Common use of Styring Clause in Contracts

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Effektivisering og optimering af arbejdsgange Hvilket resultat vil vi opnå i 20232022? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter CJU har i første kvartal 2023 2022 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 20242022, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere Mere midlertidig hjslp hjælp frem for varig hjslp hjælp. • flere Flere gruppetilbud frem for individuel hjslp hjælp. • borgeren Borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående Tværgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering være inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveau, men de kan også indebære ændringer i serviceniveauet. Hvordan måles bidrager det til Social & Sundheds fælles mål? Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i den enkelte aftalestyrede enhed bidrager til Social & Sundheds fælles mål på den måde, at de tilgængelige ressourcer i videst muligt omfang anvendes til opgaveløsning, der fremmer løsning af kerneopgaven. Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 2022 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets Sundhedsudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmålMål nr. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget 2 Fastholdelse af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023gode COVID-19-vaner – implementering af hygiejneorganisation

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder 01 Effektivisering og optimering af arbejdsgange Hvilket resultat vil vi opnå i 20232022? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Autismecenter Syd har i første kvartal 2023 2022 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 20242022, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere Mere midlertidig hjslp hjælp frem for varig hjslp hjælp. • flere Flere gruppetilbud frem for individuel hjslp hjælp. • borgeren Borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og og: • tvsrgående Tværgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering være inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveau, men de kan også indebære ændringer i serviceniveauet. Der vil være fokus på at undersøge mulighederne i Værestederne evt. på tværs af centerområder for borgergrupper med flere diagnoser. Hvordan måles bidrager det til Social & Sundheds fælles mål? Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i den enkelte aftalestyrede enhed bidrager til Social & Sundheds fælles mål på den måde, at de tilgængelige ressourcer i videst muligt omfang anvendes til opgaveløsning, der fremmer løsning af kerneopgaven. Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 2022 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets Sundhedsudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023.

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Hjemmeplejen har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023okt. 2023 Er der udfyldt oplysninger ift. fravalg og afbrydelse livsforlsngende behandling, såfremt det er relevant? Ikke implementeret 70 % Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand 60 % 80 % Er relevante indsatser relateret til relevante tilstande? 65 % 80 % Er der udfyldt relevante oplysninger ift. Cave? 40 % 70 % Skemaet ’medicinopfølgning’ er udfyldt Helt ny arbejdsgang 70 %

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Center for Hjerneskade & Besksftigelse har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Mål nr. 2 Strategi for Center for Hjerneskade & Besksftigelse Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil udarbejde en strategi i forbindelse med fusionen i 2022. Strategien er en del af det fortsatte udviklingsarbejde med at blive én samlet organisation bestående af det bedste fra de to tidligere centre. Strategien skal ligeledes medvirke til at sikre økonomisk og social bsredygtighed, samt kvalitet i den samlede organisation. Strategien har x.xx til formål: At skabe et ensartet, fslles fagligt niveau, som tager højde for, at centret har mange forskellige målgrupper, der leverer indsatser inden for forskellige lovgivninger og rammer. At sikre, at Centeret bliver en positivt samskabende og samarbejdende organisation med høj trivsel og stabilt fremmøde. At sikre, at konkrete indsatser realiseres. Eksempelvis at ’Center for Hjerneskade & Besksftigelse’ benyttes som centernavn med nyt logo fra den 1. januar 2024. Konkret er der indgået aftale med konsulentfirmaet Axept omkring arbejdet med strategien. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dette gøres via en proces- og projektplan, der løbende holdes aktuelt opdateret, og hvori de enkelte skridt, delmål og resultater fremgår med deadlines og forventede tidsrammer. Proces- og projektplanen holdes opdateret af centerleder, som også er tovholder på strategi og sammenlsgning. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej Mål nr. 3 Omsstning af handleplan for §§ 103 og 104 Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Center for Hjerneskade & Besksftigelse vil i 2023 udarbejde en plan for omsstning af den politisk vedtagne udviklingsplan for §§ 103 og 104. Planen skal samlet set medvirke til at sikre en højere grad af kvalitet, effekt og økonomisk bsredygtighed med nytsnkning af de borgerrettede tilbud. Planen sndrer tilbudsviften, som den ser ud i dag, til at den fremadrettet indeholder et § 104 jobtilbud, samt et § 104 tilbud i Tinglev iht. 5-årsplan. Tilbuddene er supplement til tilbudspaletten, til de borgergrupper der i dag visiteres til et § 104 tilbud. Den sndrede tilbudsvifte er en udmøntning af den politiske beslutning om en sndret tilbudsvifte for kommunens tilbud efter Serviceloven § 104. Med udgangspunkt i borgerens behov understøttes en bevsgelse hen imod bredere og mere fleksible tilbud med øget fokus på fsllesskab, samvsr og mestring. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Der er fastlagt en proces for etablering af §§ 104 og 104 Job, med påbegyndelse 2. kvartal 2023 i samarbejde med Socialchefen og Visitation & Understøttelse. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Ja, 5-årsplanen for §§ 104 og 104 Job går på tvsrs af Socialområdet, og der vil ssrligt vsre et samarbejde med Visitation & Understøttelse, samt Autismecenter Syd i forbindelse med udlån af lokaler til brug for et vsrested i regi af Autismecenter Syd. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023okt. 2023 Der er oprettet relevante helbredstilstande ift. borgerens aktuelle tilstand (9) 10 10 Det faglige notat er opdateret ift. borgerens aktuelle tilstand (3) 10 10 Alle handlingsanvisninger er opdaterede (15) 5 9 Der er dokumentation for gennemført sygeplejefaglig udredning (16) 10 10 Skemaet ’sygdom- behandlingsansvarlig’ er udfyldt(18) 10 10

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Trsning & Forebyggelse har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status prMål nr. nov2 Investering i målrettet trsning frem for hjemmehjslp - fokus på hvordan trsning kan bidrage til, at mindske behovet for pleje Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Trsning & Forebyggelse vil i samarbejde med Visitation & Understøttelse afklare grundlaget for et projekt, hvor borgere ved hjslp af trsning bliver mere selvhjulpne og dermed kan undvsre eller minimere behovet for hjemmehjslp. 2022 Mål prKonkret er målet i 2023 at beskrive projektet og målgruppen, hvorefter selve afprøvningen ssttes i vsrk. okt 2023Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Det er målet, at investeringen i mere målrettet trsning kan medvirke til, at borgere kan forblive selvhjulpne eller klare sig med mindre hjslp. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Projektet forventes at kunne måles i udvikling af faktisk planlagte timer, 6 måneder efter afsluttet trsningsforløb Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Ja med Visitation & Understøttelse og samarbejdspartnere omkring borgerne

Styring. Mål nr. 1 01 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Autismecenter Syd har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status prMål nr. nov02 Lokalt mål om styring - Bsredygtig tilrettelsggelse Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Autismecenter Syd kommer ud af 2022 med et underskud, hvilket der er flere medvirkende faktorer til. 2022 Noget af underskuddet hsnger sammen med helt ssrlige omkostninger ifm. borgerflytninger og en effekt af inflationen, herunder stigende brsndstofudgifter. Forudsstningerne for at kunne overholde budgettet bliver vssentlig bedre efter borgerflytningerne, men der vil også vsre behov for en fokuseret indsats ift. egenbalancen mellem indtsgter og udgifter i afdelingerne. Derfor arbejdes der i 2023 videre med at sikre en bsredygtig tilrettelsggelse i alle afdelinger med opretholdelse af økonomisk balance. I denne indsats vil der vsre fsllesnsvnere såvel som individuelle nuancer. Centeret stiler efter samlet budgetoverholdelse i 2023 og strsber efter, at afdelingerne står i balance med sig selv, således at pengene følger borgerne. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumenteres ifm ledelsestilsyn: • ssrlig stillingtagen til om målet for hele året kan indfris, eller der er brug for justeringer i centerlederens ledelsestilsyn for marts, maj og september 2023 Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej Mål prnr. okt 03 Flere borgere er mere selvhjulpne - Andelen af borgere, der modtager støtte i fsllesskaber er stigende (Bevsgelse fra §85 støtte til tilbud i §104-regi) Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Autismecenter Syd vil udvikle og etablere et uvisiteret klubtilbud iht. 5-årsplan for §§103 og 104 som supplement i tilbudspaletten til den borgergruppe, der i dag visiteres til §85 i eget hjem med de laveste pakker. • Medvirke ved undersøgelse af grundlaget for et uvisiteret klubtilbud, herunder en afklaring af målgruppens størrelse og kravene til lokaliteter • Sammen med borgerne undersøge behov og interesse for aktiviteter og indhold • Beskrive indhold og tilbuddets tilrettelsggelse pba. den ramme der defineres for driften af stedet. • Opstarte et uvisiteret klubtilbud, formentlig i de fysiske rammer på Nsstmark. • Udvikle og understøtte kontakt til det lokale foreningsliv, herunder idrstsforeninger. Tidsplan: Ultimo 1. kvartal: Beskrivelse af råskitse til rammer, driftsprsmisser, målgruppe og tilbuddets indhold og struktur. Ultimo 2. kvartal: Kvalificering i samarbejde med Visitation & Understøttelse. Ultimo 3. kvartal: Opstart af tilbuddet, såfremt det viser sig at kunne etableres i de eksisterende fysiske rammer på Nsstmark. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Strukturel vurdering: • Er der udarbejdet en beskrivelse med råskitse til rammer, driftsprsmisser, målgruppe og tilbuddets indhold og struktur i slutningen af 1. kvartal • Er tilbuddet etableret og taget i brug i 3. kvartal Jf. også mål 6 beskriver vsrestederne, hvordan erfaringerne fra involvering i det lokale foreningsliv kan give inspiration til indhold og aktiviteter i et uvisiteret klubtilbud, bl.a. på baggrund af..: Spørgeskema om brugeroplevelser i slutningen af 2. kvartal: • Har du deltaget i aktiviteter i grupper/sammen med andre? (Ofte, nogen gange, sjsldent, aldrig) • Hvilke behov har det dskket for dig at deltage i gruppesammenhsnge, beskriv med dine egne ord: • Hvad er dine bedste ideer til, hvad vi også kunne lave i vsrestederne, beskriv med dine egne ord: • Hvilken betydning har det for dig at vsre med i gruppesammenhsnge i vsrestederne? Flydende skala: Jeg har fået nemmere ved at vsre sammen med flere mennesker på en gang Det er usndret for mig at vsre sammen med flere mennesker på en gang Jeg har fået svsrere ved at vsre sammen med flere mennesker på en gang Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Ja, 5-årsplanen for §§103 og 104 går på tvsrs af Socialområdet, og der vil ssrligt vsre et samarbejde med center for hjerneskade og besksftigelse.

Styring. Mål nr. 1 01 Handlemuligheder - effektivisering Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Bo & Aktivitet har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange arbejdsgange, vil finde handlemuligheder svarende til 2 2% af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til til: • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Mål nr. 02 Øget gennemsigtighed i den økonomiske styring Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Bo & Aktivitet vil på områdeniveau i 2023 arbejde med proaktiv styring af økonomien for den aktivitetsbestemte del af budgettet. Det gøres ved brug af Bo & Aktivitets Excel-model, der dskker de fire områder i Bo & Aktivitet individuelt. Målet er at skabe øget viden til medarbejderne om økonomi, og at blive bedre til at lave økonomiske prognoser. Med en proaktiv tilgang til de aktivitetsbestemte ressourcer, vil lederteamet vsre på forkant med ressourceudfordringer, der kan have indflydelse på de borgerrettede indsatser og på organiseringen af medarbejder- og opgavefordeling. Den enkelte afdelingsleder sikrer, at ressourcerne udnyttes effektivt, og at eventuelle påvirkninger tsnkes ind, så tidligt som muligt i planlsgningen. Afdelingslederne vil tsnke i muligheder og kommunikere til medarbejderne om disse muligheder og om eventuelle forandringer, de økonomiske rammer kan medføre. Med udgangspunkt i Excel-modellen vil lederteamet sikre: • at der holdes økonomiske kvartalsmøder mellem centerleder, områdets afdelingsleder og administrative medarbejder med budgetindsigt. Sygefravsr er også tema på disse møder. • at der på kvartalsmøderne gennemgås Bo & Aktivitets budgetoversigt (Excel-modellen) for området. • at afdelingslederne i den daglige styring af økonomi, benytter Bo & Aktivitets normberegner, som vsrktøj for beregning og afstemning mellem de til enhver tid aktuelle økonomiske ressourcer og de aktuelle medarbejderressourcer. • at afdelingslederne ved viden om sndringer i de aktivitetsbestemte ressourcer, tilretter budgetoversigten, så den er retvisende og guidende for disponering af fordeling af medarbejderressourcerne. • at afdelingslederne samarbejder med administrativ medarbejder om beregninger til forudsigelser af de økonomiske konsekvenser, og at afdelingslederne indtsnker handlemuligheder i forbindelse med fratrsdelser, barsler og nyanssttelser. • at afdelingslederne primo 4. kvartal benytter budgetoversigten for 2023 til prognose for 2024. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Der foreligger aktuelle, opdaterede budgetoversigter efter hvert kvartalsmøde. At kommende vurderede konsekvenser af fratrsdelser, barsler og ny-anssttelser fremgår af budgetoversigten. Bo & Aktivitets beregningsmodel for barselsvikariaters omfang gemmes. Afdelingsledere og administrative medarbejdere arkiverer disse. Af ledelsestilsyn fremgår den samlede økonomiske situation for Bo & Aktivitet. Øget viden til medarbejderne måles ved, at det drøftes på Lokal-MED i 4. kvartal, om medarbejderne har oplevet en større indsigt. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt okt. 2023

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Effektivisering og optimering af arbejdsgange Hvilket resultat vil vi opnå i 20232021? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter CJU har i første kvartal 2023 2021 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 20242022, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering være inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauetserviceniveau. Hvordan måles bidrager det til Social & Sundheds fælles mål? Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i den enkelte aftalestyrede enhed bidrager til Social & Sundheds fælles mål på den måde, at de tilgængelige ressourcer i videst muligt omfang anvendes til opgaveløsning, der fremmer løsning af kerneopgaven. Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 2022 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets Sundhedsudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx Mål nr. 2 Afviklingsplan ved merforbrug over 4 % Hvilket resultat vil vi opnå i 2021? CJU vil i 2021 overholde den afviklingsplan, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte 4. marts 2020. Afviklingen af merforbruget er sket ved en tilpasning af organisationen i 2020 samt ved en bedre rentabilitet i CJU indtægtsdækket virksomhed. Hvordan bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmålSocial & Sundheds fælles mål? Budgetoverholdelse er en forudsstning forudsætning for i lsngden længden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023fælles mål.

Styring. Mål nr. 1 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Mad & Måltider har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-ikke- aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: understøtte • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. opgaveløsning Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status prMål nr. nov2 Rådhuskantinerne optimerer lunrets-produktionen Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Mad & Måltider vil i 2023 arbejde på muligheder for omlsgning og samkøring af dele af lunrets-produktionen, som vedrører rådhuskantinerne samt optimere i forhold til anvendt kapacitet til bl.a. 2022 anretning og servering af mad. Konkret vil Mad & Måltider arbejde med følgende: - Undersøge muligheder for at optimere lunrets- produktionen i kantinen ved at gøre brug af komponenter fra madproduktionen, Bladknsk 51 - Etablere en fslles menuplan for rådhuskantinerne Kallemosen og Skelbskvej - Selvbetjening i rådhuskantinerne - Anretning af mad som portionsanretninger med fast pris Formålet er, at optimeringen både skal bidrage til at arbejdsgange i produktionen bliver enklere samt frigive ressourcer. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej Mål prnr. okt 3 Beskrivelse af koncept for mødeforplejning Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Mad & Måltider vil i 2023 arbejde med at gennemsigtiggøre og forenkle konceptet for den mødeforplejning, som foregår via kantinerne. Herunder vil Mad & Måltider arbejde med at: - beskrive udbuddet i forhold til mødeforplejningen - gennemsigtiggøre omkostnings- og ressourceforbrug ved mødeforplejning - kommunikere konceptet for mødeforplejningen bredt til alle brugere Formålet er at optimere styringselementerne i forhold til mødeforplejningen, så det er bliver mere gennemsigtigt for brugerne at få klarhed over den service, der tilbydes i forbindelse med mødeforplejning. Formålet er endvidere, at Mad & Måltider gennem en beskrivelse af konceptet for mødeforplejning optimerer muligheder for bedre anvendelse af ressourcer. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Nej

Styring. Mål nr. 1 01 Handlemuligheder Hvilket resultat vil vi opnå i 2023? Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse har i første kvartal 2023 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2024, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette. Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte: • mere midlertidig hjslp frem for varig hjslp • flere gruppetilbud frem for individuel hjslp • borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og • tvsrgående opgaveløsning. Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder. De foreslåede handlemuligheder kan vsre forslag til til: • effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau • prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller • reduktion af serviceniveauet. Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det? Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2024 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag. Xxxxxxx bidrager det til at nå de politisk godkendte effektmål? Budgetoverholdelse er en forudsstning for i lsngden at kunne drive en aftalestyret enhed og dermed bidrage til Social & Sundheds godkendte effektmål. Krsver dette mål samarbejde med andre centerområder? Hvis ja, lav aftale med disse. Nej ikke nødvendigvis. Evt. indbyrdes sammenhsnge mellem forslag fra forskellige centerområder forudssttes opdaget af Visitation & Understøttelse i forbindelse med dialogen med centrene. Status pr. nov. 2022 Mål pr. okt 2023.