Talous. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 59 423 34 032 34 218 0,5 34 34 Muut suoritteiden myyntituotot 3 500 695 3 439 460 3 807 140 10,7 3 807 3 807 Myyntituotot 3 560 118 3 473 492 3 841 358 10,6 3 841 3 841 Tuet ja avustukset 4 146 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 4 193 994 4 329 475 4 315 641 -0,3 4 316 4 316 Muut toimintatuotot 75 027 Muut toimintatuotot 4 269 021 4 329 475 4 315 641 -0,3 4 316 4 316 TOIMINTATUOTOT 7 833 285 7 802 967 8 156 999 4,5 8 157 8 157 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 280 289 -2 369 919 -2 408 703 1,6 -2 409 -2 409 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 47 640 Palkat ja palkkiot -2 232 648 -2 369 919 -2 408 703 1,6 -2 409 -2 409 Henkilösivukulut Eläkekulut -396 133 -420 892 -409 712 -2,7 -410 -410 Muut henkilösivukulut -90 786 -87 923 -76 386 -13,1 -76 -76 Henkilösivukulut -486 919 -508 815 -486 098 -4,5 -486 -486 Henkilöstökulut -2 719 567 -2 878 734 -2 894 801 0,6 -2 895 -2 895
Talous raportit; tilauskanta, tuloskehitys, kulurakenne, kannattavuus – suunnitelmat; tilauskanta, liikevaihto, kulurakenne, kannattavuus
Talous. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain kansalaisopistotoiminnan talousarvion osana Kuopion kaupungin talousarviota.
Talous. Sarjalisenssin myöntäminen edellyttää Seuran ja sen Sopimusyhteisön (jäljempänä Seuran) taloudellisen aseman ja toimintojen tulee täyttää alla olevat edellytykset.
Talous. Taloustavoitteet kaudella 2023 - 2026 ovat: • Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen • Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen strategian myötä Keskeisiä taloustavoitteita tukevia välitavoitteita ovat: Tavoite 10. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen 2023 • Määrärahan käyttöä seurataan säännöllisesti • Varmistetaan oikeusapulaskutuksen oikeellisuus ja oi- kea-aikaisuus • Varmistetaan liiketaloudellisen toiminnan perusteiden ja palkkioiden oikeellisuus • Kieku-järjestelmään kirjataan työpanoksen kohdentu- minen talousarviolainsäädännön edellyttämän riittävän ja luotettavan tiedon saamiseksi • Noudatetaan kirjanpitoyksikön tilinpäätösaikataulua edunvalvontapalkkioiden perinnässä Taloudellisuus- kehitys Kustannusvas- taavuus työajan kohden- nus -% kasvaa nykyisestä Vuosi Välitavoitteet Mittari/ Arviointikriteeri • Huolehditaan kirjanpitokirjausten oikeellisuudesta ja virheiden korjaamisesta oikea-aikaisesti Tavoite 11. Toiminnan ja talouden suunnittelun strategisuus vahvistuu uudistuneen strategian myötä 2023 • Kehitetään toiminnan arviointia tukevaa raportointia mm. Valtorin raportit • Varmistetaan oikeusaputoimistoissa uusien tilastointime- netelmien käyttö • Selvitetään oikeusapupäätösten keskittämistä • Otetaan HILDA- järjestelmä käyttöön • Arvioidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa vuosittain Uusi tilas- tointiohje on otettu käyt- töön jokaisessa oikeusapu- toimistossa
Talous. Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella 2018 - 2021 ovat:
Talous. − raportit; tilauskanta, tuloskehitys, kulurakenne, kannattavuus − suunnitelmat; tilauskanta, liikevaihto, kulurakenne, kannattavuus − tarjotut työkohteet, ellei tilaaja edellytä salassapitoa − tilaukset − tarjouslaskennassa olevat kohteet, ellei tilaaja edellytä salassapitoa − tarjouskilpailussa hävityt kohteet − mahdolliset taloudelliset ja/tai tekniset toiminnan tehostamistoimenpiteet ja niiden henkilöstövaikutukset
Talous. Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat: Talous • Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjausten kanssa. • Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla. Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 10: Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettuja strategisten linjaus- ten kanssa. VUOSI VÄLITAVOITTEET MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI 2023- • Koko tulossopimuskautta koskeva sekä vuosittainen ta- louden seuranta on tehokasta ja kattavaa. Kuukausi- ja 2026 neljännes- vuosiraportit OM/KAM seurantako- kouksissa tehdyt arviot Puolivuotis- katsaus 2026 • Siirtyvän rahoituksen taso on vähintään 8 % vuotuisesta kehysrahoituksesta. Siirtyvien määrä % kehysrahoi- tuksesta Tulostavoite 11: Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla. VUOSI VÄLITAVOITTEET MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI 2024 • Työprosessien digitalisointi Kosti-tietojärjestelmän avulla otettu kattavasti koko henkilöstön käyttöön Kostin ra- portointitie- dot 2024- 2025 • Kostin työprosessit ovat nopeuttaneet substanssiasioiden käsittelyä hankkeen valmistuttua Kostin ra- portointitie- dot
Talous. Laajentuvan seurakunnan tavoitteeksi asetetaan talouden tasapaino. Tavoitteena on määrittää veroprosentiksi vuodelle 2022 nykyinen Keuruun seurakunnan veroprosentti 1,80. Seurakuntien taloushallinnot yhdistetään vuoden 2022 alusta alkaen. Maksut ja maksukäytännöt yhdenmukaistetaan. Multian ja Petäjäveden seurakuntien rahastot, testamenttilahjoituksin muodostetut rahastot ja muut mahdolliset tiettyyn tarkoitukseen kartutetut rahastot säilyvät Keuruun seurakunnassa kirjanpidossa niin kauan, kuin niiden pääoma on käytetty loppuun kunkin rahaston käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.
Talous. Osapuolet helpottavat talousuudistusproses- sia ja talouspolitiikkojen yhteensovittamista yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on parantaa niiden talouksien perusperiaatteiden ymmär- tämistä sekä talouspolitiikan suunnittelua ja toteuttamista markkinataloudessa. Osapuolet vaihtavat tätä varten makrotaloudellisiin tu- loksiin ja tulevaisuuden näkymiin liittyviä tietoja. Yhteisö antaa teknistä apua: — auttaakseen Armenian tasavaltaa talo- usuudistuksen toteuttamisessa antamalla asiantuntija-apua ja teknistä apua, — edistääkseen taloustieteilijöiden välistä yhteistyötä taitotiedon siirron edistämi- seksi talouspolitiikan suunnittelua var- ten, sekä tähän politiikkaan liittyvien tutkimustulosten laajan levittämisen varmistamiseksi.