COMPROBANTE DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

COMPROBANTE DE PAGO. 1.- CUANDO NO LO PRESENTE 2.- CUANDO HABIÉNDOLO PRESENTADO, A).- ALGÚN DATO NO CORRESPONDA A ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
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COMPROBANTE DE PAGO. LA CONTRATISTA está obligada a entregar a LA MARINA (Dirección de Alistamiento Naval), el Invoice correspondiente, a nombre de la Xxxxxx xx Xxxxxx del Perú RUC Nº 20153408191, por el valor del servicio entregado con la discriminación de los tributos correspondientes, de ser el caso.
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COMPROBANTE DE PAGO. En caso de que la prima de la póliza sea pagada con cargo automático a una cuenta de cheques o a una tarjeta de crédito emitida por una institución bancaria en convenio con Bupa, el estado de cuenta en el que aparezca dicho cargo y su referencia a esta póliza fungirá como comprobante de pago, ya que el cargo correspondiente de las primas hará prueba suficiente de dicho pago. En caso de que por causas imputables al Contratante y/o Asegurado Titular no pueda efectuarse el cargo, el seguro cesará en sus efectos, por lo que el Contratante debe verificar que en su estado de cuenta se le haya realizado el cargo correspondiente de la prima a pagar. En caso de que no se reflejara el cargo en su estado de cuenta, el Contratante tiene la obligación de avisar a Bupa de que no fue realizado el cargo para que ésta proceda a realizar el cargo correspondiente.
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COMPROBANTE DE PAGO. La Concesionaria en todos los casos debe otorgar al Usuario un comprobante de pago de la tarifa abonada.
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COMPROBANTE DE PAGO. 1.- Cuando no lo presente 2.- Cuando habiéndolo presentado, a). - algún dato no corresponda a este proceso de contratación 1.- Cuando no corresponda a la especialidad requerida 2.- Cuando no se encuentre vigente a la fecha de apertura de la proposición y contratación de este procedimiento por licitación pública. 3.- Cuando para su evaluación cualitativa, no se pueda leer correctamente el código QR impreso para verificar la veracidad de la información
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COMPROBANTE DE PAGO. A fin de que el MUNICIPIO se encuentre en la posibilidad de pagar al PRESTADOR por los SERVICIOS, en terrninos de la Clausula anterior, este ultimo debera expedir y entregar anticipadamente a favor de aquel un comprobante que reuna los requisitos impuestos por fa leqlslacion vigente y aplicable al momenta de pago. EI comprobante descrito debera expedirse atendiendo a los siguientes datos: Contribuyente: Municipio de Chihuahua R. F. C. MCI-651010-V22 Domicilio Fiscal: Xxxxx Xxxx xxxxxxx 000 Xxx. Xxxxxx, X. X. 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Ii"1 SEXTA. SOLICITUD DEL COMBUSTIBLE. Durante la vigencia del presente contrato, el MUNICIPIO ~I--..solldtara constantemente al PRESTADOR que Xx suministre el COMBUSTIBLE, atendiendo a los terrnlnos descritos en el c1ausulado anterior. /IiLV EI control y monitoreo del suministro del COMBUSTIBLE que consuma el MUNICIPIO, se llevara a • traves de un sistema electr6nico de codiqo xx xxxxxx, el cual debera estar adherido ai vehiculo y ,; excepcionalmente con Ja presentacion de vales foliados y emitidos por fa Subdireccion de Recursos ~ Materiales y Servicios de Oficialia Mayor, misma que ampare los Iitros de combustibles surtidos durante .t • VI ese periodo, II _Cualrwrer solicitud de COMBUSTIBLE debera estar firmada por los funclonartos autorizados por el ~XXXXXXX, a saber los siguientes: CARGO ' -J SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSI JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , ,x. 5 \ / CONTRATO AD14S/16 DE PRESTACION DE SERVlCIOS, QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y GAS," DESCRIPCION MONTO MINIMO CON I.V.A. MONTO MAXIMO CON I.V.A. Gas Vehicular $1,000.00 M.N. $174,882.00 M.N. Gas Estacionario $5,000.00 M.N. $274,999.68 M.N. (0 \ // EL SOBRANTESA DE C.V., CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DE 2016. NSLP/VRM 1 '-....---­ j"-\ , ) .c, VI 0 EI MUNICIPIO debera dar aviso por escrito al PRESTADOR con respecto a cualquier cambio de los funcionarios autorizados, sefialando c1aramente el cambio realizado 'I la fecha en que surtira efectos, documento que debera agregarse igualmente al presente contrato. La Subdlrecclon de Recursos Materiales 'I Servicios sera la encargada de supervisar la prestacion del servicio de suministro de COMBUSTIBLE, de acuerdo a 10 establecido en el presente instrumento, el cual tendra que suministrarse a satlsfacdon de la misma. En caso de presentarse alguna controversia en relacion a la prestacion del servicio de suministro de COMBUSTIBLE la subdlreccion sefialada debera dar aviso por escrito a O...
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  • MONEDA DE PAGO Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

  • Proyecciones de Flujo de Efectivos 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

  • Fuente de fondos 2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el “Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se emiten estos Documentos de Licitación. 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato xx Xxxxxxxx”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato xx Xxxxxxxx. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá ningún derecho a los fondos xxx xxxxxxxx.

  • Medios de pago Los pagos a EL PROVEEDOR se realizarán vía transferencia electrónica. Dentro de dicho plazo, LA EMPRESA CONTRATANTE podrá publicar en Cadenas Productivas los pagos, a efecto de que EL PROVEEDOR pueda ejercer la opción de adelantar el cobro de sus facturas mediante factoraje electrónico.

  • LUGAR DE PAGO Las primas convenidas deberán ser pagadas en las oficinas de la Compañía o en las Instituciones Bancarias señaladas por ésta. En caso de que el Asegurado o Contratante efectúe el pago total de la prima o el total de la parte correspondiente de ella si se ha pactado su pago fraccionado, en cualquiera de las Instituciones Bancarias señaladas por la Compañía, quedará bajo su responsabilidad hacer referencia del número de póliza que se está pagando, para que el comprobante que para tal efecto sea expedido por dichas Instituciones Bancarias haga prueba plena del pago de la prima o fracción de ella de este contrato, hasta el momento en que la Compañía le haga entrega al Asegurado del recibo correspondiente.

  • DESEMPATE DE OFERTAS En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

  • Vicios o defectos durante el plazo de garantía Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar al contratista que reponga los bienes inadecuados o a exigir su reparación si ésta resultase suficiente. En todo caso durante el plazo de garantía el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación dada a los bienes objeto del suministro. En el supuesto de que el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de los bienes no serán suficientes para lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando la Administración exenta de la obligación del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho.

  • Monedas de la Oferta y pago 15.1 Los precios unitarios12 deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales13) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

  • Moneda de cotización y pago Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

  • Modalidades de pago Todos los pagos deberán realizarse en Pesos Colombianos y se deberán efectuar mediante cualquiera de las siguientes modalidades: a. Pagos por anticipado: Para este efecto el COMPRADOR deberá hacer el depósito previo en las cuentas que el VENDEDOR disponga para este fin, por un valor suficiente para cubrir el valor de la cantidad a comprar de GLP. Las consignaciones efectuadas serán verificadas por la Coordinación de Xxxxxxx y Recaudo de ECOPETROL el día hábil siguiente a la realización de las mismas, de acuerdo con el reporte diario de bancos; sujeto a lo anterior, se podrá emitir una autorización para la entrega del Producto. El nuevo saldo del cliente debe quedar actualizado en SAP. Una vez el COMPRADOR cuente con el saldo suficiente a su favor, podrá solicitar el pedido correspondiente al Contact Center - Línea Clientes por la cantidad de Producto a retirar. El Contact Center estará a cargo de realizar las verificaciones requeridas en SAP y de confirmar el volumen de Producto que debe entregarse al COMPRADOR.