Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012-05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-26/06/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 31.749.906/0001-37 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 28.061.323/0001-04 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM - ES 01/06/2011-31/08/2011 Inativo 1.500,00 1.500,00 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato
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Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012-05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COPA E COZINHA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 33903021 Contratada(s): 09.430.550/000117.994.262/0001-15 11 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 SFB COMERCIO LTDA - ME 617/2014 21/2014 24/2014 IPEM-ES 07/04/201108/12/2014-07/05/2012 31/01/2015 Inativo 255,00 255,00 64,00 64,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO INFORMATICA - ATA SEGER Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 33903017 Contratada(s): 00.240.220/000114.381.980/0001-92 24 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2085/2013 3/2014 60/2014 IPEM-ES 07/04/201127/03/2014-31/03/2012 05/12/2014 Inativo 1.853,60 1.853,60 362,65 362,65 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 3390302133903016, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/000107.065.705/0001-74 36 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 GENES COMERCIAL LTDA 222/2014 5/2014 214/2014 IPEM-ES 10/05/201104/07/2014-10/05/2012 04/09/2014 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 7.350,00 7.350,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903016 Contratada(s): 05.961.368/0001-30 - GRAFICA TRIANGULO LTDA 222/2014 5/2014 1283/2014 IPEM-ES 08/04/201116/07/2014-26/06/2012 07/11/2014 Inativo 1.492,50 1.492,50 8.993,66 8.993,66 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO MATERIAL DE EXPEDIENTE Tipo de Despesa: 33903007 33903016 Contratada(s): 31.749.906/000118.968.051/0001-37 77 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 - EPP 356/2013 7/2014 1283/2014 29/09/2014 30/09/2014-29/03/2015 Inativo 54.800,00 54.800,00 Objeto: CI N° 003-2012/IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO ES/CAD - GESTÃO DOCUMENTAL Tipo de Despesa: 33903007 33903606, 33903905 Contratada(s): 28.061.323/000106.063.313/0001-04 75 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELLI - ES 01/06/2011-31/08/2011 Inativo 1.500,00 1.500,00 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic ContratoEPP Termo 4/2014 Sequência
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Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012-05/07/2013 ObjetoDespesa: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 33903026 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 REATOR ELÉTRICO Contratada(s): 10.534.926/0001-10 - LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA 1413/2013 40/2013 1969/2013 IPEM-ES 16/10/2013-23/11/2013 Inativo 1.174,78 1.174,78 Tipo de Despesa: 33903039 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COPA E COZINHA Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME 1413/2013 40/2013 1970/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 1.519,20 1.519,20 Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COPA E COZINHA Contratada(s): 05.105.405/0001-08 - E. A. GARCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1413/2013 40/2013 1971/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 476,90 476,90 Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COPA E COZINHA Contratada(s): 17.994.262/0001-11 - SFB COMERCIO LTDA - ME 1413/2013 40/2013 1972/2013 IPEM-ES 09/10/2013-31/10/2013 Inativo 131,90 131,90 Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 COPA E COZINHA Contratada(s): 02.028.527/0001-50 - MISTER PAPER COMERCIO LTDA ME 1413/2013 40/2013 1974/2013 IPEM-ES 08/04/201123/10/2013-26/06/2012 30/11/2013 Inativo 1.492,50 1.492,50 13,86 13,86 Tipo de Despesa: 33903021 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MATERIAL DE COPA E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COZINHA Contratada(s): 11.122.407/0001-08 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXX CENTER LIMPE - ME 1658/2013 1975/2013 GERENCIA DE IN 09/10/2013-23/11/2013 Inativo 580,00 580,00 Tipo de Despesa: 33903007 44905248 Objeto: CI 20/2013 / IPEM-ES/GINST - AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA TRANSPORTAR PESOS DE 200KG Contratada(s): 31.749.906/000100.080.361/0001-37 95 - DISTRIBUIDORA MARUIPE URSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 2033/2013 43/2013 2033/2013 IPEM-ES 08/04/201116/12/2013-11/04/2011 31/01/2014 Inativo 19,80 19,80 447,20 447,20 Tipo de Despesa: 33903011 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PRODUTO PARA ABSORVER ÓLEO Contratada(s): 03.975.959/0001-30 - HYDRO CLEAN INDUSTRIA E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COMERCIO LTDA - ME 2509/2012 17/2013 2509/2013 AC DIRETOR TÉC 10/04/2013-03/06/2013 Inativo 3.327,00 3.327,00 Tipo de Despesa: 33903007 33903004 Objeto: CI 035/2012 - AQUISIÇÃO DE MISTURA DE GASES Contratada(s): 28.061.323/000135.820.448/0019-04 65 - X X XX WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA 2506/2012 30/2013 2510/2013 A/C DIRETOR TÉ 02/06/2013-30/06/2013 Inativo 231,00 231,00 Tipo de Despesa: 33903028 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) Contratada(s): 05.252.479/0001-77 - SOLUCOES EQUIPAMENTOS LTDA Ano de Contratação: 2013 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2193/2012 32/2013 2516/2013 IPEM-ES - GERÊ 05/07/2013-16/08/2013 Inativo 6.568,43 6.568,43 Tipo de Despesa: 33903916 Contratada(s): 07.717.858/0001-10 - MARCK SERVICOS LTDA ME Objeto: CI N°027-2012/IPEM-ES/GINST - CARGAS PERIGOSAS Total: Dispensa de Licitação 232.789,20 523.303,84 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 64/2013 7/2013 64/2013 10/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 72.000,00 72.000,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM/ES - EXERCÍCIO 2013 65/2013 1/2013 65/2013 10/01/2013 CESAN 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 72/2013 6/2013 72/2013 15/01/2013 ESCELSA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 600,00 600,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DE LINHARES - EXERCÍCIO 2013 76/2013 8/2013 76/2013 15/01/2013 IMPRENSA NACIO 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 7.200,00 7.200,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913947 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 80/2013 5/2013 80/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 30.000,00 30.000,00 Tipo de Despesa: 33903990, 33913900 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 81/2013 7/2013 81/2013 15/01/2013 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO 2013 84/2013 2013/2013 84/2013 15/01/2013 CONCESSINÁRIA 01/01/2013-31/12/2013 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 235/2013 10/2013 235/2013 29/04/2013 IPEM-ES 30/04/2013-12/07/2013 Inativo 9.500,00 9.500,00 Ano de Contratação: 2013 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903922 Contratada(s): 27.056.597/0001-42 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS ACAPS Objeto: ALUGUEL STAND FEIRA ACAPS 2013 351/2013 11/2013 351/2013 27/02/2013 PREFEITURA MUN 26/02/2013-10/04/2013 Inativo 2.442,58 2.442,58 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.142.058/0001-26 - MUNICIPIO DE VITORIA Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 674/2013 12/2013 674/2013 23/04/2013 PREFEITURA MUN 19/04/2013-30/05/2013 Inativo 156,04 78,02 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 27.167.410/0001-88 - MUNICIPIO DE LINHARES Objeto: PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1398/2013 33/2013 1398/2013 17/07/2013 GERENCIA DE AD 16/07/2013-19/07/2013 Inativo 477,18 477,18 Tipo de Despesa: 33903969, 33914710 Contratada(s): 28.162.105/0001-66 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO Objeto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 1457/2013 14/2013 1457/2013 19/08/2013 GERHA 13/08/2013-13/09/2013 Inativo 1.498,00 1.498,00 Tipo de Despesa: 33903952 Contratada(s): 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TIC Objeto: PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO SECOP/NTI PARA OS SERVIDORES XXXXXX XXXXX RANGEL E XXXXX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM SIQUEIRA 1563/2013 15/2013 1563/2013 22/08/2013 GERÊNCIA DE AD 13/08/2013-23/08/2013 Inativo 298,00 298,00 Tipo de Despesa: 33904710 Contratada(s): 00.662.270/0001-68 - INMETRO - RJ Objeto: PAGAMENTO REFERENTE VERIFICAÇÃO INSTRUMENTO - CRONOTACÓGRAFO 604/2013 2/2013 2511/2013 06/02/2013 EDITORA NEGÓCI 04/02/2013-31/12/2013 Inativo 0,00 0,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 06.132.270/0001-32 - EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA Objeto: ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS LICICON - REVISTA TÉCNICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O PREGOEIRO E NEGÓCIOS PÚBLICOS Total: Inexigibilidade de Licitação 144.699,80 144.621,78 Modalidade: Não se Aplica NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 2214/2012 1/2013 1/2013 IPEM-ES 01/06/201114/08/2013-31/08/2011 13/08/2018 Inativo 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Contratada(s): 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Objeto: Convênio firmado para troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 1079/2013 0/2013 1079/2013 ARAUJO RENTACA 17/10/2013-17/10/2013 Inativo 426,72 426,72 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato
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Samples: Dispensa De Licitação
Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM PARA 2014 Tipo de Termo Termo Aditivo Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 36/2014 7/2014 36/2014 24/01/2014 CONCESSIONÁRIA 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 7.000,00 7.000,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012Despesa: 33903308 Contratada(s): 02.879.926/0001-05/07/2013 24 - CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL 37/2014 1/2014 37/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 50.000,00 50.000,00 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL - DIO/ES Tipo de Despesa: 33913900, 33913947 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 38/2014 3/2014 38/2014 04/02/2014 DIÁRIO OFICIAL 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 528,00 528,00 Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DIO/ES Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 39/2014 6/2014 39/2014 06/01/2014 IMPRENSA NACIO 01/01/2014-31/12/2014 Inativo 15.000,00 15.000,00 Objeto: PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL Tipo de Despesa: 33903990 Contratada(s): 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 296/2014 10/2014 296/2014 08/07/2014 EMPRESA BRASIL 08/07/2014-08/07/2019 Inativo 21.687,25 102.663,39 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COLETA E ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 MALOTE Tipo de Despesa: 33903039 33903947 Contratada(s): 39.786.983/000134.028.316/0012-79 66 - VD COMERCIO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS CORREIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 00.240.220/0001-92 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-26/06/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 31.749.906/0001-37 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 28.061.323/0001-04 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM - ES 01/06/2011-31/08/2011 Inativo 1.500,00 1.500,00 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic ContratoTELEGRAFOS Termo 3/2016 Sequência
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Samples: Dispensa De Licitação
Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012-05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011-04/07/2011 Inativo 1.461,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU ESTRUTURA DE PVC COM ENVELOPAMENTO DE ADESIVO DIGITAL PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR PLACA EEF 7068 ACERVO Tipo de Despesa: 33903039 44905287 Contratada(s): 12.289.430/0001-54 - XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ME 775/2011 45/2011 000/0000 XXX / XX 30/11/2011-31/12/2011 Inativo 6.680,00 6.680,00 Objeto: AQUISIÇÃO EQUIP REG ELETRÔNICO DE PONTO Tipo de Despesa: 44905200, 44905236 Contratada(s): 10.550.613/0001-56 - IMPACTO DIGITAL ASSISTENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 776/2011 22/2011 776/2011 IPEM 01/06/2011-30/09/2011 Inativo 0,00 5.020,00 Objeto: Aquisição de Câmera Digital. Tipo de Despesa: 44905233 Contratada(s): 07.269.380/0001-03 - RR CAMARA CAMBURI INFORMATICA MEE 855/2011 28/2011 855/2011 IPEM-ES 11/08/2011-04/11/2011 Aberto 822,00 822,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL E DE TERMOHIGRÔMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 61.334.058/0001-66 - COMERCIAL GONÇALVES EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 859/2011 27/2011 859/2011 IPEM-ES 01/06/2011-19/09/2011 Inativo 2.303,00 2.303,00 Objeto: CONFECÇÃO DE JALECOS. Tipo de Despesa: 33903023 Contratada(s): 39.359.617/0001-33 - CORUGITO - INDUSTRIA DE UNIFORMES 894/2011 24/2011 894/2011 TRANSPORTE 26/07/2011-28/09/2011 Inativo 3.870,00 3.870,00 Objeto: SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO IVECO, PLACA EEF 7068. Tipo de Despesa: 33903919 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011930/2011 26/2011 930/2011 IPEM-10/07/2011 ES 25/08/2011-26/08/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 4.000,00 4.000,00 Objeto: CURSO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Tipo de Despesa: 33903965 Contratada(s): 05.006.793/0001-70 - BMS EDITORA LTDA 931/2011 30/2011 931/2011 NTI / GINST 01/07/2011-30/09/2011 Inativo 0,00 2.802,00 Objeto: Reparo Corretivo Emergencial. Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 04.010.280/0001-70 - INFORVIX COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA 970/2011 29/2011 SETOR DE INSTR 23/09/2011-23/09/2011 Inativo 306,00 306,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TRENAS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE INSTRUMENTOS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 00.997.790/0001-21 - RCQ CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 1210/2011 72/2011 1210/2011 IPEM-ES 26/09/2011-10/10/2011 Inativo 215,46 215,46 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO MATERIAIS PARA CURSO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/0002FORMAÇÃO DOS AGENTES-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-IPEM ES 07/04/2011-01/03/2012 Inativo 495,00 495,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903022, 33903028 Contratada(s): 09.430.550/0001-15 - COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 00.240.220/000104.589.443/0001-92 10 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 TOTAL PREDIO LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTUFA DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO SECAGEM, TEMPERATURA MINIMA DE 15°C, COM PRATELEIRAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEM-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-26/06/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 31.749.906/0001-37 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO Tipo de Despesa: 33903007 Contratada(s): 28.061.323/0001-04 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM - ES 01/06/2011-31/08/2011 Inativo 1.500,00 1.500,00 44905234 NUP/Processo 1304/2011 Requisição Pregão/Lic Contrato6/2012 Contrato 1304/2011
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Situação. Valor Vigente Valor Global Termo 296/2012 Sequência 1344/2012 21/2012 1344/2012 IPEM-ES 19/07/2012-05/08/2012 Aberto 308,00 308,00 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BALANÇAS Tipo de Termo Termo Aditivo Tipo de Ação Novo Saldo Situação Ativo Vigência 05/07/2012Despesa: 33903917 Contratada(s): 59.704.510/0029-05/07/2013 Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O CONTRATO 93 - TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MAIS 12 MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/07/2012. 18/2011 15/2011 TRANSPORTES 10/06/2011BALANCAS LTDA 429/2012 19/2012 1383/2012 IPEM-04/07/2011 ES 21/05/2012-21/06/2012 Inativo 1.461,00 522,13 522,13 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU LIVROS PARA A BIBLIOTECA JURÍDICA DESTE IPEM-ES. Tipo de Despesa: 44905218 Contratada(s): 12.530.827/0001-96 - LIVRARIA CULTURA DO SABER LTDA ME 1182/2012 20/2012 1385/2012 14/06/2012 IPEM-ES 14/06/2012-26/06/2012 Inativo 1.240,00 1.240,00 Objeto: SOCORRO MECÂNICO PARA O VEÍCULO EUROCARGO TECTOR CAMINHÃO IVECO PLACA EEF 7068 Tipo de Despesa: 33903039 33903039, 33903919 Contratada(s): 39.786.983/0001-79 - VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 393/2011 21/2011 17/2011 05/07/2011-10/07/2011 Inativo 1.242,00 1.242,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO (WALK TALK) Tipo de Despesa: 44905206 Contratada(s): 02.065.816/000239.368.543/0001-00 - TELECOM WORLD SYSTEMS TWS 328/2011 12/2011 328/2011 OFICINA MECANICA MSV LTDA ME 1766/2012 23/2012 1766/2012 IPEM-ES 07/04/201124/09/2012-01/03/2012 24/10/2012 Inativo 495,00 495,00 1.208,15 1.208,15 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO COPA E COZINHA Tipo de Despesa: 33903022, 33903021 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1767/2012 28/2013 1767/2012 IPEM-ES 04/01/2013-15/11/2013 Inativo 2.279,53 2.279,53 Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA Tipo de Despesa: 33903022 Contratada(s): 11.495.403/0001-75 - DISTRIBUIDORA M.MAX LTDA-ME 1785/2012 24/2012 1785/2012 IPEM-ES 24/09/2012-05/11/2012 Inativo 867,00 867,00 Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO TELECENTRO Tipo de Despesa: 33903017 Contratada(s): 11.255.203/0001-45 - ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME 1920/2012 10/2013 1920/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 832,00 832,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM TERMÔMETROS Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 1921/2012 11/2013 1921/2012 IPEM-ES 22/02/2013-30/09/2013 Inativo 132,00 132,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTO DE UNIDADE DE COMPRIMENTO. Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 03.886.257/0001-80 - CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS 1922/2012 9/2013 1922/2012 IPEM-ES 20/02/2013-30/04/2013 Inativo 480,00 480,00 Objeto: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM PICNOMETRO Tipo de Despesa: 33903917 Contratada(s): 05.354.661/0001-39 - MASTERLABOR INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 2093/2012 25/2012 2104/2012 15/10/2012-24/10/2012 Inativo 3.100,00 3.100,00 Ano de Contratação: 2012 Modalidade: Dispensa de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global Tipo de Despesa: 33903948 Contratada(s): 05.983.000/0001-72 - ADJUVARE - EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2506/2012 14/2013 2506/2012 A/C DIRETOR TÉ 06/03/2013-06/04/2013 Inativo 2.490,88 2.490,88 Tipo de Despesa: 33903028 Contratada(s): 09.430.550/000139.800.909/0001-15 60 - COLETAR EQUIPAMENTOS GARRA INDUSTRIA E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 IPEMCOMERCIO LTDA-ES 07/04/2011-07/05/2012 Inativo 255,00 255,00 ME Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO SEGURANÇA ( BOTINAS E LUVAS) 2508/2012 4/2013 2508/2012 AC DIRETOR TÉC 18/12/2012-28/02/2013 Inativo 425,00 425,00 Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 33903024 Contratada(s): 00.240.220/000127.171.883/0004-92 00 - OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 328/2011 12/2011 328/2011 IPEM-ES 07/04/2011-31/03/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 POLITINTAS LTDA Objeto: CI 034/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL TINTAS PARA MARCAÇÃO DA PISTA DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO TAXIMETRO 2552/2012 6/2013 2552/2012 A/C DIRETOR TÉ 07/02/2013-07/05/2013 Inativo 1.455,00 1.455,00 Tipo de Despesa: 33903021, 33903022 44905242 Contratada(s): 05.392.567/000130.687.065/0001-74 18 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 328/2011 12/2011 328/2011 11/05/2011 IPEMXXXXX-ES 10/05/2011-10/05/2012 Inativo 1.853,60 1.853,60 Contratada(s): 05.392.567/0001-74 - D&E PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX ME Objeto: CI Nº037 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 329/2011 10/2011 329/2011 IPEMMOBILIARIOS Total: Dispensa de Licitação 61.749,93 71.210,86 Modalidade: Inexigibilidade de Licitação NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato Publicação Interessado Vigência Situação Valor Vigente Valor Global 31/2012 4/2012 2/2012 10/01/2012 DIO- DEPARTAME 01/01/2012-ES 08/04/2011-26/06/2012 31/12/2012 Inativo 1.492,50 1.492,50 Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 25.000,00 25.000,00 Tipo de Despesa: 33903007 33903990, 33913947 Contratada(s): 31.749.906/000128.161.362/0001-37 83 - DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA 329/2011 10/2011 329/2011 IPEM-ES 08/04/2011-11/04/2011 Inativo 19,80 19,80 DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: AQUISIÇÃO PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ES- EXERCÍCIO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO 2012 34/2012 3/2012 3/2012 CONCESSIONÁRIA 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 5.000,00 5.000,00 Tipo de Despesa: 33903007 33903308 Contratada(s): 28.061.323/000102.879.926/0001-04 24 - X X XX XXXXXXXX XXXXX 774/2011 23/2011 774/2011 IPEM CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL SA - RODOSOL Objeto: AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS 126/2012 6/2012 5/2012 16/01/2012 DIO - DEPARTAM 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 528,00 528,00 Tipo de Despesa: 33903901 Contratada(s): 28.161.362/0001-83 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Objeto: ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES 01/06/2011- EXERCÍCIO 2012 127/2011 4/2012 6/2012 GERHA 01/12/2011-31/08/2011 30/11/2012 Inativo 1.500,00 1.500,00 64.210,00 64.210,00 Tipo de Despesa: 33903943 Contratada(s): 28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO IPEM-ES - EXERCÍCIO 2011 32/2012 5/2012 7/2012 CESAN 01/01/2012-31/12/2012 Inativo 15.000,00 15.000,00 Tipo de Despesa: 33903944 Contratada(s): 28.151.363/0001-47 - CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM/ES NO EXERCÍCIO DE 2012 NUP/Processo Requisição Pregão/Lic Contrato
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