Talous. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 2 405 24 700 47 100 90,7 36 36 Muut suoritteiden myyntituotot 28 458 6 000 100 6 6 Myyntituotot 30 863 24 700 53 100 115 42 42 Tuet ja avustukset 111 021 378 501 100 379 379 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 8 497 Muut toimintatuotot 8 497 TOIMINTATUOTOT 150 381 24 700 431 601 1647,4 420 420 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -369 591 -357 950 -401 479 12,2 -401 -401 Palkat ja palkkiot -369 591 -357 950 -401 479 12,2 -401 -401 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 049 956 -1 073 642 -1 087 653 1,3 -1 088 -1 088 Muut henkilösivukulut -12 415 -13 820 -15 903 15,1 -16 -16 Henkilösivukulut -1 062 371 -1 087 462 -1 103 556 1,5 -1 104 -1 104 Henkilöstökulut -1 431 962 -1 445 412 -1 505 035 4,1 -1 505 -1 505
Talous. Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella 2018 - 2021 ovat:
Talous. Strategiset päämäärät Kriittiset menestyste- kijät Mittari Tavoitetaso 2021 Toimintaympäristö ja sen muutokset
Talous raportit; tilauskanta, tuloskehitys, kulurakenne, kannattavuus – suunnitelmat; tilauskanta, liikevaihto, kulurakenne, kannattavuus
Talous. Laajentuvan seurakunnan tavoitteeksi asetetaan talouden tasapaino. Tavoitteena on määrittää vuodelle 2022 veroprosentiksi 1,70. Seurakuntien taloushallinnot yhdistetään vuoden 2022 alusta alkaen. Maksut ja maksukäytännöt yhdenmukaistetaan. Xxxxxxx, Konneveden ja Hankasalmen seurakuntien testamenttilahjoituksin muodostetut rahastot ja muut mahdolliset tiettyyn tarkoitukseen kartutetut rahastot ja muut tuotot (esimerkiksi kirpputorien tuotot) säilyvät Laukaan seurakunnan kirjanpidossa niin kauan, kuin niiden pääoma on käytetty loppuun kunkin rahaston käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.
Talous. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 70 938 39 700 43 500 9,6 44 44 Muut suoritteiden myyntituotot 1 403 1 000 1 000 1 1 Myyntituotot 72 341 40 700 44 500 9,3 45 45 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 62 903 60 000 60 000 60 60 Maksutuotot 62 903 60 000 60 000 60 60 TOIMINTATUOTOT 135 244 100 700 104 500 3,8 105 105 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -294 130 -270 600 -286 200 5,8 -286 -286 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 8 868 Palkat ja palkkiot -285 262 -270 600 -286 200 5,8 -286 -286 Henkilösivukulut Eläkekulut -51 017 -48 060 -48 683 1,3 -49 -49 Muut henkilösivukulut -11 679 -10 041 -9 075 -9,6 -9 -9 Henkilösivukulut -62 697 -58 101 -57 758 -0,6 -58 -58 Henkilöstökulut -347 958 -328 701 -343 958 4,6 -344 -344
Talous. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 80 340 44 000 45 000 2,3 45 45 Muut suoritteiden myyntituotot 1 125 1 000 1 000 1 1 Myyntituotot 81 466 45 000 46 000 2,2 46 46 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 57 292 56 000 56 000 56 56 Maksutuotot 57 292 56 000 56 000 56 56 Tuet ja avustukset 32 000 TOIMINTATUOTOT 170 758 101 000 102 000 1 102 102 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -293 972 -294 900 -294 480 -0,1 -294 -294 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 619 Palkat ja palkkiot -293 353 -294 900 -294 480 -0,1 -294 -294 Henkilösivukulut Eläkekulut -49 589 -52 020 -52 535 1 -53 -53 Muut henkilösivukulut -10 399 -11 387 -11 663 2,4 -12 -12 Henkilösivukulut -59 988 -63 407 -64 198 1,2 -64 -64 Henkilöstökulut -353 341 -358 307 -358 678 0,1 -359 -359
Talous. Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella 2019 - 2022 ovat:
Talous. Osapuolet helpottavat talousuudistusproses- sia ja talouspolitiikkojen yhteensovittamista yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on parantaa niiden talouksien perusperiaatteiden ymmär- tämistä sekä talouspolitiikan suunnittelua ja toteuttamista markkinataloudessa. Osapuolet vaihtavat tätä varten makrotaloudellisiin tu- loksiin ja tulevaisuuden näkymiin liittyviä tietoja. Yhteisö antaa teknistä apua: — auttaakseen Azerbaidzˇanin tasavaltaa talousuudistuksen toteuttamisessa anta- malla asiantuntija-apua ja teknistä apua, — edistääkseen taloustieteilijöiden välistä yhteistyötä taitotiedon siirron edistämi- seksi talouspolitiikan suunnittelua var- ten, sekä tähän politiikkaan liittyvien tutkimustulosten laajan levittämisen varmistamiseksi.
Talous. Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.11.2013 lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talouden osalta Kiinteistöliikelai- toksen johtokunnan sitoviksi tavoitteiksi vahvistettiin: • Toimintakate (liikeylijäämä + poistot) v. 2015: 88.212.000 € • Investointikulut v. 2015: 52.625.000 € Johtokunnalle raportoidaan Kiinteistöliikelaitoksen talouden kehittymisestä tuloslaskelmaennusteella. Tuloslaskelmaennusteesta raportoidaan kuukausittain toteutumat ja osavuosikatsausten yhteydessä myös ennusteet. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Rahoituslaskelma raportoidaan johtokunnalle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Liikeylijäämä (ali-) 41 892 726 44 050 588 41 162 126 41 193 478 42 722 296 Poistot ja arvonalentumiset 46 679 915 44 160 948 44 137 480 44 961 036 44 565 407 Rahoitustuotot ja -kulut -24 303 246 -23 601 386 -22 345 328 -21 008 248 -21 008 248 Satunnaiset tuotot ja kulut 6 000 000 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -24 000 000 -22 400 000 -18 000 000 -18 000 000 -18 000 000 Investointikulut 65 667 000 52 625 000 56 511 000 57 042 000 53 342 000 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 8 700 000 686 098 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 37 910 000 40 000 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000