DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 200.4 de la LCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. 13.LUGAR DE ENTREGA 14.SEGURO
DE PAGO. LA CONVOCANTE pagará al licitante adjudicado por la prestación del Servicio Integral de Equipos y Suministros para la Realización de Cirugías de Mínima Invasión, contra la presentación de la factura de forma correcta a la Dirección del Centro hospitalario de que se trate (o departamento que esta designe), misma que deberá ser elaborada tomando en cuenta los siguientes aspectos: Se deberá prestar considerando todos los servicios prestados durante cada mes. Caratula de pago de factura, signada por el Director del Hospital (solicitado), Subdirector de Servicios Médicos (autorizado) y Coordinador de Atención Médica (Xx.Xx.) Verificación de factura (SAT), firmada, sellada y fechada Reporte de procedimientos realizados firmados por el Director de Hospital, Subdirector Administrativo, Jefe del Servicio y Asistente técnico del licitante adjudicado. Detalle de procedimientos. Solicitud de servicios de cada uno de los pacientes debidamente llenada. Informe de procedimiento quirúrgico. Copia de la credencial vigente del ISSSTESON del derechohabiente La solicitud de materiales por parte de los médicos tratantes se realizara por medio del HIS (Sistema Hospitalario Isssteson). El personal técnico del licitante adjudicado obtendrá los folios de las solicitudes pendientes de procesar desde el sistema externo (del licitante adjudicado) conectado al HIS por medio de Servicios Web. Al final de cada procedimiento se realizara el cargo electrónico en una terminal personal con capacidad de soportar de software de una o varias interfaces de comunicación por medio de Servicios Web, con los sistemas existentes del Instituto, para intercambio de datos durante todo el proceso de programación quirúrgica: estatus de solicitud procesada, entrada de material a almacén, registro contable, cargo al estado de cuenta del paciente. Se deberá entregar un plan de comunicación con tiempos por unidades hospitalarias, además entregar un manual de usuario y capacitación al personal de informática. Asimismo, en caso de que se cobren consumibles extras a los considerados dentro de cada paquete quirúrgico o procedimiento se deberá anexar la Hoja de Cargo firmada por el Médico Cirujano, jefe de servicio del servicio de la especialidad que practique la cirugía e Instrumentista que asistió al procedimiento quirúrgico perteneciente al Centro Medico Hospitalario que se trate. De igual forma deberá firmarse por el Asistente técnico del licitante adjudicado. En la Hoja de Cargo antes mencionada se le deberá...
DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico Las facturas tendrán un importe que será es el resultado de dividir el precio del contrato entre doce mensualidades, haciendo constar de forma separada el IVA correspondiente . Cuando se atiendan mas urgencias de las establecidas en el precio del contrato ( tres urgencias) se emitirá un factura separada con el nº de intervenciones y se aplicará el precio acordado por intervención en el mismo . El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 200.4 de la LCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria octava de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. El pago se efectuará mediante la presentación, en el Registro de Entrada del Patronato, de la correspondiente factura que se abonará previo informe del Departamento correspondiente y una vez aprobada por el Órgano Municipal competente. La periodicidad y demás especialidades de la facturación se contemplan en el Pliego Técnico El importe de las facturas se abonará en los plazos previstos en el art. 217 del TRLCSP y conforme lo dispuesto en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
DE PAGO. El pago del precio del suministro se realizará contra entrega y recepción de cada uno de los pedidos del mismo y previa presentación de la correspondiente factura. Se efectuará mediante la presentación a través del Registro General de Entradas de este Ayuntamiento de las facturas correspondientes a trabajos realizados, y serán abonadas a los treinta días a partir de la fecha de la mencionada presentación. Dichas facturas reunirán los requisitos exigidos en el R.D. 1.496/2003, de 18 de diciembre y Decreto Xxxxx 57/2004, de 6 de febrero, e inexcusablemente el número de factura, nombre y apellidos o razón social, C.I.F., domicilio, tipo tributario de aplicación y cuota del I.V.A., así como el número de cuenta bancaria a la que efectuar la transferencia para el oportuno pago cuando éste se apruebe.
DE PAGO. El pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes de la recepción conforme de la factura y previa recepción conforme de los servicios por el Administrador del CONTRATO por parte de METRO S.A. Toda Factura deberá entregarse en Alameda Nº 1414, Oficina de Unidad de Recepción de Facturas de METRO S.A., en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y deberá presentarse de la siguiente forma: En original, y copias legales, visiblemente legalizadas por el Servicio de Impuestos Internos, sin correcciones ni enmendaduras. Indicar el valor total expresado correctamente en cifras y palabras. Dirigirse a nombre de METRO S.A., Rut 00.000.000-0, Dirección Xxxxxxx Xx 0000, Xxxxxxxx. Señalar correctamente como Giro Transporte de Pasajeros. Referenciar el número de CONTRATO u Orden de Compra. METRO S.A. dispondrá del plazo de 30 días para reclamar del contenido de la factura, a contar de su recepción. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo.
DE PAGO. EI adjudicatario tendrá derecho aI abono deI precio de Ias cuotas mensuaIes y deI mantenimiento por copia reaIizada, con arregIo a Ias condiciones estabIecidas en eI contrato y mediante Ia entrega de Ia correspondiente factura, que reunirá Ios requisitos estabIecidos por eI ReaI Decreto 1.496/2003 de 28 de noviembre, por tripIicado ejempIar, y mediante Ia tramitación deI correspondiente Iibramiento que se efectuará de acuerdo con Ias normas sobre gestión de pagos de Xx Xxxxxxxxxxx. La cesión y subcontratación deI contrato se reguIarán por Io dispuesto en Ios artícuIos 209 y 210 de Ia LCSP EI incumpIimiento por eI contratista de cuaIquiera de Ias obIigaciones estabIecidas con carácter preceptivo en eI presente XXxxxx, podrá ser causa de resoIución deI contrato. Serán además causas de resoIución deI contrato Ias señaIadas en eI artícuIo 206 y 275 de Ia LCSP. Se resoIverá así mismo eI contrato de suministro, si eI adjudicatario no repone o ampIia Ia garantía en Ia cuantía que corresponda, en eI pIazo de quince días contados desde que Ia fecha en que se hagan efectivas Ias penaIidades o indemnizaciones. Los efectos de Ia resoIución contractuaI se reguIarán por Io dispuesto en eI artícuIo 208 y 276 de Ia LCSP. Cuando eI contrato se resueIva por incumpIimiento cuIpabIe deI contratista, Ie será incautada Ia garantía y deberá, además, indemnizar a Ia Universidad de Ios daños y perjuicios ocasionados en Io que excedan deI importe de Ia garantía incautada. Con carácter previo a cada resoIución, se dará audiencia aI contratista.
DE PAGO. La prima se paga en el lugar previamente acordado por las partes y, a falta de acuerdo, en el domicilio del asegurador.
DE PAGO. Junto con el producto que sea entregado a EL USUARIO o suscriptor se entregará la correspondiente factura, la cual deberá reflejar la cantidad y el valor del producto solicitado, información que deberá coincidir con el producto entregado. EL USUARIO o suscriptor deberá realizar el pago una vez reciba el suministro y la factura, si así fue lo acordado entre las partes. El pago se hará en dinero efectivo o cheque.