Common use of Situação Clause in Contracts

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 522,13 522,13 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 04/01/2013-15/11/2013 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 39.820.568/0001-94 - GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 2150/2013 5/2014 7/2014 08/04/2014 IPEM/ES 24/03/2014-31/12/2014 Inativo 3.574,32 3.574,32 Objeto: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 Tipo de Despesa: 33903901, 33913900 Contratada(s): 28.162.790/0001-20 - PRODEST 547/2014 7/2014 11/2014 17/07/2014 IPEM/ES 18/07/2014-31/12/2014 Inativo 4.615,00 4.615,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA 396/2014 10/2014 17/2014 IPEM-ES 19/07/201224/11/2014-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 24/12/2014 Inativo 175,00 175,00 Objeto: PRESTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/002909.471.199/0001-93 00 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 396/2014 10/2014 18/2014 IPEM-ES 21/05/201224/11/2014-21/06/2012 24/12/2014 Inativo 522,13 522,13 196,00 196,00 Objeto: AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE LIVROS EMPRESA PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 04/01/2013-15/11/2013 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/000101.944.840/0001-39 75 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 ME 1021/2014 18/2014 20/2014 IPEM-ES 22/02/201308/12/2014-30/09/2013 31/01/2015 Inativo 132,00 132,00 1.796,50 1.796,50 Objeto: SERVIÇO AQUISIÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO MATERIAL DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. PROTEÇÃO E SEGURANÇA Tipo de Despesa: 33903917 33903028 Contratada(s): 03.886.257/000108.018.514/0001-80 86 - CALIBRATEC COMÉRCIO JC PROTEÇAO E CALIBRAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEMSEGURANÇA LTDA - EPP 2235/2013 19/2014 21/2014 03/12/2014-ES 20/02/2013-30/04/2013 11/12/2014 Inativo 480,00 480,00 1.677,60 1.677,60 Objeto: SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CHAVEIRO Tipo de Despesa: 33903917 33903024, 33903916 Contratada(s): 05.354.661/000117.634.237/0001-39 27 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012ME 1021/2014 18/2014 21/2014 IPEM-24/10/2012 ES 08/12/2014-31/12/2014 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 2.296,80 2.296,80 Objeto: CURSO AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO MATERIAL DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 PROTEÇÃO E SEGURANÇA Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 1091/2014 17/2014 22/2014 DIRETORIA GERA 06/11/2014-30/11/2014 Inativo 3.679,00 3.679,00 Objeto: CI GERHA 03/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 07.745.452/0001-41 - COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 1021/2014 18/2014 23/2014 IPEM-ES 10/12/2014-31/12/2014 Inativo 1.408,90 1.408,90 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 33903028 Contratada(s): 27.171.883/000436.342.087/0001-00 22 - POLITINTAS BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 AGUA MINERAL - COMPLEMENTO Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 33903007 NUP/Processo 1535/2014 Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato20/2014

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO MATERIAIS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 522,13 522,13 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ESSUPRIR ALMOXARIFADO. Tipo de Despesa: 44905218 33903016 Contratada(s): 12.530.827/000106.967.098/0001-96 37 - LIVRARIA CULTURA DO SABER CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011-ES 14/06/2012-26/06/2012 01/12/2011 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 4.260,80 852,16 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GARRAFAS TÉRMICAS DE COPA E COZINHA CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 04/01/201309/11/2011-15/11/2013 01/12/2011 Inativo 2.279,53 2.279,53 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/000104.589.443/0001-75 10 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDATOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES Tipo de Despesa: 33903017 33903615 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004000.000.000-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Termo Termo Aditivo Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic ContratoAção Novo Saldo Situação Ativo

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 522,13 522,13 33903026 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE REATOR ELÉTRICO Contratada(s): 10.534.926/0001-10 - LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA 1413/2013 40/2013 1969/2013 IPEM-ES. ES 16/10/2013-23/11/2013 Inativo 1.174,78 1.174,78 Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME 1413/2013 40/2013 1970/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 1.519,20 1.519,20 Tipo de Despesa: 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 11.495.403/000105.105.405/0001-75 08 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 1413/2013 40/2013 1971/2013 IPEM-ES 04/01/201309/10/2013-15/11/2013 31/10/2013 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 476,90 476,90 Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME 1413/2013 40/2013 1972/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 131,90 131,90 Tipo de Despesa: 33903017 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 11.255.203/000102.028.527/0001-45 50 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS MISTER PAPER COMERCIO LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 1413/2013 40/2013 1974/2013 IPEM-ES 20/02/201323/10/2013-30/04/2013 30/11/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS 13,86 13,86 Tipo de Despesa: 33903917 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 05.354.661/000111.122.407/0001-39 08 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEMME 1658/2013 1975/2013 GERENCIA DE IN 09/10/2013-ES 22/02/2013-30/09/2013 23/11/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. 580,00 580,00 Tipo de Despesa: 33903917 44905248 Objeto: CI 20/2013 / IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTAR PESOS DE 200KG Contratada(s): 03.886.257/000100.080.361/0001-80 95 - CALIBRATEC COMÉRCIO URSO COMERCIO E CALIBRAÇÕES MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 CARRINHOS MANUAIS LTDA 2033/2013 43/2013 2033/2013 IPEM-ES 20/02/201316/12/2013-30/04/2013 31/01/2014 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO 447,20 447,20 Tipo de Despesa: 33903917 33903011 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ABSORVER ÓLEO Contratada(s): 05.354.661/000103.975.959/0001-39 30 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS HYDRO CLEAN INDUSTRIA E SERVIÇOS COMERCIO LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012ME 2509/2012 17/2013 2509/2013 AC DIRETOR TÉC 10/04/2013-24/10/2012 03/06/2013 Inativo 3.100,00 3.100,00 3.327,00 3.327,00 Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CI 035/2012 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE GASES Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA 2506/2012 30/2013 2510/2013 A/C DIRETOR TÉ 02/06/2013-30/06/2013 Inativo 231,00 231,00 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA Ano de Contratação: 2012 2013 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2193/2012 32/2013 2516/2013 IPEM-ES - GERÊ 05/07/2013-16/08/2013 Inativo 6.568,43 6.568,43 Tipo de Despesa: 33903948 33903916 Contratada(s): 05.983.000/000107.717.858/0001-72 10 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS MARCK SERVICOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 N°027-2012/IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS CARGAS PERIGOSAS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 232.789,20 523.303,84 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/201264/2013 7/2013 64/2013 10/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2012 31/12/2013 Inativo 25.000,00 25.000,00 72.000,00 72.000,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 2013 65/2013 1/2013 65/2013 10/01/2013 CESAN 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 72/2013 6/2013 72/2013 15/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 600,00 600,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2013 76/2013 8/2013 76/2013 15/01/2013 IMPRENSA NACIO 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 7.200,00 7.200,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 80/2013 5/2013 80/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 30.000,00 30.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913900 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 81/2013 7/2013 81/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 31/12/2013 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/20112013 84/2013 2013/2013 84/2013 15/01/2013 CONCESSINÁRIA 01/01/2013-30/11/2012 31/12/2013 Inativo 64.210,00 64.210,00 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903943 33903308 Contratada(s): 28.152.650/000102.879.926/0001-71 24 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PASSAGENS AUTOMÁTICAS 235/2013 10/2013 235/2013 29/04/2013 IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/201230/04/2013-31/12/2012 12/07/2013 Inativo 15.000,00 15.000,00 9.500,00 9.500,00 Ano de Contratação: 2013 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903944 33903922 Contratada(s): 28.151.363/000127.056.597/0001-47 42 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SANEAMENTO SUPERMERCADOS ACAPS Objeto: FORNECIMENTO ALUGUEL STAND FEIRA ACAPS 2013 351/2013 11/2013 351/2013 27/02/2013 PREFEITURA MUN 26/02/2013-10/04/2013 Inativo 2.442,58 2.442,58 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE ÁGUA NA SEDE VITORIA Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 674/2013 12/2013 674/2013 23/04/2013 PREFEITURA MUN 19/04/2013-30/05/2013 Inativo 156,04 78,02 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1398/2013 33/2013 1398/2013 17/07/2013 GERENCIA DE AD 16/07/2013-19/07/2013 Inativo 477,18 477,18 Tipo de Despesa: 33903969, 33914710 Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 1457/2013 14/2013 1457/2013 19/08/2013 GERHA 13/08/2013-13/09/2013 Inativo 1.498,00 1.498,00 Tipo de Despesa: 33903952 Contratada(s): 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SECOP/NTI PARA OS SERVIDORES XXXXXX XXXXX RANGEL E XXXXX XXXXXXXX SIQUEIRA 1563/2013 15/2013 1563/2013 22/08/2013 GERÊNCIA DE AD 13/08/2013-23/08/2013 Inativo 298,00 298,00 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ Objeto: PAGAMENTO REFERENTE VERIFICAÇÃO INSTRUMENTO - CRONOTACÓGRAFO 604/2013 2/2013 2511/2013 06/02/2013 EDITORA NEGÓCI 04/02/2013-31/12/2013 Inativo 0,00 0,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS LICICON - REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS Total: Inexigibilidade de Licitação 144.699,80 144.621,78 Modalidade: Não se Aplica NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2214/2012 1/2013 1/2013 IPEM/-ES NO EXERCÍCIO DE 2012 14/08/2013-13/08/2018 Inativo 0,00 0,00 Contratada(s): 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Objeto: Convênio firmado para troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 1079/2013 0/2013 1079/2013 ARAUJO RENTACA 17/10/2013-17/10/2013 Inativo 426,72 426,72 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE PVC COM ENVELOPAMENTO DE ADESIVO DIGITAL PARA ACERVO Tipo de Despesa: 44905287 Contratada(s): 12.289.430/0001-54 - XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME 775/2011 45/2011 000/0000 XXX / XX 30/11/2011-31/12/2011 Inativo 6.680,00 6.680,00 Objeto: AQUISIÇÃO EQUIP REG ELETRÔNICO DE PONTO Tipo de Despesa: 44905200, 44905236 Contratada(s): 10.550.613/0001-56 - IMPACTO DIGITAL ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 776/2011 22/2011 776/2011 IPEM 01/06/2011-30/09/2011 Inativo 0,00 5.020,00 Objeto: Aquisição de Câmera Digital. Tipo de Despesa: 44905233 Contratada(s): 07.269.380/0001-03 - RR CAMARA CAMBURI INFORMATICA MEE 855/2011 28/2011 855/2011 IPEM-ES 19/07/201211/08/2011-05/08/2012 04/11/2011 Aberto 308,00 308,00 822,00 822,00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL E DE TERMOHIGRÔMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/002961.334.058/0001-93 66 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE BALANCAS MEDIÇÃO LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 859/2011 27/2011 859/2011 IPEM-ES 21/05/201201/06/2011-21/06/2012 19/09/2011 Inativo 522,13 522,13 2.303,00 2.303,00 Objeto: AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ESJALECOS. Tipo de Despesa: 44905218 33903023 Contratada(s): 12.530.827/000139.359.617/0001-96 33 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEMCORUGITO - INDUSTRIA DE UNIFORMES 894/2011 24/2011 894/2011 TRANSPORTE 26/07/2011-ES 14/06/2012-26/06/2012 28/09/2011 Inativo 1.240,00 1.240,00 3.870,00 3.870,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO IVECO, PLACA EEF 7068 7068. Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/000139.786.983/0001-00 79 - OFICINA MECANICA MSV VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 930/2011 26/2011 930/2011 IPEM-ES 24/09/201225/08/2011-24/10/2012 26/08/2011 Inativo 1.208,15 1.208,15 4.000,00 4.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO CURSO DE MATERIAL CONTRATAÇÃO DE COPA OBRAS E COZINHA SERVIÇOS DE ENGENHARIA Tipo de Despesa: 33903021 33903965 Contratada(s): 11.495.403/000105.006.793/0001-75 70 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDABMS EDITORA LTDA 931/2011 30/2011 931/2011 NTI / GINST 01/07/2011-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 04/01/2013-15/11/2013 30/09/2011 Inativo 2.279,53 2.279,53 0,00 2.802,00 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Reparo Corretivo Emergencial. Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/000104.010.280/0001-45 70 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM970/2011 29/2011 SETOR DE INSTR 23/09/2011-ES 20/02/2013-30/04/2013 23/09/2011 Inativo 832,00 832,00 306,00 306,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS DE TRENAS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE INSTRUMENTOS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/000100.997.790/0001-39 21 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS RCQ CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 1210/2011 72/2011 1210/2011 IPEM-ES 22/02/201326/09/2011-30/09/2013 10/10/2011 Inativo 132,00 132,00 215,46 215,46 Objeto: SERVIÇO AQUISIÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO MATERIAIS PARA CURSO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. FORMAÇÃO DOS AGENTES-IPEM ES Tipo de Despesa: 33903917 33903021, 33903022 Contratada(s): 03.886.257/000104.589.443/0001-80 10 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 TOTAL PREDIO LTDA Objeto: SERVIÇO AQUISIÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO ESTUFA DE SECAGEM, TEMPERATURA MINIMA DE 15°C, COM PRATELEIRAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação 44905234 NUP/Processo 1304/2011 Requisição Pregão/Lic 6/2012 Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato1304/2011

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM PARA 2014 Tipo de Despesa: 33903917 33903943 Contratada(s): 59.704.510/002928.152.650/0001-93 71 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEMENERGIA S.A. 36/2014 7/2014 36/2014 24/01/2014 CONCESSIONÁRIA 01/01/2014-ES 21/05/2012-21/06/2012 31/12/2014 Inativo 522,13 522,13 7.000,00 7.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 PASSAGENS AUTOMÁTICAS - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 04/01/2013-15/11/2013 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 TAG Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL 37/2014 1/2014 37/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 50.000,00 50.000,00 Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES Tipo de Despesa: 33913900, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAM 01/01/2012DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 38/2014 3/2014 38/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-31/12/2012 31/12/2014 Inativo 528,00 528,00 Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 39/2014 6/2014 39/2014 06/01/2014 IMPRENSA NACIO 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 15.000,00 15.000,00 Objeto: ASSINATURA DO PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES DA UNIÃO - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 IMPRENSA NACIONAL Tipo de Despesa: 33903943 33903990 Contratada(s): 28.152.650/000104.196.645/0001-71 00 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. IMPRENSA NACIONAL 296/2014 10/2014 296/2014 08/07/2014 EMPRESA BRASIL 08/07/2014-08/07/2019 Inativo 21.687,25 102.663,39 Objeto: FORNECIMENTO PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE Tipo de Despesa: 33903944 33903947 Contratada(s): 28.151.363/000134.028.316/0012-47 66 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic ContratoCORREIOS E TELEGRAFOS Termo 3/2016 Sequência

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEMTermo 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 04/07/2011 Inativo 522,13 522,13 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PNEU PARA O CAMINHÃO IVECO VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 33903039 Contratada(s): 39.368.543/000139.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 24/09/201207/04/2011-24/10/2012 01/03/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021 33903022, 33903028 Contratada(s): 11.495.403/000109.430.550/0001-75 15 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 04/01/201307/04/2011-15/11/2013 07/05/2012 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 255,00 255,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903024 33903021, 33903022 Contratada(s): 27.171.883/000400.240.220/0001-00 92 - POLITINTAS LTDA OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS MATERIAL DE LIMPEZA PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 44905242 33903021, 33903022 Contratada(s): 30.687.065/000105.392.567/0001-18 74 - XXXXXD&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS TotalMATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-26/06/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 33903007 Contratada(s): 28.161.362/000131.749.906/0001-83 37 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO AQUISIÇÃO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903308 33903007 Contratada(s): 02.879.926/000128.061.323/0001-24 04 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012ES 01/06/2011-31/12/2012 31/08/2011 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 1.500,00 1.500,00 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 522,13 522,13 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/000117.994.262/0001-75 11 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-SFB COMERCIO LTDA - ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 617/2014 21/2014 24/2014 IPEM-ES 04/01/201308/12/2014-15/11/2013 31/01/2015 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 64,00 64,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO MATERIAL DE INFORMATICA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/000114.381.980/0001-45 24 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 ME 2085/2013 3/2014 60/2014 IPEM-ES 22/02/201327/03/2014-30/09/2013 05/12/2014 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 362,65 362,65 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903024 33903016, 33903022 Contratada(s): 27.171.883/000407.065.705/0001-00 36 - POLITINTAS GENES COMERCIAL LTDA 222/2014 5/2014 214/2014 IPEM-ES 04/07/2014-04/09/2014 Inativo 7.350,00 7.350,00 Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA MATERIAL DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 44905242 33903016 Contratada(s): 30.687.065/000105.961.368/0001-18 30 - XXXXXGRAFICA TRIANGULO LTDA 222/2014 5/2014 1283/2014 IPEM-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME ES 16/07/2014-07/11/2014 Inativo 8.993,66 8.993,66 Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 33903016 Contratada(s): 28.161.362/000118.968.051/0001-83 77 - DIO LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL EPP 356/2013 7/2014 1283/2014 29/09/2014 30/09/2014-29/03/2015 Inativo 54.800,00 54.800,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012CI N° 003-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 2012/IPEM-ES/CAD - GESTÃO DOCUMENTAL Tipo de Despesa: 33903308 33903606, 33903905 Contratada(s): 02.879.926/000106.063.313/0001-24 75 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELLI - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic ContratoEPP Termo 4/2014 Sequência