DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 200.4 de la LCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. 13.LUGAR DE ENTREGA 14.SEGURO
DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 217 del TRLCSP y conforme lo dispuesto en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico Las facturas tendrán un importe que será es el resultado de dividir el precio del contrato entre doce mensualidades, haciendo constar de forma separada el IVA correspondiente . Cuando se atiendan mas urgencias de las establecidas en el precio del contrato ( tres urgencias) se emitirá un factura separada con el nº de intervenciones y se aplicará el precio acordado por intervención en el mismo . El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 200.4 de la LCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. La Defensoría del Pueblo cancelara los valores correspondientes por el servicio efectivamente prestado. El pago se realizará de manera mensual contra entrega de la factura (mensual) por concepto del consumo de servicios e informe favorable del administrador del contrato. La cancelación de la factura correspondiente al último mes de vigencia del presente contrato, se efectuará previa suscripción del acta de entrega recepción definitiva, a entera satisfacción y conformidad de la Entidad Contratante, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De estos pagos se descontará cualquier valor a cargo de la Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley
DE PAGO. El pago de los servicios, suministros y trabajos se efectuará mediante certificaciones del Jefe de la Sección de Regulación de la Circulación, según las relaciones valoradas que mensualmente se formularán por un Facultativo de la Sección. A la vista de dichas relaciones se extenderán las certificaciones correspondientes momento a partir del cual el Contratista expedirá la factura para la tramitación de su abono. Las facturas serán presentada en el Registro de Facturas del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento nº 1) De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP se hace constar que el Órgano de gestión presupuestaria y contable es el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública del Ayuntamiento de Valencia y el Servicio destinatario de este contrato que tiene que figurar en la factura es el Servicio el Servicio de Circulación y Transportes. Las certificaciones se extenderán mensualmente por los siguientes conceptos: se incluirán además de la gestión del tráfico, la conservación, mantenimiento, modificaciones y colisiones, que constituirán la Ejecución Material, aplicándose a continuación la revisión de precios que corresponda, la deducción de la baja ofertada, el 13 % de gastos generales, el 6 % de beneficio industrial, y el IVA vigente Se aplicarán las revisiones de precios correspondientes mediante la fórmula y procedimiento expresado en este pliego. Si fuese preciso para la correcta ejecución de los trabajos el establecimiento de nuevos precios no contenidos en los cuadros de precios del presente contrato, se procederá a su propuesta para la tramitación y aprobación por el Ayuntamiento. Los nuevos precios contradictorios vendrán afectados en las certificaciones por todos los conceptos expresados anteriormente, incluidas las actualizaciones y revisiones procedentes aplicadas sobre los precios base iniciales. Por lo tanto estos nuevos precios deben ser definidos en base a los existentes en la fecha de la adjudicación. El importe de todos los elementos que figuran en el Cuadro de Precios de este Contrato no lleva incluido ningún impuesto. Deberá añadirse al importe de las certificaciones el I.V.A. vigente, que actualmente es el 21%.
DE PAGO. El pago del precio del suministro se realizará contra entrega y recepción del mismo y previa presentación de la correspondiente factura. Se efectuará mediante la presentación a través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento de las facturas correspondientes a trabajos realizados, y serán abonadas a los treinta días a partir de la fecha de la mencionada presentación. Dichas facturas reunirán los requisitos exigidos en el R.D. 1.496/2003, de 18 de diciembre y Decreto Xxxxx 57/2004, de 6 de febrero, e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del I.V.A., así como el número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el oportuno pago cuando éste se apruebe.
DE PAGO. LA CONVOCANTE pagará al licitante adjudicado por la prestación del Servicio Integral de Equipos y Suministros para la Realización de Cirugías de Mínima Invasión, contra la presentación de la factura de forma correcta a la Dirección del Centro hospitalario de que se trate (o departamento que esta designe), misma que deberá ser elaborada tomando en cuenta los siguientes aspectos: Se deberá prestar considerando todos los servicios prestados durante cada mes. Caratula de pago de factura, signada por el Director del Hospital (solicitado), Subdirector de Servicios Médicos (autorizado) y Coordinador de Atención Médica (Xx.Xx.) Verificación de factura (SAT), firmada, sellada y fechada Reporte de procedimientos realizados firmados por el Director de Hospital, Subdirector Administrativo, Jefe del Servicio y Asistente técnico del licitante adjudicado. Detalle de procedimientos. Solicitud de servicios de cada uno de los pacientes debidamente llenada. Informe de procedimiento quirúrgico. Copia de la credencial vigente del ISSSTESON del derechohabiente La solicitud de materiales por parte de los médicos tratantes se realizara por medio del HIS (Sistema Hospitalario Isssteson). El personal técnico del licitante adjudicado obtendrá los folios de las solicitudes pendientes de procesar desde el sistema externo (del licitante adjudicado) conectado al HIS por medio de Servicios Web. Al final de cada procedimiento se realizara el cargo electrónico en una terminal personal con capacidad de soportar de software de una o varias interfaces de comunicación por medio de Servicios Web, con los sistemas existentes del Instituto, para intercambio de datos durante todo el proceso de programación quirúrgica: estatus de solicitud procesada, entrada de material a almacén, registro contable, cargo al estado de cuenta del paciente. Se deberá entregar un plan de comunicación con tiempos por unidades hospitalarias, además entregar un manual de usuario y capacitación al personal de informática. Asimismo, en caso de que se cobren consumibles extras a los considerados dentro de cada paquete quirúrgico o procedimiento se deberá anexar la Hoja de Cargo firmada por el Médico Cirujano, jefe de servicio del servicio de la especialidad que practique la cirugía e Instrumentista que asistió al procedimiento quirúrgico perteneciente al Centro Medico Hospitalario que se trate. De igual forma deberá firmarse por el Asistente técnico del licitante adjudicado. En la Hoja de Cargo antes mencionada se le deberá...
DE PAGO. La medición del suministro e instalación de señales verticales, para efectos de pago, se hará por señal instalada y recibido a satisfacción de la Interventoría y el cobro será por unidad ejecutada.
DE PAGO. La forma de pago será conforme a la presentación de los respectivos informes y al cuadro de cantidades establecido, según lo siguiente: