Common use of Situação Clause in Contracts

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011-01/12/2011 Inativo 4.260,80 852,16 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES Tipo de Despesa: 33903615 Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS CONTRATAÇÃO DE EXPEDIENTE EMPRESA PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 06.967.098/000139.820.568/0001-37 94 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 2150/2013 5/2014 7/2014 08/04/2014 IPEM/ES 11/11/201124/03/2014-01/12/2011 31/12/2014 Inativo 4.260,80 852,16 3.574,32 3.574,32 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O EXERCÍCIO DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES 2014 Tipo de Despesa: 33903021 33903901, 33913900 Contratada(s): 11.495.403/000128.162.790/0001-20 - PRODEST 547/2014 7/2014 11/2014 17/07/2014 IPEM/ES 18/07/2014-31/12/2014 Inativo 4.615,00 4.615,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DE ATOS/NOTAS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 28.133.619/0001-93 - S A A GAZETA 396/2014 10/2014 17/2014 IPEM-ES 24/11/2014-24/12/2014 Inativo 175,00 175,00 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 09.471.199/0001-00 - CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 396/2014 10/2014 18/2014 IPEM-ES 24/11/2014-24/12/2014 Inativo 196,00 196,00 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALIBRAÇÃO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 01.944.840/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ABSI SERVICE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 1021/2014 18/2014 20/2014 IPEM-ES 09/11/201108/12/2014-01/12/2011 31/01/2015 Inativo 695,00 695,00 1.796,50 1.796,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Tipo de Despesa: 33903099 33903028 Contratada(s): 08.688.295/000108.018.514/0001-42 86 - ASTERIXCO JC PROTEÇAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 2235/2013 19/2014 21/2014 03/12/2014-11/12/2014 Inativo 1.677,60 1.677,60 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 CHAVEIRO Tipo de Despesa: 33903024, 33903916 Contratada(s): 17.634.237/0001-27 - XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - ME 1021/2014 18/2014 21/2014 IPEM-ES 03/11/201108/12/2014-29/05/2012 31/12/2014 Inativo 2.723,25 2.723,25 2.296,80 2.296,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA. PROTEÇÃO E SEGURANÇA Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 1091/2014 17/2014 22/2014 DIRETORIA GERA 06/11/2014-30/11/2014 Inativo 3.679,00 3.679,00 Objeto: CI GERHA 03/2014 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/000107.745.452/0001-10 41 - TOTAL PREDIO COMERCIAL AMERICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011ME 1021/2014 18/2014 23/2014 IPEM-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 ES 10/12/2014-31/12/2014 Inativo 1.408,90 1.408,90 Objeto: LOCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAGA MATERIAL DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES PROTEÇÃO E SEGURANÇA Tipo de Despesa: 33903615 33903028 Contratada(s): 000.000.00036.342.087/0001-00 22 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - COMPLEMENTO Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação AtivoDespesa: 33903007 NUP/Processo 1535/2014 Requisição Pregão/Lic 20/2014

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011-01/12/2011 Inativo 4.260,80 852,16 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES Tipo de Despesa: 33903615 Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação AtivoAtivo Vigência 05/07/2012-05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-26/06/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 31.749.906/0001-37 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 28.061.323/0001-04 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM - ES 01/06/2011-31/08/2011 Inativo 1.500,00 1.500,00 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: MATERIAIS PRESTAÇÃO DE EXPEDIENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 522,13 522,13 Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SUPRIR ALMOXARIFADOA BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 33903016 44905218 Contratada(s): 06.967.098/000112.530.827/0001-37 96 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM/-ES 11/11/201114/06/2012-01/12/2011 26/06/2012 Inativo 4.260,80 852,16 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.368.543/0001-00 - OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 24/09/2012-24/10/2012 Inativo 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MATERIAL DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES COPA E COZINHA Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 09/11/201104/01/2013-01/12/2011 15/11/2013 Inativo 695,00 695,00 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/000111.495.403/0001-10 75 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: LOCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903615 33903017 Contratada(s): 000.000.00011.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 39.800.909/0001-60 - GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903024 Contratada(s): 27.171.883/0004-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Termo Termo Aditivo Despesa: 44905242 Contratada(s): 30.687.065/0001-18 - XXXXX-XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 25.000,00 25.000,00 Tipo de Ação Novo Saldo Situação AtivoDespesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES - EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-30/11/2012 Inativo 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 06.967.098/0001-37 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011-01/12/2011 Inativo 4.260,80 852,16 33903026 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO REATOR ELÉTRICO Contratada(s): 10.534.926/0001-10 - LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA 1413/2013 40/2013 1969/2013 IPEM/-ES 16/10/2013-23/11/2013 Inativo 1.174,78 1.174,78 Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME 1413/2013 40/2013 1970/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 1.519,20 1.519,20 Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MATERIAL DE LIMPEZA. COPA E COZINHA Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1413/2013 40/2013 1971/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 476,90 476,90 Tipo de Despesa: 33903022 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 04.589.443/000117.994.262/0001-10 11 - TOTAL PREDIO SFB COMERCIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011- ME 1413/2013 40/2013 1972/2013 IPEM-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 131,90 131,90 Tipo de Despesa: 33903615 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 000.000.00002.028.527/0001-50 - MISTER PAPER COMERCIO LTDA ME 1413/2013 40/2013 1974/2013 IPEM-ES 23/10/2013-30/11/2013 Inativo 13,86 13,86 Tipo de Despesa: 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME 1658/2013 1975/2013 GERENCIA DE IN 09/10/2013-23/11/2013 Inativo 580,00 580,00 Tipo de Despesa: 44905248 Objeto: CI 20/2013 / IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTAR PESOS DE 200KG Contratada(s): 00.080.361/0001-95 - URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA 2033/2013 43/2013 2033/2013 IPEM-ES 16/12/2013-31/01/2014 Inativo 447,20 447,20 Tipo de Despesa: 33903011 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ABSORVER ÓLEO Contratada(s): 03.975.959/0001-30 - HYDRO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2509/2012 17/2013 2509/2013 AC DIRETOR TÉC 10/04/2013-03/06/2013 Inativo 3.327,00 3.327,00 Tipo de Despesa: 33903004 Objeto: CI 035/2012 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE GASES Contratada(s): 35.820.448/0019-65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA 2506/2012 30/2013 2510/2013 A/C DIRETOR TÉ 02/06/2013-30/06/2013 Inativo 231,00 231,00 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA Ano de Contratação: 2013 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2193/2012 32/2013 2516/2013 IPEM-ES - GERÊ 05/07/2013-16/08/2013 Inativo 6.568,43 6.568,43 Tipo de Despesa: 33903916 Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME Objeto: CI N°027-2012/IPEM-ES/GINST - CARGAS PERIGOSAS Total: Dispensa de Licitação 232.789,20 523.303,84 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 64/2013 7/2013 64/2013 10/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 72.000,00 72.000,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 2013 65/2013 1/2013 65/2013 10/01/2013 CESAN 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 72/2013 6/2013 72/2013 15/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 600,00 600,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2013 76/2013 8/2013 76/2013 15/01/2013 IMPRENSA NACIO 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 7.200,00 7.200,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência IMPRENSA NACIONAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 80/2013 5/2013 80/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 30.000,00 30.000,00 Tipo de Termo Termo Aditivo Despesa: 33903990, 33913900 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 81/2013 7/2013 81/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Ação Novo Saldo Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2013 84/2013 2013/2013 84/2013 15/01/2013 CONCESSINÁRIA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 235/2013 10/2013 235/2013 29/04/2013 IPEM-ES 30/04/2013-12/07/2013 Inativo 9.500,00 9.500,00 Ano de Contratação: 2013 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação AtivoValor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903922 Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS Objeto: ALUGUEL STAND FEIRA ACAPS 2013 351/2013 11/2013 351/2013 27/02/2013 PREFEITURA MUN 26/02/2013-10/04/2013 Inativo 2.442,58 2.442,58 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 674/2013 12/2013 674/2013 23/04/2013 PREFEITURA MUN 19/04/2013-30/05/2013 Inativo 156,04 78,02 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1398/2013 33/2013 1398/2013 17/07/2013 GERENCIA DE AD 16/07/2013-19/07/2013 Inativo 477,18 477,18 Tipo de Despesa: 33903969, 33914710 Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 1457/2013 14/2013 1457/2013 19/08/2013 GERHA 13/08/2013-13/09/2013 Inativo 1.498,00 1.498,00 Tipo de Despesa: 33903952 Contratada(s): 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SECOP/NTI PARA OS SERVIDORES XXXXXX XXXXX RANGEL E XXXXX XXXXXXXX SIQUEIRA 1563/2013 15/2013 1563/2013 22/08/2013 GERÊNCIA DE AD 13/08/2013-23/08/2013 Inativo 298,00 298,00 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ Objeto: PAGAMENTO REFERENTE VERIFICAÇÃO INSTRUMENTO - CRONOTACÓGRAFO 604/2013 2/2013 2511/2013 06/02/2013 EDITORA NEGÓCI 04/02/2013-31/12/2013 Inativo 0,00 0,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS LICICON - REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS Total: Inexigibilidade de Licitação 144.699,80 144.621,78 Modalidade: Não se Aplica NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2214/2012 1/2013 1/2013 IPEM-ES 14/08/2013-13/08/2018 Inativo 0,00 0,00 Contratada(s): 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Objeto: Convênio firmado para troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 1079/2013 0/2013 1079/2013 ARAUJO RENTACA 17/10/2013-17/10/2013 Inativo 426,72 426,72 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME 617/2014 21/2014 24/2014 IPEM-ES 08/12/2014-31/01/2015 Inativo 64,00 64,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 14.381.980/0001-24 - ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2085/2013 3/2014 60/2014 IPEM-ES 27/03/2014-05/12/2014 Inativo 362,65 362,65 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. Tipo de Despesa: 33903016, 33903022 Contratada(s): 07.065.705/0001-36 - GENES COMERCIAL LTDA 222/2014 5/2014 214/2014 IPEM-ES 04/07/2014-04/09/2014 Inativo 7.350,00 7.350,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 06.967.098/000105.961.368/0001-37 30 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS GRAFICA TRIANGULO LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 222/2014 5/2014 1283/2014 IPEM/-ES 11/11/201116/07/2014-01/12/2011 07/11/2014 Inativo 4.260,80 852,16 8.993,66 8.993,66 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MATERIAL DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903021 33903016 Contratada(s): 11.495.403/000118.968.051/0001-75 77 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDALUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 356/2013 7/2014 1283/2014 29/09/2014 30/09/2014-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 29/03/2015 Inativo 54.800,00 54.800,00 Objeto: CI N° 003-2012/IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES ES/CAD - GESTÃO DOCUMENTAL Tipo de Despesa: 33903099 33903606, 33903905 Contratada(s): 08.688.295/000106.063.313/0001-42 75 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELLI - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES Tipo de Despesa: 33903615 Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX EPP Termo 878/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo4/2014 Sequência

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. 2014 Tipo de Despesa: 33903016 33903943 Contratada(s): 06.967.098/000128.152.650/0001-37 71 - CESCONETTO ATACADO EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011ENERGIA S.A. 36/2014 7/2014 36/2014 24/01/2014 CONCESSIONÁRIA 01/01/2014-01/12/2011 31/12/2014 Inativo 4.260,80 852,16 7.000,00 7.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO IPEMSOL SA - RODOSOL 37/2014 1/2014 37/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 50.000,00 50.000,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES Tipo de Despesa: 33903021 33913900, 33913947 Contratada(s): 11.495.403/000128.161.362/0001-75 83 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDADIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 38/2014 3/2014 38/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 31/12/2014 Inativo 695,00 695,00 528,00 528,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARESDIO/ES Tipo de Despesa: 33903615 33903901 Contratada(s): 000.000.00028.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 39/2014 6/2014 39/2014 06/01/2014 IMPRENSA NACIO 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 15.000,00 15.000,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência IMPRENSA NACIONAL 296/2014 10/2014 296/2014 08/07/2014 EMPRESA BRASIL 08/07/2014-08/07/2019 Inativo 21.687,25 102.663,39 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE Tipo de Despesa: 33903947 Contratada(s): 34.028.316/0012-66 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo3/2016 Sequência

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS SOLICITAÇÃO DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR ALMOXARIFADO. RESSARCIMENTO DE TAXA E PAGAMENTO DE MULTA VEICULO GOL MSQ-5229 Tipo de Despesa: 33903016 33909302 Contratada(s): 06.967.098/000107.134.140/0001-37 00 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 IPEM/ES 11/11/2011-01/12/2011 Inativo 4.260,80 852,16 ARAUJO RENTACAR EIRELI Total: Não se Aplica 426,72 426,72 Objeto: AQUISIÇÃO VEICULAÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/ES PUBLICIDADE EM ÔNIBUS COM ADESIVOS Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 33903041, 33903963, 33903992 NUP/Processo 705/2012 Requisição Pregão/Lic 4/2012 Contrato 2/2013 Publicação 01/01/2013 Interessado IPEM-ES 09/11/2011Vigência 01/01/2013-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 30/06/2013 Situação Aberto Valor Vigente 5.000,00 Valor Global 53.625,00 Contratada(s): 36.374.122/0001-95 - MASTERCOPY COMERCIO LOCAÇÃO SUPRIMENTO LTDA 2233/2012 1/2013 6/2013 21/05/2013 DINÂMICA TELEC 22/05/2013-21/05/2016 Rescindido 15.000,00 45.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS - LINK Tipo de Despesa: 33903099 33903928, 33903958 Contratada(s): 08.688.295/000139.320.478/0001-42 34 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES Tipo de Despesa: 33903615 Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI Termo 878/2012 2656/2014 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Valor Global 15.000,00 Situação Ativo

Situação. Valor Vigente Valor Global Objeto: MATERIAIS AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE ESTRUTURA DE PVC COM ENVELOPAMENTO DE ADESIVO DIGITAL PARA SUPRIR ALMOXARIFADOACERVO Tipo de Despesa: 44905287 Contratada(s): 12.289.430/0001-54 - XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME 775/2011 45/2011 000/0000 XXX / XX 30/11/2011-31/12/2011 Inativo 6.680,00 6.680,00 Objeto: AQUISIÇÃO EQUIP REG ELETRÔNICO DE PONTO Tipo de Despesa: 44905200, 44905236 Contratada(s): 10.550.613/0001-56 - IMPACTO DIGITAL ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 776/2011 22/2011 776/2011 IPEM 01/06/2011-30/09/2011 Inativo 0,00 5.020,00 Objeto: Aquisição de Câmera Digital. Tipo de Despesa: 33903016 44905233 Contratada(s): 06.967.098/000107.269.380/0001-37 03 - CESCONETTO ATACADO RR CAMARA CAMBURI INFORMATICA MEE 855/2011 28/2011 855/2011 IPEM-ES 11/08/2011-04/11/2011 Aberto 822,00 822,00 Objeto: SERVIÇO DE PAPEIS CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL E DE TERMOHIGRÔMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 61.334.058/0001-66 - COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 1403/2011 37/2011 6920/2011 859/2011 27/2011 859/2011 IPEM/-ES 11/11/201101/06/2011-01/12/2011 19/09/2011 Inativo 4.260,80 852,16 2.303,00 2.303,00 Objeto: CONFECÇÃO DE JALECOS. Tipo de Despesa: 33903023 Contratada(s): 39.359.617/0001-33 - CORUGITO - INDUSTRIA DE UNIFORMES 894/2011 24/2011 894/2011 TRANSPORTE 26/07/2011-28/09/2011 Inativo 3.870,00 3.870,00 Objeto: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO IVECO, PLACA EEF 7068. Tipo de Despesa: 33903919 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 930/2011 26/2011 930/2011 IPEM-ES 25/08/2011-26/08/2011 Inativo 4.000,00 4.000,00 Objeto: CURSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Tipo de Despesa: 33903965 Contratada(s): 05.006.793/0001-70 - BMS EDITORA LTDA 931/2011 30/2011 931/2011 NTI / GINST 01/07/2011-30/09/2011 Inativo 0,00 2.802,00 Objeto: Reparo Corretivo Emergencial. Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 04.010.280/0001-70 - INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 970/2011 29/2011 SETOR DE INSTR 23/09/2011-23/09/2011 Inativo 306,00 306,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TRENAS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE INSTRUMENTOS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 00.997.790/0001-21 - RCQ CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1210/2011 72/2011 1210/2011 IPEM-ES 26/09/2011-10/10/2011 Inativo 215,46 215,46 Objeto: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS MATERIAIS PARA CURSO DE CAFÉ PARA SEREM UTILIZADAS DENTRO DO IPEM/FORMAÇÃO DOS AGENTES-IPEM ES Tipo de Despesa: 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1399/2011 36/2011 6921/2011 IPEM-ES 09/11/2011-01/12/2011 Inativo 695,00 695,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O IPEM-ES Tipo de Despesa: 33903099 Contratada(s): 08.688.295/0001-42 - ASTERIXCO SERVIÇOS E COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA LTDA 1164/2011 33/2011 6922/2011 IPEM-ES 03/11/2011-29/05/2012 Inativo 2.723,25 2.723,25 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 04.589.443/0001-10 - TOTAL PREDIO LTDA 1487/2011 6923/2011 EDINARA VERÔNI 30/11/2011-29/11/2013 Aberto 150,00 1.200,00 Objeto: LOCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UMA VAGA ESTUFA DE GARAGEM SECAGEM, TEMPERATURA MINIMA DE 15°C, COM PRATELEIRAS. GARANTIA DE NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES MINIMO 12 MESES Tipo de Despesa: 33903615 Contratada(s): 000.000.000-00 - EDINARA XXXXXXXX XXXXX Termo 878/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo44905234 NUP/Processo 1304/2011 Requisição Pregão/Lic 6/2012 Contrato 1304/2011