Signatária: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Herden. CONTRATADA: NOZTEC TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 27.788.145/0001-55. Signatário: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx. OBJETO CONTRATUAL: aquisição de recursos tecnológicos capazes de se conectarem ao serviço de videoconferência do ZOOM e Microsoft Teams, permitindo a captação de imagens e áudio da sala de reuniões. Proc. Adm. n° 005/2021. Pregão Eletrônico n. 01/2021. ESPECIE: Contrato n. 02/2021. VALOR GLOBAL: R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos. DATA DA ASSINATURA: 13/05/2021. 2º Termo Aditivo. Processo Administrativo nº: 021/2019; Contrato: 014/2019; Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; CNPJ nº: 15.131.560/0001-52; Contratada: Ticket Serviços S.A. CNPJ/MF nº: 47.866.934/0001/74; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato originário; Fundamentação Legal: Artigo 57, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ inciso II da Lei ~~Orçamentária~~ Federal nº ~~4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~8.666/93; Valor: ~~UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162.~~ R$2.696.276,26; Nota de Empenho: ~~2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor~~ 169/2021; Elemento de ~~R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal~~Despesa: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ 6.2.2.1.1.01.01.003.002 - Programa de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Alimentação ao Trabalhador - PAT; Vigência: ~~o contrato terá vigência de 60~~ 20/05/2021 à 20/05/2022 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reaismeses), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: Contract Cfa No. 16/2017

OBJETO. (art. 92, I e II) O objeto do presente ~~contrato tem por objeto a contratação~~ instrumento é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, ALMOÇO/JANTA) PARA AS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÃO QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1 Doce de ~~empresa especializada na prestação~~ leite, 350g UN 100 2 Nata, 300g UN 160 3 Refrigerante 2L (diversos) UN 430 4 Rosca colonial 500g UN 175 5 Suco natural 5L UN 209 6 Pão d'água KG 405 7 Pão de ~~serviços~~ cachorro quente KG 400 8 Pão de ~~apoio logístico~~ queijo KG 345 9 Pão de forma 450g UN 300 10 Pão de milho 500g UN 360 11 Pão de batata 500g UN 360 12 Coalhada 300g UN 90 13 Salame colonial KG 140 14 Mini salgadinhos (contendo 100 und de 30g cada) CENTO 1280 15 Bolinho de chuva KG 202 16 Bolo tipo cuca KG 322 17 Sanduiches (pão, queijo, presunto, alface, tomate) UN 1100 18 Marmita 700g contendo (arroz, carne, feijão e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ macarrão) UN 1100 19 Cavaco doce KG 378 20 Cavaco salgado KG 130 21 Torta fria KG 300 22 Torta doce KG 360 23 Melado 500g UN 115 24 Salsicha tipo hot dog KG 605 25 Milho lata de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano~~ 170gr UN 120 26 Ervilha lata de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.170gr UN 90 27 Batata palha 100gr UN 140

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. ~~O presente contrato tem por~~ Constitui objeto ~~a contratação~~ do seguinte contrato, Prestação dos Serviços de ~~empresa especializada~~ Transporte Escolar dos alunos da Zona Rural e Urbana do Município de Ibirapuã matriculados na ~~prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~rede pública, conforme ~~plano~~ roteiro a seguir: Item Descrição da Linha e/ou Percurso Quant. Estimada de ~~trabalho às fls~~alunos Linha Tipo de Veículo KM/Dia 1 BR 101/Juazeiro/Sede com retorno, matutino. ~~05/15~~44 01 Ônibus 87 2 Lagoa do Capim/Sede, ~~que passa~~ com retorno, Matutino 44 02 Ônibus 115 3 Lagoa do Capim/Sede, com retorno, Noturno. 44 02 Ônibus 115 4 Vila Capixaba/Sede, retorno, Matutino. 44 03 Ônibus 104 5 Sede / Cachoeira Numerada via Palmital, c/ retorno – Matutino 44 04 Ônibus 80 6 Sede / Xxxxxxxx xx Xxxxxxx c/ retorno – Noturno 46 05 Ônibus 200 7 Assentamento/Sede, matutino 44 06 Ônibus 85 8 Assentamento/Sede, noturno 44 06 Ônibus 95 9 Vila Portela/ Sede-Matutino 44 07 Ônibus 64 10 Vila Portela/ Sede-Noturno 44 07 Ônibus 50 11 BR/Bonjardim 4 08 Veiculo 35 12 Juazeiro/Colatino 4 09 Veículo 30 13 Região Vila Portela a ~~integrar o presente termo~~Região de Zica, com retorno. ~~Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~4 10 Veículo 50 14 Região dos “Colatino” / Xxxxxx / Vl. Juazeiro 4 11 Veículo 34 15 Região Arnor, ~~cento e setenta reais)~~noturno 4 12 Veículo 30 16 Sede/Região Dr. Xxxxx, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~matutino 4 13 Veículo 20 17 Sede/Região Dr. Osmar, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DECnoturno 4 14 Veículo 20 18 Região Deco/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Dr. Xxxxxx 4 14 Veiculo 14 19 Sede\ Vila Portela - Matutino 15 15 Van 64 1 Serviços de ~~Sonorização, Iluminação~~ Transporte escolar em ônibus com capacidade de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo44 passageiros sentados. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.13.515 7,29 98.524,35

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Samples: Contract

OBJETO. 1.1. O objeto do presente ~~contrato tem por objeto~~ Termo de Referência é a ~~contratação~~ permissão de ~~empresa especializada na prestação~~ uso oneroso de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~espaço público, em ~~Brasília~~caráter precário, destinado à instalação de barracas e “food trucks” para comercialização de bebidas, produtos alimentícios e outros, sujeita a prévia licença da Prefeitura Municipal de Diamantina, no período do Carnaval de Diamantina 2020, conforme ~~plano~~ as condições e exigências estabelecidas nos itens que se seguem. 00001 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (1)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1) , destinado à instalação de ~~trabalho às fls~~barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ 0 UN 2.000,0000 00002 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~10)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), ~~devendo ser atendido~~ destinado à ~~conta~~ instalação de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos barracas e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002"food trucks, no ~~Decreto nº 3.555/2000~~ período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 UN 1.500,0000 00003 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (11)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), destinado à instalação de barracas e ~~suas alterações~~"food trucks, no ~~Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ período do Carnaval de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXDiamantina 2020, na ~~qualidade~~ Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 UN 1.500,0000 00004 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (12)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), destinado à instalação de ~~Secretário~~ barracas e "food trucks, no período do Carnaval de ~~Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX~~Diamantina 2020, na ~~qualidade~~ Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 UN 1.500,0000 00005 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (13)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), destinado à instalação de ~~Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~barracas e "food trucks, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período do Carnaval de ~~12 a 14/11/2010~~Diamantina 2020, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termona Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. ~~Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00~~ 1 UN 1.500,0000 00006 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais~~14)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), ~~devendo ser atendido~~ destinado à ~~conta~~ instalação de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ barracas e "food trucks, no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~período do Carnaval de Diamantina 2020, ~~de 30 de dezembro de 2009~~na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 1 UN 1.500,0000 00007 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~seis mil, setecentos e cinqüenta reais~~15)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), ~~R$ 5.208,00~~ destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 1 UN 1.500,0000 00008 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~cinco mil, duzentos e oito reais~~16)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), ~~respectivamente~~destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010~~ 1 UN 1.500,0000 00009 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~fls. 33/34~~17)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (3), ~~constantes~~ destinado à instalação de 1 UN 1.500,0000 barracas e "food trucks, no período do ~~processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital~~ Carnaval de ~~Pregão Eletrônico nº 0779/09~~Diamantina 2020, ~~Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010~~ na Praça Xxxxxxx Xxxxxx. 00010 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (~~fls. 23/25~~18)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), ~~constantes~~ destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do ~~processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência~~ Carnaval de ~~60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~Diamantina 2020, na ~~quali- dade~~ região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00011 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (19)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de ~~Secretário~~ barracas e "food trucks, no período do Carnaval de ~~Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX~~Diamantina 2020, na ~~qualidade~~ região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00012 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (2)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1), destinado à instalação de ~~Diretor Presidente~~barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~0 UN 2.000,0000 00013 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (20)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. ~~Processo: 220.000.677/2010~~1 UN 1.000,0000 00014 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (21)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. ~~Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~1 UN 1.000,0000 00015 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (22)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00016 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (23)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00017 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (24)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00018 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (25)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (4), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na região do Largo Dom João. 1 UN 1.000,0000 00019 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (3)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. 0 UN 2.000,0000 00020 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (4)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. 0 UN 2.000,0000 00021 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (5)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. 0 UN 2.000,0000 00022 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (6)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (1), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx. 0 UN 2.000,0000 00023 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (7)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (2), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Praça Dr. Prado. 1 UN 1.000,0000 00024 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (8)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (2), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Praça Dr. Prado. 1 UN 1.000,0000 00025 PERMISSAO DE UTILIZAÇÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO (9)PERMISSÃP DE USO ONEROSO DE ESPAÇO PÚBLICO (2), destinado à instalação de barracas e "food trucks, no período do Carnaval de Diamantina 2020, na Praça Dr. Prado. 1 UN 1.000,0000

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Samples: Pregão Presencial

OBJETO. ~~O presente~~ Contratação de empresa para a construção de gale- rias de águas pluviais no Bairro Jardim Vila Rica, São Manuel/ SP. Valor Total: R$ 27.550,00. Prazo: 19/12/2019 a 18/12/2020. EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - PA n°: 3706/1/2019 – Pregão Presencial 180/2019 – Contrato aditado nº 108/2019 – 2º termo aditivo. Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. Contratada: AUTO POSTO 3D LTDA - CNPJ/MF: 11.193.433/0001-27. Objeto: Realinhamento de Preços do contrato celebrada entre o Município de São Manuel e a empresa Auto Posto 3D Ltda, que tem por objeto o fornecimento de combustíveis para atender a ~~contratação~~ frota de ~~empresa especializada na prestação~~ veículos oficiais e equipamentos diversos do Município de ~~serviços~~ São Manuel. Valores Realinhados: Item 01 - Gasolina Comum - R$ 4,50; Item 02 – Etanol – R$ 3,08; Item 04 - Óleo Diesel S-10 – R$ 3,80. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 06/2019 - PA nº 3393/2019 - Fica homologado de ~~apoio logístico e material para apoiar~~ acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o ~~evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~resultado da presente licitação, que ~~passa a integrar~~ o ~~presente termo~~Pregoeiro adjudicou e o Sr. ~~Do valor~~Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: ~~o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~À empresa BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP os itens 01, ~~cento e setenta reais)~~02, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~03, ~~de 30~~ 04, 05, 06. São Manuel, 23 de dezembro de ~~2009~~2019. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. ~~Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Tomada de Preços nº ~~003/2010~~14/2019 - PA nº 2029/2019 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente lici- tação, ~~às fls~~que a Presidente da Comissão de Licitações adjudicou e o Sr. ~~13/46~~Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa AKAIKE TOMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME o item 01. São Manuel, do 23 de dezembro de 2019. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 208/2019 - PA nº 5698/2019 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA o item 01; à empresa MEDIMPORT COMERIO DE PRODUTOS HOS- PITALARES LTDA os itens 02, 03. São Manuel, 23 de ~~Licitação~~ dezembro de 2019. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 237/2019 - PA nº 6994/2019 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa COMERCIAL AGROPE- CUÁRIA SCARPARO LTDA EPP os itens 01, 02. São Manuel, 23 de dezembro de 2019. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Pregão Presencial nº 222/2019 - PA nº 5965/2019 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA os lotes 01, 02. São Manuel, 23 de dezembro de 2019. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº ~~002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~04/2019 - PA nº 6743/2019 - Fica homologado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, ~~realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002~~que o Pregoeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA EPP os 01, ~~no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~02, ~~no Decreto nº 5.450/2005~~03, ~~e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193~~04, ~~constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias~~05, ~~a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~07, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~08, ~~na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada~~11, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX~~12, ~~na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~13, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: 14; à empresa CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP os itens ~~2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras~~06, ~~Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09~~10, 16; ~~os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~à empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME o item 09. São Manuel, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 23 de dezembro de ~~2009~~2019. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. ~~Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~O resultado completo encontra-se disponível em xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ~~Natureza da Despesa: 33.90.39~~xxx.xx/xxxxx/#xxxxxxxxx. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.2335/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 56/2019

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Samples: Licitação

OBJETO. ~~O presente~~ Objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE para a alimentação dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino. Contratadas: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIANÉSIA DO PARÁ, CNPJ: 29.331.091/0001-20, contrato ~~tem por objeto a~~ nº 20230292, valor R$ 1.317.726,10; ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES JOAO CANUTO II, CNPJ: 08.642.203/0001- 93, contrato nº 20230293, valor R$ 223.239,94; Data de assinatura: 06/03/2023. Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx. Secretário Municipal de Educação. OBJETO: contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ empresas do ramo pertinente com o objetivo de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar~~ formar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata Sistema de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~da Administração Pública Municipal para aquisição de filtros e lubrificantes sob regime de entrega parcelado, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme descrição do Termo de Referência. ABERTURA: 22/03/2023, às ~~fls~~09:30 horas. ~~13/46~~LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plataforma xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nos portais www. xxx.xx.xxx.xx (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https:// xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx). Informações e Retiradas no Setor de Licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxxx-Xxxxxx Novo-Pará. que recebeu em 13/02/2023 a prorrogação do Processo Licitatório no 2.560/2021 referente ao contrato no 0330/2022 onde a Prefeitura Municipal de Afuá- PA, torna o Posto UFPA contratado para fornecimento de combustível (gasolina e óleo lubrificante) para a manutenção do Veículo da representação de Belém-PA. Abertura dia 21/03/2023 às 09:00 horas, no portal compras publicas, tipo Menor Preço item, Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico em geral, par atender a Secretaria de Educação. Tucuruí/PA, 08 de Março de 2023. XXXXXXXX XXXXXX XXXX. Pregoeiro Serviço Autônomo de Água e Esgotos- SAAE/SIP, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2023- SAAE/SIP; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 240M DE PROFUNDIDADE E 10’’X 8’’, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ; A Sessão Pública acontecerá às 09:00 hs do dia 23 de março de 2023, na sala de licitações da PMSIP, sito à Av. da Republica, nº 1613, bairro do Triangulo, Santa Izabel do Pará. íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do TCM-PA xxxx://xxxxxxxx. xxx.xx.xxx.xx, (xxx.xxx.xx.xxx.xx) e na sala de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e licitações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAPMSIP.

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. O objeto da presente ~~contrato tem por objeto~~ Chamada Pública é a ~~contratação~~ aquisição de ~~empresa especializada na prestação~~ gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de ~~serviços~~ Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: Preço de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”,~~ aquisição = preço a ser ~~realizado no dia 08/01/2011~~pago ao fornecedor da agricultura familiar Nº Quant. Unid. Especificação Estimativa Preço Total 2 140 Kg ABOBRINHA ITALIANA UNIDADES ÍNTEGRAS, ~~em Brasília~~FRESCAS E LIMPAS 5,3800 753,20 3 80 Kg ABACATE DE 1ª QUALIDADE, ~~conforme plano~~ MADUROS, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, APRESENTANDO BOAS CONDIÇÕES IMEDIATAS DE CONSUMO. 8,8700 709,60 9 48 Kg BRÓCOLIS IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, FIRME, LIVRE DE FOLHAS E FLORES AMARELAS 6,0400 289,92 10 260 Kg CEBOLA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS 4,4300 1.151,80 11 162 Kg CENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS 4,8800 790,56 12 120 MOL COUVE VERDE IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE. MOLHO COM NO MÍNIMO 10 FOLHAS GRANDES 2,9300 351,60 13 90 Kg CHUCHU, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES 4,7500 427,50 14 140 UN COUVE-FLOR MÉDIA E LIVRE DE MACHUCADOS E FOLHAS 6,2800 879,20 15 135 UN ESPINAFRE, UNIDADES MÉDIAS, ÍNTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. CADA MOLHO DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 300G 3,7200 502,20 16 400 Kg LARANJA UMBIGO, IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE MACHUCADOS, EM ESTADO INTERMEDIÁRIO DE AMADURECIMENTO 4,9500 1.980,00 17 210 Kg LARANJA DO CÉU, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU DE AMADURECMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, NÃO DEVE APRESENTAR CASCA MURCHA 5,4700 1.148,70 18 400 Kg LARANJA SUCO IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE MACHUCADOS, EM ESTADO INTERMEDIÁRIO DE AMADURECIMENTO. 4,0000 1.600,00 19 500 Kg MORANGA CABOTIÁ, UNIDADES MÉDIAS, ÍNTEGRAS, FRESCAS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES 3,8500 1.925,00 20 168 Kg MORANGO, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES 19,5000 3.276,00 21 100 Kg PEPINO SALADA, UNIDADES ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS 4,5700 457,00 22 9 Kg PIMENTÃO VERDE, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS, EM ESTADO INTERMEDIÁRIO DE AMADURECIMENTO 6,9600 62,64 23 70 Kg REPOLHO VERDE IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE FOLHAS ESTRAGADAS 4,1300 289,10 24 70 Kg REPOLHO ROXO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE FOLHAS ESTRAGADAS 4,7500 332,50 25 150 MOL RÚCULA, MOLHOS, UNIDADES INTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS 2,9500 442,50 26 150 MOL TEMPERO VERDE IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE 3,9200 588,00 27 400 Kg TOMATE LONGA VIDA IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS, EM ESTADO INTERMEDIÁRIO DE AMADURECIMENTO 6,6800 2.672,00 28 50 Kg VAGEM, ÍNTEGRAS, LIVRE DE MANCHAS OU PARTES ESTRAGADAS 7,8800 394,00 29 400 Kg MELANCIA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS. UNIDADES GRANDES 3,0200 1.208,00 30 200 Kg MELÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE RACHADURAS E MACHUCADOS, EM ESTADO INTERMEDIÁRIO DE AMADURECIMENTO. 4,4600 892,00 31 360 Kg MILHO VERDE EM ESPIGA, ESPIGAS NOVAS COM GRÃOS BEM DESENVOLVIDOS, PORÉM MACIOS E LEITOSOS, GRÃOS DE COR AMARELA CLARA BRILHANTE E CRISTALINA 3,2500 1.170,00 32 500 Kg FRANGO TIPO PEITO, DESOSSADO, SEM PELE, CONGELADO, EMBALAGEM DE 1 KG, ÍNTEGRAS, SEM PERFURAÇÕES E SUJIDADES.ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG 17,1700 8.585,00 33 500 Kg CARNE DE FRANGO, TIPO COXA/SOBRECOXA, PRODUTO CONGELADO, SEM ACUMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR. DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. 12,0400 6.020,00 34 200 LIT LEITE UHT SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE. CAIXA DE 1L. EMBALAGENS ÍNTEGRAS, SEM PERFURAÇÕES E SUJIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 5,1200 1.024,00 35 2000 LIT LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA. CAIXA DE 1L. EMBALAGENS ÍNTEGRAS, SEM PERFURAÇÕES E SUJIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 4,4200 8.840,00 36 130 UN NATA, DEVERÁ POSSUIR COMO PRIMEIRO INGREDIENTE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 300 GRAMAS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. 8,3400 1.084,20 37 290 UN PRESUNTO COZIDO E FATIADO, SEM CAPA DE GORDURA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 180G DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. 7,5000 2.175,00 38 500 UN BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM PREPARADO DE MORANGO 1000G SACHET. EMBALAGENS ÍNTEGRAS, SEM PERFURAÇÕES E SUJIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 4,4700 2.235,00 39 250 Kg ARROZ PARBOILIZADO, ORGÂNICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 1KG. 6,2100 1.552,50 40 200 Kg ARROZ POLIDO, ORGÂNICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 1KG. 7,2500 1.450,00 41 300 Kg FEIJÃO PRETO, 1ª QUALIDADE, UNIDADES ÍNTEGRAS, SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES. EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 8,7200 2.616,00 42 250 Kg LEITE EM PÓ INTEGRAL OU INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 1KG, ÍNTEGRAS, SEM PERFURAÇÕES E SUJIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 30,3500 7.587,50 43 250 Kg CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM REGISTRO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG. 49,5300 12.382,50 44 150 Kg CARNE BOVINA CUBOS DE 1°QUALIDADE, CONGELADA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG 57,5000 8.625,00 45 250 Kg CARNE SUÍNA ISCAS (PERNIL) , CONGELADA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, SEM ACÚMULO DE LÍQUIDOS EM SEU INTERIOR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG 28,9400 7.235,00 46 100 Kg BISCOITO COLONIAL SABORES DIVERSOS, PRODUTO NOVO, INTEIRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 350G. NÃO DEVE POSSUIR NA LISTA DE INGREDIENTES GORDURA HIDROGENADA. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, 18,7200 1.872,00 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, VALIDADE E Nº DO LOTE. PRODUTO COM NO MÍNIMO 45 DIAS DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. 47 70 UN GELEIA ORGÂNICA, DIVERSOS SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 700G. PRODUTO ISENTO DE CONSERVANTES. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, VALIDADE, PESO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. 16,3500 1.144,50 48 200 LIT SUCO DE UVA INTEGRAL, ORGÂNICO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PRONTO PARA O CONSUMO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS ADEQUADAS DE NO M´NIMO 1 LITRO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, VALIDADE, LOTE E FABRICANTE, PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES 14,4600 2.892,00 49 200 LIT SUCO DE LARANJA INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PRONTO PARA CONSUMO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS ADEQUADAS DE NO MÍNIMO 1 LITRO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. 10,6600 2.132,00 50 50 UN EXTRATO DE TOMATE ORGÂNICO, PRODUTO COMPOSTO DE POLPA DE TOMATE E NÃO DEVE POSSUIR ADIÇÃO DE AÇÚCAR E ISENTO DE CONSERVANTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 500G. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, VALIDADE, PESO E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA 11,5600 578,00 51 300 DUZ OVOS DE GALINHA: OVO DE GALINHA EM CASCA, DEVERÁ SER DE PROCEDENTE DE GRANJA AVÍCOLA COM INSPEÇÃO OFICIAL DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO REGULAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO, REGISTRO NO SIM, SIF, OU CISPOA. TAMANHO UNIFORME, PESO MÉDIO 50G, E NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES. APRESENTAR CASCA LISA, ÍNTEGRA, POUCO POROSA, RESISTENTE, COM CALCIFICAÇÃO UNIFORME E FORMATO CARACTERÍSTICOS. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 10,8600 3.258,00 Os produtos devem ser entregues de ~~trabalho às fls~~acordo com o cronograma da Secretaria de Educação. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para Todos os produtos deverão atender ao ~~evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas~~ disposto na legislação de ~~Judô”~~alimentos, ~~a realizar-se no período~~ estabelecida pela Agência Nacional de ~~12 a 14/11/2010~~Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, ~~em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2~~ Pecuária e ~~3 da ARP~~ Abastecimento (Resolução nº ~~177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010~~ 259/02 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais216/2004 – ANVISA), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: Chamada Pública

OBJETO. ~~O presente contrato tem por~~ 2.1 - Constitui-se objeto ~~a contratação de empresa especializada na~~ deste instrumento a: prestação de ~~serviços~~ serviço, por intermédio de ~~apoio logístico~~ operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e ~~material~~ fornecimento de passagens aéreas nacionais internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais e fluvial, para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ atender diversos Fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de ~~Reis”~~Vitória do Xingu – PA, atendendo a ~~ser realizado~~ discriminação contida no ~~dia 08/01/2011~~Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. a) Empresa: TOP LINE TURISMO EIRELI; C.N.P.J. nº 03.485.317/0001-53, estabelecida à XX. XXXXXX XXXXX Xx0000, XXXXXX, Xxxxxxxx XX, (00) 0000-0000, representada neste ato pela Sra. XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX, C.P.F. nº 000.000.000-00, R.G. nº 091746 SSP AP. SEQ. ESPECIFICAÇÕES VALOR ESTM. INICIAL VALOR ESTM. FINAL 07 AGENCIAMENTO DE VIAGENS (SEMAT) Prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens terrestres intermunicipais e estaduais, fluvial ida e volta. R$ 30.000,00 R$ 27.000,00 VALOR TOTAL R$ 30.000,00 R$ 27.000,00 a-1) Fornecedor registrado em ~~Brasília~~1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme ~~plano~~ resultado obtido na Ata de ~~trabalho às fls. 05/15~~Realização do Pregão Eletrônico, ~~que passa a integrar o~~ anexa ao presente ~~termo. Do valor:~~ instrumento, com o valor total ~~do contrato é~~ estimado de ~~R$ 495.170,00~~ R$: 27.000,00 (~~quatrocentos~~ vinte e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta~~ sete mil reais)~~, devendo ser atendido à conta~~ . a-2) O percentual 10,00 % (dez por cento) de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: desconto será aplicado sobre o valor ~~total~~ do ~~contrato é~~ volume de ~~R$ 11.958,00~~ vendas do LOTE: 01, inclusive sobre as tarifas (~~onze mil~~passagens) promocionais e reduzidas disponíveis no momento da compra, ~~novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta~~ excluída a taxa de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ embarque. a.2.1) O valor estimado no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461,~~ lote 01 já está com o percentual de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra desconto constante no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAsubitem “a-2”.

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE AÇO PARA FIXAÇÃO NO IMPLEMENTO CAPI- NADEIRA MECÂNICA ACOPLADO À BOBCAT, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. Abertura: 04/07/2023 – Sessão Pública: 14/07/2023 – 09:30h. O ~~presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ Edital estará à disposição para retirada pelos sites www. xxxxxxxx.xx.xxx.xx e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~partir da data de abertura. Cruzeiro, ~~em Brasília~~03 de julho de 2023. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 PROCESSO DE COMPRA Nº 190/2023 OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU- AL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPAR- TAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - DOM, ~~conforme plano~~ DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. Abertura: 04/07/2023 – Sessão Pública: 18/07/2023 – 09:30h. O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www. xxxxxxxx.xx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, a partir da data de ~~trabalho às fls~~abertura. ~~05/15~~Cruzeiro, ~~que passa~~ 03 de julho de 2023. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Secretária Municipal de Saúde EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 PROCESSO DE COMPRA Nº 204/2023 OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATA- ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPOR- TE COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 LUGARES, PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE FAZEM TRATAMENTO E/OU CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIÃO DE CRUZEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. Abertura: 04/07/2023 – Sessão Pública: 14/07/2023 – 09:30h. O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www. xxxxxxxx.xx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, a ~~integrar o presente termo~~partir da data de abertura. ~~Do valor~~Cruzeiro, 03 de julho de 2023. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Secretária Municipal de Saúde LOCAL: ~~o valor total do contrato é~~ xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx - "Acesso Identificado" FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Departamento de ~~R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~Licitações Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, ~~cento e setenta reais)~~xx 000 - xxxxxx, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente~~ Xxxxxxx Xxxxxx – ~~Lei Orçamentária nº 4461~~XX, de segunda a sexta-feira, das 07:30h. às 17:00h., ou pelo telefone (00) 0000-0000, ou, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. Xxxxxxx Xxxxxx, 30 de ~~dezembro~~ junho de ~~2009~~2023 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Prefeito Municipal CNPJ: 62.577.929/0001-35 CIA DE PROCESSAMENTO DADOS PRODESP R$ 11.284,06 CNPJ: 40.377.379/0001-78 SOROGAS COMERCIO DE GAS R$ 871,76 CNPJ: 65.664.955/0001-99 CAMPTECNICA COM.REL. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~PONTO R$ 52.866,25 CNPJ: ~~UO 34.101~~51.235.448/0001-25 CONAM CONSULTORIA R$ 93.920,02 CNPJ: 01.058.305/0001-17 LLIEGE SERVIÇOS R$ 276.759,00 CNPJ: 07.901.391/0001-64 G4 SOLUÇÕES R$ 786.285,06 CNPJ: 11.072.886/0001-03 BIOVETOR SERVIÇOS R$ 29.338,86 CNPJ: 10.522.056/0001-60 SISVETOR INFORMÁTICA R$ 588.226,66 CNPJ: 45.876.059/0001-86 TOPDATA PROCESSAMENTO R$ 1.032,04 CNPJ: 41.003.464/0001-39 TCP DA ROCHA SERVIÇOS R$ 3.640,00 CNPJ: 05.876.269/0001-50 CONSER ALIMENTOS R$ 614.534,57 CNPJ: 13.644.990/0001-42 HELPER TECNOLOGIA R$ 427.052,55 Aditamento do Contrato nº: 034/2022; Partes: MUNICÍPIO DE CRAVINHOS—X— DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; Cláusula 7ª; Demais Inalteradas. ~~Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~Aditamento do Contrato nº: 011/2023; Partes: MUNICÍPIO DE CRAVINHOS—X— GENTE SEGURADORA S/A; Cláusula 1ª; Demais Inalteradas. ~~Natu- reza da Despesa~~Aditamento do Contrato nº: ~~33.90.39~~031/2022; Partes: MUNICÍPIO DE CRAVINHOS—X—RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDI- MENTOS LTDA; Cláusula 6ª; Demais Inalteradas. ~~Fonte de Recursos~~Aditamento do Contrato nº: ~~162~~031/2022; Partes: MUNICÍPIO DE CRAVINHOS—X—RAMADAM ENGENHARIA E EMPREENDI- MENTOS LTDA; Cláusula 6ª; Demais Inalteradas. ~~Nota de Empenho~~Licitação: ~~2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal~~Pregão Presencial nº 011/2023; Objeto: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata de~~ Registro de Preços ~~nº 003/2010, às fls~~para o Fornecimento de Baterias a serem utilizadas na Frota Municipal. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. VigênciaAdjudicação: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura~~16/05/2023; Homologação: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA16/05/2023.

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. O presente contrato tem ~~por~~ como objeto a ~~contratação~~ aquisição, sob demanda, de ~~empresa especializada na prestação~~ móveis planejados para a nova biblioteca pública municipal Xxxx Xxxxxxx, que serão instalados nas novas áreas previstas no projeto de ~~serviços~~ revitalização e reestruturação da Praça Hercílio luz e do Jardim Alcebíades Seara no município de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~ARARANGUÁ/SC, conforme ~~plano de trabalho às fls~~descrição especificações contidas no Edital e seus anexos. 1.1. ~~05/15~~O presente contrato decorre Pregão Eletrônico nº88/2024 1 ARMÁRIO ALTO: MEDINDO 2,51 DE ALTURA X 2,70 LARGURA X 0,80M DE PROFUNDIDADE, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ FABRICADO EM MDF DE 30MM NA CAIXARIA; O FUNDO E AS PRATELEIRAS EM MDF DE 18MM, COM 11 NICHOS E 6 PRATELEIRAS; O CORPO DO ARMÁRIO, NICHO E PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO; OS MOVEIS SERVIRÃO PARA ARMAZENAMENTO DE TELA COM GAVETAS EMBUTIDAS; AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reaisALMOXARIFADO). ~~Fundamento legal~~UNID 1, 00000 R$7.564,4000 R$ 7.564,40 2 ARMÁRIO ALTO, MEDINDO 2,51 DE ALTURA X 1,57 LARGURA X 0,55M PROFUNDIDADE, FABRICADO EM MDF DE 30MM NA CAIXARIA; O FUNDO E PRATELEIRAS EM MDF DE 18MM, COM 4 NICHOS, 8 PRATELEIRAS E 12 GAVETAS UNID 1, 00000 R$4.227,9000 R$4.227,90 1 COM CORREDIÇAS DE AÇO TELESCÓPICA E PUXADOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO DE 15CM; O CORPO DO ARMÁRIO, NICHO, PRATELEIRAS E GAVETAS EM MDF BRANCO PEROLIZADO (NÃO BRANCO COMUM); MOVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE TELA COM GAVETAS EMBUTIDAS. 3 MESA EM MDF AMADEIRADO: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010~~MEDINDO 1,20 LARGURA X 0,75 ALTURA X 0,70 M PROFUNDIDADE, ~~às fls~~O TAMPO 0,05 M DE ESPESSURA; OS PÉS DEVERÃO SER FECHADOS DE NO MÍNIMO 0,04 M DE ESPESSURA E TAMBÉM DEVERÃO SER MONTADOS COM PARAFUSOS NÃO APARENTES; LATERAIS DE MDF COM ENGROSSAMENTO, ESTRUTURA EM METALON 20X20MM FAZENDO UM ENVELOPE DO ARMÁRIO. ~~13/46~~UNID 1, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.00000 R$1.326,9000 R$1.326,90

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Samples: Contract for Acquisition of Planned Furniture

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa ~~especializada~~ especializada, visando a reforma da biblioteca, quadra poliesposrtiva e construçao de vestiários na ~~prestação~~ CMEB HELENA ESTEVES,, Xxxxxxx Xxxxxx, x/xx xx Xxxxxx Xxxx Xxxxx, coordenadas geográficas: 15º53’30”S e 52º18’32W”. DADOS DA TOMADA DE PREÇOS DATA: 14/09/2021 HORA DA ABERTURA: 08 horas e 30 Minutos (Horário de ~~serviços~~ Brasília) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço. FORMA DE EXECUÇÃO: Execução Indireta, empreitada por preço global. LOCAL: Xxx Xxxxxxx, 000 Xxxxxx Xxx XX - Xxxxx xx Xxxxxx - XX. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO Ruia Carajás, nº 522 – Centro Sul II – Barra do Garças/MT CEP: 78.600-907 Fone: (000) 0000-000 ramal 2045/2052 xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx O Município de ~~apoio logístico e material~~ Barra do Garças, mediante a Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº. 17.829 de 05/08/2021, doravante designada simplesmente de COMISSÃO, torna público, para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~conhecimento das interessadas, a ~~ser realizado~~ abertura de licitação, destinada à contratação do objeto citado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAitem 1 deste Edital.

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Samples: Contract for Construction Services

OBJETO. ~~O presente contrato tem~~ Suplementar em 25% (vinte e cinco por ~~objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~cento), ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~ou seja, ~~em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor:~~ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o valor ~~total~~ inicial do contrato é epigrafado, passando os recursos a totalizar R$ 1.000.000,00 (um milhão de ~~R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta~~ reais)~~, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte~~ .; Dotação Orçamentária: ~~UO 34.101.~~ Programa ~~de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa~~De Trabalho: ~~33.90.39.~~ 04122010085170060, Natureza: 339039, Fonte de Recursos: ~~162. Nota de Empenho~~100, U.O.: ~~2010NE00341, emitida~~ 11101.Vigência: O presente Termo Aditivo entra em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência ~~de 60 (sessenta) dias,~~ a ~~contar~~ partir da data de sua assinatura; Data Da Assinatura: 23 de setembro de 2008; Ratificação: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo Aditivo. ~~Data~~ Publicação: A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação do seu extrato, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura~~: 10 de Dezembro de 2010.~~ ; Signatários: Pelo Distrito Federal~~, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, na qualidade de Secretário de Estado de ~~Esporte~~Gover- no. Pela Contratada~~, XXXXX XXXXX XX XXXXX~~: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, na qualidade de ~~Representante Legal~~Procuradores. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912154390. ~~Processo: 220.000.517/2010~~Processo 135.000.756/2006. Partes: DF/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS~~ RA-VI x EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E ~~FONOGRÁFICAS LTDA~~TELÉGRAFOS – ECT. Objeto: O ~~Contrato tem por objeto~~ presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total vigência do contrato ~~é de R$ 11.958,00 (onze mil~~por doze meses, ~~novecentos e cinqüenta e oito reais)~~com base no Inciso II, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e artigo 57 da Lei nº ~~8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência~~ 8.666/93, período compreendido de ~~60 (sessen- ta) dias~~16/11/2008 a 15/11/2009, permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, a ~~contar da data de sua assinatura~~que se refere o presente termo aditivo. Data ~~de assinatura~~da Assinatura: ~~12 de novembro de 2010~~14/10/2008, publicação no DODF as expensas da Administração. ~~Signatários~~Signatári- os: Pelo Distrito Federal~~, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, na ~~quali- dade~~ qualidade de ~~Secretário~~ Administrador Regional de ~~Estado de Esporte~~Planaltina/DF. Pela Contratada~~, XXXXXXXX XXXX XXXXX~~: Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, na qualidade de Diretor ~~Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~Regional e Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~na qualidade de Gerente de Vendas.

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Samples: Extrato De Inexigibilidade De Licitação

OBJETO. O presente ~~contrato~~ Termo tem por objeto a ~~contratação~~ Rescisão do Convênio nº 035/2013- SIN, uma vez que houve o pedido de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ não continuidade ao convênio acima citado, através do ofício nº 070 - GP/2022 (id. 13173677), considerando que o município apresentou o extrato da conta corrente e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”,~~ efetuou a ~~ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~devolução do saldo remanescente do Convênio, conforme ~~plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ comprovante (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~id. 13173677), ~~devendo ser atendido à conta~~ cujo objeto é a CONSTRU- IR A DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DO TRECHO DA RUA XXXX XXXXXX, TRECHO DA RUA XXXXXX XXXXXXXX, TRECHO DA RUA XXXXXX XXXXX, TRECHO DA RUA XXXX XXXXX XXXXXXXX E TRECHO DA RUA XXXXXXXX XXXXX DA COSTA, localizadas na Zona Urbana do Município de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ São José do Seridó. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei ~~Orçamentária nº 4461~~8.666, de 30 21 de ~~dezembro~~ junho de ~~2009~~1993. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Natal/RN, 07 de março de 2022. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX ~~XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de~~ XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Secretário de Estado da Infraestrutura JACKSON DANTAS Prefeito Municipal de ~~Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal.~~ São José do Seridó/RN EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº ~~52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo~~013/2022 - SIN PROCESSO ADMINISTRATIVO: ~~220.000.517/2010. Partes~~nº 00510028.006670/2020-60 - SIN/RN LICITAÇÃO: DFTOMADA DE PREÇOS nº 015/2021 - SIN/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto~~RN PARTES: O ~~Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização~~ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”~~ATRAVÉS DA SECRE- TARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL - SESED/RN, ~~a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010~~COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIN, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. E A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDASOCIEDADE EMPRESÁRIA JMARTINS ENGENHARIA EIRELI.

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Samples: Contract for the Acquisition of Bibliographic Material

OBJETO. ~~O presente~~ Objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar/PNAE para a alimentação dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino. Contratadas: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE GOIANÉSIA DO PARÁ, CNPJ: 29.331.091/0001-20, contrato ~~tem por objeto a~~ nº 20230292, valor R$ 1.317.726,10; ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES JOAO CANUTO II, CNPJ: 08.642.203/0001- 93, contrato nº 20230293, valor R$ 223.239,94; Data de assinatura: 06/03/2023. Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx. Secretário Municipal de Educação. OBJETO: contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ empresas do ramo pertinente com o objetivo de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar~~ formar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata Sistema de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~da Administração Pública Municipal para aquisição de filtros e lubrificantes sob regime de entrega parcelado, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme descrição do Termo de Referência. ABERTURA: 22/03/2023, às ~~fls~~09:30 horas. ~~13/46~~LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx). O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plataforma xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nos portais www. xxx.xx.xxx.xx (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https:// xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx). Informações e Retiradas no Setor de Licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxx-Xxxx. que recebeu em 13/02/2023 a prorrogação do Processo Licitatório no 2.560/2021 referente ao contrato no 0330/2022 onde a Prefeitura Municipal de Afuá- PA, torna o Posto UFPA contratado para fornecimento de combustível (gasolina e óleo lubrificante) para a manutenção do Veículo da representação de Belém-PA. Abertura dia 21/03/2023 às 09:00 horas, no portal compras publicas, tipo Menor Preço item, Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico em geral, par atender a Secretaria de Educação. Tucuruí/PA, 08 de Março de 2023. XXXXXXXX XXXXXX XXXX. Pregoeiro Serviço Autônomo de Água e Esgotos- SAAE/SIP, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2023- SAAE/SIP; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 240M DE PROFUNDIDADE E 10’’X 8’’, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRO NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ; A Sessão Pública acontecerá às 09:00 hs do dia 23 de março de 2023, na sala de licitações da PMSIP, sito à Xx. xx Xxxxxxxxx, xx 0000, xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx do Pará. íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do TCM-PA xxxx://xxxxxxxx. xxx.xx.xxx.xx, (xxx.xxx.xx.xxx.xx) e na sala de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e licitações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAPMSIP.

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Samples: Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Aquisição de ~~empresa especializada na prestação~~ Carrinho para Transporte de ~~serviços~~ Urnas Funerárias, conforme segue: LOTE DESCRIÇÃO QTDE UNID. VLR UNIT. VLR TOTAL 01 Carrinho para Transporte de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ urna funerária com especificações mínimas: modelo tipo luxo, com estrutura reforçada em tubos de ~~Reis~~alumínio em alto brilho com diâmetro mínimo de 1”, pneus inflável mínimo de 3,25 x 8” diâmetro e rodas em rolamento, sendo dois pneus fixos e dois giratórios. Medidas mínimas 2,00 m de comprimento X 70 cm largura X 78 cm de Altura. Possuir estrutura reforçada para suportar mínimo de 150 kg. Com freio. 2 Unid R$ 3.037,34 R$ 6.074,68 TOTAL R$ 6.074,68 (Seis mil e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) (Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02, conforme item 12). Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a). , portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº. , para participar do procedimento licitatório consistente no PREGÃO PRESENCIAL nº 101/2014, podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive os poderes de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. Por ser expressão da verdade, firmamos a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~presente. , em ~~Brasília~~de de 2014. (Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02, conforme ~~plano de trabalho às fls~~item 13). ~~05/15~~REF. PREGÃO Nº 101/2014 Sr. PREGOEIRO, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ A Empresa (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~ABC LTDA), ~~devendo ser atendido à conta~~ pessoa jurídica de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ direito privado, inscrita no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ CNPJ sob o nº ~~4461~~(00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Xxx X, xx 00, xx. 01), CEP (00.000-000), na cidade de 30 (xxxxxxxx), neste ato representada por seu [sócio gerente, (Xxxx xx Xxxxx)], brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de ~~dezembro~~ identidade RG nº (Nº 1.111.111/Pr.), inscrito no CPF sob o nº (Nº DO 111.111.111-11), residente na (Rua B, nº 01, ap. 01), CEP (00.000-00), na cidade de ~~2009~~(xxxxxxxx), nos termos do(a) (ª Alteração do Contrato Social), declara que a referida cumpre, nos termos do art. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE003414°, ~~emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~VII, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei 10.520/02, com todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no presente certame de PREGÃO PRESENCIAL de n.º 101/2014, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. , em de de 2014. (NOME DA EMPRESA), CNPJ nº ~~8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ (xxxxxxxxxx), sediada (Endereço completo), declara para os fins de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXdireito, na qualidade de ~~Secretário~~ Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este município, que: I. não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de ~~Estado~~ suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de ~~Esporte~~declarar ocorrências posteriores. II. ~~Pela Contratada~~não possuímos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX~~perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observância ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. , em de de 2014. CNPJ/MF:........................................................FONE/FAX:............................... Prezados Senhores: Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, relativas ao objeto dos lotes conforme segue: 01 R$ R$ 02 R$ R$ 03 R$ R$ 04 R$ R$ (.....................................................) VALOR TOTAL R$ (valor por extenso) VALIDADE DA PROPOSTA (dias por extenso). Carimbo da empresa e Nome e assinatura do responsável legal O MUNICÍPIO DE CONTENDA, pessoa jurídica de direito público, sito à Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx, nº 400, Centro, na ~~qualidade~~ Cidade de ~~Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~Contenda, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF~~Estado do Paraná, CNPJ/~~SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem~~ MF Sob o nº 76.105.519/0001-04, neste ato representado por ~~objeto a prestação~~ seu Prefeito, Senhor XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, brasileiro, casado, funcionário público, CPF/MF sob o n.º 000.000.000-00, portador da Carteira de ~~Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”~~Identidade sob o n.º 995.989, a ~~realizar-se no período de 12~~ seguir denominado CONTRATANTE, e a ~~14/11/2010~~Empresa ......................., ~~em Brasília~~CNPJ N.º , ~~consoante especi- ficam: os itens 2~~ com sede na Rua ............., n.º ...., ..........., ..................../.., representada pela Senhor .............. brasileiro, ......, ......................., residente e 3 domiciliado na .................., n.°. , ...................../., portador da ~~ARP nº 177/2009 e-Compras~~CI com RG sob o n.º ..........., ~~Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010~~ CPF sob o n.º a seguir denominado CONTRATADO, acordam e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar ajustam firmar o presente ~~Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil~~Contrato, ~~novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ nos termos da Lei ~~Orçamentária nº 4461~~8.666, de 30 21 de ~~dezembro~~ junho de ~~2009. A despesa correrá à conta~~ 1993 e demais alterações, assim como pelas condições da ~~seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa~~ Pregão Presencial n.º 101/2014, pelos termos da proposta do Contratado e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305~~direitos, ~~2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos~~ obrigações e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAresponsabilidades das partes.

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Samples: Pregão Presencial

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC) R$ ~~495.170,00~~ 198.134,33 (~~quatrocentos~~ cento e noventa e ~~cinco mil,~~ oito mil cento e ~~setenta reais), devendo ser atendido à conta~~ trinta e quatro reais e trinta e três centavos) Dia 28/05/2024 às 09:30h (horário de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos Brasília) Menor preço por lote aberto e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação~~ fechado O Pregão Eletrônico ~~nº 002/2010~~será realizado em sessão pública on line, pelo aplicativo xxxxx://xxxxxxxxxx-x0.xx.xxx.xx constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A Sumário DO OBJETO 3 DO REGISTRO DE PREÇOS 3 DO CREDENCIAMENTO 3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 8 DA FASE DE JULGAMENTO 10 DA FASE DE HABILITAÇÃO 11 DOS RECURSOS 16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 17 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 17 DO TERMO DE CONTRATO 18 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 20 Torna-se público que a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.054.133/0001-64, situada na Av. Xxxxxxxx Xxxxx, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna – ~~DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~BA, ~~realizado com fundamento~~ 45600- 430, por meio Departamento de Licitações e Compras, telefones (00) 00000-0000, endereço eletrônico xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, realizará licitação, para registro de preços, na ~~Lei nº 10.520/2002~~modalidade PREGÃO, ~~no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~na forma ELETRÔNICA, ~~no Decreto nº 5.450/2005, e~~ nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 446114.133, de 30 1º de ~~dezembro~~ abril de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE003052021, ~~2010NE00306~~dos Decretos Municipal nº 15.339/23, ~~emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil~~15.246/23, ~~setecentos e cinqüenta reais)~~15.247/23, ~~R$ 5.208,00 (cinco mil~~15.240/23, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/201015.639/2023, e ~~da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência~~ demais legislação aplicável e, ainda, de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAacordo com as condições estabelecidas neste Edital.

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Apresentação de Show Artístico com a ~~contratação~~ Banda de ~~empresa especializada na prestação~~ Forró Malla 100 Alça no 18º Agro Fest Millho de ~~serviços de apoio logístico~~ Ulianópolis Inexigibilidade 07/2019-PMU Vigência: 15/10/2019 Data: 28/6/2019 Partes: Prefeitura Municipal Ulianópolis e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls~~Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx Produções Contrato 20190297 R$ 40.000,00. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~PROCESSO Nº 9201929; Espécie: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de ~~Preços~~ Preço nº ~~003/2010~~2019027, ~~às fls~~referente ao Pregão Presencial nº 9/2019-00028-SRP; Objeto: Registro de preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de insumos para construção de pontes de madeiras, peças de reposição para ferramentas motorizadas, ferramentas para oficina, EPI's, ferramentas motorizadas a combustão e elétricas e ferramentas p/ jardinagem profissional para atender a demanda da Secretaria Municipal de Viação e Obras; Vigência: 12 meses, contados de 04/07/2019 á 03/07/2020; Fornecedor: Gil Peças Ltda Epp; Valor Total: R$ 471.027,40 (quatrocentos e setenta e um mil vinte e sete reais e quarenta centavos). ~~13/46~~Espécie: 1º Termo Aditivo do Contrato 20189125 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso, ~~do Edital~~ implantação, treinamento, manutenção e atualização de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada software para gestão escolar pública. Contratante: Fundo Municipal de ~~fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010~~Educação Contratado: X. X. Xxxxxxx-Me. Vigência: ~~o contrato terá vigência~~ 31/05/2019 a 31/05/2020. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx, pelo código 05302019070900160 160 Terça-feira, 09 DE JULHO DE 2019 DIÁRIO OFICIAL Nº 33915 ◼ 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR XXXX XXXXXXXX . Origem: Concorrência Nº 3/2017-002PMSJP. Contratante: Prefeitura Municipal de ~~60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura~~Senador Xxxx Xxxxxxxx. ~~Data de assinatura~~Contratada: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS D & N ENGENHARIA LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAEPP.

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Samples: 3º Termo Aditivo De Prazo Do Contrato N°003/2018

OBJETO. O LOTE 01 2.1 - A presente ~~contrato~~ licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata Implantação de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~para futura Aquisição de livros para o acervo das Bibliotecas dos CMEIS - Centros de Educação Infantis, ~~às fls. 13/46~~atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ~~do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010~~conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 3 33,00 Un O Elefante E A Porquinha - Vou Dar Um Susto No 29,10 960,30 Meu Amigo 4 33,00 Un Coleção - Meninos Da Lua 204,30 6.741,90 5 33,00 Un Circulo 39,53 1.304,49 6 33,00 Un Amigo Urso 51,57 1.701,81 7 33,00 Un Amigos Da Lagoa 30,63 1.010,79 8 33,00 Un Amigos Do Bosque 30,63 1.010,79 9 33,00 Un Amigos Do Jardim 30,63 1.010,79 10 33,00 Un Eu Amo Voce Coelhinho 24,13 796,29 11 33,00 Un Eu Amo Voce Corujinha 24,13 796,29 12 33,00 Un Eu Amo Voce Ratinha 24,13 796,29 13 33,00 Un Hora De Cantar Macaquinho 62,17 2.051,61 14 33,00 Un Hora De Comer Coelhinho 62,17 2.051,61 15 33,00 Un O Monstro Do Abraco 51,57 1.701,81 16 17 18 33,00 33,00 33,00 Un Un Un Nos Agora Somos Quatro O Elefante E A Porquinha - Um Grandalhao Pegou Minha Bola Livro De Abas - Vamos Descobrir As Formas 35,47 30,70 28,07 1.170,51 1.013,10 926,31 19 33,00 Un Abraços Quentinhos 33,13 1.093,29 20 33,00 Un As Familias Do Mundinho 19,80 653,40 21 33,00 Un O Mundinho 19,77 652,41 22 33,00 Un O Mundinho De Boas Atitudes 20,67 682,11 23 33,00 Un O Mundinho E Os Bichinhos De Jardim 19,77 652,41 24 33,00 Un Um Mundinho De Paz 19,77 652,41 25 33,00 Un Um Mundinho Para Todos 20,23 667,59 26 33,00 Un Um Mundinho Sem Bullying 20,23 667,59 27 33,00 Un A Carruagem Da Cinderela 39,10 1.290,30 28 33,00 Un A Estrada De Tijolos Amarelos 39,10 1.290,30 29 33,00 Un As Casas Dos Tres Porquinhos 39,10 1.290,30 31 33,00 Un Hora Do Lanche 22,47 741,51 32 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Os Dinossauros 27,93 921,69 33 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça La Na Fazenda 27,93 921,69 34 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Os Tres Porquinhos 27,93 921,69 35 33,00 Un Livro Quebra - Cabeça Uni O Unicornio 27,93 921,69 36 33,00 Un Coleção - Nobres Sentimentos 159,30 5.256,90 37 33,00 Un O Galo Xxxx 33,23 1.096,59 38 33,00 Un O Travesseiro Da Fazenda 79,20 2.613,60 39 33,00 Un O Travesseiro Dos Três Porquinhos 79,20 2.613,60 40 33,00 Un Pela Estrada Afora 39,10 1.290,30 41 33,00 Un Que Barulho E Esse 22,80 752,40 42 33,00 Un Uma Doce Travessura 41,60 1.372,80 43 33,00 Un Coleção - Valores Do Mundo 157,23 5.188,59 44 33,00 Un Vamos Brincar De Esconde-Esconde 22,73 750,09 45 33,00 Un Vamos Passear No Bosque 22,73 750,09 46 33,00 Un Coleção - Livro Porta - Pequenos Passos 79,67 2.629,11 47 33,00 Un A Roupa Do Rei 24,87 820,71 48 33,00 Un Foge Tatu 24,87 820,71 49 33,00 Un O Jabuti Na Roca 22,53 743,49 50 33,00 Un O Macaco 22,53 743,49 51 33,00 Un Meu Primeiro Maluquinho Em Quadrinhos 40,60 1.339,80 52 33,00 Un A Coruja Esperta 58,27 1.922,91 53 33,00 Un Carinhas De Feltro Au Au Diz O Cachorro 52,73 1.740,09 54 33,00 Un Carinhas De Feltro Silencio Diz A Pata 52,73 1.740,09 55 33,00 Un Doces Filhotes De Pano – DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. VigênciaElefante 33,33 1.099,89 56 33,00 Un Livro Sanfona – Leãozinho 46,17 1.523,61 57 33,00 Un Meu Doce Livro – Sanfonado 51,53 1.700,49 58 33,00 Un Meu Fantoche De Pano: ~~o contrato terá vigência de~~ Leao 47,57 1.569,81 59 33,00 Un Meu Fantoche De Pano: Tigre 49,47 1.632,51 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto33,00 Un Naninha A Coruja Festeira 51,70 1.706,10 61 33,00 Un Naninha O Macaco Comilao 51,70 1.706,10 62 33,00 Un Naninha O Ursinho Esportista 51,70 1.706,10 63 33,00 Un Naninha: O ~~Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização~~Coelhinho Explorador 51,70 1.706,10 64 33,00 Un O Bebe Olha E Diz - Primeiras Palavras 30,63 1.010,79 65 33,00 Un O Bebe Olha E Diz - Primeiros Animais 30,63 1.010,79 66 33,00 Un Pequenos Gigantes - Meu Primeiro Livro De 30,43 1.004,19 Brincar 67 33,00 Un Quem Voce Ve 58,30 1.923,90 68 33,00 Un 1 2 3 Os Números Em Inglês 42,17 1.391,61 69 33,00 Un A Alegria Do Golfinho 34,73 1.146,09 70 33,00 Un A B C As Primeiras Palavras Em Inglês 41,90 1.382,70 71 33,00 Un A Cauda Da Baleia 97,00 3.201,00 72 33,00 Un A Pequena Corujinha 47,90 1.580,70 73 33,00 Un Abanando O Rabinho 97,00 3.201,00 74 33,00 Un Adivinhe Que É - Animais Da Fazenda 89,33 2.947,89 75 33,00 Un Adivinhe Que É - Animais Da Selva 89,07 2.939,31 76 33,00 Un Coleção - Aperte Bem! 148,13 4.888,29 77 33,00 Un Aprendendo Com A Raposinha 54,07 1.784,31 78 33,00 Un As Brincadeiras Da Ratinha 34,63 1.142,79 79 33,00 Un As Cores Em Inglês 41,90 1.382,70 80 33,00 Un Boa Noite 107,50 3.547,50 81 33,00 Un Brilha Brilha Estrelinha 39,27 1.295,91 82 33,00 Un Cachorrinho Xxxx 117,50 3.877,50 84 33,00 Un Coleção - Serie Brincar De Ler - Livros Quebra- Cabeças 167,10 5.514,30 85 33,00 Un Durma Bem Coelhinho! 107,13 3.535,29 86 33,00 Un Durma Bem Ursinho! 107,13 3.535,29 87 33,00 Un E Assim Que Se Joga Basquete 42,07 1.388,31 88 33,00 Un E Assim Que Se Joga Futebol 42,07 1.388,31 89 33,00 Un E Assim Que Se Joga Volei 42,07 1.388,31 90 33,00 Un Livro Quebra-Cabeças - Os Pintinhos Da Fazenda 53,23 1.756,59 91 33,00 Un Livro Quebra-Cabeças - Unicórnios E Fadas 53,23 1.756,59 92 33,00 Un Meu Livro Travesseiro - O Pintinho Diferente 79,73 2.631,09 93 33,00 Un Meu Livro Travesseiro - Procurando O Pequeno Cavalo Marinho 79,73 2.631,09 94 33,00 Un Meu Primeiro Livro De Números 1 2 3 58,70 1.937,10 95 33,00 Un Meu Primeiro Livro De Palavras 59,07 1.949,31 96 33,00 Un Coleção - Meus Primeiros Sentimentos 155,40 5.128,20 97 33,00 Un Minhas Histórias Mágicas 36,33 1.198,89 98 33,00 Un Minhas Lindas Histórias 36,53 1.205,49 99 33,00 Un Coleção - Mostre O Caminho 141,93 4.683,69 100 33,00 Un O Passeio De Barco 40,60 1.339,80 101 33,00 Un O Que É Isso Gatinho 45,90 1.514,70 102 33,00 Un O Que Sera - Os Pingos 37,20 1.227,60 103 33,00 Un O Rabinho Do Leao 97,00 3.201,00 104 33,00 Un O Trator 41,17 1.358,61 105 33,00 Un Onde Vivem Os Animais ? 41,63 1.373,79 106 33,00 Un Os Animais Da Fazendinha 39,23 1.294,59 107 33,00 Un Panda Bubi 119,00 3.927,00 108 33,00 Un Pom Pom: Animais 53,90 1.778,70 109 33,00 Un Pom Pom: Veicúlos 53,90 1.778,70 110 33,00 Un Que Som Os Bichos Fazem ? 41,77 1.378,41 111 33,00 Un Quem E O Filhotinho ? 41,50 1.369,50 112 33,00 Un Quem Está Ai? Animais 53,27 1.757,91 113 33,00 Un Quem Está Ai? Dinossauros 53,27 1.757,91 114 33,00 Un Shapes As Formas Em Inglês 42,03 1.386,99 115 33,00 Un Palavra Cantada - Boa Noite 66,00 2.178,00 116 33,00 Un Coleção - Palavra Cantada - Maximo Musico 63,63 2.099,79 117 33,00 Un Palavra Cantada – Rato 66,00 2.178,00 118 33,00 Un Coleção - Serie Bebe Maluquinho C/ 8 Vol 187,97 6.203,01 119 33,00 Un Coleção - Serie Bichim 300,73 9.924,09 120 33,00 Un Coleção - Serie Ler E Brincar 142,87 4.714,71 121 33,00 Un Coleção - Classic Tales (Contos Classicos) 271,63 8.963,79 122 33,00 Un Coleção - What Is Not In My World (O Que Nao 182,83 6.033,39 Cabe No Meu Mundo) 123 33,00 Un A Historia De Peppa 19,33 637,89 124 33,00 Un Brincando Com Peppa – Atividades 18,30 603,90 125 33,00 Un Peppa A Maior Poca De Lama Do Mundo 19,53 644,49 126 33,00 Un Peppa E A Fada Dos Dentes 19,33 637,89 127 33,00 Un Peppa E A Festa Do Pijama 19,27 635,91 128 33,00 Un Peppa Na Piscina 19,60 646,80 129 33,00 Un Bibi Brinca Com Meninos 37,87 1.249,71 130 33,00 Un Bibi Come De Tudo 37,73 1.245,09 131 33,00 Un Bibi Compartilha Suas Coisas 36,80 1.214,40 132 33,00 Un Bibi Corta O Cabelo 37,97 1.253,01 133 33,00 Un Bibi Vai Para Escola 36,43 1.202,19 134 33,00 Un Dentro Da Casa Tem 36,53 1.205,49 135 33,00 Un Ganhei Uma Menina! 37,10 1.224,30 136 33,00 Un Adivinhe Quem Na Fazenda 44,10 1.455,30 137 33,00 Un Adivinhe Quem No Zoologico 44,10 1.455,30 138 33,00 Un Caudas Fofinhas - Na Selva 46,47 1.533,51 139 33,00 Un Coleção - Amigos De Patas 55,20 1.821,60 140 33,00 Un Coleção - Cabeças Caudas E Focinhos 178,63 5.894,79 141 33,00 Un Coleção - Happy Baby 171,47 5.658,51 142 33,00 Un Como E Bom Aprender - Meus Primeiros Numeros 31,37 1.035,21 143 33,00 Un Como E Bom Aprender - Minhas Primeiras 31,37 1.035,21 Palavras 144 33,00 Un Espiadinha Na Floresta 46,77 1.543,41 145 33,00 Un Livro Labirinto – Abelhinha 37,20 1.227,60 146 33,00 Un Livro Labirinto – Raposinha 37,43 1.235,19 147 33,00 Un Xxxx Xxxxxx De Esconde Esconde 45,80 1.511,40 148 33,00 Un O Polvo Olin 60,40 1.993,20 149 33,00 Un Coleção - Palavrinhas Aconchegantes 129,17 4.262,61 150 33,00 Un Coleção - Serie Animaizinhos Bip Bip C/ 4 Vol 180,57 5.958,81 151 33,00 Un A Ema 30,77 1.015,41 152 33,00 Un A Joaninha 30,77 1.015,41 153 33,00 Un A Onca 30,77 1.015,41 154 33,00 Un A Preguica 30,77 1.015,41 155 33,00 Un A Sucuri 30,77 1.015,41 156 33,00 Un As Araras 30,77 1.015,41 157 33,00 Un Coleção - Pé De Coelho 226,53 7.475,49 158 33,00 Un Coleção - Gato E Rato 280,87 9.268,71 159 33,00 Un O Dourado 30,77 1.015,41 160 33,00 Un O Jabuti 30,77 1.015,41 161 33,00 Un O Tucano 30,77 1.015,41 162 33,00 Un Quintal Dos Pingos - E Igual E Diferente 30,47 1.005,51 163 33,00 Un Xxxxxxx Xxx Xxxxxx - Xx Xxxxxx Xx Xxxx 30,47 1.005,51 164 33,00 Un Quintal Dos Pingos - Pouco Pouco Muito Muito 30,47 1.005,51 165 33,00 Un Quintal Dos Pingos - Que Alto Que Baixo 30,37 1.002,21 166 33,00 Un Coleção - Serie Bicho Falante 189,27 6.245,91 167 33,00 Un Coleção - Ta Na Hora Do Banho 97,77 3.226,41 168 33,00 Un Hora De Sonhar: Boa Noite Ursinho! - Travesseiro 69,43 2.291,19 169 33,00 Un Hora De Sonhar: Brilha Brilha Estrelinha – 69,23 2.284,59 Travesseiro 170 33,00 Un Vamos Aprender Lepe E O Tênis 28,40 937,20 171 33,00 Un Vamos Aprender Loli E O Cardaco 28,40 937,20 172 33,00 Un Vamos Aprender O Casaco De Toni 28,40 937,20 173 33,00 Un Vamos Aprender O Vestido De Misty 28,40 937,20 174 33,00 Un Animais Em Família Na Fazenda 48,17 1.589,61 175 33,00 Un Animais Em Família Na Selva 48,17 1.589,61 176 33,00 Un Animais Em Família No Quintal 48,17 1.589,61 177 33,00 Un Animais Em Família No Zoológico 48,17 1.589,61 179 33,00 Un Brincando De Esconde-Esconde -Procurando 43,80 1.445,40 Conchas, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~Cascos E Espinhos 180 33,00 Un Coleção - Ler E Brincar 135,87 4.483,71 181 33,00 Un O Nosso Mundo Incrível Na Selva 40,33 1.330,89 182 33,00 Un O Nosso Mundo Incrível No Oceano 40,33 1.330,89 183 33,00 Un A Dona Aranha 60,63 2.000,79 178 33,00 Un Brincando De Esconde-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Esconde -Procurando As

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. ~~O presente contrato~~ A ação cultural “PRÉ CARNAVAL DE RUA DA MADRE DEUS”, tem por ~~objeto~~ escopo a ~~contratação~~ realização do pré-carnaval de ~~empresa especializada~~ rua da Ma- dre Deus, com agremiações da região circunvizinha, incluindo a infraestrutura de palco, som, luz, seguranças, banheiros químicos e uma programação consubstanciada de blocos de ritmos, grupos de samba e tambores de crioula, em 09 e 16 de fevereiro de 2020, em São Luís/MA, conforme proposto no Plano de Trabalho. Valor: R$ 100.000,45 (cem mil reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser utilizado na ~~prestação~~ forma da legislação legal e de ~~serviços~~ acordo com as Plani- lhas Orçamentárias Analíticas apresentadas. Patrocinador: J GON- ÇALVES DOS SANTOS FILHO CIA LTDA, com raiz do CNPJ nº 07.049.976-0004/40. Vigência: O termo de ~~apoio logístico~~ compromisso vigorará até o dia 31/03/2020, iniciando-se a partir da data de sua assinatu- ra. Base legal: Lei. n.° 9.437, de 15 de agosto de 2011; Decreto n.° 27.731, de 18 de outubro de 2011; Resolução n.° 01, de 21 de maio de 2012. Assinam: Sr. Anderson Flávio Lindoso Santana – Secretário de Estado da Cultura do Maranhão e ~~material para apoiar~~ o ~~evento esportivo~~ Sr. Luís Cláudio Laet Nogueira, representante legal do proponente: Assoc. Recreativa e Cultural a Máquina de Descarcar’alho. Data de assinatura: 10/01/2020. Anderson Flávio Lindoso Santana Secretário de Estado da Cultura TERMO DE COMPROMISSO Nº. 03/2020 Processo n°.: 2276 22/2019. Proponente: ANTONIO PEDRO PAVÃO COSTA 0606 4427825, CNPJ 24.560.706/0001-76 Objeto: A ação cultural “~~41ª Corrida de Reis~~PRÉ CARNAVAL – FOLIA NA ATENAS BRASILEIRA”, tem por esco- po a ~~ser realizado~~ realização da pré-temporada carnavalesca em São Luís/MA, de 31 de janeiro a 20 de fevereiro de 2020, nos seguintes locais: Praia Grande, na Praça Nauro Machado; no ~~dia 08/01/2011~~bairro da Madre Deus, nos es- paços da Vila Gracinha, Praça da Saudade e Largo do Caroçudo. O evento é destinado ao público em ~~Brasília~~geral, com livre acesso aos brincan- tes, além de ressaltar a participação de várias manifestações culturais, ligadas ao período carnavalesco, conforme ~~plano~~ proposto no Plano de ~~trabalho às fls~~Tra- balho. ~~05/15~~Valor: R$ 1.007.956,97 (um milhão, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ sete mil e novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e ~~cinco mil, cento e setenta reais~~sete centavos), ~~devendo~~ que deverá ser ~~atendido à conta~~ uti- lizado na forma da legislação legal e de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ acordo com as Planilhas Or- çamentárias Analíticas apresentadas. Patrocinador: MATEUS SU- PERMERCADO S/A, com CNPJ nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/201003.995.515. Vigência: O termo de compromisso vigorará até o ~~contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias~~dia 31/03/2020, iniciando-se a ~~contar~~ partir da data de sua assinatura. Base legal: Lei. n° 9.437, de 15 de agosto de 2011; Decreto n° 27.731, de 18 de outubro de 2011; Resolução n° 01, de 21 de maio de 2012. Assinam: Sr. Anderson Flávio Lindoso Santana – Secretário de Estado da Cultura do Maranhão e o Sr Anto- nio Pedro Pavão Costa, representante legal do proponente: Antonio Pedro Pavão Costa 06064427825. Data de assinatura: ~~10 de Dezembro de 2010~~10/01/2020. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de~~ Anderson Flávio Lindoso Santana Secretário de Estado ~~de Esporte~~da Cultura TERMO DE COMPROMISSO Nº. 04/2019 Processo n°.: 199897/ 2018. ~~Pela Contratada~~Proponente: ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS - AVL, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDACNPJ 05.458.695/0001-73. Objeto: ~~O Contrato~~ A edificação cultural “CONS- TRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA SEDE – ACADEMIA VIANENSE DE LETRAS”, tem por ~~objeto~~ escopo uma obra de engenharia arquitetônica, visando a ~~prestação~~ segunda etapa da construção da sede da Academia Via- nense de ~~Serviços~~ Letras, conforme projeto básico apresentado no Plano de ~~Sonorização~~Trabalho. Valor R$ 331.118,43 (trezentos e trinta e um mil, ~~Iluminação de Eventos~~ cento e ~~Locação de Máquinas~~ dezoito reais e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 quarenta e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09três centavos), que ~~passam a integrar o presente Termo~~deverá ser utilizado na forma da legislação legal e de acordo com as Planilhas Orçamentárias Analíticas apresentadas. ~~Do valor~~Patrocinador: ~~o valor total~~ MATEUS SUPERMERCA- DOS S/A, com raiz do ~~contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ CNPJ nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores03.995.515. Vigência: O termo de Compromisso vigorará até o ~~contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias~~dia 01/06/2020, iniciando-se a ~~contar~~ partir da data de sua assinatura. Base legal: Lei. n.° 9.437, de 15 de agosto de 2011; Decreto n.° 27.731, de 18 de outubro de 2011; Resolução n.° 01, de 21 de maio de 2012. Assinam Sr. Anderson Flávio Lindoso Santana – Secretá- rio de Estado da Cultura do Maranhão e a Sra Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, representante legal do proponente: Acade- mia Vianense de Letras - AVL. Data de assinatura: 12 10/01/2020. Anderson Flávio Lindoso Santana Secretário de ~~novembro~~ Estadoda Cultura TERMO DE COMPROMISSO Nº. 05/2020 Processo n°.: 142805/ 2019. Proponente: SIMPLES PROJETOS E ORGANIZAÇÕES EI- RELI, CNPJ 13.480.349/0001-10. Objeto: A ação cultural “BLOCO DO PONTO”, tem por escopo a realização de ~~2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~um bloco de pré-carna- val, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~nos dias 25 de janeiro, 01 e 08 de fevereiro de 2020, na ~~quali- dade~~ Avenida Litorânea, em São Luís/MA, conforme proposto no Plano de Traba- lho. Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser utilizado na forma da legislação legal e de acordo com as Planilhas Orçamentárias Analíticas apresentadas. Patrocinador: MATEUS SUPERMERCA- DOS S/A, com raiz do CNPJ nº 03.995.515.Vigência: O termo de Compromisso vigorará até o dia 31/03/2020, iniciando-se a partir da data de sua assinatura. Base legal: Lei. n.° 9.437, de 15 de agosto de 2011; Decreto n.° 27.731, de 18 de outubro de 2011; Resolução n.° 01, de 21 de maio de 2012. Assinam: Sr. Anderson Flávio Lindoso Santana – Secre- tário de Estado da Cultura do Maranhão e o Sr. Bruno Americo Mezenga de Oliveira, representante legal do proponente: Simples Proje- tos e Organizações Eireli. Data de assinatura: 10/01/2020. Anderson Flávio Lindoso Santana Secretário de Estado da Cultura TERMO DE COMPROMISSO Nº. 06/2020 Processo n°.: 223201/ 2019. Proponente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA BANDIDA, CNPJ 10.527.587/0001-45. Objeto: A ação cultural “PRÉ CARNA- VAL DA BANDIDA”, tem por escopo a realização do tradicional bloco de ~~Esporte. Pela Contratada~~pré-carnaval, ~~XXXXXXXX XXXX XXXXX~~denominado “Bandida”, nos dias 25 de janeiro e 01, 08 e 15 de fevereiro de 2020, na ~~qualidade~~ Rua do Egito e em seguida, o cortejo pelas ruas do centro de ~~Diretor Presidente~~São Luís/MA, conforme propos- to no Plano de Trabalho. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~Valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~que deverá ser utilizado na forma da legislação legal e de acordo com as Planilhas Orçamentárias Analíticas apresentadas. ~~Processo~~Pa- trocinador: ~~220.000.677/2010~~MATEUS SUPERMERCADOS S/A, com raiz do CNPJ nº 03.995.515. ~~Partes~~Vigência: DFO termo de Compromisso vigorará até o dia 31/03/2020, iniciando-se a partir da data de sua assinatura. Base legal: Lei. n.° 9.437, de 15 de agosto de 2011; Decreto n.° 27.731, de 18 de outubro de 2011; Resolução n.° 01, de 21 de maio de 2012. Assinam: Sr. Anderson Flávio Lindoso Santana – Secretário de Estado da Cultura do Maranhão e o Sr. Milton Gadelha e Mello Filho, representante legal do proponente: As- sociação Cultural da Bandida. Data de assinatura: 10/01/2020. Anderson Flávio Lindoso Santana Secretário de Estado da Cultura Extrato de Termo de Rescisão Amigável do Contrato do Credencia- mento nº 002/2019. PARTES: Município de Itapecuru-Mirim e Laura Helenna Curvo Rocha. OBJETO: Rescisão amigável, com amparo na disposição da Cláusula Décima Quinta do Contrato do Creden- ciamento nº 002/2019, e ainda, nos termos dos artigos 78, XVII e 79, II, da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2020. AS- SINATURAS: p/~~SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~Contratante: Paraguacy Santos e Silva/Secretária Municipal de Saúde. p/Contratada: Laura Helenna Curvo Rocha. Itapecuru-Mirim, 30 de janeiro de 2020.

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Samples: Aditivo

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, QUE INCLUEM LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS REFERENTES AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, IDENTIFICAR, AUFERIR, CONTABILIZAR E ATUALIZAR PARA OS COFRES MUNICIPAIS VALORES DAS PARCELAS DE RECURSOS LEGALMENTE DEVIDAS, MAS QUE DEIXARAM DE SER CREDITADAS. ACESSAR O ~~presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ SISTEMA ELETRÔNICO DE ARRECADAÇÃO DA RFB, CELEBRAR CONVÊNIOS, NOTIFICAR, ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS DE CONTRIBUINTES. Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total 0001 Prestação de serviços técnicos, que incluem levantamentos contábeis referentes ao Imposto Territorial Rural - ITR, identificar, auferir, contabilizar e atualizar para os cofres municipais valores das parcelas de recursos legalmente devidas, mas que deixaram de ser creditadas. Acessar o sistema eletrônico de arrecadação da RFB, celebrar convênios, notificar, atualizar dados cadastrais de contribuintes. SERV 11,000000 7.040,00 Total Itens: 7.040,00 Empenhos Empenho Dt. Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho 01063-000/2016 - Exerc. Ant. 03/02/2016 O - Ordinário 00578/2016 7.040,00 01063-000/2016 - Exerc. Ant. 13/10/2016 O - Ordinário 03554/2016 -1.920,00 01063-001/2016 - Exerc. Ant. 29/02/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-002/2016 - Exerc. Ant. 29/03/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-003/2016 - Exerc. Ant. 26/04/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-004/2016 - Exerc. Ant. 24/05/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-005/2016 - Exerc. Ant. 24/06/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-006/2016 - Exerc. Ant. 25/07/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-007/2016 - Exerc. Ant. 24/08/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 01063-008/2016 - Exerc. Ant. 26/09/2016 O - Ordinário 00578/2016 640,00 Total Empenhos: 5.120,00 Contrato - Geral - 14/2016 Fornec. Razão Social Dt. Ass. Dt. Início Dt. Fim Dt. Public. Valor Contrato Valor Garantia 1987 PLANAD - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SOLUÇÕES TÉCN 16/02/2016 16/02/2016 16/01/2017 17/02/2016 63.800,00 0,00 Tipo de Contratação Tipo de Garantia Modalidade Processo FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Convite Compras e Serviços - 00001/2016 12/2016 Tipo de Objeto Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRIGIR FALHAS PROCEDIMENTAIS, ADEQUAR A GESTÃO PÚBLICA À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ E LEGAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total 0001 - Orientação de servidores, sempre que necessário, no sentido de desenvolver SERV 11,000000 63.800,00 habilidades técnicas para os trabalhos relacionados, em especial aos processos administrativos relacionados ao controle interno, licitações e contratos e procedimentos de rotinas em recursos humanos; - Elaborar pareceres técnicos nas áreas específicas de atuação, quando solicitado; - Realizar quatro visitas por mês à Prefeitura para avaliar processos, e documentos com o objetivo de aferir o cumprimento da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitindo, eventualmente, se necessário, relatórios das anomalias detectadas ou Item Descrição Unidade Quantidade Valor Total então, se reunir com os responsáveis pelas áreas respectivas, para alertar das falhas detectadas, bem como, orientar quanto à legalidade e à forma correta de executar os serviços, nos diversos setores da Administração Pública; - Avaliação e assessoramento nos procedimentos do órgão público, com vista a minimizar as probabilidades de erros e práticas ineficazes; - Verificação do atendimento das normas internas e da necessidade de melhoramento e fixação de outras para adequação das atividades administrativas; - Execução de outras atividades objetivas de apoio ~~logístico~~ técnico à gestão pública visando assegurar o órgão a atingir seus objetivos; e ~~material~~ - Orientação técnicas à Chefia do Executivo para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ tomada de ~~Reis”~~decisões, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls~~dentre outras Total Itens: 63.800,00 Empenhos Empenho Dt. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~Emissão Aplicação Pedido Valor Empenho 01197-000/2016 - Exerc. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009Ant. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: 16/02/2016 O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.- Ordinário 00643/2016 63.800,00

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Samples: Contrato De Locação

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ 2.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de contratação de empresa especializada na ~~prestação~~ locação de ~~serviços~~ veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ ensino de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~Nossa Senhora das Dores, conforme ~~plano~~ tabela abaixo: ITEM UN QTD ESPECIFICAÇÃO INTERVALO MÍNIMO DE VALOR NO LANCE (R$) VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL OU VALOR DE REFERÊNCIA (R$) VALOR TOTAL (R$) 01 Km 7.600 LINHA 1 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/BRAVO URUBU/ SUCUPIRA/CAJUEIRO (VOLTA) CAJUEIRO/ SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) e 0,20 21,20 161.120,00 Escola Prof. Orestes de ~~trabalho às fls~~Andrade - Povoado Cajueiro. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~02 Km 6.000 LINHA 2 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/ BRAVO URUBU/ SUCUPIRA (VOLTA) SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) 0,20 26,07 156.420,00 03 Km 5.200 LINHA 3 (SAÍDA) POVOADO BORDA DA MATA/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO GADO BRAVO SUL (VOLTA) POVOADO GADO BRAVO SUL/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO BORDA DA MATA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,20 27,93 145.236,00 04 Km 6.400 LINHA 4 (SAÍDA) BOA VISTA/GADO BRAVO NORTE/DORES (VOLTA) DORES/GADO BRAVO NORTE/BOA VISTA OBS: ESTRADA SEM PAVIMANTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Escola Municipal Xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (SEDE) 0,20 24,67 157.888,00 05 Km 2.800 LINHA 5 (SAIDA) TABOCA/ GADO BRAVO SUL (VOLTA) GADO BRAVO SUL/ TABOCA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO – Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx 0,40 48,72 136.416,00 06 Km 6.800 LINHA 6 SAÍDA) DORES/XXXX XXXXX SUL (VOLTA) GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,20 23,85 162.180,00 07 Km 9.600 LINHA 7 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA) TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 0,10 13,87 133.152,00 08 Km 9.600 LINHA 8 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA) TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx e Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul e Povoado Taboca ) 0,10 19,67 188.832,00 2.2. ~~Do valor~~Especificações detalhadas ITEM ROTEIROS KM D ÁRIA (DISTANCI A ENTRE A IDA E CH GADA) SAÍDA VOLTA TURNO ALUNO/ PROFESSOR CAPACIDADE VEÍCULO QUANT. VEÍCULO 01 LINHA 1 (SAIDA) DORES/ SAPÉ/BRAVO URUBU/ SUCUPIRA/CAJUEIRO (VOLTA) CAJUEIRO/ SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ~~o valor total do contrato é~~ ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) e Escola Prof. Orestes de ~~R$ 495.170,00~~ Andrade - Povoado Cajueiro. 38 km 6h20 11h30 Manhã 31 alunos Ônibus 48 Lugares 01 02 LINHA 2 (~~quatrocentos~~ SAIDA) DORES/ SAPÉ/ BRAVO URUBU/ SUCUPIRA (VOLTA) SUCUPIRA/ BRAVO URUBU/SAPÉ/DORES OBS: ESTRADA PAVIMENTADA Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Povoado Sucupira) 30 km 12h20 17h30 Tarde 48 alunos Ônibus 48 Lugares 01 03 LINHA 3 (SAÍDA)POVOADO BORDA DA MATA/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO GADO BRAVO SUL (VOLTA) POVOADO GADO BRAVO SUL/ POVOADO ITAPICURU/ POVOADO BORDA DA MATA OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 26 km 12h20 17h30 Tarde 38 alunos Ônibus 48 Lugares 01 04 LINHA 4 (SAÍDA) BOA VISTA/GADO BRAVO NORTE/DORES (VOLTA)DORES/GADO BRAVO NORTE/BOA VISTA OBS: ESTRADA SEM PAVIMANTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxxxx Xxxxxxxxx Garcez e ~~noventa~~ Escola Municipal Xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (SEDE) 32 km 6h30 11h30 Manhã 28 alunos Ônibus 48 Lugares 01 05 LINHA 5 (SAIDA) TABOCA/ GADO BRAVO SUL (VOLTA) GADO BRAVO SUL/ TABOCA OBS: XXXXXXX XXX 00 xx 12h20 17h30 Tarde 36 alunos Ônibus 48 Lugares 01 E PAVIMENTAÇÃO – Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx 06 LINHA 6 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL (VOLTA)GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 34 km 6h30 11h30 Manhã 10 professores Van 16 Lugares 01 07 LINHA 7 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA)TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul) 34 km 18:30 22:00 Noite 04 professores Carro Passeio 05 Lugares 01 08 LINHA 8 SAÍDA) DORES/GADO BRAVO SUL/ TABOCA (VOLTA)TABOCA/GADO BRAVO SUL/DORES OBS: ESTRADA SEM PAVIMENTAÇÃO - Destino: Escola Municipal Xxxxx Xxxxxxx e ~~cinco mil, cento~~ Escola Municipal Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Povoado Gado Bravo Sul e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessentaPovoado Taboca) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.48 km 12h20 17h30 Tarde 15 professores Van 16 Lugares 01

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ Prestação de serviços de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~brigadista, em ~~Brasília~~ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, ~~conforme plano~~ na SUB- BASE OPERACIONAL DA FTP DE DIAMANTINA. Vigência de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) 100 dias, a contar da data de ~~sua assinatura~~publicação do contrato. ~~Data~~ R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de ~~assinatura: 10~~ agosto de ~~Dezembro~~ 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de ~~2010~~Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade~~ Extrato do Contrato Administrativo de ~~Secretário~~ prestação de ~~Estado~~ serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de ~~Esporte. Pela Contratada,~~ Florestas – IEF e XXXXX ~~XXXXX~~ XXXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ Prestação de ~~Serviços~~ serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010brigadista, em ~~Brasília~~ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, ~~consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização~~ na SUB- BASE OPERACIONAL DA FTP DE DIAMANTINA. Vigência de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) 100 dias, a contar da data de ~~sua assinatura~~publicação do contrato. ~~Data~~ R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de ~~assinatura~~agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXX XXXXXX XXXXXX. Objeto: 12 Prestação de ~~novembro~~ serviços de ~~2010~~brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na SUB- BASE OPERACIONAL DA FTP DE DIAMANTINA. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~Vigência de 100 dias, ~~XXXXXXX~~ a contar da data de publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX ~~XXXXXXXX XXXXX~~XXXXXXXX. Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Flores- tais, na ~~quali- dade~~ PE CAMINHO DOS GERAIS. Vigência de ~~Secretário~~ 100 dias, a contar da data de ~~Estado~~ publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e Extrato do Contrato Administrativo de ~~Esporte~~prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXXX XXX- XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. ~~Pela Contratada~~Objeto: Prestação de serviços de brigadista, ~~XXXXXXXX XXXX XXXXX~~em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na ~~qualidade~~ PE CAMINHO DOS GERAIS. Vigência de ~~Diretor Presidente~~100 dias, a contar da data de publicação do contrato. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~R$ 1.358,50 (um mil, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~tre- zentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dota- ção orçamentária 2101.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. ~~Processo~~Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX. Objeto: ~~220.000.677/2010~~Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE CAMINHO DOS GERAIS. ~~Partes~~Vigência de 100 dias, a contar da data de publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21 01.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX. Objeto: ~~DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE CAMINHO DOS GERAIS. Vigência de 100 dias, a contar da data de publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21 01.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXXXX XXX- XXXXX XX XXXXXXXX. Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Flores- tais, na PE CAMINHO DOS GERAIS. Vigência de 100 dias, a contar da data de publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamen- tária 2101.18.541.104.4280.0001.3.1.90.04.01.0.26.1. Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e XXXX XXXXXXX XXXXXXXX. Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE CAMINHO DOS GERAIS. Vigência de 100 dias, a contar da data de publicação do contrato. R$ 1.358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101.18

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Samples: 3rd Amendment to the Administrative Concession Contract

OBJETO. O Constitui objeto da presente ~~contrato tem~~ contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por ~~objeto a contratação~~ lote, da Execução das obras de ~~empresa especializada na prestação~~ Execução das obras de ~~serviços~~ Pavimentação em CBUQ de ~~apoio logístico~~ vias públicas do Distrito Vassoural, Município de Ibaiti, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de ~~Reis”~~Engenharia. NATUREZA Obras VALOR MÁXIMO R$ 205.098,14 (Duzentos e Cinco Mil e Noventa e Oito Reais e Quatorze Centavos), ~~a ser realizado no dia 08/01/2011,~~ divididos em ~~Brasília~~01 (um) lote, conforme ~~plano~~ quadro abaixo: LOTES BAIRRO OBJETO 1 Distrito Vassoural PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ Execução das obras de ~~trabalho~~ Pavimentação em CBUQ de vias públicas do Distrito Vassoural Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos (SMOVSU). Solicitação nº 356/2023 LOCAIS DE PUBLICAÇÃO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 1 E 2: Até às ~~fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total~~ 09:00 (nove horas) horas do ~~contrato é de R$ 495.170,00~~ dia 15 (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30~~ quinze dias de dezembro de ~~2009~~2023) – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Ibaiti, sito à Xxx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, n. 23, Centro, Ibaiti-PR. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 ENVELOPE 1): Dia 15/12/2023 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 quinze de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais2023), ~~R$ 5.208,00~~ às 09:10 (~~cinco mil~~nove horas e dez minutos) - Sala de Licitações, ~~duzentos e oito reais)~~sito à Rua Xxxx xx Xxxxx Xxxxx, ~~respectivamente~~n. 23, Centro, Ibaiti-PR. ~~Fundamento legal~~PRESIDENTE: ~~o presente contrato obedece aos termos do Edital~~ Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx MEMBROS: Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Portaria nº 1297/2023 de ~~Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata~~ 08/02/2023. ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONES PARA CONSULTAS: E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx Fone: (00) 0000.0000 Horário de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigênciaexpediente: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAdas 08h00min às 17h00min.

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Samples: Contract for Public Works

OBJETO. ~~O presente contrato tem por~~ 2.1 - Constitui-se objeto ~~a contratação~~ deste instrumento a: Contratação de empresa ~~especializada na prestação~~ para aquisição de ~~serviços~~ materiais de ~~apoio logístico~~ expediente visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal Educação do município de Vitória do Xingu/Pa., atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 010032 BLOCO RASCUNHO A4 - Marca.: kaz PACOTE 50,00 2,900 145,00 BLOCO RASCUNHO A4: PAPEL BRANCO, COM PAUTA, 50 FOLHAS, MEDINDO 210 X 297 CM, SENDO LARGURA E ALTURA. 010054 CADERNO CAPA DURA - Marca.: credeal UNIDADE 300,00 4,000 1.200,00 CADERNO BROCHURA CAPA DURA 200MMx275, 96 FOLHAS XXXXXXXX , XXXXXXXXX 000000 XXXX XXXXXX - XXXXXX: 10G, PAPEL, INSTANTÂNEO DE MEL UNIDADE 1.500,00 1,200 1.800,00 HOR QUALIDADE - Marca.: xxx xxx 010135 COLCHETE FIXAÇÃO AÇO 9: LATONADO, TAMANHO Nº 9, CAIX CAIXA 50,00 7,000 350,00 A COM 72 UNIDADES - Marca.: iara 010138 CORRETIVO LÍQUIDO - Marca.: iris UNIDADE 150,00 1,600 240,00 PARA APLICAÇÃO EM PAPEL, EXCELENTE COBERTURA, SECAGEM RÁPIDA, A BASE DE ÀGUA, COM APROXIMADAMENTE 18ML. 010164 ESTILETE GRANDE - Marca.: jocar office UNIDADE 100,00 2,000 200,00 010200 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE: GOMADA, PLASTIFI UNIDADE 50,00 3,500 175,00 CADA, 50 MM X 50 M. - Marca.: xxxxxxxxx 010234 LIVRO ATA 50 FOLHAS - Marca.: São Domingos UNIDADE 150,00 6,500 975,00 LIVRO ATA 50 FOLHAS: LIVRO DE ATA, PAPEL SULFITE, 75G/Mí, 100 FOLHAS, 220 X 330 MM, VERTICAL, CAPA DURA, FOLHAS BRANCAS, PAUTADAS E NUMERADAS. 010235 LIVRO DE PROTOCOLO - Marca.: faroni UNIDADE 100,00 10,000 1.000,00 LIVRO DE PROTOCOLO: COM 100 FOLHAS FORMATO 160X220MM. FORMATO 160X220 MM: COR PRETA AZUL. 010242 PAPEL 40 KG: DIMENSÕES DA FOLHA 96 X 66 CM. COR BRAN UNIDADE 1.000,00 0,600 600,00 CA. - Marca.: vmp 010264 PAPEL FOTOGRÁFICO - Marca.: jocar office CAIXA 100,00 7,000 700,00 PAPÉIS DE QUALIDADE FOTOGRÁFICA EM FOLHAS, SECAGEM INSTANTÂNEA E PROPORCIONAM UM RESULTADO FINAL SUPERIOR, COM CORES VIVAS E EXCELENTE CONTRASTE. FORMATO: A4. CAIXA COM 10 FOLHAS. 010279 PASTA ARQUIVO, CARTOLINA AZUL, PLASTIFICADA, AZ - Ma UNIDADE 100,00 24,000 2.400,00 rca.: polycart PASTA ARQUIVO, CARTOLINA AZUL, PLASTIFICADA, AZ: 270 MM, 350 MM, 80 MM, AZUL, FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA COM ALTA PRECISÃO, OFÍCIO, DOIS FUROS. 010280 PASTA ARQUIVO, CARTOLINA PRETA, PLASTIFICADA, AZ - M UNIDADE 100,00 24,000 2.400,00 arca.: polycart PASTA ARQUIVO, CARTOLINA PRETA, PLASTIFICADA, AZ: 270 MM, 350 MM, 80 MM, PRETA, FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA COM ALTA PRECISÃO, OFÍCIO, DOIS FUROS. 010304 PERFURADOR DE MÁXIMA RESISTÊNCIA - Marca.: jocar off UNIDADE 25,00 40,000 1.000,00 PERFURADOR DE PAPEL DE MÁXIMA RESISTÊNCIA, MANUAL, GRANDE: FERRO PINTADO, NA COR PRETA, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE 30 A 70 FOLHAS, PARA FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR INDICATIVO E COLETOR REMOVÍVEL DE SOBRAS DE PAPEL. 010334 PRANCHETA COMUM EM ACRÍLICO - A4 - Marca.: acrinil UNIDADE 25,00 16,000 400,00 PRANCHETA COMUM EM ACRÍLICO - A4: TAMANHO A4. 010360 UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUI UNIDADE 50,00 1,950 97,50 DO DE NO MÍNIMO 12G - Marca.: waleu 010459 CADERNO ¬ BROCHURA - Marca.: credeal UNIDADE 300,00 2,000 600,00 CADERNO ¬ BROCHURA: capa flexível, folhas costuradas, 96 folhas pautada. Dimensões 140 x 200mm. 010465 CADERNO DE DESENHO ¬: - Marca.: credeal UNIDADE 400,00 1,600 640,00 CADERNO DE DESENHO ¬: com 40 folhas, costurado, formato 140x200mm, capa simples. 010486 COLCHETE Nº 08 - Marca.: iara CAIXA 50,00 4,500 225,00 COLCHETE Nº 08: em aço latonado, niquelado, resistente e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ de ~~Reis”~~boa qualidade, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. 010491 COLCHETE Nº 10 - Marca.: iara CAIXA 50,00 8,000 400,00 COLCHETE Nº 10: em ~~Brasília~~aço latonado, ~~conforme plano~~ niquelado, resistente e de ~~trabalho às fls~~boa qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. ~~05/15~~010494 COLCHETE Nº 12 - Marca.: iara CAIXA 50,00 10,500 525,00 COLCHETE Nº 12: em aço latonado, ~~que passa a integrar o presente termo~~niquelado, resistente e de boa qualidade, caixa contendo 72 unidades, prazo de validade indeterminado. ~~Do valor~~010505 DISPENSADOR DE FITA DE MESA - Marca.: ~~o valor total~~ jocar office UNIDADE 10,00 14,000 140,00 DISPENSADOR DE FITA DE MESA: em poliestireno, opção de colocar fita adesiva grande ou pequena. 010512 FITILHO - Marca.: xxxxxxx e sago ROLO 150,00 1,500 225,00 FITILHO, 65 % polietileno, 35% polipropileno, cores variadas, rolo com 50 metros. 010525 PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ - Marca.: gaboard PACOTE 25,00 4,600 115,00 PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ, com aproximadamente 10 cm de comprimento, com 100 unidades de madeira. Acondicionado em embalagem com dados de identificação do ~~contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ produto e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~marca do fabricante. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~010526 PAPEL A5 - Marca.: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.chambril RESMA 100,00 27,000 2.700,00

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ Prestação de serviços técnicos por tempo determinado, sem vínculo efetivo, nos termos das alíneas "i" e "j" do inciso VI do art. 2º da Lei n.º 8.745, de ~~apoio logístico~~ 9 de dezembro de 1993 e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461Edital nº. 01, de 30 de ~~dezembro~~ novembro de ~~2009~~2012. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~Jornada de 40(quarenta) horas semanais de trabalho. Retribuição mensal: ~~UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de~~ R$ ~~495.170,00~~ 3.800,00 (~~quatrocentos~~ três mil e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta~~ oitocentos reais). ~~Fundamento legal~~Vigência: ~~o presente contrato obedece aos termos~~ 08/07/2019 a 07/07/2020. Termo Aditivo nº 0002/2019 ao Termo de Compromisso Cultural nº 001/2018, Concedente: Ministério da ~~Ata~~ Cidadania - Secretaria da Diversidade Cultural / FNC, Unidade Gestora: 420029, Gestão: 00001. Convenente: Instituto de ~~Registro~~ Imagem e Cidadania Rio de ~~Preços nº 003/2010~~Janeiro, ~~às fls~~CNPJ Nº 03.808.720/0001-76. ~~13/46,~~ Objeto: modificação do ~~Edital~~ prazo de ~~Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002,~~ vigência deste TCC e correspondentes alterações no ~~Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ Plano de ~~fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010~~Trabalho. Vigência: 15/01/2018 a 08/01/2020. Data de assinatura: 02/07/2019. Signatários: Concedente: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, CPF nº 000.000.000-00. Convenente: Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 878688/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 340034, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CNPJ nº 45276128000110. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 121.212,12, Valor de Contrapartida: 1.212,12, Vigência: 22/11/2018 a 03/10/2019. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 875901/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO CULTURAL, CNPJ nº 01834835000100. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 150.400,00, Valor de Contrapartida: 400,00, Vigência: 14/12/2018 a 07/02/2020. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2019, ao Convênio Nº 878469/2018. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, , Unidade Gestora: 420014, Gestão: 00001. Convenente: MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, CNPJ nº 32512501000143. P.I. 127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: 158.554,58, Valor de Contrapartida: 1.585,54, Vigência: 22/10/2018 a 21/08/2019. Data de Assinatura: 04/07/2019. Assina: Pelo MINISTERIO DA CIDADANIA / XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX - Secretário de Fomento e Incentivo a Cultura. (SIASGnet - 04/07/2019) 343026-40401-2019NE800101 Nº Processo: 01512000289201978. LTDA -.Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva a ser realizada pelo período de 12 meses na central telefônica e seus acessórios instalada na Sede do IPHAN/RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico.Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 e atualizações .Vigência: 04/07/2019 a 03/07/2020. Valor Total: R$5.400,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800098. Data de Assinatura: 04/07/2019. (SICON - 04/07/2019) 343026-40401-2019NE800101 PROCESSO Nº 01550.000240/2018-88. Espécie: Acordo de Cooperação firmado entre a Fundação Casa de Xxx Xxxxxxx - FCRB e o ~~contrato terá vigência~~ Grupo de 60 Usuários Wikimedia no Brasil- WMB. Objeto: Difusão em massa do acervo em domínio público selecionado pela Fundação Casa de Xxx Xxxxxxx por meio de projetos Wiki. VIGÊNCIA: 12 (~~sessenta~~doze) ~~dias,~~ meses a ~~contar da data~~ partir de sua assinatura. Data e Assinaturas: 24 de ~~assinatura~~junho de 2019 - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, pela FCRB; Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, pela WMB. Número do Contrato: ~~10 de Dezembro de 2010~~3/2018. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº ~~52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.~~ Processo: ~~220.000.517/2010~~00000000000000000. ~~Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem~~ Prorrogação do prazo de vigência por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamentedoze) meses. Fundamento ~~legal~~Legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº ~~8.666/93 e alterações posteriores~~8666/93. Vigência: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias,~~ 01/07/2019 a ~~contar da data de sua assinatura~~01/07/2020. Valor Total: R$126.919,20. Fonte: 100000000 - 2019NE800104. Data de ~~assinatura~~Assinatura: ~~12 de novembro de 2010~~01/07/2019. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.(SICON - 04/07/2019) 344001-34201-2019NE800091

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, ~~às fls. 13/46~~através de suas secretarias e fundos municipais, ~~do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~Empresas Registradas: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, ~~realizado~~ setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com ~~fundamento na Lei nº 10.520/2002~~CNPJ Nº 41.927.895/0001- 91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, ~~no Decreto nº 3.555/2000~~ duzentos cinquenta e ~~suas alterações~~um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, ~~no Decreto nº 5.450/2005,~~ quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Vigência da ~~Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência~~Ata: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias,~~ 12 meses a ~~contar~~ partir da data ~~de sua~~ da assinatura. Data de assinatura: 10 de ~~Dezembro~~ dezembro 2021; Ordenador: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Secretaria Municipal de ~~2010~~Administração e Finanças. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~0 Presidente da Federação Paraense de Futebol - FPF, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~no uso de suas atribuiçôes legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 16 e seus §§, ~~na qualidade~~ de ~~Secretário~~ seu Estatuto, CONVOCA os senhores Presidentes e/ ou Vice-Presidentes de ~~Estado~~ Entidades Profissionais, Não Profissionais (Amadoras) e Ligas Municipais para sessão de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a Assembleia Geral Ordinária (ELETIVA) que realizar-se se-á na sede do Pará Clube, localizada na Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xx 0000 - Xxxxxx xx Xxxxx, Xxxxx/XX, no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 dia 28 de dezembro de ~~2009~~2021, para eleiçăo do Presidente e Vice- Presidentes da Diretoria da FPF, e dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A ~~despesa correrá à conta~~ sessão eletiva, seguindo os ditames do art. 18, I e II do Estatuto da FPF, será instalada às 10:00 hs., aguardando-se até meia hora a presença da maioria absoluta de seus membros natos e dentro de meia hora seguinte ~~Dotação Orçamentária~~até às 16:00hs., com qualquer número de membros natos presentes, entendendo-se como membros natos os filiados com direito a voto ao final declinados. Somente poderão concorrer a eleição as chapas que tiverem seus registros protocolados na secretaria da Federação até 10 (dez) dias antecedentes a data do pleito, mediante petição contendo as exigências determinadas nos §§ 5º, 6º e 7º do art.16 do estatuto da FPF. Profîssionais: ~~UO 34.101~~Águia de Marabá Futebol Clube, Associação Atlética Tiradentes, Carajás Esporte Club, Clube do Remo, Paraense Sport Club, Paysandu Sport Club, Pedreira Esporte Clube, Pinheirense Esporte Clube, Santa Rosa Esporte Clube, São Francisco Futebol Clube, Sociedade Esportiva Caeté, Sport Clube Itupiranga, Sporting Fonte Nova Ltda, União Paraense Futebol Clube e Vênus Atlético Clube (04 quatro votos cada uma) - Cametá Sport Clube, Castanhal Sport Clube, Clube Atlético Vila Rica, Parauapebas Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Sport Clube Belém, Tapajós Futebol Clube e Tuna Luso Brasileira (03 votos cada uma) – Atlético Clube Izabelense, Sociedade Desportiva Paraense e Sport Real Futebol Clube Ltda (02 votos cada uma) - Bragantino Clube do Pará, Capitão Poço Futebol Clube, Clube Atlético Paraense, Independente Alético Clube de Tucuruí e Paragominas Futebol Clube (01 voto cada uma). ~~Programa~~ Não Profîssîonaîs: Associação Atlética e Cultural Cabanos, Associação Atlética Esmac Ananindeua, Associação Benef. e Educativa Castelo dos Sonhos, Associação Escolinha de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~Fut. ~~Natureza da Despesa: 33.90.39~~Meninos de Ouro, Associação Esportiva Benef. ~~Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305~~Estrela, ~~2010NE00306~~Atlético Barbarense Esporte Clube, ~~emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00~~ Capanema Sport Club, Clube Atlético Cruz Azul, Clube Esportivo União Barbarense, Comercial Esporte Clube, Esporte Clube Trabalhista, Independente Clube do Pará, Ponte Nova Esporte Clube, Real Naval Esporte Clube, Real União Sport Club, Sacramenta Esporte Clube Beneficente, Santa Maria Futebol Clube, Sport Clube Brasil, Tailândia Atlético Clube e Vila Rica Sport Club (~~seis mil, setecentos e cinqüenta reais~~01 voto cada uma), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: 3º Termo Aditivo

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ A realização de ~~empresa especializada~~ prorrogação do prazo contratual até o dia 31 de dezembro de 2017. Contratado: Academia de Gestão Publica S/A, CNPJ 10.532.822/0001-77, com sede na ~~prestação~~ Av. do Homologado dia 28 de ~~serviços~~ dezembro de ~~apoio logístico~~ 2016. Pelo Sr. Prefeito: Contorno, Nº 7962, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG. Sem Peixe, 20 de dezembro de 2016. Publicado por: Fernando César do Nascimento Código Identificador:9D52582D ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 029/2016, PROCESSO LICITATORIO Nº052/2016 PREGÃO Nº.042/2016. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS para realização de confraternização de fim de ano, consistentes no serviço de Buffet e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~complementos, em atendimento ao solicitado pelo gabinete do Prefeito, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 29 de dezembro de ~~2009~~2016, junto a empresa Bem-Te- Vi Produções e Eventos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.786.262/0001-87 e inscrição Estadual 001145212.0064, situada na Rua Barão de Diamantina, nº 404, Bairro Cidade Nova, na cidade de Serro, representada pelo Sr. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341Magno Vinicius Mesquita Miranda , ~~emitida em 10/12/2010~~ CPF nº 087.881.046-30 no valor global de R$ ~~495.170,00~~ 69.000,00 (~~quatrocentos~~ sessenta e ~~noventa e cinco mil, cento e setenta~~ nove mil reais). ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos~~ Assinatura da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 dia 29 de dezembro de ~~2009~~2016. ~~A despesa correrá à conta~~ Vigência da ~~seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~ATA ate o dia 31 de dezembro de 2016. ~~Programa~~ Serra Azul de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~Minas, 29 de dezembro de 2016. ~~Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte~~ Prefeito Municipal Sexto Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 08/06/2013 de ~~Recursos: 325. Notas~~ cooperação para as obras de ~~Empenho: 2010NE00305~~recuperação das vias urbanas e aquisição de veículos de 01 (Um) Micro-ônibus, ~~2010NE00306~~de 01(Uma) UTI móvel, ~~emitidas em 12/ 11/2010 nos valores~~ de ~~R$ 6.750,00~~ 10 (~~seis mil, setecentos~~ Dez) veículos L200 4X4 e ~~cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos~~ de 01(Um) veículo ASX 4X4 firmado entre a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A e ~~oito reais), respectivamente. Fundamento legal:~~ o ~~presente contrato obedece aos termos do Edital~~ Município Serro com a finalidade de ~~Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata~~ aditivar o Convênio de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) diascooperação, a ~~contar da data~~ fim (i) alterar a Cláusula Terceira – Da Vigência , o item 3.1 para postergar o prazo de ~~sua assinatura~~vigência para 31 de dezembro de 2017. ~~Data~~ Código Identificador:717F3559 Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 08/10/2015 de ~~assinatura: 12~~ cooperação para recuperação de ~~novembro~~ ruas para realizar obras recuperação das vias urbanas firmado entre a Anglo American Minério de ~~2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~Ferro Brasil S.A e o Município Serro com a finalidade de aditivar o Convênio de cooperação, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~a fim de (i) alterar a Cláusula Terceira – Da Vigência, ~~na quali- dade~~ a fim de ~~Secretário~~ alterar o item 3.1 para postergar o prazo de ~~Estado~~ vigência para 31 de ~~Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade~~ dezembro de ~~Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~2017.

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Samples: Contract Amendment

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NOVO/ZERO KM, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ DO TIPO BAÚ (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~FURGÃO), ~~devendo ser atendido à conta~~ COM CAPACIDADE DE PESO BRUTO TOTAL MÍNIMA DE 6.000 (SEIS MIL QUILOS), A SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE N° 4103107/2023, CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ITAIPU), E O MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Dia 13/08/2024 às 13h30 (horário de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ Brasília) Local: xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx. menor preço aberto e fechado A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL e este Pregoeiro, designado, na qualidade de Agente de Contratação, pelo Decreto nº 1053, de 2023, tornam pública, para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº ~~4461~~73, de 30 de ~~dezembro~~ setembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias2022, a ~~contar da data~~ abertura de ~~sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~licitação, na ~~qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX~~modalidade PREGÃO, na ~~qualidade~~ forma ELETRÔNICA, pelo critério de ~~Representante Legal~~julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, destinada à AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NOVO/ZERO KM, DO TIPO BAÚ (FURGÃO), COM CAPACIDADE DE PESO BRUTO TOTAL MÍNIMA DE 6.000 (SEIS MIL QUILOS), A SER ADQUIRIDO ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE N° 4103107/2023, CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ITAIPU), E O MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo~~OBSERVAÇÃO: ~~220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto~~ Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”realização do certame na data marcada, a ~~realizar-se~~ sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.sítio eletrônico oficial xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. O presente ~~contrato~~ termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% (vinte e cinco por cento) ao item 18 (dezoito) do Contrato Nº2871/2009, que tem por objeto a ~~contratação~~ aquisição de ~~empresa especializada~~ gêneros alimentícios (gelatina em pó), para suprir as necessidades do Hospital São José/ SESA. Parágrafo Único- Fica acrescida a quantia de R$328,13 (Trezentos e vinte e oito reais e treze centavos) ao Contrato Nº2871/2009, passando o mesmo de R$98.594,45 (Noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para o valor total de R$98.922,58 (Noventa e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Orçamento 2010.; IX - VALOR GLOBAL: R$98.922,58 (Noventa e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).; X - DA VIGÊNCIA: O MESMO; XI - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; XII - DATA: 27/09/2010; XIII - SIGNATÁRIOS: Dr. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e Sra. VALDECI FIDELE DE ANDRADE. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** 188 DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO I Nº204 FORTALEZA, 29 DE OUTUBRO DE 2010 EXTRATO DE CONTRATO e oito centavos) pagos em 12 parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.00.0.00. DATA DA ASSINA- TURA: 20/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. FLAVIO OLIVEIRA LIRA. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1727/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o item 11 e os GRUPOS 02 e 04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$351.462,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINATURA: 21/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SRA. SIMONE AURELI. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1729/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: ALBERTO JOSE CAVALCANTE JUNIOR ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o item 24. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$64.422,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINA- TURA: 21/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. ADRIANO PONTES CAVALCANTE. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** EXTRATO DE CONTRATO Nº DO DOCUMENTO 1730/2010 CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: SAMUELSON TORRES DO NASCIMENTO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. (CARNES E FRIOS) PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA fornecerá o GRUPO 01. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº8.666/93 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados a partir da data da publicação no DOE. VALOR GLOBAL: R$13.525,20 (TREZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) pagos em 06 (seis) parcelas DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24200204.10.302.535.20146.01.33903000.91.2.00. DATA DA ASSINA- TURA: 22/10/2010 SIGNATÁRIOS: DR. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS e SR. SAMUELSON TORRES D0 NASCIMENTO. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA *** *** *** ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº DO DOCUMENTO 09/2010 PROCESSO Nº10377206/5. OBJETO: Inscrição da Coordenadora Maria Ivanilia Tavares Timbó, no V Congresso Internacional em Avaliação Educacional, no período de 04 a 06 de novembro de 2010, na ~~prestação~~ cidade de ~~serviços~~ Fortaleza/CE. JUSTIFICATIVA: Esta Inexigibilidade de ~~apoio logístico~~ Licitação é justificada pela importância dos temas a serem debatidos. VALOR: R$250,00 (duzentos e ~~material~~ cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7002. 24200003.10.128.777.11855.22.33903900.70.0.00 - Item de Despesa 41- MAPP Nº136, PF24100622010. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, inciso II, combinado com o Art.13, inciso VI, da Lei nº8.666/93 e posteriores alterações. CONTRATADA: FUNDAÇÃO CONTRATANTE: Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Ceará CONTRATADA: REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE a Aquisição de Material Médico Hospitalar, para ~~apoiar~~ o ~~evento esportivo “41ª Corrida~~ Hospital Infantil Albert Sabin-HIAS/SESA, por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA, com as especificações constantes do Edital de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~nº116/2010, que passa a ~~integrar o presente termo~~fazer parte deste instrumento, independente de transcrição. ~~Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fornecerá os GRUPOS 01, 02 e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.03..

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Samples: Contract for the Acquisition of Food Products

OBJETO. O presente ~~contrato~~ Termo Aditivo tem por ~~objeto~~ finalidade definir a ~~contratação~~ Associação de ~~empresa especializada na prestação~~ Resistência Cultural da Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, como a Executora responsável pela ação de ~~serviços~~ salvaguarda do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. Prorrogação do prazo de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ vigência do Termo de ~~Reis”~~Compromisso. Prazo: 30/07/2017 a 29/01/2019 Assinatura: 30/07/2017 Registro: 28/08/2018 Livro: 22 Folha: 051 Belo Horizonte, ~~a ser realizado~~ 3 de outubro de 2018 Essa publicação encontra-se disponível no ~~dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano~~ link: xxxx://xxxxxx0.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxXxxxxx.xx?xxxxxx=XxxxxxxXxxxxx&xx=0000000 Extrato de ~~trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é~~ Termo de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Cooperação Processo: ~~220.000.517/2010. Partes~~011231101800 Município: ~~DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA~~Município de Belo Horizonte / Gabinete do Prefeito Proponentes: Arcelormittal Brasil S.A. e Belgo Bekaert Arames Ltda. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ Implantação e manutenção da Intervenção de ~~Serviços~~ Arte Urbana no muro do imóvel público denominado Centro de ~~Sonorização~~Referência da Pessoa Idosa – CRPI, ~~Iluminação~~ localizado na Xxxxxxx Xxxxx XX, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nesta capital, com extensão total de ~~Eventos e Locação~~ 500 metros lineares, iniciativa relacionada ao Programa Mural Gentileza, criado pelo Decreto nº 16.964, de ~~Máquinas e Equipamentos Geradores~~ 28 de ~~Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas~~ agosto de ~~Judô”~~2018. Prazo: 2 anos Assinatura em: 31/08/2018 Extrato do Convênio Processo: 011471881703 Município: Gabinete do Prefeito / Coordenadoria de Atendimento Regional Venda Nova Adotante: W Brasil Incompany Informática Ltda. ME Objeto: Manutenção da Praça Agenor Xxxxx Xxxxx, ~~a realizar~~localizada na Rua Padre Xxxxx Xxxxx esquina de Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxx, nesta Capital, com extensão total de 400 metros quadrados, sendo 270 metros quadrados de área ajardinada, em conformidade com o Programa Adote o Verde. Prazo: 730 dias Assinatura em: 04/10/2018 Essa publicação encontra-se disponível no ~~período~~ link: xxxx://xxxxxx0.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxXxxxxx.xx?xxxxxx=XxxxxxxXxxxxx&xx=0000000 Extrato do Termo de 12 Colaboração Processo: 01.120.208.18-99 Número Instrumento Jurídico: 01.2018.1011.0010.00.00 Município: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH. Objeto: Formalização da relação de parceria para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a ~~14/11/2010~~execução do serviço de atendimento em domicílio, em ~~Brasília~~caráter continuado, ~~consoante especi- ficam: os itens 2~~ para 450 pessoas com deficiência e ~~3 da ARP nº 177/2009 e~~idosas, dependentes ou semi-~~Compras~~dependentes, ~~Autorização~~ com dependência agravada por violações de ~~Compras SRP nº 6286/ 2010~~ direitos, e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461suas famílias, de 30 relevância pública e social definido no Plano de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDATrabalho.

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Samples: Convênio De Cooperação Financeira

OBJETO. O presente ~~contrato~~ Contrato tem por ~~objeto a contratação~~ objetivo aquisição de ~~empresa especializada na prestação~~ Gêneros Alimentícios para o Programa de ~~serviços de apoio logístico~~ Merenda Escolar, cujas descrições e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que ~~passa~~ integram este instrumento, independente de transcrição. Lote I - itens: 17, com valor de R$1.650,00 ((Hum mil, seiscentos e cinquenta centavos). Lote II - itens: 09, com valor de R$74,25 (setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Lote III - itens: 09, com valor de R$66,00 (sessenta e seis reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei Nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a ~~integrar o presente termo~~partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (cem) dias. ~~Do valor~~VALOR GLOBAL: ~~o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ R$1.790,25 (~~quatrocentos~~ Hum mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) pagos em conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2010 SIGNATÁRIOS: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, CONTRATANTE e Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 – Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, 02 – Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Fortaleza, 22 de outubro de 2010. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx COORDENADORA JURÍDICA CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação/ EEFM CORONEL PROFESSOR XXXX XXXXXXX XXXXXX – CNPJ: 00.118.783/0074-68 – FORTALEZA/CE CONTRATADA: IVANDO CAMURÇA QUEIROZ. OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, cujas descrições e quantitativos encontram-se detalhados nos Anexos I e II, que integram este instrumento, independente de transcrição. Lote I - itens: 01, 03, 05, 06, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, com valor de R$3.848,52 (Três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Lote II - itens: 01,06,10,11,12, com valor de R$175,80 (cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Lote III - itens: 01, 06, 10, 11, 12, com valor de R$145,65 (Cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.22, Inciso III da Lei Nº8.666/93 e suas alterações FORO: FORTALEZA/CE. VIGÊNCIA: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 100 (cem) dias. VALOR GLOBAL: R$4.169,97 (Quatro mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos sessenta e nove reais e noventa e ~~cinco mil~~sete centavos) pagos em conformidade com o Contrato Original DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/FNDE. DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2010 SIGNATÁRIOS: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, ~~cento~~ CONTRATANTE e ~~setenta reais)~~Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, CONTRATADA e TESTEMUNHAS: 01 – Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, 02 – Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ Fortaleza, 22 de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro outubro de 2010. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx COORDENADORA JURÍDICA 148 DIÁRIO OFICIALDO ESTADO SÉRIE 3 ANO I Nº204 FORTALEZA, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 29 DE OUTUBRO DE 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: Contract for the Acquisition of Food Products

OBJETO. 1.1. O objeto do presente ~~contrato tem por objeto~~ instrumento é a ~~contratação de empresa especializada na prestação~~ Contratação de serviços continuados de ~~apoio logístico~~ vigilância armada e ~~material~~ vigilância com função brigadista para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011,~~ atender as necessidades da Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia e Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional em ~~Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15~~Ilhéus e Vitória da Conquista, que ~~passa~~ serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 1.3. Objeto da contratação: 1.4. Vigilância com função Brigadista GRUPO Item Posto de Serviço Unidade/ Localização Turno Escala Dias da semana Qtd. de postos 01 01 Vigilância com função Brigadista PFN/BA Diurno 12x36 hs 2ª a ~~integrar o presente termo~~Dom 01 Noturno 12x36hs 2ª a Dom 01 1.5. ~~Do valor: o valor total do contrato é~~ Vigilância Armada Grupo Item Posto de ~~R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta~~ Serviço Unidade/ Localização Turno Escala Dias da semana Qtd. de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~postos 01 02 Vigilância Armada PFN/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 02 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 02 03 Vigilância Armada PSFN/ILHÉUS/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 01 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 01 04 Vigilância Armada PSFN/VCA/BA Diurno 12x36 hs 2ª a Dom 01 Noturno 12x36 hs 2ª a Dom 01 1.6. A ~~despesa correrá~~ prestação dos serviços será realizada nas unidades abaixo elencadas. a) Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Bahia, sito à ~~conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, ~~emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~nº 91, ~~cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010~~Bairro Canela, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizarSalvador-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.BA;

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Samples: Service Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ 1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada para a ~~contratação de empresa especializada na~~ prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ engenharia consultiva para os imóveis/unidades do TRT da 2ª Região, localizados na Capital Paulista, Grande São Paulo e ~~material~~ Baixada Santista. 1 Laudos de avaliação do valor do imóvel para ~~apoiar~~ oito unidades: creche, Guarujá, Osasco, Rio Branco, Santos, São Bernardo do Campo, Sede e Fórum Trabalhista Xxx Xxxxxxx 2 Relatórios técnicos de engenharia diagnóstica e avaliação estrutural para seis unidades: Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, X.X. 0 (Xxxxx Xxxxxxx) e Rio Branco. 3 Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias para readequações e implantações no Fórum Trabalhista Xxx Xxxxxxx e creche. 4 Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias e de aproveitamento de águas pluviais para readequações e implantações no térreo e nos subsolos do Edifício Sede 5 Consultoria para estudo de viabilidade de implantação de sistema de água de reuso para nove unidades: São Caetano, Mogi, Guarujá, Osasco, Santos, Rio Branco, São Bernardo, Sede e Xxx Xxxxxxx 6 Projetos para implantação de microgeração fotovoltaica para três unidades: Santos, Mogi das Cruzes e Ruy Barbosa 7 Consultoria para estudo de viabilidade de implantação de microgeração fotovoltaica para 32 unidades: Cajamar, Embu, Poá, Jandira, Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz, Praia Grande, Suzano, Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Cotia, Taboão, Itaquaquecetuba, Mauá, São Caetano, Itapecerica, Guarujá, São Vicente, Osasco, Diadema, Cubatão, U.A. 2 (galpão Limão), Santo André, Barueri, Rio Branco, São Bernardo, Guarulhos, Zona Sul, U.A 3 (Edgard), Zona Leste e Sede. 8 Projetos para renovação de ar do sistema de climatização de 32 unidades: Cajamar, Ribeirão Pires, Itapevi, Embu, Poá, Jandira, Arujá, Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Praia Grande, Suzano, Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Creche, Taboão, Itaquaquecetuba, Mauá, São Caetano, Mogi, Itapecerica, São Vicente, U.A 1 (millenium), Osasco, Diadema, Cubatão, U.A. 2 (Limão), U.A. 3 (Edgard), Rio Branco, São Bernardo, Guarulhos e Zona Leste Item Descrição 10 Projeto para reforma do Fórum Trabalhista de Santos, com modelagem BIM e projetos CAD e BIM para readequação, implantação ou substituição de: instalações prediais hidráulico- sanitárias, elétrica, lógica, elevador e climatização com renovação de ar. 1.2. É permitida a uma mesma empresa a disputa e a adjudicação simultânea de diferentes grupos, desde que atendidas as qualificações técnicas correspondentes. 1.3. Os projetos deverão ser fornecidos em formato CAD, à exceção do Grupo 6 (G6), que deverá ser fornecido simultaneamente em formato BIM e CAD. 1.4. É anexada a este edital um quadro contendo o ~~evento esportivo “41ª Corrida~~ endereço, área e a quantidade de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~pavimentos de cada unidade (Anexo II). 1.5. As plantas de arquitetura das unidades, em ~~Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ formato CAD (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~.dwg), ~~devendo~~ poderão ser ~~atendido à conta~~ solicitadas pelos licitantes via e-mail, até 2 (dois) dias antes da abertura da sessão pública. 1.5.1. O licitante deverá especificar na mensagem as unidades das quais deseja receber as plantas, bem como identificar-se informando o nome da empresa e CNPJ. O endereço para solicitação é: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx 1.6. Os serviços deverão considerar vistorias, análises, pesquisas de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~mercado, ~~de 30 de dezembro de 2009~~ensaios técnicos ou quaisquer outras atividades complementares recomendadas pela boa técnica para a execução plena do objeto contratado. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341Estas atividades não implicarão em ônus adicional ao CONTRATANTE, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, entendendo- se que os custos completos para a execução plena do ~~Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento~~ objeto estarão considerados na ~~Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da~~ proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDACONTRATADA.

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Samples: Contract for Consulting Services

OBJETO. Selecionar a proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS, CALÇAS, BERMUDAS, AGASALHOS E COLETES, durante o prazo de 12 (doze) meses, na forma explicitada no presente EDITAL e seus ANEXOS. IDENTIFICAÇÃO DO VENCEDOR (SOMENTE NA PROPOSTA READEQUADA AO LANCE VENCEDOR APÓS O ~~presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ ENCERRAMENTO DA SESSÃO). RAZÃO SOCIAL: CNPJ e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15,~~ INSCRIÇÃO ESTADUAL: REPRESENTANTE E CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: E-MAIL: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório que ~~passa a integrar~~ rege o presente ~~termo~~processo de seleção. ~~Do valor~~01 XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX R$ R$ Conforme estipulado no Termo de Referência. Valor total para fornecimento do objeto: o R$ 0,00 (valor ~~total do contrato é de R$ 495.170,00~~ por extenso) Validade da Proposta: 60 (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~sessenta dias). Tel: (0**61) 0000-0000 – fax.: (0**61) 0000-0000 - E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx CNPJ 03.953.020/0001-75 OUTORGANTE: (Nome da Empresa), ~~devendo ser atendido à conta~~ pessoa jurídica de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ direito privado, inscrita no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária~~ CNPJ/MF sob nº ~~4461~~(00.000.000/0000-00), inscrição estadual nº (00000000-0) e inscrição municipal sob o nº (000/00), com seus atos constitutivos devidamente registrados na (Junta Comercial do Estado) sob o nº ............, ora estabelecida na Rua(av.)....................., nº.... , Bairro ........... cidade de 30 , Estado..........................., neste ato representada pelo seu sócio proprietário qualificação: (brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 Identidade RG nº............/SSP/....... e do ~~Edital de Pregão Eletrônico~~ CPF/MF nº ~~0754/09; os itens 5~~ , residente e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 domiciliado à (~~onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais~~endereço completo), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. O As partes, em comum acordo, resolvem rescindir o Convênio de Cooperação Técnica nº 10301887. Data de Assinatura: 16/09/2014 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPI- TALAR RESPIRATÓRIO, CURATIVOS E OUTROS, Planejamento 100/2013, RP 202/2013, Pregão 100/2013, com nova vigência a par- tir de 19 de setembro de 2014. A íntegra do referido termo aditivo de prorrogação estará disponível no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx, registro de preços. Informações no tel. 00- 00000000. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2014. A FHEMIG – Através da unidade Hospital Xxxxx Xxxxxxxxxx. Comunica aos interessados que realizará oPregão Eletrônico - Processo nº0510037 447/2014 – Referente a Aquisição de Sensor para Equipa- mento Médico-Hospitalar para o Serviço de Anestesiologia do HJK. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www. xxxxxxx.xx.xxx.xx. A abertura da sessão de pregão terá início previsto para o dia 07/10/2014 às 09:30 horas. Editais à disposição no site: xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx e setor de Compras da Unidade. Mais infor- mações pelo telefone (000)0000-0000, telefax: (00)0000-0000. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2014. Extrato do Termo de Permissão Gratuita de Uso nº. 150/2014. Par- objeto do presente ~~contrato tem por objeto~~ Termo Aditivo a ~~contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ alteração do Anexo I, do primeiro lote 07 R$ 1,97; lote 08 R$ 2,15; lote 09 R$ 444,28; lote 10 R$ 3,75; tes: EMG/SEDESE e ~~material para apoiar~~ o ~~evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Hospital Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx – Pedra Azul/ Termo Aditivo n° 339039.45.2229.01.14, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~fim de substituir a Planilha constante deste, para fazer constar a Planilha em ~~Brasília~~anexo, ~~conforme plano de trabalho às fls~~e adequação do valor constante. ~~05/15~~VALOR: O valor global do 1º Termo Aditivo n° 339039.45.2229.01.14, ~~que~~ passa a ~~integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é~~ ser no importe de R$ ~~495.170,00~~ 109.446,00 (cento e nove mil, quatrocentos e ~~noventa~~ quarenta e ~~cinco mil, cento e setenta~~ seis reais), ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~conforme ANEXO I deste instrumento. ~~A despesa correrá~~ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços dota- ção orçamentária nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA1451.06.421.020.4379.0001.339033.05.10.1.1.

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Samples: Contrato De Prestação De Serviços

OBJETO. Prestação de serviço de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da rede pública estadual, incluindo a higienização da área de alimenta- ção e dos equipamentos. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO: A Prefei- tura Municipal de Marília, neste ato representada pela Secretária Municipal, abaixo subscrita dando cumprimento aos dispositivos legais constantes nas Leis Federais 8666/93 e 10520/02 e Decre- to Municipal 11.001/2013, com suas alterações, HOMOLOGOU em 21/02/2014 o processo licitatório, conforme a classifica- ção efetuada pela Pregoeira Geórgia Balbino Xxxxxx Xxxxx, na sessão realizada em 17/02/2014,conforme segue: empresa vencedora: BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, localizada na Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nº 167, Vila Aricanduva, São Paulo/SP, CEP- 03.502-040, totalizando R$ 3.336.000,00. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX / Secretária Municipal da Educação EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2014. Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 527775. Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônica. OBJETO: Aquisição de 01(um) Veículo de Passeio, destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até o Dia: 27/03/2014 às 09:00 horas. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia: 27/03/2014 às 09:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO: DIA: 27/03/2014 às 10:00 horas no Portal do Banco do Brasil, site: xxx.xxxxxxxxxx-x.xxx.xx. O ~~presente contrato tem por objeto~~ Edital também estará disponível no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxx. Demais informações na Divisão de Licitação – Xx. Xxxxxx Xxxxx 000 – Marília/SP (00) 0000-0000. Xxxxx Xxxxxxx - Secretário Municipal de Assistência Social EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 025/2014. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. OBJETO: Aquisição de Rádios Transceptores Veiculares Digitais e Rádios Transceptores Portáteis de Mão Digitais, devidamente ins- talados, destinados ao 10° Grupamento de Bombeiros, SESSÃO DE DISPUTA DO PREGÃO: 13/03/2014 a ~~contratação~~ partir das 09:00 horas. LOCAL DA SESSÃO E INFORMAÇÕES: Diretoria de ~~empresa especializada na prestação~~ Suprimentos da Secretaria Municipal da Administração – Xx. Xxxxxx Xxxxx, n.º 201, Centro, Marília/SP - telefone/fax (00) 0000-0000. EDITAL: disponível no site xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxx. XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX Chefe de ~~serviços~~ Gabinete / Responsável pelo Expediente do 10° Grupamento de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ Bombeiros ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Informamos que se encontram publicados no Diário Oficial do Município de ~~Reis”~~Marília/SP, ~~a ser realizado~~ site: XXXXX://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx. xx.xxx.xx/, no dia ~~08/01/2011~~22/02/2014, ~~em Brasília, conforme plano de trabalho~~ os preços unitários referentes às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata Atas de Registro de Preços do seguinte processo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 012/2014. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. Objeto: Registro de Preços visando a eventual aquisição de fornecimento e plantio de Grama tipo Bermuda destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Prazo 12 meses. EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2014. ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Presencial. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Kit de Material Escolar, destinados à Secretaria Municipal da Educação - Prazo de 12 meses. AVISO DE LICITAÇÃO Processo nº ~~003/2010~~13/2014 - Pregão Presencial nº 6/2014 - TIPO: Menor Preço - Objeto: Contratação de emissora de rádio, ~~às fls~~com sede em Marília, para a transmissão em ondas médias ou freqüência modulada, das sessões ordinárias e extraordinárias, da Câmara Municipal de Marília. ~~13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico~~ Legislação: Lei Federal nº ~~002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na~~ 10.520/2002. Lei nº ~~10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005~~8.666/93, e Ato da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Mesa 04/2014 - Data ~~de assinatura~~para entrega dos documentos para credenciamento: 10 de ~~Dezembro~~ março de ~~2010~~2014, às 15h horas - Local da realização da sessão pública do Pregão: Câmara Municipal de Marília, na Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00, Xxxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxxxx-XX, na Sala Nasib Cury - O Edital na íntegra encontra-se à disposição no site www.camar. ~~Signatários~~xx.xxx.xx - Marília, 20 de fevereiro de 2014. (a) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - Pregoeiro HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 Fica homologado o processo supra em favor dos proponen- tes LSV INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP – Itens 01, 02, 03, 04 e 06; HIRAQUIM INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI- COS LTDA EPP – Item 05 e 07, referente à aquisição de diversos materiais para atendimento da Divisão de Esportes e Recreação de Martinópolis – DEREM, no tratamento da água da piscina municipal, 19/02/2014. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX – Prefeito. “COMUNICADO N.º 036/2014A” O Sr. XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que, decorrido o prazo regula- mentar sem interposição de recurso, ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto da seguinte licitação: ~~Pelo Distrito Federal,~~ PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2014 – CHAMADA PÚBLI- CA N.º 001/2014 PROPONENTE: XXXXXX XXXXXXXXX ROSA VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.200,00 PROPONENTE: XXXXXX XXXXX XXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXX XXXXX DE XXXXX XXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXXXX XXXX XXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.200,00 PROPONENTE: XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.920,00 PROPONENTE: XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: ROSENÉIA DO XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: PÂMELA XXXXXXXX ~~XXXXX~~XXXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: ODISSÉIA ADELAIDE PINI VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: LÍGIA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX GLOBAL: R$ 1.200,00 OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE MICROEMPRESÁRIO INDI- VIDUAL – MEI VISANDO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA DESENVOLVER A FUNÇÃO DE FACILITADORES DE APOIO AO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E/OU INDIVIDUAL E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CRAS, ~~na qualidade~~ NO CREAS E NAS REGIÕES DESCENTRALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ABORDAGEM SOCIAL, BUSCA ATIVA NOS TERRITÓRIOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE (PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS, IMÓVEIS ABANDONADOS, DENTRE OUTROS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, TUDO CONFORME DESCRITO NO EDITAL E ANEXOS”. Comunica às proponentes que estão convocadas para a assinatura dos respectivos contratos. Matão, aos 13 de ~~Secretário~~ Fevereiro de 2014. XXXX XXXXXXXXX XXXXXX – XXXXX XXXXXX – PREFEITO DE MATÃO “COMUNICADO N.º 038/2014A” O Sr. XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Prefeito Municipal de Matão, Estado de ~~Esporte. Pela Contratada~~São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que, decorrido o prazo regula- mentar sem interposição de recurso, ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto da seguinte licitação: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2014 – CHAMADA PÚBLI- CA N.º 001/2014 PROPONENTE: JUCELAINE APARECIDA BOVOLIN MARIANI VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 PROPONENTE: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 PROPONENTE: XXXXX XXXXX ~~XX XXXXX~~XXXXX REGUEIRO VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE MICROEMPRESÁRIO INDI- VIDUAL – MEI VISANDO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA DESENVOLVER A FUNÇÃO DE FACILITADORES DE APOIO AO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E/OU INDIVIDUAL E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CRAS, ~~na qualidade~~ NO CREAS E NAS REGIÕES DESCENTRALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ABORDAGEM SOCIAL, BUSCA ATIVA NOS TERRITÓRIOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE (PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS, IMÓVEIS ABANDONADOS, DENTRE OUTROS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, TUDO CONFORME DESCRITO NO EDITAL E ANEXOS”. Comunica às proponentes que estão convocadas para a assinatura dos respectivos contratos. Matão, aos 17 de ~~Representante Legal~~Fevereiro de 2014. ~~EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010~~XXXX XXXXXXXXX XXXXXX – XXXXX XXXXXX – PREFEITO DE MATÃO “COMUNICADO N.º 040/2014A” O Sr. XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Prefeito Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, COMUNICA que, decorrido o prazo regula- mentar sem interposição de recurso, ADJUDICA E HOMOLOGA o objeto da seguinte licitação: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2014 – CHAMADA PÚBLI- CA N.º 001/2014 PROPONENTE: XXX XXXXX XXXXXXX VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE MICROEMPRESÁRIO INDI- VIDUAL – MEI VISANDO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA DESENVOLVER A FUNÇÃO DE FACILITADORES DE APOIO AO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E/OU INDIVIDUAL E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS ~~TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002~~CRAS, NO CREAS E NAS REGIÕES DESCENTRALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARA A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA ABORDAGEM SOCIAL, BUSCA ATIVA NOS TERRITÓRIOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE (PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS, IMÓVEIS ABANDONADOS, DENTRE OUTROS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, TUDO CONFORME DESCRITO NO EDITAL E ANEXOS”. ~~Processo: 220.000.517/2010~~Comunica à proponente que está convocada para a assina- tura do contrato. ~~Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA~~Matão, aos 19 de Fevereiro de 2014. ~~Objeto: O Contrato tem~~ XXXX XXXXXXXXX XXXXXX – XXXXX XXXXXX – PREFEITO DE MATÃO “COMUNICADO N.º 048/2014” A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Matão no uso das atribuições que lhe são conferidas por ~~objeto a prestação de Serviços de Sonorização~~lei, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09COMUNICA, que ~~passam~~ por ato do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, foi ADJUDICADA a ~~integrar o presente Termo~~seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014 – em favor da sociedade empresária: AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP – itens: 01, 04, 07, 13, 15, 25, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47 e 50. ~~Do valor~~AMV COMÉRCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA – itens: ~~o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil~~02, ~~novecentos~~ 03, 05, 08, 09, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e ~~cinqüenta~~ 40. XXXXXX XXXXXX XXXXXX – ME – itens: 06, 11, 12, 17, 26, 27, 32, 38, 41, 48, 49, 51 e ~~oito reais)~~52. Observação: Os Itens 14, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos 16 e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA46 não serão adjudicados por não acudir interessados.

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Samples: Licensing Agreements

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ “Registro de Preços para Aquisições Futuras e Parceladas de Peças Auto- motivas Originais/Genuínas, para Veículos Leves, Caminhões, Utilitários, Ônibus e Motocicletas, com maior percentual de des- conto sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasíliatabela Audatex, conforme ~~plano de trabalho às fls~~especificação contida no ANEXO I do edital”. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP. ~~Do valor~~ATA Nº 127/2017. FORNECE- DOR DETENTOR DA ATA: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP. ATA Nº 128/2017. FORNECEDOR DETEN- TOR DA ATA: JS RAMOS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - ME. ATA Nº 129/2017. FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: XXXXXX XXXXXXXXXX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR- TACAO EIRELI - ME. ATA Nº 130/2017. FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: RENOVA AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME. ATA Nº 131/2017. FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ARPOADOR COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME. ATA Nº 132/2017. FORNECEDOR DETEN- TOR DA ATA: PEÇACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - EPP. PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/10/2017 A ~~despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~27/10/2018. PROPONENTES: ~~UO 34.101~~07. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata As Atas de Registro de Preços ~~nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento~~ na ~~Lei nº 10.520/2002,~~ integra podem ser visualizados no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXsite xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, na ~~qualidade~~ aba licitações. Taquarituba 27 de ~~Secretário~~ outubro de ~~Estado~~ 2017. Xxxxxx xx Xxxxxxxx - Secretario Municipal de ~~Esporte~~Transportes e Compras. ~~Pela Contratada~~RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/ 2017, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO~~ PROCESSO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.858/2017

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Samples: Contract Amendment

OBJETO. 1.1 - O ~~presente~~ Presente contrato tem por objeto a ~~contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL E SERVIÇOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITAÇÕES ANTERIORES, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~VISANDO ASSIM A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas especificações contidas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão ~~Eletrônico~~ Presencial nº ~~0754/09; os itens 5~~ 000001/2020 e ~~13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~descritas abaixo: 00014 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO LEVE E MÉDIO H/H 300 18,00 5.400,00 00029 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA EM VEÍCULOS H/H 30 22,00 660,00 LEVES E MÉDIOS 00020 SERVIÇO DE FREIO PNEUMÁTICO, ~~Autorização~~ VÁLVULA E H/H 100 22,00 2.200,00 COMPRESSOR DE AR EM VEÍCULOS PESADOS 00033 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E H/H 100 43,00 4.300,00 MÁQUINAS EM GERAL 00037 SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA VEÍCULOS H/H 150 48,00 7.200,00 MÉDIOS E PESADOS - Serviço inclui: Chassis, recuperação de ~~Compras SRP nº 5932/2010~~ caixas de resíduos, solda,alongamento de chassis, usinagem, troca de molas, embuchamento de tensor e ~~do Edital~~ serviços similares. 00017 SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTORES EM H/H 100 74,00 7.400,00 VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS 00015 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 1.000 17,00 17.000,00 00021 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA H/H 100 37,00 3.700,00 E BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA em veículos pesados 00036 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM VEÍCULOS MÉDIOS EPESADOS - Serviço inclui: Recuperação de ~~Pregão Eletrônico nº 0779/09~~H/H 100 19,00 1.900,00 tomada de força, ~~que passam a integrar o presente Termo~~bombas hidráulicas, troca de mangotes, cromagens de hastes, brunimentos de cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. ~~Do valor~~00018 SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTORES EM VEÍCULOS PESADOS H/H 150 99,00 14.850,00 00030 SERVIÇO EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, SISTEMAS ELETRÔNICOS E DE ALIMENTAÇÃO em veículos médios e pesados H/H 150 39,00 5.850,00 00042 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA H/H 10 19,00 190,00 Secretaria SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURALSUSTENTÁVEL 00015 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 20 17,00 340,00 00031 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MÁQUINAS LEVES TIPORETROESCAVADEIRA - Serviço inclui: ~~o valor total do contrato é~~ H/H 80 19,00 1.520,00 Suspensão, direção, freio, rodas,transmissão, embreagem, motor, troca de ~~R$ 11.958,00 (onze mil~~correias, ~~novecentos~~ troca de velas de ignição, caixa de marchas, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e ~~cinqüenta~~ outros serviços similares. 00032 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MÁQUINAS PESADAS H/H 199 19,00 3.781,00 TIPO MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA - Serviço inclui: Suspensão, direção, freio,rodas, transmissão, embreagem, escapamentos, motor, troca de correias, troca de velas de ignição, caixa de marchas, sistema de arrefecimento, sistema de alimentação e ~~oito reais)~~outros serviços similares. 00033 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO H/H 80 43,00 3.440,00 PARA VEÍCULOS LEVES, ~~devendo ser atendido à conta~~ MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL 00034 SERVIÇO DE FREIO PNEUMÁTICO, VÁLVULA E H/H 95 41,00 3.895,00 COMPRESSOR DE AR EM MÁQUINAS EM GERAL 00036 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM VEÍCULOS MÉDIOS E H/H 50 19,00 950,00 PESADOS - Serviço inclui: Recuperação detomada de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~força, bombas hidráulicas, troca de 30 mangotes, cromagens de ~~dezembro~~ hastes, brunimentos de ~~2009~~cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~00038 SERVIÇO DE HIDRÁULICA EM MÁQUINAS EM GERAL - Serviço inclui: ~~UO 34.101~~Recuperação de tomada de H/H 20 43,00 860,00 força, bombas hidráulicas, troca de mangotes, cromagens de hastes, brunimentos de cilindros hidráulicos, recuperação de válvulas hidráulicas, recuperação de comandos hidráulicos. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF00017 SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTORES EM VEÍCULOS LEVE E MÉDIO H/~~SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~H 50 74,00 3.700,00 00043 SERVIÇOS DE MECÃNICA EM TRATORES AGRÍCOLAS DE RODA H/H 79 19,00 1.501,00 00015 SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS H/H 200 17,00 3.400,00

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Samples: Service Agreement

OBJETO. O ~~presente contrato tem por objeto a contratação~~ PRESENTE CONTRATO VISA À AQUISIÇÃO DE RÉGUAS DE LEITURA DE NITROGÊNIO PARA AMPLIAR O PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 780816/2012/MAPA/CAIXA SICONV Nº 05008/2012, CONVENIO Nº 780816/2012 Bandeirante, 30 de ~~empresa especializada na prestação~~ Julho de ~~serviços de apoio logístico~~ 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contrato Nº..: 86/2013 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE Contratada...: COMERCIO DE GENEROS ALIMENT. SCARAVONATTO LTDA ME Valor............ 28.885,90 (vinte e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa ~~e cinco mil~~centavos) Vigência. : Início: 03/06/2013 Término: 31/12/2013 Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2013 Recursos. : Dotação: Objeto. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ~~cento e setenta reais)~~PARA O PERÍODO DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Bandeirante, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de~~ 30 de ~~dezembro~~ Julho de ~~2009~~2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contrato Nº..: 97/2013 Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA Valor............ 2.832,00 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais) Vigência. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~: ~~UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa~~Início: ~~33.90.39. Fonte de Recursos~~03/07/2013 Término: ~~162. Nota de Empenho~~02/07/2014 Licitação......: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital Dispensa de Licitação ~~Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000~~ p/ Compras e ~~suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls~~Serviços Nº.: 13/2013 Recursos. ~~159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência~~: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Dotação:

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OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a~~ contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ locação de veículos, classificação VS1 e ~~material para apoiar~~ VS3, com sistema de rastreamento e monitoramento incluso, com o ~~evento esportivo “41ª Corrida~~ intuito de ~~Reis”~~atender às demandas desta Autarquia, ~~a ser realizado~~ tanto no ~~dia 08/01/2011~~Arquipélago de Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, ~~em Brasília~~como no Continente, conforme ~~plano~~ especificações contidas no Termo de ~~trabalho~~ Referência, anexo I do edital. Valor estimado: R$ 595.955,32. Envio das Propostas até: 29/06/2020 às ~~fls~~08h35. ~~05/15~~Início da Disputa: 29/06/2020 às 09h00, horário de Brasília. Recomenda-se que ~~passa~~ as licitantes iniciem a ~~integrar o presente termo~~sessão de abertura da licitação com todos os documentos necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados. ~~Do valor~~O edital na íntegra está disponível nas páginas eletrônicas: ~~o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ www. xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, Pregoeiro da CCPLE I. À vista das informações prestadas pelo pregoeiro em exercício (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~Doc SEI nº 7199373; 7158612; 7159979; 7163845; 7169796), ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas~~ Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, constantes nas respostas aos recursos administrativos interpostos no ~~orçamento corrente –~~ certame licitatório em epígrafe, julgo IMPROCEDENTES os recursos apresentados pelas Recorrentes: PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, para o lote 03; INOWA SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI, para os lotes 04 e 9; SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para os lotes 04,06,07,09, 12 e 13; RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA, para os lotes 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 11 e JULGO PROCEDENTE o recurso apresentado pela REFINE REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA, com base no §.4º do art. 109 da Lei ~~Orçamentária~~ nº ~~4461~~8.666/93, ~~de 30 de dezembro de 2009~~e ADJUDICO, nos termos do art. ~~A despesa correrá à conta~~ 4º, inc. XXI da ~~seguinte Dotação Orçamentária~~Lei nº 10.520/2002, o objeto do pregão em favor das licitantes: ~~UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~GENERAL GOODS LTDA, ~~emitida em 10/12/2010~~ CNPJ 41.106.188/0001- 09, para o Lote 02 e 05, no valor de R$ ~~495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~14.830.104,40; ARF LOUBACK EIRELI ME, ~~cento e setenta reais). Fundamento legal:~~ CNPJ 29.142.531/0001-09, para o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002Lote 03, no ~~Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~valor de R$ 1.628.981,40; JMC REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP, CNPJ 05.109.741/0001-29, para os Lotes 04,06,07,09,12,13, no ~~Decreto nº 5.450/2005~~valor de R$ 22.608.868,88; INOWA SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI LTDA, ~~e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ CNPJ 03.210.559/0001-34, para o Lote 8, no valor de ~~fls~~R$ 16.147.991,15, por terem cumprido com todas as exigências do edital.Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização Executivo de Compras ~~SRP nº 6286/ 2010~~ e Licitações do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAEstado.

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OBJETO. O presente ~~contrato~~ distrato tem por objeto a rescisão unilateral do contrato n° 001.05102017.14.0052017, cujo o objeto é a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 001 no município de Presidente Dutra/MA, vinculada a tomada de preço n° 005/2017, com recursos vinculados ao termo de compromisso n°2698/2012 e ID:25666 ME/FNDE e o município de Presidente Dutra/MA: Fundamento Legal: artigos 77,78 incisos I, II, III, IV, cc 79 inciso I da Lei Federal n°8666/93, data do distrato 27/08/2021, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, prefeito municipal. CONTRATO Nº 20211116.001 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB e de outro lado a empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob o Nº 38.282.738/0001-61, com endereço na XXX XXXXX XXXXXXX, X° 000 – CENTRO, CEP: 65.727-000 , no Município de Trizidela do Vale - MA. OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada na ~~prestação~~ prestação, de forma contínua, de serviços de ~~apoio logístico~~ engenharia na execução de manutenção predial em prédios e ~~material~~ anexos de interesse do Fundo Municipal de Educação de Presidente Dutra - MA. DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO; 02 22 – FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 12 365 0019 1007 0000 CONSTRUÇÃO quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos). PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 12 (doze) meses a contar a assinatura do contrato. ASSINATURAS: Pelo Contratante: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – Secretário Municipal de Educação e Pelo Contratado: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, representante legal. Presidente Xxxxx – MA, 22 de novembro de 2021. Publique-se. EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 20210924.001 ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA. PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO. CNPJ: 06.078.282/0001-26. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SANTA RITA DO SUL, CNPJ: 24.702.791/0001-60. OBJETO: aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ alimentação escolar. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: Em razão do aumento do preço dos alimentos, contidos no contrato supra, aumento este comprovado por meio de ~~Reis”~~pesquisas de preços local em anexo, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor:~~ fica realinhado o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte ~~Dotação Orçamentária~~forma: ~~UO 34.101. Programa~~ Foram reajustado os preços de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte~~ 13 (treze) itens em um total de ~~Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~23, ~~emitida em 10/12/2010 no~~ valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total original do contrato é de R$ ~~11.958,00~~ 255.642,40 (~~onze~~ duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) sofrendo assim a seguinte alteração contratual; Reajuste de 21,263%%, totalizando em R$ 309.998,40 (trezentos e nove mil, novecentos e ~~cinqüenta~~ noventa e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos reais e ~~cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal:~~ quarenta centavos) para o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) diasfiel cumprimento das condições estabelecidas inicialmente, a ~~contar da data~~ fim de ~~sua assinatura~~que se mantenha o equilíbrio-econômico financeiro do contrato. ~~Data de assinatura~~DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ~~12 de novembro de 2010~~02 PODER EXECUTIVO; 05.012- MERENDA ESCOLAR; 12.308.0019.2009.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – PNAE; 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.FUNDAMENTO

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Samples: Distrato Unilateral

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Cessão de ~~empresa especializada na prestação~~ Uso da área de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 5.622,00 m² (~~quatrocentos e noventa e~~ cinco mil, ~~cento~~ seiscento e ~~setenta reais~~vinte e dois metros quadrados), ~~devendo ser atendido à conta~~ do Projeto de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ Assentamento Contestado, situado no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta~~ Município da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DECLapa/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010PR. Vigência: 20 (vinte) anos contados a partir da assinatura de Contrato. Assinatura: 06/04/2018, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Superintendente Regional, Xxxxx Xxxxx Fiates Furiati - Prefeito da Lapa/PR e Ana Seres Trento Comin - Secretária do Estado da Educação. Espécie: Termo de Cooperação Técnica - firmada entre o ~~contrato terá vigência~~ Instituto Nacional de 60 Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e o município de São José da Lagoa Tapada/PB, para manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, CNPJ nº. 08.999.682/0001-08, Processo nº. 54000.033868/2017-71- Objeto: O desenvolvimento de ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR a cargo do INCRA. Fundamento Legal: Art 46 da Lei 4.504/1964, Art 52 do Decreto 55.891/1965 e Art 1º da Lei 8.022/1990. Vigência: 05 (~~sessenta~~cinco) ~~dias,~~ anos a contar da data de ~~sua assinatura~~publicação no DOU. ~~Data de assinatura~~Assinatura: ~~10 de~~ Dezembro de ~~2010~~2017- signatários: Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Superintendente Regional do INCRA/PB, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx - Prefeito Municipal de São José da Lagoa Tapada/PB. ~~Signatários~~Espécie: ~~Pelo Distrito Federal~~Termo de Cooperação Técnica - firmada entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~e o município de São José da Lagoa Tapada/PB, ~~na qualidade~~ para manutenção do Sistema Nacional de ~~Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada~~Cadastro Rural - SNCR, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX~~CNPJ nº. 08.999.682/0001-08, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Processo nº. 54000.033868/2017-71- Objeto: O ~~Contrato tem por objeto~~ desenvolvimento de ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de ~~Serviços~~ informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de ~~Sonorização, Iluminação~~ imóveis rurais e emissão de ~~Eventos e Locação~~ Certificado de ~~Máquinas e Equipamentos Geradores~~ Cadastro de ~~Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”,~~ Imóvel Rural - CCIR a ~~realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e~~ cargo do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamenteINCRA. Fundamento ~~legal~~Legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e Art 46 da Lei ~~nº 8.666/93~~ 4.504/1964, Art 52 do Decreto 55.891/1965 e ~~alterações posteriores~~Art 1º da Lei 8.022/1990. Vigência: ~~o contrato terá vigência de 60~~ 05 (~~sessen- ta~~cinco) ~~dias,~~ anos a contar da data de ~~sua assinatura~~publicação no DOU. ~~Data~~ Assinatura: Dezembro de ~~assinatura~~2017- signatários: 12 Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Superintendente Regional do INCRA/PB, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx - Prefeito Municipal de ~~novembro~~ São José da Lagoa Tapada/PB. Espécie: Acordo de ~~2010~~Cooperação Técnica - firmada entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a Prefeitura do Município de Igaracy/PB, para manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, CNPJ nº. 08.885.139/0001-71, Processo nº. 54000.042402/2017-67- Objeto: O desenvolvimento de ações de Manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de informações e formulários aos interessados sobre quaisquer questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR a cargo do INCRA. ~~Signatários~~Fundamento Legal: ~~Pelo Distrito Federal~~Art 46 da Lei 4.504/1964, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~Art 52 do Decreto 55.891/1965 e Art 1º da Lei 8.022/1990. Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data de publicação no DOU. Assinatura: 27 Dezembro de 2017- signatários: Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Superintendente Regional do INCRA/PB, ~~na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte~~Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx- Prefeito Municipal Igaracy/PB. ~~Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO~~ Nº ~~53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.~~ Processo: ~~220.000.677/2010~~54000034812201815. ~~Partes~~DISPENSA Nº 1/2018. Contratante: ~~DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 06840748000189. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI -.Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, no âmbito da sede da Superintendência Regional do INCRA- PI. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e lei 10.520/02.Vigência: a partir de 19/04/2018, com data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011. Valor Total: R$360.000,00. Fonte: 176370002 - 2018NE800096 Fonte: 176370002 -

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Samples: Cessão De Uso

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ 1.1. Contratação de empresa ~~especializada na~~ para prestação de serviços continuados de ~~apoio logístico~~ Apoio Administrativo e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~Operacional, em ~~Brasília~~caráter subsidiário, para atendimento das atividades Técnico e Administrativas do Escritório de Representações Regional do IBRAM no Rio de Janeiro - ER-RJ/IBRAM, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Villa- Lobos, no Rio de Janeiro – RJ e Museu da República, por meio de postos de trabalho, conforme ~~plano~~ condições, quantidades e exigências estabelecidas definidas neste Termo de ~~trabalho às fls~~Referência e seus anexos. ~~05/15~~GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM (OBJETO) CATSER LOCAL DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL VALOR ANUAL POR UNIDADE Unitário Mensal Anual 01 01 Prestação de serviços continuado de Auxiliar Operacional, ~~que passa~~ Auxiliar e Apoio Administrativo, e Analista Técnico Especializado, em caráter subsidiário 538-0 Escritório de Representação do IBRAM Rio de Janeiro/RJ Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 03 R$ 6.027,34 R$ 18.082,02 R$ 216.984,24 R$ 1.426.515,12 02 538-0 Apoio Administrativo II 40 (quarenta horas) semanais Posto 08 R$ 7.262,71 R$ 58.101,68 R$ 697.220,16 03 538-0 Analista Técnico Especializado- NS (Pleno) 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$10.673,14 R$ 42.692,56 R$ 512.310,72 04 538-0 Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/Rio de Janeiro Auxiliar Administrativo 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$ 5.338,98 R$ 21.355,92 R$ 256.271,04 R$ 1.083.133,6 05 538-0 Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 02 R$ 6.027,34 R$ 12.054,68 R$ 144.656,16 06 538-0 Apoio Administrativo II 40 (quarenta horas) semanais Posto 04 R$ 7.262,71 R$ 29.050,84 R$ 348.610,08 07 538-0 Analista Técnico Especializado - NS (júnior) 40 (quarenta horas) Posto 01 R$ 8.746,35 R$ 8.746,35 R$ 104.956,20 semanais 08 538-0 Copeira 40 (quarenta horas) Posto 01 R$ 3.673,40 R$ 3.673,40 R$ 44.080,80 09 538-0 Recepcionista 3ª a ~~integrar o presente termo~~Domingo 44 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 01 R$ 3.831,06 R$ 3.831,06 R$ 45.972,72 10 538-0 Bilheteiro 3ª a Domingo 44 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 02 R$ 3.965,34 R$ 7.930,68 R$ 95.168,16 11 538-0 Motorista 40 (quarenta e quatro horas) semanais Posto 01 R$ 3.618,21 R$ 3.618,21 R$ 43.418,52 12 538-0 Museu Villa- Lobos - MVL Apoio Administrativo I 40 (quarenta horas) semanais Posto 01 R$ 6.027,34 R$ 6.027,34 R$ 72.328,08 R$ 72.328,08 13 538-0 Museu da República - MR Recepcionista Bilíngue em LIBRAS Posto 01 R$5.561,22 R$ 5.561,22 R$ 66.734,64 R$ 204.652,80 14 538-0 Recepcionista Posto 03 R$ 3.831,06 R$ 11.493,18 R$ 137.918,16 1.2. ~~Do valor: o~~ Escritório de Representação Regional do IBRAM no Rio de Janeiro – ER-RJ/IBRAM, custo estimado para contratação previsto no valor ~~total do contrato é~~ global máximo de R$ 1.3. Museu Nacional de Belas Artes – MNBA, custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de R$ ~~495.170,00 (quatrocentos~~ 1.083.133,68 ( um milhão oitenta e ~~noventa e cinco~~ três mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos); 1.4. Museu Villa-Lobos - MVL, custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de R$ 72.328,08 (setenta ~~reais~~e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oito centavos); 1.5. Museu da República - MR, ~~devendo ser atendido à conta~~ custo estimado para contratação previsto no valor global máximo de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ R$ 204.652,80 (duzentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); e 1.6. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum e continuado, nos termos das especificações dispostas no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~Art. 15 da I N 5/2017 - MPOG. 1.7. O quantitativo e respectivos código (CATSER) dos itens são os discriminados na tabela acima. 1.8. A presente contratação adotará como regime de execução a indireta, em obediência ao Decreto n° 9.507, de 30 21 de ~~dezembro~~ setembro de ~~2009~~2018 1.9. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa~~ Os serviços, objeto do presente Termo de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341~~Referência serão formalizados mediante Contrato, ~~emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal:~~ conforme o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e artigo 57 da Lei nº ~~8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls~~8.666/1993. 1.10. ~~159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o~~ O contrato a ser firmado terá vigência de 60 12 (~~sessenta) dias~~meses), a contar da data de sua assinatura~~. Data~~ , podendo ser prorrogado mediante termos aditivos, até o limite de ~~assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~60 (sessenta) meses, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos ~~valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos~~ termos do ~~Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes~~ inciso II do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e artigo 57 da Lei nº ~~8.666/93 e alterações posteriores~~8.666/1993. 1.11. ~~Vigência:~~ As licitantes deverá informar em suas propostas a vinculação à Convenção Coletiva de Trabalho vigente firmada com o ~~contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias~~Sindicato a qual está vinculada, observando a ~~contar~~ atividade principal ou secundária da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAlicitante.

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Samples: Termo De Referência

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa ~~especializada na prestação~~ para fornecimento de ~~serviços~~ link de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~internet, em ~~Brasília~~diversos pontos, ~~conforme plano~~ canal de ~~trabalho às fls. 05/15~~comunicação IP dedicado, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é~~ com largura de ~~R$ 495.170,00~~ banda de no mínimo 30Mbps (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~trinta megabits por segundo), ~~devendo ser atendido à conta~~ tanto para download como para upload, com garantia de ~~dotações orçamentárias consignadas~~ banda de 100% (cem por cento), fornecimento de 4 (quatro) endereços ip versão 4 externos válidos. 1) Centro Administrativo Municipal (englobando todas as secretarias municipais instaladas no ~~orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~pré- dio, quais sejam: Gabinete do Prefeito, Administração, Fazenda, Coordenação e Planejamento, Edu- cação e Cultura, Obras e Viação e Câmara de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reaisVereadores). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na ~~qualidade~~ Xxx xx Xxxxxxxx, x0 0000, xxxxxx, 0x xxxxx e 2ª andar; 2) Escola Municipal de ~~Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX~~Educação Infantil Pedacinho do Céu, na ~~qualidade~~ Rua Ceará, n٥ 75; 3) Escola Municipal de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXEnsino Fundamental Xxxxxx Xxxxxxxxx, na ~~quali- dade~~ Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, n٥ 450; 4) Secretaria Municipal de ~~Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX~~Saúde, na ~~qualidade~~ Rua Monsenhor Vítor Battistella, n٥ 242; 5) Secretaria Municipal de ~~Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~Assistência Social e Habitação, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF~~na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, n٥ 277; 6) Conselho Tutelar, na Rua Peru, n٥ 10; 7) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na Rua Monsenhor Vítor Battistella, n٥ 181; 8) Centro Cultural, na rua Ceará, nº 105; 9) Praça da matriz, na Rua do Comércio, s/~~SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~n;

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Samples: Contrato De Prestação De Serviços De Internet E Instalação De Link

OBJETO. O Alterar a Cláusula Quarta - Da Vigência, prorrogando o prazo de vigência por mais 12(doze) meses, a contar do dia 16/12/2015, com término em 15/12/2016. Data da assinatura: 26/11/2015. Assina pela Contratante, Dra. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Procuradora - Chefe, e pela Contratada, Sr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, Sócio. Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2015, firmado entre a União, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 3º Região, e a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. Objeto: Al- terar a Cláusula Décima - Do Prazo de Vigência, prorrogando a vigência por mais 12(doze) meses, a contar do dia 07/02/2015, com término em 06/02/2017. Data da assinatura: 26/11/2015. Assina pela Contratante, Dra. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Procuradora - Chefe, e pela Contratada, Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Diretor. PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Nº Processo: 20400001076820152 . Objeto: Pregão Eletrônico - A presente ~~contrato~~ licitação tem por objeto a contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ fornecimentos par- ciais mensais de ~~serviços~~ água mineral para a(s) sede(s) da Procuradoria Re- gional do Trabalho da 4ª Região - Porto Alegre/RS - e para as sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs) de ~~apoio logístico~~ Caxias do Sul/RS, Novo Hamburgo/RS, Passo Fundo/RS, Pelotas/RS, Santa Cruz do Sul/RS, Santa Maria/RS, Santo Ângelo/RS e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ Uruguaiana/RS, no exercício de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~2016, conforme ~~plano~~ as especificações e quantidades es- timadas constantes no Termo de ~~trabalho~~ Referência (Anexo I) do Edital. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 07/12/2015 de 09h00 às ~~fls~~12h00 e de 13h às 17h59. ~~05/15~~Endereço: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, ~~que passa~~ 0000 Xxxxxx - XXX- XX XXXXXX - XX ou xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx- tal/200062-05-21-2015. Entrega das Propostas: a ~~integrar o presente termo~~partir de 07/12/2015 às 09h00 no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. ~~Do valor~~Abertura das Propostas: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, 18/12/2015 às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA10h00 n site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx.

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Samples: Revogação De Licitação

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Tendo em vista a ~~contratação~~ necessidade premente da Administração Pública Municipal de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011~~dar continuidade asatividades administrativas, em ~~Brasília~~atendimento ao Art. 37, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública. Esta contratação é para SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO a fim de suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Xxx Xxxxxx. Os serviços serão descritos em planilha abaixo, apresentadas com exigênciasmínimas de qualidade a serem estabelecidas nas propostas, conforme ~~plano de trabalho às fls~~as resoluções da ABNT. ~~05/15~~1 BANNER DIVERSOS 0,90 X 1,50 860,00 Unidade 163,00 2 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.80 X 1.20M 800,00 Unidade 124,00 3 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR M2 425,00 Unidade 130,20 4 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.65 X 1.00M 758,00 Unidade 91,60 5 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.20 X 1.80M 206,00 Unidade 239,60 6 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR M2 150,00 Unidade 108,00 7 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR.0.60X2.0M 236,00 Unidade 196,00 8 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 0.80X2.50 208,00 Unidade 249,00 9 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 1.30X14M 42,00 Unidade 1.656,00 10 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR 1.30 X 4.0M 416,00 Unidade 512,00 11 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL .EM LONA COLOR. 0.65X4.0M 164,00 Unidade 401,80 12 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COLOR. 1.10X1.40M 65,00 Unidade 149,60 13 OUTDOOR POLICROMIA E EXPOSIÇÃO 3M X 9M 296,00 Unidade 1.163,75 14 REQUISIÇÃO C/2VIAS(1ºSULFITE 56GR E 2º JORNAL)FTº32 400,00 Unidade 24,20 15 CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR MÉDIO 510,00 Unidade 59,00 16 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTITADO 38X75CM 553,00 Unidade 83,25 17 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTITADO 4,5X4CM 592,00 Unidade 98,25 18 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 8X4CM 743,00 Unidade 60,50 19 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO 4,5X2CM 572,00 Unidade 99,50 20 CARIMBO MÉDIO DE MADEIRA 528,00 Unidade 55,50 21 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.60 X 0.80M 100,00 Unidade 88,00 22 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 0.60 X 1.00M 200,00 Unidade 100,00 23 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 1.20M 800,00 Unidade 146,00 24 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 1.50M 100,00 Unidade 1.279,00 25 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.0 X 10.0M 50,00 Unidade 1.116,67 26 BANNER IMPRESSÃO DIGITAL COLOR 1.30 X 2.00M 200,00 Unidade 271,00 27 BLOCOS 1 VIA-C/100pg 5.000,00 Unidade 11,70 28 BLOCOS 2 VIAS-FOLHA CARBONADA-C/100pg 5.000,00 Unidade 17,70 29 BLOCOS 3 VIAS-FOLHA CARBONADA-C/100pg 5.000,00 Unidade 31,67 30 CALENDÁRIO 5.000,00 Unidade 5,25 31 CARTÃO DE VISITA. 5.000,00 Unidade 0,30 32 CARTAZES NO PAPEL COUCHÊ 115G, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~FTº 8 10.000,00 Unidade 0,81 33 CARTAZES NO PAPEL COUCHÊ 115g, ~~cento e setenta reais)~~FTº 2 10.000,00 Unidade 1,57 34 CARTILHAS PAPEL COUCHÊ 115g,FT 16 FECHADA,C/8P 50.000,00 Unidade 9,80 35 CARTILHAS PAPEL COUCHÊ 115g,FTº 16 FECHADA C/12P 30.000,00 Unidade 11,60 36 CARTILHAS FTº 16 FECHADA, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizarCAPA COUCHÊ 115g,MIOLO 75g c/12p 30.000,00 Unidade 10,80 37 CERTIFICADOS NO PAPEL OFF-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.SET 180g FTº 8 5.000,00 Unidade 1,54 38 CRACHÁS PVC 1.000,00 Unidade 23,60

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Samples: Termo De Referência

OBJETO. 3.1. Constitui objeto deste LEILÃO a concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, pela menor RECEITA ANUAL PERMITIDA proposta, de forma individualizada para cada LOTE, Número: 48577.000316/2021-00 Edital do Leilão nº 1/2021-ANEEL (Leilão de Transmissão) - Processo no 48500.005153/2020-91 incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO. 3.2. O ~~presente contrato tem por objeto~~ LEILÃO será formado pelos seguintes LOTES: – XX 000 xX Xxxxx - Xxx Xxxxxx, X0; – SE 230/69 kV Tucumã; – Trechos de LT 230 kV entre a ~~contratação~~ SE Tucumã e a LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2. – LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD; – LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1; – SE 345/138 kV Sete Pontes; – SE 500/138 kV Cuiabá Norte; – Trechos de ~~empresa especializada na~~ LT 500 kV entre a SE Cuiabá Norte e a LT 500 kV Jauru – Cuiabá, C2. – SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV e transformação 230/138 kV. – SE 230/88 kV Xxx Xxxxx X; – Trechos de LT 230 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1; – Trechos de LT 88 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 88 kV Mairiporã – Jaguari C1 e C2, CD. 3.3. A descrição detalhada das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que compõem os LOTES 1 a 5, assim como seus requisitos mínimos, consta respectivamente, nos Anexos 2-1 a 2-5 deste Edital. 3.4. A PROPONENTE que apresentar, para cada LOTE, a menor proposta de RECEITA ANUAL PERMITIDA pela prestação do serviço público de transmissão terá a expectativa de direito de celebrar o correspondente CONTRATO DE CONCESSÃO. 3.5. Serão aceitas propostas que não excederem os valores de RECEITA ANUAL PERMITIDA máxima para cada LOTE, conforme estabelecido no item 9 deste Edital. 3.6. Nos LOTES nos quais houver previsão de seccionamento de linha de transmissão existente, exceto o LOTE 5, as instalações e os equipamentos que integram a Função Transmissão da(s) linha(s) seccionada(s) e que deverão ser transferidos para as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO dessas linhas seccionadas, não integram os ativos das respectivas concessões licitadas, nos termos das Resoluções Normativas nº 67 e nº 68, ambas de 8 de junho de 2004, observando-se ainda que: 3.6.1. as transferências das instalações e dos equipamentos, associados à Função Transmissão das linhas seccionadas, ocorrerão sem ônus para a Número: 48577.000316/2021-00 Edital do Leilão nº 1/2021-ANEEL (Leilão de Transmissão) - Processo no 48500.005153/2020-91 CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO proprietária da linha de transmissão seccionada. A TRANSMISSORA cedente deverá alocar, como custo adicional da concessão contratada, as despesas de aquisição e de construção efetivamente realizadas das instalações e dos equipamentos a serem transferidos. 3.6.2. a CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO proprietária da linha seccionada receberá as instalações e os equipamentos associados à Função Transmissão da linha, devendo instalar os equipamentos transferidos necessários para as modificações, as substituições e as adequações nas entradas de linha das correspondentes subestações sob sua concessão e participar no comissionamento destas instalações, sendo a responsável pelos serviços de ~~apoio logístico~~ operação e ~~material~~ manutenção dos ativos transferidos. 3.6.3. a TRANSMISSORA cedente deverá informar à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO da linha seccionada os custos referidos no item 3.6.1, para ~~apoiar o evento esportivo~~ fins de registro no ativo imobilizado, tendo como contrapartida as “~~41ª Corrida~~ Obrigações Vinculadas à Concessão do Serviço Público de ~~Reis~~Energia Elétrica (Obrigações Especiais)”. 3.7. As CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO não farão jus ao benefício do rateio da sub- rogação da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária na forma como estabelecida na Resolução Normativa nº ~~4461~~801, de 30 19 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE003412017, ~~emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece~~ relacionado às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO referentes aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, LOTES 1 a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAdeste LEILÃO.

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Samples: Leilão De Transmissão

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Contratação direta, uma vez que dispensada a ~~contratação~~ licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, com recursos próprios, de empresa especializada na no ramo de floricultura para a prestação de serviços e fornecimento de ~~apoio logístico~~ material e ~~material~~ plantas para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ a Secretaria de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~Transportes e Obras do Município de Lacerdópolis, conforme ~~plano~~ abaixo: 01 90 Caixa Mudas de ~~trabalho às fls~~flores de verão: sálvia vermelha R$ 15,00 R$ 1.350,00 02 60 Caixa Mudas de flores de verão: tagete R$ 15,00 R$ 900,00 03 10 Caixa Mudas de flores de inverno: petúnia R$ 15,00 R$ 150,00 04 60 Caixa Mudas de flores de inverno: boca de leão R$ 15,00 R$ 900,00 05 80 Caixa Mudas de flores de inverno: cravina. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~R$ 15,00 R$ 1.200,00 06 50 M² Mudas de grama Esmeralda R$ 9,50 R$ 475,00 07 10 Caixa Mudas de grama Preta R$ 17,00 R$ 170,00 08 10 Caixa Mudas de Liriópe Roxo R$ 34,00 R$ 340,00 09 10 Caixa Mudas de Mini ou Falsa Erica R$ 22,50 R$ 225,00 10 10 Caixa Mudas de Clorofito R$ 22,50 R$ 225,00 11 10 Unid. ~~Do valor: o valor total do contrato é~~ Mudas de Buxus Grande R$ ~~495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta~~ 40,00 R$ 400,00 12 15 Unid. Mudas de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461,~~ Buxus Pequeno R$ 20,00 R$ 300,00 13 03 Unid. Mudas de 30 Cipreste-italiano R$ 80,00 R$ 240,00 14 02 Unid. Mudas de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de Palmeira Fênix Grande R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de 140,00 R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.280,00

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Samples: Contrato Prestação De Serviços E Fornecimento De Material E Plantas

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ recapeamento asfáltico em CBUQ e ~~material para apoiar~~ sinalização viária hori- zontal em diversos logradouros da cidade de Suzanápolis, con- forme especificações técnicas e condições constantes no edital e seus anexos, tendo em vista atender ao Termo de Convênio nº 100372/2021 celebrado entre o ~~evento esportivo “41ª Corrida~~ Estado de ~~Reis”~~São Paulo e o Muni- cípio de Suzanápolis. Para participação, a os interessados deverão ser ~~realizado no dia 08/01/2011~~cadastrados conforme art. 22, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e § 2° da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura8.666/1993. Data de ~~assinatura~~entrega e abertura dos envelopes: 10 16/09/2021 as 08h30min. Maiores informações pelo telefone (00) 0000-0000 e retirada do edital completo através do site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxx. br. Suzanápolis/SP, 26 de ~~Dezembro~~ agosto de ~~2010~~2021. ~~Signatários~~XXXX XXXX XXXX - Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021. PROCESSO Nº 068/2021 Tipo: ~~Pelo Distrito Federal~~MENOR PREÇO GLOBAL. Obje- to: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ e sinalização viária horizontal no Bairro Patrimônio São Jorge do Município de Suzanápolis, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~conforme especificações técnicas e condições constantes no edital e seus anexos, ~~na qualidade~~ tendo em vista atender ao Termo de ~~Secretário de~~ Convênio nº 100126/2021 celebrado entre o Estado de ~~Esporte~~São Paulo e o Município de Suzanápolis. ~~Pela Contratada~~Para participação, ~~XXXXX XXXXX XX XXXXX~~os interessados deverão ser cadastrados conforme art. 22, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e § 2° da Lei ~~nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura~~8.666/1993. Data de ~~assinatura~~entrega e abertura dos envelopes: 12 16/09/2021 as 13h30min. Maiores informações pelo telefone (00) 0000-0000 e retirada do edital completo através do site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. Suzanápolis/SP, 26 de ~~novembro~~ agosto de ~~2010~~2021. ~~Signatários~~XXXX XXXX XXXX - Prefeito Municipal ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔ- NICO Nº 060/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS III. TORNAMOS PÚBLICO, para conhecimento dos interessa- dos, que o Senhor Xxxxxxxxx ADJUDICOU o objeto do presente PREGÃO às empresas: ~~Pelo Distrito Federal~~CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP foi vencedora dos LOTES 01, 02, 18, 19, 28, 29, 30, 41, 42 e 63; CIRÚRGICA PARANAVAÍ EIRELI EPP foi vencedora dos LOTES 03, 44 e 55; ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA foi vence- dora do LOTE 09; LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP foi vencedora dos LOTES 10, 12, 20, 21, 25, 35, 46, 50, 52, 56 e 62; XXXXXX XXXXXXX ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME foi vencedora do LOTE 11; VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA foi vencedora dos LOTES 13, 36 e 53; NORTH MED DIS- TRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EPP foi vencedora dos LOTES 14, 17, 22, 31, 45 e 48; NSA DISTRI- BUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI foi vencedora dos LOTES 23, 24 e 54; MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi vencedora do LOTE 33; TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDI- CAMENTOS LTDA foi vencedora do LOTE 34; TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI foi vencedora dos LOTES 37 e 38; VIER PHARMA DISTRIBUIDO- RA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA foi vencedora do LOTE 43; PROSPER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA foi vencedora do LOTE 49; ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI- DORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi vencedora do LOTE 51; e SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP foi vencedora do LOTE 59; restando FRACASSADOS os LOTES 04 e 61 e DESERTOS os LOTES 05, 06, 07, 08, 15, 16, 26, 27, 32, 39, 40, 47, 57, 58 e 60, cuja decisão foi HOMOLOGADA pelo Ilustríssi- mo Senhor Secretário Municipal de Saúde. XXXXX XXXXXXX ~~XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade~~ XXXXXXXXX XXXX – Secretário Municipal de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDASaúde.

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Samples: Contrato De Prestação De Serviços

OBJETO. Aquisicao de 01 (um) Veiculo para atender as demandas Socioassistenciais do Municipio. VALOR CONTRATADO R$ 76.000,00 FORNECEDOR: Nome/Razão social: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 21.700.911/0001-00 Tipo: Pessoa jurídica Histórico Eventoc Data/Hora do Eventoc Baixarc Inclusão - Contrato 02/08/2024 - 14:24:52 Exibir: 1-1 de 1 itens Página Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oﬁcial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma. É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021. O ~~presente contrato tem~~ desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê. A adequação, ﬁdedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por ~~objeto~~ força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes. xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx 0800 978 9001 Partes: O Município de Presidente Xxxxxxx/ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Presidente Xxxxxxx/ES e a empresa FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Artigo 74, Inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/21. Objeto: contratação de empresa ~~especializada na prestação~~ para apresentação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta show nacional da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”cantora Xxxxxx Xxxxxxx, a realizar-se no ~~período~~ dia 04 de 12 agosto de 2024, às 21:00 horas, para atender a ~~14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam~~programação do Santuário de Nossa Senhora das Neves deste município. Valor: ~~os itens 2~~ R$ 30.100,00 (trinta mil e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito cem reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: ~~o contrato terá vigência de 60~~ 12 (~~sessen- ta~~doze) ~~dias, a contar da data de sua assinatura~~meses. ~~Data de assinatura~~Assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/201015/07/2024. Partes: DFO Município de Presidente Xxxxxxx/~~SESP X HWC EMPREENDIMENTOS~~ ES por Intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Presidente Xxxxxxx/ES e a empresa FINO TOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Artigo 74, Inciso II, da Lei Federal Nº 14.133/21. Objeto: contratação de empresa para apresentação de show nacional da cantora Xxxxxx Xxxxxxx, a realizar-se no dia 04 de agosto de 2024, às 21:00 horas, para atender a programação do Santuário de Nossa Senhora das Neves deste município. Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil e cem reais). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 15/07/2024. 02/08/2024. Vigência: 31/12/2024 Código de Identificação da Contratação: 2024.059E0700001.01.0002 segunda-feira, 05 de Agosto de 2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2019. CONTRATO: ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

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Samples: Contrato Administrativo

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ profissional e/ou serviço especializado para ministrar curso de ~~serviços~~ panificação para o Fundo Social de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~Soli- dariedade deste Município, conforme ~~plano~~ descritivo constante do Anexo I doe Edital. O encerramento dar-se-á em 12 de ~~trabalho~~ julho de 2017, às ~~fls~~09 horas. ~~05/15~~O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, ~~que passa a integrar o presente termo~~sem custos, no endereço eletrônico www. ~~Do valor: o valor total do contrato é~~ xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, xxx.xxxxxx.xxx.xx ou na Unidade Gestora de Gestão Pública desta Prefeitura, no horário das 9 às 17 horas, na Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx Xxxx, 000, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx/XX, com custo de R$ ~~495.170,00~~ 20,00 (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta~~ vinte reais), ~~devendo ser atendido à conta~~ mediante guia de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente~~ recolhimento. XXXXXXX XXXXX-Prefeito Municipal PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – ~~Lei Orçamentária~~ RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRA – LOTES 04, 05, 06, 10 E 11 - Objeto: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”. O Pregoeiro e Equipe de apoio, em conformidade com a análise efetuada pela Comissão de Avalia- ção Técnica, Portaria nº ~~4461~~16947 de 06 de março de 2017, desig- nada pela Secretaria de ~~30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta~~ Educação, resolvem publicar o resultado da ~~seguinte Dotação Orçamentária~~análise das amostras referente aos Lotes 04, 05, 06, 10 E 11, como segue: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos 1) APROVAR as amostras dos LOTE 04 – LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010LOTE 11 – DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS PARCO PAPELARIA LTDA. ~~Objeto: O Contrato tem por objeto~~ 2) REPROVAR a ~~prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos~~ amostra apresentada do LOTE 10 – LOURDES P.S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP. 3) DEIXOU DE APRESENTAR AMOSTRA para os LOTES 05 – LASER TECH COMERCIAL EIRELI – EPP e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente TermoLOTE 06 – ALL STOCK COM. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009DE PROD. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDANACIONAIS E INDUSTRIALIAZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP.

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Samples: Contratação De Instituição De Ensino Privado

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa ~~especializada na~~ do ramo pertinente para pres- tação de serviços de locação de máquinas, veículos leves e pesados: Empresa: LOCAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS – LTDA CNPJ sob o nº 17.254322/0001-60, Xxx xx xxxxx Xx 000. Xxxxx xxx Xxxxxxx – PA, valor R$: 1.039.900,00 (um milhão trinta e nove mil novecentos reais). CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA. ASSINATURA: 21 de Junho de 2017. Com Vigência do Contrato até dia 31 de Dezembro de 2017. Fundamento: Leis: 10.520/02 - 8.666/93 e 123/06, alterada pela Lei nº 147/2014 e Lei Municipal nº 023/ 2010. Autoridades Competentes, XXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXXXX, CPF: 942.067403-72 Secretário de Finanças; Xxxxxxxx Xx Xxxxx Vale CPF: 000.000.000-00, Secretario Municipal de Saúde; XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, CPF: 732.155. 113-04 Secretária Municipal de Educação; XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX, CPF: 000.000.000-00, Secretária Municipal de Assistência Social. EXTRATO DE CONTRATO. Pregão Presencial n° 018/2017 – Pro- cesso Administrativo n° 028/2017 - CPL. CONTRATO: nº. 2017062124. OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ locação de máquinas, veículos leves e ~~material para apoiar~~ pesados: Empresa: T. R DE S. PEREIRA CNPJ sob o ~~evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~nº 16.652.603/ 0001-08, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Nº 261, ~~em Brasília~~Centro Tocantinópolis – TO, ~~conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~valor R$: ~~o valor total do contrato é de R$ 495.170,00~~ 1.219.800,00 (~~quatrocentos~~ uns milhão duzentos e ~~noventa~~ dezenove mil e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta oitocen- tos reais). ~~Fundamento legal~~CONTRATANTE: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ Prefeitura Municipal de ~~Registro~~ São João do Pa- raíso/MA. ASSINATURA: 21 de ~~Preços nº 003/2010, às fls~~Junho de 2017. ~~13/46,~~ Com Vigência do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 Con- trato até dia 31 de Dezembro de 2017. Fundamento: Leis: 10.520/02 - 8.666/93 e 123/06, alterada pela Lei nº 147/2014 e Lei Municipal nº 023/ 2010. ~~Signatários~~Autoridades Competentes, XXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXXXX, CPF: ~~Pelo Distrito Federal~~942.067403-72 Secretário de Finanças; Xxxxxxxx Xx Xxxxx Vale CPF: 000.000.000-00, ~~XXXXXXX XXXXXXX~~ Secretário Municipal de Saúde; XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, ~~na qualidade~~ CPF: 000.000.000-00 Secretária Municipal de ~~Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada,~~ Educação; XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX, ~~na qualidade~~ CPF: 000.000.000-00, Secretária Municipal de ~~Representante Legal~~Assistência Social. EXTRATO DO CONTRATO Nº ~~52/2010~~056/2017. REF.: Processo nº. 070/ 2017 - Pregão Presencial nº 27/2017. PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), ~~NOS TERMOS DO PADRÃO~~ através de sua SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAÚDE e a empresa CEAFMA - CENTRO E APOIO AS FAMÍLIAS MARANHENSES EIRELLI - EPP - CNPJ Nº ~~01/2002. Processo~~27.436.571/0001-20 - OBJETO: ~~220.000.517/2010. Partes~~Contratação de empresa para a pres- tação de serviço especializado do tipo "Casa de Apoio" para atendi- mento da população do município de Alto Alegre do Pindaré encami- nhadas para tratamento médico no município de São Luís - MA - VALOR GLOBAL: ~~DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos~~ R$ 157.342,50 (cento e ~~Locação de Máquinas~~ cinquenta e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze sete mil, ~~novecentos~~ tre- zentos e ~~cinqüenta~~ quarenta e ~~oito reais~~dois reais e cinquenta centavos)~~, devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009~~. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~- DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA020800 10 301 0119 2042 0000 3.3.90.39.00.

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Samples: Aditivo

OBJETO. O I - Constitui objeto do presente contrato ~~tem por objeto a contratação~~ o fornecimento de ~~empresa especializada~~ livros, tatames e confecção de móveis sob medida, para implantação do Espaço Juvenil na ~~prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Biblioteca Pública Municipal Professora Xxxxxx Xxxxx, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total~~ com recursos recebidos através do ~~contrato é de R$ 495.170,00~~ Ministério Público do Trabalho (~~quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais~~PP nº 000136.2013.09.010/9), ~~devendo ser atendido à conta~~ atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461~~Educação e Cultura, especificações e quantidades estabelecidas abaixo: Item Qtde Und Descrição Editora Valor Unit. Valor Total 3 1 Un Livro Cartonado Spin Master Paw - Chase e o mistério do alienígena, Ed. 01, 2017. Autor Ciranda Cultural. Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 9 1 Un Livro Cartonado Batman - o Rei dos Loucos, Ed. 01, 2018. Autora Todo Livro, Editora Todo Livro Todo Livro 5,25 5,25 13 1 Un HQ Clássicos para Sonhadores, Ed. 01, 2022. Autora Brasileitura, Editora Brasileitura Brasileitura 5,00 5,00 14 1 Un Estados Unidos - A caminho da Escola, Ed. 01, 2011. Autoras Xxxx Xxxxxx & Subi Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 16 1 Un O Cachecol laranja do Mocho, Ed. 01, 2013. Autora Xxxxxxx Xxxxxx, Editora Ciranda Cultural Ciranda Cultural 10,55 10,55 28 1 Un Minhas Primeiras Histórias - Frozen II Defensores de Arendelle, Ed. 01, 2020, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 29 1 Un Minhas Primeiras Histórias - Guardians Of the Galaxy O Groot Escapa, Ed. 01, 2020, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 30 1 Un Minhas Primeiras Histórias - O Rei Leão, Ed. 01, 2016, Autora Ridel, Editora Ridel Rideel 3,66 3,66 58 1 Un Livro Almofadado Xxxx e Xxxx, Ed. 01. 2013. Autora Todo Livro, Editora Todo Livro Todo Livro 15,30 15,30 101 1 Un Lola e o Garoto da Casa ao Lado, Ed. 01, 2012. Autora Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Editora Novo Conceito Novo Conceito 31,84 31,84 Item Qtde Und Descrição Editora Valor Unit. Valor Total 138 1 Un Coleção Estilhaça-me: A série completa (6 livros): Desafia-me; Estilhaça-me; Restaura-me; Incendeia-me; Liberta-me; Imagina-me. Ed. 01, 2020. Autora Xxxxxxx Xxxx, Editora Universo dos Livros Universo dos Livros 127,54 127,54 139 1 Un Box Um de ~~dezembro~~ nós está mentindo (2 livros): Um de ~~2009~~nós está mentindo; Um de nós é o próximo. ~~A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Ed. ~~Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~01, 2021. ~~Natu- reza da Despesa: 33.90.39~~Autora Xxxxx XxXxxxx. ~~Fonte de Recursos: 162~~Editora Galera. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. ObjetoGalera 34,74 34,74 141 1 Un Box Trilogia dos Príncipes: O ~~Contrato tem~~ Príncipe Corvo; O Príncipe Leopardo; O Príncipe Serpente, Ed. 01, 2021. Autora Xxxxxxxxx Xxxx, Editora Record Record 57,94 57,94 145 1 Un Coleção Xxxx Xxxxxx Grandes Obras - Box com 3 Livros: Orgulho e preconceito; Razão e sensibilidade; Persuasão. Ed. 01, 2022. Autora Xxxx Xxxxxx. Editora Camelot Camelot 44,95 44,95 148 1 Un Kit Hopeless (3 livros): Um caso perdido; Sem esperança; Em busca de Cinderela + Em busca da perfeição. Ed. 01, 2022. Autora Xxxxxxx Xxxxxx, Editora Galera. Galera 57,94 57,94 Assinado por ~~objeto~~ 1 pessoa: XXXXXX XXXXX Para verificar a ~~prestação de Serviços de Sonorização~~validade das assinaturas, ~~Iluminação de Eventos~~ acesse xxxxx://xxxxxxxxxx.0xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/X0X0-X0XX-X0X0-0000 e ~~Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~informe o código C9D6-~~se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e~~A2AD-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 eE8F6-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.6774

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Samples: Contrato De Fornecimento

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Implantação da Interseção em dois níveis no entroncamento da DF-001 (EPCT) c/ a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às flsAvenida Recanto das Emas. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~Valor Estimado (R$): R$ 18.437.509,79. ~~Do valor~~Dotação Orçamentária: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta ~~da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa~~ do Projeto DER 26.782.6216.5902-7782 – (PEDF) Construção de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza~~ Viaduto – Distrito Federal, Natureza da Despesa: ~~33.90.39~~44.90.51, fonte: 100. ~~Fonte~~ Prazo Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos. Data/Hora de ~~Recursos~~Abertura: ~~162~~10/09/2014 às 10h00min Contatos: Fone: (00) 0000-0000 Local de Realização: SAM, Lote "C", Brasília-DF, Cep: 70.620-030, Xxxxxxxx Xxxx xx XXX/ XX, 0x xxxxx, xxxx 000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Permanente - CJP. ~~Nota~~ Retirada do Edital e anexos: Gerência de ~~Empenho~~Licitações - GELIC, Xxxxxxxx Xxxx xx XXX/XX, 0x xxxxx, xxxx 000, localizado no SAM, Lote "C", Brasília – DF, CEP: ~~2010NE00341~~70.620- 030, ~~emitida~~ mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.der. xx.xxx.xx, gratuitamente. Tornamos público o resultado da Fase de Habilitação, referente à CONCORRÊNCIA supracitada. A Comissão declara habilitadas todas as empresas participantes do certame. Fica marcada para o dia 15.09.2014 às 10:00 horas a abertura das propostas de preços, caso não seja interposto recurso. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX A Pregoeira torna público resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, conforme supracitado, do tipo menor preço, para aquisição de material consumo, Empresa vence- dora: DISBRAL – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A, ITEM 01 – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO, valor total: R$ 158.869,00 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais). Demais especificações conforme edital. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site www. Xxxxxxxxxx-x.xxx.xx. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 06/2014 – NOVA PETRÓPOLIS A COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICA que, no Edital nº 06/2014, NOVA PETRÓPOLIS (Processo 392.009.813/2014), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado por - Cury Construtora e Incorporadora S/A, contra decisão da comissão que o desclassificou por descumprimento dos itens 9.1.2, 6.2.1 ERRATA Nº1, 4.1.2, 4.7.3.2 e 4.1.1.2, fica, portanto mantida a desclassificação e convalidada a declaração de que o vencedor do certame foi o Consórcio Prefisan/Xxxxx Xxxxxxxxxxx Socienge/CWP. Brasília/DF, 02 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX A COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL e DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA que vencido o prazo de recurso, as empresas AM Construções e Reformas LTDA e MR Construções e Empreendimentos Imobiliários LTDA permanecem desclassificadas e as empresas GM Engenharia e Construções e Comércio LTDA e Samsarah Projetos e Negócios de Imóveis LTDA consideradas habilitadas. A comissão convoca os interessados para sessão pública a ser realizada no próximo dia 08/09/2014 na sala de reuniões do 1º andar do edifício sede da SEDHAB, XXX XX 00, as 10:00hs, ocasião em ~~10/12/2010~~ que serão abertos os envelopes de nº 02 dos habilitados e devolvidos os envelopes dos desclassificados. Brasília, 02 de setembro de 2014. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX Processo: 392.038.676/2014; Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB; Assunto: Contratação para retirada das interferências de rede de energia elétrica bem como instalação de AT/BT ao empreendimento residencial situado na Xxxxxx 00 Xxxxxxxx X Xxxx 00 a 06 no Varjão. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no caput, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, no valor de R$ ~~495.170,00~~ 64.633,47 (~~quatrocentos~~ sessenta e ~~noventa~~ quatro mil seiscentos e ~~cinco mil~~trinta e três reais e quarenta e sete centavos), ~~cento~~ em favor da CEB Distribuição S/A. Em 04 de setembro de 2014. Xxxxxx Xxxxxxxx – Diretor Presidente, Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Diretor Financeiro, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx – Diretor Administrativo, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Diretor de Produção Habitacional, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx – Diretor Imobiliário e ~~setenta reais)~~Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Diretor de Regularização de Interesse Social. ~~Fundamento legal~~Processo: ~~o presente contrato obedece aos~~ 392.038.647/2014; Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB; Assunto: Execução das obras de rede de energia elétrica ao empreendimento residencial situado na XX 00X Xxxxxxxx 00 Xxxxx 00 a 03 do Riacho Fundo II – 4ª etapa. Ratifico, nos termos ~~da Ata de Registro de Preços nº 003/2010~~do artigo 26, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº ~~8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada~~ 8.666, de ~~fls. 159/193~~21 de junho de 1993, ~~constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias~~para que adquira a eficácia ne- cessária, a ~~contar da data~~ Inexigibilidade de ~~sua assinatura. Data~~ Licitação de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que ~~passam a integrar~~ trata o presente ~~Termo. Do valor: o valor total~~ processo, com fulcro no caput, do ~~contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil~~artigo 25, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº ~~8.666/93~~ 8.666/93, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, no valor de R$ 25.424,24 (vinte e ~~alterações posteriores~~cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), em favor da CEB Distribuição S/A. Em 04 de setembro de 2014. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Xxxxxx Xxxxxxxx – Diretor Presidente~~. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010~~, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx – Diretor Financeiro, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx – Diretor Administrativo, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Diretor de Produção Habitacional, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxx- xxxx – Diretor Imobiliário e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Diretor de Regularização de Interesse Social.

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Samples: Contrato De Financiamento

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto~~ Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de transporte escolar rural na seguinte linha da zona rural do Município:Linha: 9 - Saída de Bom Jardim a ~~contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico~~ Braúnas, matutino, até 36km diários;Linha: 14 - Guaches a Braúnas e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~vice versa, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~vespertino, ~~em Brasília, conforme plano de trabalho às fls~~até 40km diários. ~~05/15, que passa a integrar o presente termo~~Contratada: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ME. ~~Do valor~~Valor Global: ~~o valor total do contrato é de~~ R$ ~~495.170,00~~ 41.705,76 (~~quatrocentos~~ quarenta e ~~noventa~~ um mil setecentos e cinco ~~mil, cento~~ reais e setenta ~~reais~~e seis centavos), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: ~~o contrato terá vigência~~ 31/12/2016. Data: 11 de ~~60 (sessenta) dias, a contar da data~~ fevereiro de ~~sua assinatura~~2016. ~~Data~~ Código Identificador:38764F9A Código Identificador:7DE93673 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG. Extrato de ~~assinatura~~Contrato Nº 021/2016. Ref.: 10 Edital de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDASeleção Pública nº. 001/2016. Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ Desenvolvimento de ~~Serviços~~ atividades pela CONTRATADA como ocupante de ~~Sonorização~~vaga de emprego público de “Professor P2-I –Geografia, ~~Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia~~ Nível PP2-I” para atender ~~ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas~~ necessidade de ~~Judô”~~excepcional interesse público, ~~a realizar-se no período~~ por prazo determinado, de interesse do CONTRATANTE, cumprindo jornada semanal de 12 (doze) horas/aula, sob a ~~14/11/2010~~responsabilidade e coordenação da Secretaria Municipal de Educação, ~~em Brasília~~Cultura, ~~consoante especi- ficam~~Esporte e Lazer. Contratada: ~~os itens 2~~ XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX. Valor Mensal: R$ 16,26 (Dezesseis reais e 3 vinte e seis centavos) por hora/aula. Vigência: 06(seis) meses. Data: 03 de fevereiro de 2016. Contrato Nº 026/2016. Ref.: Pregão nº 03/2016, Processo nº 003/2016. Objeto: Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de transporte escolar rural na seguinte linha da ~~ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização~~ zona rural do Município:Linha: 4 - Saída de ~~Compras SRP nº 6286/ 2010~~ Candinhos para Barroadas e ~~do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5~~ vice versa. Contratada: TRANSPORTADORA BARROADAS LTDA. Valor Global: R$ 33.048,00 (trinta e ~~13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010~~ três mil e ~~do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta~~ quarenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 31/12/2016. Data: 11 de fevereiro de 2016. Código Identificador:6AC90324 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG. Extrato de Contrato Nº 027/2016. Ref.: Pregão nº 03/2016, Processo nº 003/2016. Objeto: Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de transporte escolar rural na seguinte linha da zona rural do Município:Linha: 10 - Saída de Ibituruna, passando por Cachoeira, ate o ~~contrato terá vigência~~ ponto de 60 ônibus para o Centro e vice versa, matutino e vespertino. Contratada: XXXXXXX XXXXX XX XXXXX ME. Valor Global: R$ 41.157,00 (~~sessen- ta) dias, a contar da data~~ quarenta e um mil cento e cinquenta e sete reais). Vigência: 31/12/2016. Data: 11 de ~~sua assinatura. Data~~ fevereiro de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA2016.

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Samples: Contrato De Rateio

OBJETO. ~~O presente contrato tem~~ Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Segurança Física e Patrimonial, por ~~objeto a contratação~~ Vigilância Armada e Desarmada, nas unidades prediais da Dataprev em Botafogo e no Cosme Velho, na cidade do Rio de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Janeiro-RJ, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~partir de 01/01/2024, ~~em Brasília~~tendo como base a CCT nº RJ000186/2024, ~~conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor:~~ passando o valor ~~total~~ mensal estimado do contrato é de R$ ~~495.170,00~~ 185.188,26 (~~quatrocentos~~ cento e ~~noventa~~ oitenta e cinco mil, cento e ~~setenta reais~~oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) para R$ 192.237,43 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), ~~devendo ser atendido~~ a partir de 01/01/2024 à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor 30/03/2024 e de R$ ~~495.170,00~~ 192.237,43 (~~quatrocentos~~ cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) para R$ 238.722,95 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), a partir de 01/04/2024. Data da assinatura 11/06/2024. Fundamentado no artigo 107, I do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev, art. 81, VI da Lei nº 13.303/2016, e em estrita observância ao que preceitua o aludido Diploma Legal e demais legislação pertinente. A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A., torna público que fará realizar na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nº 460, sala 1101, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90948/2024 OBJETO: Contratação de uma solução de Software de Gerenciamento de Reuniões de Colegiados, no modelo SaaS - Software as a Service, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 27/06/2024 às 10:00 horas. O Edital encontra-se disponível no sítio xxx.xxx.xx/xxxxxxx. UASG 238014 A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência DATAPREV S.A. torna público que, de acordo com o critério de julgamento estabelecido no Edital, sagrou-se vencedora desta licitação, sendo adjudicado o respectivo objeto, a empresa SERVICE IT LTDA., para o único grupo de itens da contratação, com o preço total de R$ 1.824.845,00 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, ~~cento~~ oitocentos e ~~setenta~~ quarenta e cinco reais). ~~Fundamento~~ UASG 335021 Processo n. 44103.011733/2023-91 - Termo de Doação nº 003/2024. Donatária: COOPERLESTE de Produção, Coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis de São Mateus. Objeto: Alienação por doação de bens patrimoniais irrecuperáveis da Dataprev/SP. Fundamentação legal: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010~~Art 17, ~~às fls. 13/46~~Inciso II, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinaturan. 8666/93. Data de assinatura: 10 27/02/2024. Processo n. 44103.011733/2023-91 - Termo de ~~Dezembro~~ Doação nº 004/2024. Donatária: COOPERMITI Cooperativa de ~~2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~Trabalho, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade~~ Produção e Reciclagem de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDAResíduos Sólidos Eletrônicos. Objeto: ~~O Contrato tem~~ Alienação por ~~objeto a prestação~~ doação de ~~Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos~~ bens patrimoniais antieconômicos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 irrecuperáveis da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente TermoDataprev/SP. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento Fundamentação legal: ~~o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09~~Art 17, ~~Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras~~Inciso II, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e alínea "a" da Lei ~~nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura~~n. 8666/93. Data de assinatura: 12 17/04/2024. PROCESSO: 04600.000200/2024-30. ESPÉCIE Memorando de ~~novembro~~ Entendimentos. PARTICIPANTES: Fundação Escola Nacional de ~~2010~~Administração Pública - ENAP e o Instituto Nacional de Administração Pública do Paraguai - INAPP. ~~Signatários~~OBJETO: ~~Pelo Distrito Federal~~Formalizar o interesse da ENAP e do INAPP em estabelecer bases de cooperação técnica e operacional para a oferta aberta de cursos a distância no EV.G para servidores públicos e cidadãos em questões relacionadas ao governo e os cidadãos, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~políticas, ~~na quali- dade~~ com vista ao fortalecimento da democracia e do serviço público.. VIGÊNCIA: até 31 de ~~Secretário~~ julho de ~~Estado~~ 2028, a contar de ~~Esporte~~sua assinatura, podendo ser alterado, durante a sua vigência, ou prorrogado por mútuo acordo entre as instituições mediante assinatura de aditivo. ~~Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade~~ DATA DE ASSINATURA: 13/05/2024. SIGNATÁRIOS: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxxx Xxxxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Coordenador-Geral de ~~Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~Articulação Institucional

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Samples: Extrato De Contrato

OBJETO. O ~~presente contrato tem por~~ objeto a desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ microempresas (ME), empresas de ~~serviços~~ pequeno porte (EPP), ou equiparadas para aquisição de ~~apoio logístico e~~ material hospitalar para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ atender a Secretaria Municipal de ~~Reis”~~Saúde, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme ~~plano~~ especificação abaixo, conforme especificação constante no Termo de ~~trabalho às fls~~Referência - Anexo I do presente edital. ~~05/15, que passa a integrar o~~ PRAZO: A presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços ~~nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital~~ terá validade de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 12 (~~sessenta~~doze) ~~dias~~meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR ESTIMADO: O valor estimado para este Registro de Preços é de até R$ 1.019,24 (um mil, e dezenove reais e vinte e quatro centavos), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez que o MUNICÍPIO poderá comprar aquém deste valor. Data de da assinatura: ~~10 de Dezembro de 2010~~10/06/2019 Pregão nº 033/2019, PRC nº 056/2019. Signatários: ~~Pelo Distrito Federal~~PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e MARCELUS MOREIRA DE CARVALHO Publicado por: Angela Aparecida Tilli Pereira Código Identificador:86128323 e 33 para a sociedade empresária DISTRIMAR EIRELI ME, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~itens 11 e 23 para a sociedade empresária MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME, ~~na qualidade~~ e itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 24 e 25 para a sociedade empresária CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL EIRELI, com base no Inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93 e nos autos do processo. Guarani,10 de ~~Secretário~~ junho de ~~Estado de Esporte~~2019. ~~Pela~~ Prefeito Publicado por: Angela Aparecida Tilli Pereira Código Identificador:1833DBD0 Contratante: MUNICÍPIO DE GUARANI Contratada~~, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo~~: ~~220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS~~ MAGALHÃES INDÚSTRIA E ~~FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto~~COMÉRCIO EIRELI - ME CNPJ n.º 17.403.267/0001-22 OBJETO: O ~~Contrato tem por~~ objeto ~~a prestação~~ desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de ~~Serviços~~ microempresas (ME), empresas de ~~Sonorização~~pequeno porte (EPP), ~~Iluminação~~ ou equiparadas para aquisição de ~~Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia~~ material hospitalar para atender ~~ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas~~ a Secretaria Municipal de ~~Judô”~~Saúde, ~~a realizar-se no período~~ pelo prazo de 12 ~~a 14/11/2010~~(doze) meses, ~~em Brasília~~conforme especificação abaixo, ~~consoante especi- ficam~~conforme especificação constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital. PRAZO: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o A presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços ~~nº 177/2009 e-Compras, Autorização~~ terá validade de ~~Compra no SRP Nº 6286/2010~~ 12 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- tadoze) ~~dias~~meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR ESTIMADO: O valor estimado para este Registro de Preços é de até R$ 2.445,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez que o MUNICÍPIO poderá comprar aquém deste valor. Data de da assinatura: ~~12 de novembro de 2010~~10/06/2019 Pregão nº 035/2019, PRC nº 058/2019. Signatários: ~~Pelo Distrito~~ PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e CAMILA DOS SANTOS MAGALHÃES SILVA Publicado por: Angela Aparecida Tilli Pereira Código Identificador:43DFB136 Contratante: MUNICÍPIO DE GUARANI Contratada: CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL EIRELI, CNPJ n.º 05.359.481/0001-40 OBJETO: O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), ou equiparadas para aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificação abaixo, conforme especificação constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital. PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR ESTIMADO: O valor estimado para este Registro de Preços é de até R$ 5.980,12 (cinco mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez que o MUNICÍPIO poderá comprar aquém deste valor. Data da assinatura: 10/06/2019 Pregão nº 035/2019, PRC nº 058/2019. Signatários: PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e LEONARDO FERREIRA FREESZ Publicado por: Angela Aparecida Tilli Pereira Código Identificador:B8B99EA1 Contratante: MUNICÍPIO DE GUARANI Contratada: DISTRIMAR EIRELI ME CNPJ n.º 04.229.515/0001-19 OBJETO: O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), ou equiparadas para aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificação abaixo, conforme especificação constante no Termo de Referência - Anexo I do presente edital. PRAZO: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. VALOR ESTIMADO: O valor estimado para este Registro de Preços é de até R$ 3.098,40 (três mil, noventa e oito reais e quarenta centavos), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez que o MUNICÍPIO poderá comprar aquém deste valor. Data da assinatura: 10/06/2019 Pregão nº 035/2019, PRC nº 058/2019. Signatários: PAULO CÉSAR SANTOS NEVES e MARCELUS MOREIRA DE CARVALHO Publicado por: Angela Aparecida Tilli Pereira Código Identificador:D3B7861A tempo de experiência, e para Terapeuta Ocupacional, cuja avaliação foi realizada mediante análise de currículo, nos termos do item 5.1 e 8.4 do Edital. Médico I – Gastroenterologista 1º Claudio Mazza de Almeida 20 atribuições que lhe confere o artigo 86, V, c/c o Art. 107, I, “a” da Lei Orgânica do Município (com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007 de 21/11/2000). Considerando, o edital de resultado final homologado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso e comissão de acompanhamento, fiscalização e avaliação do concurso público, publicado em 15 de abril de 2019 referente ao edital de concurso 01/2018; Considerando que foram 1º Diane Pereira e Costa Alves 10 2º Clara de Freitas Smaira 10 Registre-se, afixe-se e cumpra-se. Guaxupé (MG), 10 de junho de 2019. Prefeito Municipal respeitados e praticados todos os atos que garantiram a legalidade e o bom andamento do certame de concurso; DECRETA: Art. 1º Fica homologado todos os atos e o resultado do concurso público edital 01/2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, para o provimento de cargos efetivos do Poder Executivo, conforme consta do edital de resultado final com listagem de aprovados publicado em 15 de abril de 2019. Art. 2º A convocação quando ocorrer, será realizada obedecida rigorosamente à ordem de classificação e de acordo com a necessidade da Administração Municipal. Art. 3º Fica autorizada à Secretária Municipal de Administração e Planejamento através da divisão de Recursos Humanos a tomar todas as providencias para os atos de convocação, posse e início de exercício dos candidatos aprovados de forma gradual acordo com as necessidades da Administração, após prévio e formal despacho do prefeito neste sentido. Art. 4º O servidor ao entrar em exercício ficará sujeito á avaliação de desempenho quanto a sua eficiência e capacidade, de acordo com critérios previstos para o período probatório nos termos de regulamento específico. Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 03 de junho de 2019. Prefeito Municipal Código Identificador:473A0FD1 DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019 O Prefeito do Município de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, à vista da classificação abaixo especificada e considerando que não foram interpostos recursos no prazo definido no Edital, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado n.º 003/2019, para contratação temporária e preenchimento de vaga de Médico I – Gastroenterologista para atender demanda justificada da Secretaria Municipal de Saúde, cuja avaliação foi realizada mediante análise do Código Identificador:35C775D7 Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2017 originado da realização da Inexigibilidade nº 021/2017, firmado com a Associação Mineira de Municípios - AMM. Objeto: Prorrogação de prazo contratual. Fundamento legal: Artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.Valor: R$ 6.000,00 Guaxupé/MG, 07/06/2019. Secretário Municipal de Governo e Planejamento. HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO da Concorrência Pública n.º 002/2019 – Processo Administrativo nº 088/2019, empreitada tipo menor preço global, destinada à seleção e contratação de empresa na área de engenharia para execução da Reestruturação do Complexo Viário do Taboão, no Município de Guaxupé/MG, incluindo a canalização de trecho do córrego Bebedouro e a infraestrutura do entorno, no cruzamento localizado entre a Rua João Pessoa, Rua Alcides Baldini, Rua Dr Jeremias Zerbini e Praça 1º de junho. Recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE PROCESSO Nº 9005.401-00/2017, SICONV863.948/2017, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Guaxupé/MG, por intermédio da Caixa Econômica Federal, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~regulamentado pela Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, nos termos dos projetos básicos (Executivo e Arquitetônico) e projetos complementares licitados e contratados pelo Município e disponibilizado pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Com base no exame e parecer da Assessoria Jurídica do Município de Guaxupé, a Concorrência Pública n.º 002/2019 – Processo Administrativo nº 088/2019 foi Homologada e foi Adjudicada para a empresa CORDEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 32.022.097/0001- 20, Inscrição Estadual 83.618.558, situada na ~~quali- dade~~ Rua Teresina, 60 – Boa Vista, CEP: 24.466-320 – SÃO GONÇALO – RJ, com o valor de ~~Secretário~~ R$2.404.024,46 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos). Guaxupé, 10 de ~~Estado~~ junho de ~~Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade~~ 2019 Presidente da Comissão Permanente de ~~Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA~~Licitação.

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Samples: Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Contratação de empresa especializada ~~na prestação~~ para a execução de serviços contínuos de ~~apoio logístico e material~~ fornecimento de alimentação para ~~apoiar o evento esportivo~~ adultos, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial “~~41ª Corrida de Reis~~Dr. Firmino Cavenaghi”, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~incluindo pré-preparo, ~~em Brasília~~preparo e distribuição, com o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insu- mos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, conforme ~~plano~~ especificações contidas no Anexo I do Edital, nos termos do ANEXO I do Edital. Envio das Propostas iniciais e documentos de ~~trabalho~~ habilitação a partir de: 08/12/2021 às ~~fls. 05/15~~09h30; Abertura de Propostas iniciais: 22/12/2021 às 09h30; Início do Pregão (fase competitiva): 22/12/2021 às 10h00; ENDEREÇO ELETRÔNICO: xxx.xxx.xxx.xx O EDITAL se encontrará disponível de: 08/12/2021 à 21/12/2021 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx Disponibilização: Secretaria de Administração, ~~que passa~~ Departamen- to de Compras e Licitação, sito a ~~integrar~~ Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000, Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx - XX, mediante o ~~presente termo. Do valor: o valor total do contrato é~~ recolhimento de R$ ~~495.170,00~~ 15,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta Quinze Reais) ou gratuitamente através do site da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 Prefei- tura Municipal xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx Maiores informações pelo telefone (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/200200) 0000-0000, no ~~Decreto nº 3.555/2000~~ horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e ~~suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls~~pontos facultativos. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizarAs datas acima referem-se ~~no período~~ aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal de ~~12 a 14/11/2010~~Águas de Lindóia, ~~em Brasília~~quer seja, ~~consoante especi- ficam:~~ excluindo-se os ~~itens 2~~ sábados, domingos, feriados e ~~3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização~~ pontos facultativos – Diderot Camargo Netto – Secretário Municipal de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAAdministração.

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Samples: Concorrência Pública

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Prazo de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valorvalidade da proposta: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) ~~dias~~dias contados da data da sessão do PREGÃO ELETRÔNICO. Prazo de execução dos serviços de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos e ininterruptos, ~~a contar~~ contados da data de ~~sua assinatura~~recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (AIS). ~~Data~~ CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL, quando for o caso) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS DE MÚLTIPLAS DISCIPLINAS. O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob nº 50.290.931/0001-40, com sede na Avenida Rangel Pestana nº 315, Centro, São Paulo, Capital, representado, pelo Diretor Técnico do Departamento Geral de ~~assinatura: 10~~ Administração, Senhor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, RG nº , CPF nº , conforme Delegação de ~~Dezembro~~ Competência fixada pela Resolução 1/97 e Ato nº 1.917/15, publicado no DOE de ~~2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~8 de outubro de 2015, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~de ora em diante designado CONTRATANTE, e a empresa (em recuperação judicial/extrajudicial, quando for o caso), CNPJ sob nº , com xxxx xx , xx , - XX, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor , RG nº , CPF nº , na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e vencedora do ~~Edital de~~ Pregão Eletrônico nº ~~0754/09; os itens 5~~ 26/16, nos termos das Leis Federais nº 10.520/02 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e ~~alterações posteriores~~alterações, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Xxxxxxxxxxx Presidente às fls. ~~Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias~~dos autos do TC-A 4.625/026/16, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.mediante as seguintes cláusulas:

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. 2.1 – O presente ~~contrato~~ Chamamento Público tem por objeto ~~a contratação~~ o Credenciamento de ~~empresa especializada na~~ Pessoas Jurídicas para prestação de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”,~~ serviço profissionais na área da Saúde a ~~ser realizado~~ serem realizados no ~~dia 08/01/2011, em Brasília~~CIS/IVAIPORÃ, conforme ~~plano~~ as necessidades do QUALICIS – PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE, destinado aos Consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de ~~trabalho às fls. 05/15~~Especialidades - AME, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor~~nas seguintes áreas/especialidades: ~~o valor total~~ SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA, SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA, SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA, SERVIÇOS MÉDICOS EM GERIATRIA, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO, SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, SERVIÇOS DE FARMACEUTICO, SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, SERVIÇOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, E SERVIÇOS DE PODOLOGO de acordo com os serviços e valores oriundos da Resolução nº36/2023 publicada no Diário Oficial do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida CIS/Ivaiporã em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de ~~sua assinatura. Data de assinatura: 10~~ 04 de Dezembro de ~~2010~~2023, edição 1277, pág. ~~Signatários~~09-13, conforme consta no Anexo I deste edital. 01 03.01.01.007-2 CARDIOLOGIA 02 03.01.01.007-2 ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 03 03.01.01.007-2 GERIATRIA 04 03.01.01.007-2 GINECOLOGIA/OBSTETRICIA Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo86.870.000 Fone: ~~220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos~~ (00) 0000-0000 e ~~Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~0000-~~se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009~~ 0000 – e-~~Compras~~mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, ~~Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010~~ 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000 Fone: (00) 0000-0000 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente 0000-0000 – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-~~Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010~~ mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 05 03.01.01.007-2 NEFROLOGIA 06 03.01.01.007-2 OFTLAMOLOGIA 07 03.01.01.007-2 PEDIATRIA 08 03.01.01.007-2 PSIQUIATRIA 09 90.01.01.037-0 DIAGNOSTICO POR IMAGEM (~~fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e~~ULTRASSONOGRAFIA) 10 90.08.06.01-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 8 PSICOLOGIA 11 90.08.06.01-6 ASSISTENTE SOCIAL 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.90.08.06.01-1 NUTRICIONISTA 13 03.01.01.00.30 ENFERMAGEM 14 01.01.01.00.28 FARMACEUTICO 15 02.04.01.007-1 RADIOLOGIA 16 03.01.01.004-8 FONOAUDIOLOGIA

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Samples: Extrato De Ata De Registro De Preço

OBJETO. Registro de Preços para possível aquisição de mobili- ários, equipamentos escolares, para manutenção das creches, visando atender as necessidades da Diretoria de Educação. Prazo: 26/07/2021 a 25/07/2022. Valor Total: R$ 78.200,00. EXTRATO DE CONTRATO - PA n°: 2985/2021 – Pregão Eletrônico nº 166/2021 – Contrato nº: 79/2021. CNTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90. CONTRATADO: CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. CNPJ/MF: 34.747.664/0001-30. Objeto: Contratação de empresa especiali- zada para instalação de vidro laminado incolor na policlínica Dr. Plínio Aristides Targa, visando atender as necessidades da Dire- toria de Saúde do Município de São Manuel. Prazo: 29/07/2021 a 28/07/2022. Valor Total: R$ 11.541,90. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Tomada de Preços nº 05/2021 - Processo Administrativo nº 2019/2021 – Fica homo- logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital o resultado da presente licitação, que o Presidente da Comissão de Licitações adjudicou e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À empresa CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA o item 01. São Manuel, 27 de julho de 2021. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal. O ~~presente contrato tem por objeto~~ resultado completo encontra-se disponível em xxxxx://xxx.xxxxxxxxx. xx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2021 - PROCESSO N.º 815/2021 A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º29/2021, do tipo menor preço, destinada a seleção de pro- posta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SP, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital: através de correspondência eletrôni- ca (e-mail), encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo. xx.xxx.xx e no site xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx/, sem ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 13 de agosto de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 27 de julho de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2021 A Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo/SP faz saber, a quem possa interessar, a reabertura da licitação na modalidade pregão presencial n° 1/2021, destinada a contratação de ~~empresa especializada na prestação~~ serviço de ~~serviços~~ gestão de ~~apoio logístico~~ frota e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ intermediação de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~pagamento, conforme ~~plano~~ especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do edital nº 1/2021. Data do pregão: 17 de ~~trabalho~~ agosto de 2021, às ~~fls~~14:00 (horário de brasilia), no Plenário Manoel Fogaça Almeida, na Sede do Lesgislativo Municipal localizado na Rua Manoel Fogaça, n° 805, centro, São Miguel Arcanjo, SP. ~~05/15~~Informações de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 13h às 17h através do e-mail contratos@camarasma.sp.gov.br e telefone (15) 3279- 1483/1815/1986. Retirada do Edital exclusivamente pelo site oficial xxx.xxxxxxxxx.xx.xxx.xx ou solicitação via e-mail, ~~que passa a integrar o presente termo~~sem custas. ~~Do valor~~Júlio César Buscariol - Presidente. Locação de veículos para uso da Guarda Civil Municipal de São Vicente, pelo período de 12 meses. Arrematante do Lote Único: o Obramar Construção e Transporte Eireli, no valor total ~~do contrato é~~ de R$ ~~495.170,00~~ 442.800,00 (quatrocentos e ~~noventa~~ quarenta e ~~cinco mil, cento~~ dois mil e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta oitocentos reais). ~~Fundamento legal~~Adjudicado em 16/7/21. Homologado em 21/7/21. Mais informações pelo telefone: ~~o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado~~ (13)3579-1388 com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 Fernanda ou e-~~Compras~~mail: fernanda_compras@saovicente.sp.gov.br. São Vicente, ~~Autorização~~ 28 de julho de 2021. MARTA FLORINDO-Chefe do Departamento de Compras ~~SRP nº 6286/ 2010~~ e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDALicitações.

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Samples: Pregão Presencial

OBJETO. 1.1. O objeto do presente ~~contrato tem por objeto~~ instrumento é a contratação de ~~empresa especializada na~~ serviços de outsourcing de impressão, digitalizações e reproduções de caráter local e com acesso via rede local (TCP/IP), modalidade com franquia de páginas mais excedentes, incluindo a disponibilização de equipamentos, software de gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ manutenção preventiva e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ corretiva, fornecimento de ~~Reis”~~peças e suprimentos, a exceto papel, afim de atender as necessidades da SRT-RO e Agências em Ariquemes, Ji Paraná, Vilhena e Guajará Mirim. 1.2. Objeto da contratação: Local Especificação Quantidade Equipamento Franquia Mensal Páginas) Valor (R$) unitário por cópia Valor Mensal (R$) SEDE PORTO VELHO Impressão e cópia MONOCROMÁTICA DENTRO DA FRANQUIA sem fornecimento de papel. 05 6.000 R$ 0,21 R$ 1.260,00 Impressão e cópia MONOCROMÁTICA EXCEDENTE A FRANQUIA sem fornecimento de papel, deverá ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 paga com base no valor de mercado da cópia. *** R$ ~~495.170,00 (quatrocentos~~ 0,11 Impressão e ~~noventa~~ cópia POLICROMÁTICA DENTRA DA FRANQUIA sem fornecimento de papel. 01 300 R$ 1.,60 R$ 480,00 Impressão e ~~cinco mil~~cópia POLICROMÁTICA EXCEDENTE A FRANQUIA sem fornecimento de papel, ~~cento~~ deverá ser paga com base no valor de mercado de cópia. *** R$ 0,90 AGÊNCIA REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 + Páginas impressas 1 R$ 300,00 120 R$ 0,21 R$ 25,20 R$ 325,20 AGÊNCIA REGIONAL DE ARIQUEMES IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 + Páginas impressas 1 R$ 300,00 170 R$ 0,21 R$ 35,70 R$ 335,70 AGÊNCIA REGIONAL DE VILHENA IMPRESSOARA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 + Páginas impressas 1 R$ 300,00 100 R$ 0,21 R$ 21,00 R$ 321,00 AGÊNCIA REGIONAL DE JI- PARANÁ IMPRESSOARA LASER IMPRESSÃO COLORIDA A4 + Páginas impressas 1 R$ 400,00 100 R$ 1,70 R$ 170,00 R$ 570,00 1.3. São anexos a este instrumento e ~~setenta reais)~~vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 1.3.1. ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata~~ O DFD - Documento de ~~Registro~~ Formalização de ~~Preços nº 003/2010, às fls~~Demanda. 1.3.2. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009PB - Projeto Básico. 1.3.3. A ~~despesa correrá à conta~~ Proposta Comercial da ~~seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101~~Contratada. 1.3.4. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAEventuais anexos dos documentos supracitados.

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Samples: Outsourcing Agreement

OBJETO. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO XXX XX XXXXX, X° 000, XXXXXX XXX 00000-000 FLOR DO SERTÃO ESTADO DE SANTA CATARINA, OBJETO DA MATRÍCULA N° 16.734, DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CIDADE DE MARAVILHA ESTADO DE SANTA CATARINA, DE PROPRIEDADE DE ADRIANO FERRARI PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS. Processo n° 27/2024. Contrato de Locação de Imóvel que entre si celebram o Município de Flor do Sertão, por intermédio do(a) Secretaria de Administração, e o(a) Xxxxxxx Xxxxxxx, nos termos abaixo aduzidos: CONTRATANTES: O ~~presente contrato tem~~ Município de Flor do Sertão/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.566.621/0001-08, com sede na Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xx 000, Xxxxxx, XXX: 00000- 000, Xxxx do Sertão/SC, doravante denominado MUNICÍPIO, por ~~objeto a contratação~~ intermédio da Secretaria de ~~empresa especializada~~ Administração, com sede na ~~prestação~~ Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 000, inscrito no CNPJ/MF nº 01.566.621/0001-08, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente LOCATÁRIO, e do outro lado da avença o Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 000.000.000-00, com domicílio na Xxx xx Xxxxx, xx. 000, na cidade de ~~serviços~~ Flor do Sertão, Estado de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Santa Catarina, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~doravante denominada LOCADOR, ~~em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar~~ celebram o presente ~~termo. Do valor~~CONTRATO DE LOCAÇÃO de Imóvel, mediante as seguintes cláusulas e condições que se seguem: ~~o valor total~~ FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do ~~contrato é~~ Processo n° 27/2024, fundamentado em inexigibilidade de ~~R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil~~licitação, ~~cento e setenta reais)~~na forma do disposto no Artigo 74, ~~devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente –~~ V, da Lei ~~Orçamentária nº 4461~~Federal n° 14.133, de 30 1º de ~~dezembro~~ abril de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos 2021 e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei ~~nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93~~ Federal n. 8.245/1991 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.condições:

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Samples: Contrato De Locação De Imóvel

OBJETO. 1.1. O objeto do presente ~~contrato tem por objeto~~ Termo de Contrato é a contratação de ~~empresa especializada na~~ prestação de serviços de ~~apoio logístico~~ reserva, emissão, remarcação ou alteração e ~~material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ entrega de ~~Reis”~~bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011~~e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, em ~~Brasília~~regime de empreitada por preço unitário, ~~conforme plano~~ para órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de ~~trabalho às fls. 05/15~~Minas Gerais, que ~~passa a integrar o presente termo~~serão prestados nas condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, anexo do Edital. 1.2. ~~Do valor: o valor total~~ Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do ~~contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos~~ Planejamento e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ~~003/2010~~2/2020 e à proposta vencedora, ~~às fls~~independentemente de transcrição 1.3. ~~13/46~~Objeto da contratação: TABELA 1 SERVIÇOS CONTRATADOS ITEM CÓDIGO SIAD SERVIÇO QTD ESTIMADA VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 1 22365 Emissão, ~~do Edital~~ remarcação ou alteração e entrega de ~~Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~passagem aérea nacional, ~~realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002~~via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 800 R$ 25,20 R$ 20.160,00 2 22349 Reserva, ~~no Decreto nº 3.555/2000~~ emissão, remarcação ou alteração e ~~suas alterações~~entrega de passagem aérea nacional, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010via telefone, em ~~Brasília~~caráter emergencial. 90 R$ 25,20 R$ 2.268,00 3 22330 Emissão, ~~consoante especi- ficam: os itens~~ remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea internacional,via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 10 R$ 25,20 R$ 252,00 4 22357 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea internacional, via telefone, em caráter emergencial. 10 R$ 25,20 R$ 252,00 5 59021 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem rodoviária nacional, via telefone. 90 R$ 25,20 R$ 2.268,00 TABELA 2 VALOR ANUAL ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS BILHETES ITEM CÓDIGO SIAD SERVIÇO QTD ESTIMADA VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 1 22365 Emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva. 800 R$ 662,79 R$ 530.232,00 2 22349 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via telefone, em caráter emergencial. 90 R$ 662,79 R$ 59.651,10 3 ~~da ARP nº 177/2009 e~~22330 Emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea internacional,via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-~~Compras~~reserva. 10 R$ 4.470,83 R$ 44.708,30 4 22357 Reserva, ~~Autorização~~ emissão, remarcação ou alteração e entrega de ~~Compras SRP nº 6286/ 2010~~ passagem aérea internacional, via telefone, em caráter emergencial. 10 R$ 4.470,83 R$ 44.708,30 5 59021 Reserva, emissão, remarcação ou alteração e ~~do Edital~~ entrega de ~~Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~passagem rodoviária nacional, ~~Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo~~via telefone. ~~Do valor: o valor total do contrato é de~~ 90 R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de 120,74 R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.10.866,60

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Samples: Service Agreement

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação Prestação de Serviços de ~~Sonorização~~Transporte Intermunicipal, ~~Iluminação~~ Tipo ônibus viagem fabricação não inferior ao ano de ~~Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia~~ 2011, para atender ao os (as) participantes do evento ~~esportivo “10º Campeonato Brasileiro~~ 7ª marcha das ~~Ligas~~ margaridas 2023 – Margaridas em marcha pela reconstrução do brasil e pelo bem viver”), que se realizará em brasilia-DF em 15 e 16 de ~~Judô”~~agosto de 2023 Período do Evento 15 e 16 de agosto de 2023 03 01 01 02 03 01 01 04 Carpina/PE- embarque único Escada/Palmares/XXXxx Xxxxxxx/Barreiros/ Palmares/PERibeirão/Palmares/PE Recife/Caruaru/PE Recife/Caruaru/Jupi/PE Pombos/Caruaru/Garanhuns/PE Recife/PE – embarque único Brasilia - DF Brasília – DF Brasília – DF Brasilia – DF Brasília – DF Brasília – DF Brasilia – DF Brasília – DF R$ 37.500,00 DATA: / / CPF: Total geral por extenso:R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) ANEXO IV MINUTA DE CONTRATO CONTRATO Nº XXXXX PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ~~a realizar~~ENTRE A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FETAPE E A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 005/2023. A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernabuco- FETAPE, entidade privada, inscrita no CNPJ nº 11.012.838/0001-se 11, com sede na Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000 – Xxx Xxxxx – XXX: 00.000-000, Xxxxxx/XX, neste ato representada por seu Presidenta Cícera Nunes da Cruz, CPF: 000.000.000-00- RG:5816595-SSP/PE- Endereço: Assentamento Poço do Serrote, Serra Talhada/PE – CEP: 56.900-000- Casada, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. CONTRATADA XXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no ~~período~~ CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada na forma de ~~12 a 14/11/2010~~seu Contrato Social por XXXXXXXXXXXX, ~~em Brasília~~brasileiro (a) estado civil, ~~consoante especi- ficam: os itens 2 e 3~~ profissão, portador (a) da ~~ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização~~ Carteira de ~~Compras SRP nº 6286/ 2010~~ Identidade nºxxxxxxxxxxxx e do ~~Edital~~ CPF n. , Residente à xxxxxxxxxxxx, doravante simplesmente denominada As partes acima qualificadas resolvem, por mútuo acordo e na melhor forma de ~~Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras~~direito, ~~Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar~~ firmar o presente ~~Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil~~CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, ~~novecentos~~ mediante as cláusulas e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, condições a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.seguir:

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Samples: Cotação Prévia De Preço

OBJETO. O Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis: Gasolina e Etanol, destinados ao abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, através de bombas de abastecimento em postos de combustíveis localizados no município de Tabapuã, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Edital e seus anexos; DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 24 de agosto de 2018, às 09:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal, na Xx. Xxxxxxx Xxxxx, nº 817, Centro, Tabapuã/SP, sala de Licitações. Edital completo e mais informa- ções poderão ser obtidas através do site xxx.xxxxxxx.xx.xxx. br e pelo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx Tabapuã/SP, 10 de agosto 2018. XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX - Prefeita Municipal PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 57, §4º, DA LEI 8.666/93 PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº G-052/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12.434/2013 - OBJETO: PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 57, §4º, DA LEI Nº 8.666/93 - “Contratação de empresa especia- lizada para prestação de serviços educativos, nas escolas da rede de Ensino do Município de Taboão da Serra”. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. XXXXXXX XXXXXXX e de outro lado à empresa PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.829.424/0001-51, por seu (s) representante (s) legal (ais), ao final nominado (s), ambas devidamente qualificadas no instrumento de Contrato inicial firmado em 01/08/2013, convencionaram entre si, proceder ao presente o PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – EXCEPCIONALIDADE DO ARTIGO 57, §4º, DA LEI 8.666/93, para as finalidades abaixo descritas: 1 – Fica prorro- gado, excepcionalmente, o prazo do contrato ~~tem~~ em questão por 01 (um) mês, iniciando-se o prazo, a partir de 01/08/2018 com término em 31/08/2018. 2 – Para este período de 01 (um) mês, o valor total será de R$ 1.697.391,30 (Um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e um reais e trinta centa- vos), compondo este aditamento, somente, os módulos: Espaços Didáticos Tecnológicos – R$ 1.048.965,06; Espaços Interativos Digitais – R$ 350.549,76 e Espaços de Gestão Administrativa – R$ 297.876,48. 3 – Este aditamento de prorrogação de prazo é excepcional, período em que se espera a conclusão do processo licitatório, Pregão Presencial G-62/18 – PA 12.309/2018, já deflagrado e com designação de sessão pública de licitação. 4 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais não integrantes do presente instrumento. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes, o presente em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo descri- tas. Taboão da Serra, 30 de julho de 2018. 000.000.000-00 - Diretor de Tecnologia da Informação – Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. DESPACHO DO PREGOEIRO Pregão G-051/2018 - Processo nº 18682/2018 - OBJETO: “AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR E CONJUNTO – PROGRAMA DA ATENDIMEN- TO DOMICILIAR”. A SUPERMED EQUIPAMENTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA. impugna os termos do edital e que ora passamos a xxxxxxxx.Xxx respeito à parcela destinada a Microempresas e EPPs. Informamos que o Decreto nº 3.555/00 se destina a regular licitações promovidas pela União, portanto não se aplica a Estados e Municípios que possuem competência residual para legislar a respeito deste assunto. À União cabe tão somente legislar sobre regras gerais de licitação e não sobre sua regulamentação. Por sua vez, a Lei Complementar nº 123/06, dispõe que: “Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. “(grifos nossos). Ora, o item nº 2 da licitação objetiva a LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR de oxigênio, alimentado por energia elétrica, pelo período de 24 horas, com fluxo variável de 0,5 L/MIN com concentração variável de 90% a 95% de oxigênio, com manutenção preventiva e corretiva. Conforme se constata o objeto do item 2 diz respeito à “locação” de concentrador e não “aquisição de bens”. Destarte, não há de se confundir “aquisição de bens” com “locação de bens” como pretende crer a impugnante. Assim sendo, não de se falar em partilhar o objeto do item 2 como exclusivo para microempresa ou EPP. O que diz respeito aos aspectos técnicos, colacionamos ao presente processo o entendimento das áreas competentes, conforme segue: Do Coordenador do Programa de Assistência Domiciliar ... Da Diretora da Vigilância em Saúde: ...Isto posto, pelo que acima foi argumentado, julgo improcedente a impug- nação apresentada pela empresa ~~especializada na prestação~~ SUPERMED EQUIPAMENTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA. Dê-se continuidade ao processo licitatório no estado em que se encontra.Taboão da Serra, 10 de ~~serviços~~ agosto de ~~apoio logístico~~ 2018. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Pregoeiro.(TEXTO RESUMIDO – PUBLICADO NA ÍNTEGRA NO SITE xxx.xx.xxx.xx) DESPACHO DO PREGOEIRO Pregão G-041/2018 - Processo nº 11808/2018 - OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA”. Tendo em vista a CIs nºs 38/40 e ~~material~~ 311/2018 as bulas dos itens 2 e 3 da Pontual Comercial Eireli, bem como o item 1 da Dakfilm Comercial Ltda foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Por sua vez, o recurso apresentado pela empresa Vital Hospitalar Ltda. com referência á sua desclassificação no item 2. foi analisado pelo corpo técnico da mesma Secretaria mas não foi provido. Assim sendo, encaminho o processo para ~~apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ adjudicação e homo- logação pelo Sr. Secretário de ~~Reis”~~Administração. Taboão da Serra, 10 de agosto de 2018. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Pregoeiro. Fica NOTIFICADA, a ~~ser realizado no dia 08/01/2011~~empresa TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉR- CIO DE TINTAS LTDA, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos CNPJ sob n° 17.592.525/0001-66 detento- ra da Ata de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~N° 376, ~~às fls~~Pregão Presencial Nº. 20/2018, Processo Nº. 43/2018. ~~13/46, do Edital~~ Para que no prazo de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 5 (~~sessenta~~cinco) dias, a contar da ~~data de sua assinatura~~publicação, RETORNE os serviços, sob as penas do art. ~~Data de assinatura:~~ 78 da lei nº 8.666/1993. Tanabi 10 de ~~Dezembro~~ agosto de ~~2010~~2018. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte~~Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx – Prefeito do Município. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDAPregão Presencial n° 34/2018. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de cargas de gás de cozinha GLP - Gás Liquefeito de Petróleo em botijões P13 e P45, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes e credencia- mento e negociação: 23 de agosto de 2018, as 09h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº ~~177/2009 e-Compras~~242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: xxx.xxxxxx.xx.xxx.xx. Tana- bi, ~~Autorização~~ 10 de ~~Compra~~ agosto de 2018. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Pregoeiro; Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx – Prefeito do Município. locação de caçambas para remoção, transporte e destinação final de entulho recolhido nos bairros bem como em diversos pontos da cidade de Tanabi- SP, pelo prazo de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes e credenciamento e negociação: 23 de agosto de 2018, as 14h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: xxx.xxxxxx.xx.xxx.xx. Tanabi, 10 de agosto de 2018. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx – Pregoeiro; Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx – Prefeito do Município. TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa de Licitação nº 01/2018. Processo Administrativo nº 14/2018. RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de Licitação fundamentada no ~~SRP Nº 6286/2010 (fls~~art. ~~33/34)~~24, ~~constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09~~inciso XXII, ~~Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e~~ da Lei nº ~~8.666/93~~ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ~~posteriores~~posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a “ Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica.” Em cum- primento ao disposto no art. ~~Vigência~~26 da Lei 8.666/93, determino a publicação desta RATIFICAÇÃO no lugar de costume, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Contratada: ~~o contrato terá vigência de 60~~ COMPA- NHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - Valor estimado mensal: R$ 320.000,00 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDATrezentos e vinte mil reais).

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Samples: Contract

OBJETO. 2.1. O ~~presente contrato tem por~~ objeto desta licitação é a ~~contratação de empresa especializada~~ ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS, nos termos da Lei Municipal nº 4.335/2019, cuja descrição segue abaixo: ITEM MATRÍCULA DO IMÓVEL ÁREA DESCRIÇÃO RESUMIDA VALOR MÍNIMO DA OFERTA 1 69.846 263,22 m² Terreno urbano constituído pelo Lote nº 18, localizado na ~~prestação de serviços de apoio logístico~~ Xxx 000 (xxxxx Xx. xx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx. DIC nº 58.183 R$ 526.440,00 2 120.360 573,29 m² Terreno urbano localizado na Rua Rouxinol, Bairro Ariribá. DIC nº 74.453 R$ 573.290,00 3 46.919 492,20 m² Terreno urbano localizado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Loteamento Parque dos Bandeirantes, Bairro Nova Esperança. DIC 26.079 R$ 492.200,00 4 58.179 315,61 m² Terreno urbano localizado na Rua Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, esquina com Xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Loteamento Dona Conceição, Bairro da Barra. DIC 132.582 R$ 473.415,00 5 126.501 282,60 m² Terreno urbano localizado entre a Rua 2.000 e ~~material para apoiar o evento esportivo~~ Rua 2.050, Centro. DIC 126.778 R$ 1.695.600,00 6 126.500 192,00 m² Terreno urbano localizado na Rua Bulgária (entre a Rua Bulgária e a Rua Chile), Bairro das Nações. DIC 172.239 R$ 576.000,00 2.2. Os imóveis serão vendidos “~~41ª Corrida de Reis~~AD CORPUS”, no estado material e situação jurídica em que se encontram, ficando as providências que se fizerem necessárias para a regularização documental, especialmente registros e levantamento de eventuais ônus que recaiam sobre o imóvel, sob a responsabilidade da adjudicatária. 2.3. As demais informações necessárias à correta caracterização dos imóveis estão disponíveis no projeto básico e demais anexos deste edital e as matrículas podem ser ~~realizado no dia 08/01/2011~~acessadas clicando AQUI. 2.4. Por se tratarem de terrenos, os imóveis objeto desta licitação encontrar-se-ão abertos e poderão ser visitados em ~~Brasília, conforme plano~~ quaisquer dias e horários sem autorização prévia ou ateste de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta visitação por parte da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.Administração

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Samples: Licitação

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços para eventual aquisição preservativos masculinos de látex, lubrifica- dos, de 52 mm de largura para as ações de prevenção das DST/Aids, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Processo nº: 060.011.610/2012. Total de 01 item. Valor Total Estimado R$ 1.090.000,00. Edital: 27/06/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/2013 às 08h no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Abertura das Propostas: 09/07/2013 às 10h no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx e no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº ~~003/2010~~- Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada em 17/06/2013, cuja abertura da sessão estava agendada para o dia 27/06/2013, às ~~fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002~~08 horas, no ~~Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~portal xxxxxxxxxx.xxx.xx. Obje- to: Contratação de empresa para fornecimento de Nutrição Parental total manipulada de forma complementar, ~~no Decreto nº 5.450/2005, e~~ quando esta SES estiver impossibilitada de atender a demanda dos pacientes internados que necessitam de terapia nutricional parental nas unidades hospitalares da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário Secretaria de Estado de ~~Esporte~~Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com sede em Brasília e Regiões Administra- tivas, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital. ~~Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal.~~ FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº ~~52/2010~~01/2013, ~~NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.~~ Processo: ~~220.000.517/2010~~050.000.762/2011. Partes: ~~DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem~~ Distrito Federal por ~~objeto~~ intermédio do FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL e a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS Empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

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Samples: 1º Termo Aditivo Ao Termo De Autorização De Uso a Título Precário

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação~~ Prestação de serviços funerários e fornecimento de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ urnas de ~~Reis”~~mortuário, a ~~ser realizado~~ fim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade social no ~~dia 08/01/2011~~município dede Itiruçu/BA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DI031-01-2023 CONTRATADO(A): XXXXX XXXXXXX DOS ANJOS, ~~em Brasília~~CNPJ Nº 05.070.957/0001-28, ~~conforme plano~~ estabelecida a Praça da Bandeira, s/n. Centro,CEP:45.350-000, Maracás/BA. CONTRATANTE: Fundo Municipal de ~~trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor~~Assistência Social VALOR ESTIMADO MENSAL: ~~o valor total do contrato é de~~ R$ ~~495.170,00~~ 3.738,66 (~~quatrocentos~~ três mil setecentos e ~~noventa~~ trinta e ~~cinco mil, cento~~ oito reais e ~~setenta~~ sessenta e seis centavos) VALOR GLOBAL: R$ 44.864,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária) VIGÊNCIA: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, até 31/12/2023 a contar da data de ~~sua assinatura~~assinatura do contrato REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global nos termos do art. ~~Data~~ 46, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, de ~~assinatura~~01/04/2021 FORMA DE PAGAMENTO: 10 conforme execução do objeto BASE LEGAL: art. 75, inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, de ~~Dezembro~~ 01/04/2021 ITIRUÇU/BA, 23/01/2023 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX SANTANA GESTORA DO FMAS CONTRATO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS DE MORTUÁRIO, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DEDE ITIRUÇU/BA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040-1/2023 Direito Público Interno, com sede na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx. 00, Xxxxxx, Xxxxxxx/XX, inscrito no CNPJ sob nº. 15.288.447/0001-85 neste ato representado pela Sra. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Santana, Gestora Municipal do Fundo de ~~2010. Signatários: Pelo Distrito Federal~~Assistência Social, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa, XXXXX XXXXXXX ~~XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~DOS ANJOS, CNPJ Nº 05.070.957/0001-28, residente a Praça da Bandeira,s/n. Centro,CEP:45.350-000, Maracás/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA e, quando em conjunto, simplesmente denominados PARTES, firmam, neste ato, o presente contrato, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos forma e ~~Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-~~condições que se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.seguem:

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Samples: Dispensa De Processo Licitatório

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Aquisição de ~~empresa especializada na prestação~~ polímero de ~~serviços~~ acrilamida para utilização no equipamento desaguador tipo prensa parafuso para o sistema de ~~apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida~~ desidratação de ~~Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de~~ lodo da ETA VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ ~~495.170,00~~ 6.236,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seiscentos seis ~~mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco~~ mil, duzentos e ~~oito~~ trinta e seis reais)) PERÍODO DE PROPOSTAS De 24/07/2024 às 8h Até 26/07/2024 às 17h CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço Por Item Sumário CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 17/2024 Anexo I - Termo de Referência Anexo II – Modelo de Proposta Anexo III - Declaração de que a Empresa Licitante Cumpre o Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de São Ludgero, ~~respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos~~ Inscrito no CNPJ Nº 86.446.630/0001-00, Autarquia Municipal da cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, sito à Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 612, bairro Centro, CEP – 88.730- 000, por intermédio do Setor de Compras, torna público que, realizará Contratação Direta, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do ~~Edital de Pregão Eletrônico~~ Art. nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/201075 da Lei 14.133/2021, e ~~da Lei nº 8.666/93~~ as exigências estabelecidas nesta Contratação Direta, conforme os critérios e ~~alterações posteriores. Vigência~~procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias~~DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 26/07/2024, ~~a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura~~ÀS 17:00 HORAS REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: ~~12 de novembro de 2010. Signatários~~HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processoxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx LINK DA CONTRATAÇÃO DIRETA: ~~220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.~~xxxxx://xxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/

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Samples: Contratação Direta

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços ~~nº 003/2010~~para eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais de Higiene e Limpeza para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, ~~às fls. 13/46~~através de suas secretarias e fundos municipais, ~~do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD~~Empresas Registradas: MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI com CNPJ Nº 15.459.519/0001-00; Valor global: R$ 968.798,21 (novecentos sessenta e oito mil, ~~realizado~~ setecentos noventa e oito reais e vinte e um centavos); JN COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI com ~~fundamento na Lei nº 10.520/2002~~CNPJ Nº 41.927.895/0001- 91; Valor global: R$ 263.251,85 (duzentos sessenta e três mil, ~~no Decreto nº 3.555/2000~~ duzentos cinquenta e ~~suas alterações~~um reais e oitenta e cinco centavos); SOLUCAO COMERCIO EIRELI com CNPJ Nº 43.233.526/0001-24; Valor global: R$ 3.519.975,32 (três milhões, ~~no Decreto nº 5.450/2005,~~ quinhentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Vigência da ~~Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência~~Ata: ~~o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias,~~ 12 meses a ~~contar~~ partir da data ~~de sua~~ da assinatura. Data de assinatura: 10 de ~~Dezembro~~ dezembro 2021; Ordenador: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Secretaria Municipal de ~~2010~~Administração e Finanças. ~~Signatários: Pelo Distrito Federal~~0 Presidente da Federação Paraense de Futebol - FPF, ~~XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX~~no uso de suas atribuiçôes legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 16 e seus §§, ~~na qualidade~~ de ~~Secretário~~ seu Estatuto, CONVOCA os senhores Presidentes e/ ou Vice-Presidentes de ~~Estado~~ Entidades Profissionais, Não Profissionais (Amadoras) e Ligas Municipais para sessão de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a Assembleia Geral Ordinária (ELETIVA) que realizar-se se-á na sede do Pará Clube, localizada na Trav. Lomas Valentinas, nº 1507 - Bairro do Marco, Belém/PA, no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 dia 28 de dezembro de ~~2009~~2021, para eleiçăo do Presidente e Vice- Presidentes da Diretoria da FPF, e dos Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A ~~despesa correrá à conta~~ sessão eletiva, seguindo os ditames do art. 18, I e II do Estatuto da FPF, será instalada às 10:00 hs., aguardando-se até meia hora a presença da maioria absoluta de seus membros natos e dentro de meia hora seguinte ~~Dotação Orçamentária~~até às 16:00hs., com qualquer número de membros natos presentes, entendendo-se como membros natos os filiados com direito a voto ao final declinados. Somente poderão concorrer a eleição as chapas que tiverem seus registros protocolados na secretaria da Federação até 10 (dez) dias antecedentes a data do pleito, mediante petição contendo as exigências determinadas nos §§ 5º, 6º e 7º do art.16 do estatuto da FPF. Profîssionais: ~~UO 34.101~~Águia de Marabá Futebol Clube, Associação Atlética Tiradentes, Carajás Esporte Club, Clube do Remo, Paraense Sport Club, Paysandu Sport Club, Pedreira Esporte Clube, Pinheirense Esporte Clube, Santa Rosa Esporte Clube, São Francisco Futebol Clube, Sociedade Esportiva Caeté, Sport Clube Itupiranga, Sporting Fonte Nova Ltda, União Paraense Futebol Clube e Vênus Atlético Clube (04 quatro votos cada uma) - Cametá Sport Clube, Castanhal Sport Clube, Clube Atlético Vila Rica, Parauapebas Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Sport Clube Belém, Tapajós Futebol Clube e Tuna Luso Brasileira (03 votos cada uma) – Atlético Clube Izabelense, Sociedade Desportiva Paraense e Sport Real Futebol Clube Ltda (02 votos cada uma) - Bragantino Clube do Pará, Capitão Poço Futebol Clube, Clube Atlético Paraense, Independente Alético Clube de Tucuruí e Paragominas Futebol Clube (01 voto cada uma). ~~Programa~~ Não Profîssîonaîs: Associação Atlética e Cultural Cabanos, Associação Atlética Esmac Ananindeua, Associação Benef. e Educativa Castelo dos Sonhos, Associação Escolinha de ~~Trabalho 27.811.1900.9075.3435~~Fut. ~~Natureza da Despesa: 33.90.39~~Meninos de Ouro, Associação Esportiva Benef. ~~Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305~~Estrela, ~~2010NE00306~~Atlético Barbarense Esporte Clube, ~~emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00~~ Capanema Sport Club, Clube Atlético Cruz Azul, Clube Esportivo União Barbarense, Comercial Esporte Clube, Esporte Clube Trabalhista, Independente Clube do Pará, Ponte Nova Esporte Clube, Real Naval Esporte Clube, Real União Sport Club, Sacramenta Esporte Clube Beneficente, Santa Maria Futebol Clube, Sport Clube Brasil, Tailândia Atlético Clube e Vila Rica Sport Club (~~seis mil, setecentos e cinqüenta reais~~01 voto cada uma), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.

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Samples: Contract

OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ Prorroga o Termo de ~~empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~Cessão, a ~~ser realizado~~ viger de 11/03/2014 a 10/03/2015. Prazo: 12 meses Assinatura: 27/06/2014 Registro na PGM: 07/07/2014 Livro: 161 Folha:180 Esta publicação encontra-se disponível no ~~dia 08/01/2011~~link: xxxx://xxxxxx0.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxXxxxxx.xx?xxxxxx=XxxxxxxXxxxxx&xx=0000000 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Processo de Compras nº 03-81/2012 Objeto do contrato: locação do imóvel localizado na Xxx Xxxxxxxxxxx xx 000, ~~em Brasília~~Xxxxxx Xxxxxxxx, ~~conforme plano~~ Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, composto de ~~trabalho às fls~~05 (cinco) casas, matriculado no Cartório de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte sob o nº 89891, livro 836N folha 145 e 146, para implantação da Casa da Gestante do HOB. ~~05/15~~Locadora: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx Locatário: Hospital Municipal Xxxxxx Xxxxxxx Prazo de vigência: prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, ~~que passa~~ no período de 01/07/2014 à 30/06/2016. Reajuste do valor mensal do aluguel: reajustado, a ~~integrar o presente termo~~partir de 01/07/2014, para R$2.369,36 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondendo à aplicação do INPC acumulado de junho/2013, no percentual 6,37% (seis inteiros e trinta e sete centésimos por cento), e INPC acumulado de maio/2014, no percentual de 6,07% (seis inteiros e sete centésimos por cento). ~~Do valor~~Dotação orçamentária: 2301.0087.10.302.030.2616/001/339036-04, fonte SOF 03-50, fonte SICOM 1-23, sendo reservado o valor total ~~do contrato é~~ estimativo de ~~R$ 495.170,00~~ R$56.864,64 (~~quatrocentos~~ cinqüenta e ~~noventa e cinco~~ seis mil, ~~cento~~ oitocentos e ~~setenta reais~~sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 01 de ~~Dezembro~~ julho de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. 2014 EXTRATO DO ~~CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA.~~ TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Processo n.º 09-03/2010 Objeto: ~~O Contrato tem por objeto a prestação~~ inclusão no convênio do plano de ~~Serviços~~ trabalho referente ao Internato Hospitalar para os alunos do 11º e 12º período da Faculdade de ~~Sonorização~~Medicina de Barbacena FUNJOB, ~~Iluminação~~ dividido em 4 estágios: clínica médica, pediatria, cirurgia e ginecologia e obstetrícia, com vigência de ~~Eventos e Locação~~ 11/05/2014 à 10/05/2015. Concedente: Hospital Municipal Xxxxxx Xxxxxxx. Convenente: FUNDAÇÃO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX Data da assinatura: 01 de ~~Máquinas e Equipamentos Geradores~~ julho de ~~Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar~~2014 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Processo n.º 03-~~se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de~~ 179/2012 Pregão Eletrônico ~~nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização~~ 011/2013 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (GRAMPEADORES CIRÚRGICOS) EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTÍNUA Contratante: Hospital Municipal Xxxxxx Xxxxxxx. Contratada: HPF SURGICAL LTDA Prazo de ~~Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor~~execução: ~~o valor total do contrato é de R$ 11.958,00~~ prorrogado em 90 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- tanoventa) dias, a ~~contar~~ partir de 02/07/2014. Fundamentação legal: inciso II, do §1.º do art. 57 da ~~data de sua assinatura.~~ lei Federal 8.666/93 Data de da assinatura: 12 02 de ~~novembro~~ julho de ~~2010~~2014 EXTRATO OITAVO TERMO ADITIVO Processo de Compras n.º 02-160/2009 Objeto do contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE XXXXXXXXX E SUPERVISORES Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL XXXXXX XXXXXXX Contratada: PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência em 30 (trinta) dias, e concessão do reequilíbrio econômico-financeiro do item referente ao vale-transporte em razão da alteração dos valores, conforme publicação dos novos valores no Diário Oficial do Município - DOM de 10/05/2014, anexo as fl. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA1980 e 1981 dos autos.

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Samples: Contrato De Prestação De Serviços

OBJETO. O presente contrato tem por objeto a à contratação ~~de empresa especializada na prestação~~ de serviços de ~~apoio logístico~~ ALIMENTAÇÃO PREPARADA, por estimativa, tipo: QUENTINHAS (almoço), LANCHE e ~~material~~ COFFEE BREAK para ~~apoiar~~ Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Prazo de vigência: O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, com termo inicial contado da data da assinatura do contrato e consequente publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, se de interesse da Administração, de acordo com o ~~evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls~~permissivo legal do inciso II do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. ~~05/15, que passa a integrar~~ Valor da contratação: O valor global por estimativa para o presente ~~termo. Do valor: o valor total do~~ contrato é de R$ ~~495.170,00~~ 52.600,00 (~~quatrocentos~~ cinquenta e ~~noventa~~ dois mil e ~~cinco mil, cento e setenta~~ seiscentos reais), ~~devendo ser atendido à~~ descriminado da seguinte forma: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o item 01 – Coffe Break, sendo R$ 17,00 (dezessete reais) o valor unitário por pessoa; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o item 02 – Almoço, sendo R$ 12,00 (doze reais) o valor unitário por pessoa; e R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) para o item 03 – Lanches, sendo R$ 14,00 (quatorze reais) o valor unitário por pessoa; resultante do Termo de Dispensa de Licitação 009/2014-DPE/RN. Dotação orçamentária: As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta de ~~dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente~~ Dotação orçamentária 05101-03-122-0100 - Atividade 20880-0001 – ~~Lei Orçamentária nº 4461,~~ Manutenção e Funcionamento da Defensoria Pública – Elemento de 30 despesa: 339039 – Outros Serviços de ~~dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais)100 – Recursos Ordinários. Fundamento legal: ~~o presente contrato obedece aos termos~~ Art. 24, V da ~~Ata~~ Lei 8.666/1993. Termo de ~~Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital~~ Dispensa de Licitação ~~Pregão Eletrônico~~ 009/2014. Processo Administrativo nº ~~002/2010~~14902/2014-1. Natal, 20 de agosto de 2014. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ Nº 07.628.844/0001-20 XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX – ~~DEC~~EPP CNPJ/~~EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002~~MF: 12.644.795/0001-50 PORTARIA DE Nº 484/2014-DPGE A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no ~~Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações~~uso da atribuição legal prevista no artigo 9º, ~~no Decreto nº 5.450/2005~~inciso XIII, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461Complementar 251, de 30 7 de ~~dezembro~~ julho de ~~2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária~~2003: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA.RESOLVE:

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OBJETO. ~~O presente contrato tem por objeto a contratação~~ 1.1 Aquisição, com instalação, de ~~empresa especializada na prestação~~ sinalizadores audiovisuais para veículos de ~~serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”~~representação, ~~a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília~~pertencentes à Presidência da República, conforme ~~plano de trabalho às fls. 05/15~~especificações, ~~que passa a integrar o presente termo. Do valor~~quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: ~~o valor total do contrato é de~~ G R U P O Ú N I C O S I N A L I Z A D O R E S ITEM ESPECIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE DE FORNECIMENTO QTD PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 1 SINALIZADOR EM LED, COM VOLTAGEM COMPATÍVEL À CORRENTE ELÉTRICA VEICULAR, ADAPTÁVEL À PARTE FRONTAL DE VEÍCULOS TIPO SUV OU SEDÃ EXECUTIVO 150760 UNIDADE 60 R$ ~~495.170,00~~ 440,00 R$ 26.400,00 2 SINALIZADOR EM LED, COM VOLTAGEM COMPATÍVEL À CORRENTE ELÉTRICA VEICULAR, ADAPTÁVEL À PARTE TRASEIRA DE VEÍCULOS TIPO SUV OU SEDÃ EXECUTIVO 150760 UNIDADE 30 R$ 440,00 R$ 13.200,00 3 SINALIZADOR DIGITAL EM LED, NA COR RUBI, COM IMÃ NA BASE, CABO DE ALIMENTAÇÃO ASPIRALADO E PLUG PARA CONEXÃO COM ACENDEDOR DE CIGARRO VEICULAR, TIPO TOMADA ISQUEIRO 12 VOLTS 150760 UNIDADE 15 R$ 896,66 R$ 13.449,90 4 SIRENE ELETRÔNICA DIGITAL COM CPU-BOX 12 VOLTS, ADAPTADO NO COMPARTIMENTO TRASEIRO DE VEÍCULO TIPO SUV OU SEDÃ EXECUTIVO, COM CONTROLADOR NO PAINEL DO VEÍCULO 150760 UNIDADE 15 R$ 2.260,00 R$ 33.900,00 5 KIT ELÉTRICO (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA SINALIZADORES EM LED 150760 UNIDADE 15 R$ 516,66 R$ 7.749,90 6 CONTROLADOR DOS SINALIZADORES EM LED (CHAVE DE ACIONAMENTO) 150760 UNIDADE 15 R$ 350,00 R$ 5.250,00 VALOR TOTAL R$ 99.949,80 *os preços estimados da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta reais). Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2010, às fls. 13/46, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e planilha serão os considerados como máximos para aceitação da proposta pela Presidência da ~~contratada~~ República ** O critério de ~~fls. 159/193~~julgamento da licitação será o menor preço total, ~~constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência~~ por grupo, observadas as exigências contidas neste Termo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.517/2010. Partes: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinqüenta reais), R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), respectivamente. Fundamento legal: o presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAReferência.

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Samples: Pregão Eletrônico

OBJETO. Prorrogar o prazo de vigência do contrato originário por mais 12 (doze) meses. Vigência: Prorroga-se a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. Valor: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e material para apoiar o evento esportivo “41ª Corrida de Reis”, a ser realizado no dia 08/01/2011, em Brasília, conforme plano de trabalho às fls. 05/15, que passa a integrar o presente termo. Do valor: o valor total ~~do contrato~~ é de R$ ~~495.170,00~~ 36.000,00 (~~quatrocentos~~ trinta e noventa e cinco mil, cento e setenta reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natu- reza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 162. Nota de Empenho: 2010NE00341, emitida em 10/12/2010 no valor de R$ 495.170,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta seis mil reais). ~~Fundamento legal~~Processo nº 063.000.121/2011. Assinam: pela Contratante: Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx – Diretora Presidente; e, pela contratada: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. LTDA. CNPJ 37.107.117/0001-89. Objeto: Alterar o ~~presente contrato obedece aos termos da Ata~~ cronograma de ~~Registro~~ fornecimento do item A – Frascos de ~~Preços~~ cultura para crescimento de microorganismos aeróbicos; item B – Frascos de cultura para crescimento de microorganismos anaeróbicos; e o item C – Conjunto de cepas. Processo nº ~~003/2010~~063.000.030/2013. Assinam: pela Contratante: Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx – Diretora Presidente; e, pela contratada: Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx. Objeto: Aquisição de Etiqueta do Sistema Bioarchique, para atender às ~~fls. 13/46~~necessidades do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário/FHB, conforme especificações constantes do Edital ~~de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2010– DEC/EXÉRCITO BRASILEIRO/MD, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000~~ e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da proposta da contratada de fls. 159/193, constante do processo administrativo nº 220.000.675/2010. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 10 de Dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXX XXXXX XX XXXXX, na qualidade de Representante Legal. EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002seus Anexos. Processo: ~~220.000.517/2010~~063.000.486/2013. ~~Partes~~Valor Total Estimado: DF/SESP X ROYAL MUSIC PRODUÇÕES ARTÍS- TICAS E FONOGRÁFICAS LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação de Eventos e Locação de Máquinas e Equipamentos Geradores de Energia para atender ao evento esportivo “10º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô”, a realizar-se no período de 12 a 14/11/2010, em Brasília, consoante especi- ficam: os itens 2 e 3 da ARP nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compras SRP nº 6286/ 2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09; os itens 5 e 13 da ARP nº 46/2010 e- Compras, Autorização de Compras SRP nº 5932/2010 e do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 11.958,00 (onze mil, novecentos e cinqüenta e oito reais), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4461, de 30 de dezembro de 2009. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Notas de Empenho: 2010NE00305, 2010NE00306, emitidas em 12/ 11/2010 nos valores de R$ 6.750,00 (seis ~~mil,~~ mil e setecentos e cinqüenta reais). Data Limite de recebimento das propostas: 27/08/2014, ~~R$ 5.208,00 (cinco mil~~às 9horas. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, ~~duzentos e oito reais)~~no sítio: www. xxxxxxxxxx.xxx.xx ou xxx.xxx.xx.xxx.xx, ~~respectivamente~~ou com ônus no endereço: SMHN Quadra 03 Conjuntos A Bloco 03, Asa Norte – XXX 00.000-000 – Brasília/DF. ~~Fundamento legal: o presente contrato obedece aos~~ A sessão Pública será processada no sítio do Comprasnet, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0754/09, Ata de Registro de Preços nº 177/2009 e-Compras, Autorização de Compra no SRP Nº 6286/2010 (fls. 33/34), constantes do processo administrativo nº 220.000.481/2010; aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0779/09, Ata de Registro de Preços nº 46/2010 e-Compras, Autorização de Compra no SRP nº 5932/2010 (fls. 23/25), constantes do processo administrativo nº 220.000.484/2010, e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: o contrato terá vigência de 60 (sessen- ta) dias, a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 12 de novembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, na quali- dade de Secretário de Estado de Esporte. Pela Contratada, XXXXXXXX XXXX XXXXX, na qualidade de Diretor Presidente. EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2010, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002. Processo: 220.000.677/2010. Partes: DF/SESP X HWC EMPREENDIMENTOS LTDAEdital.

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