Common use of Toiminnalliset Tavoitteet Clause in Contracts

Toiminnalliset Tavoitteet. 4.2. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet 2016 Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta-väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Aktiivisuus mahdollisimman monen 2.3.7/ Liik- Aktiivisuuden edistämisen ohjaus Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Kehittäminen turkulaisen elämäntavaksi kuminen ri/osavuosikatsaus elämänta- vaksi, Kult- tuuri tekee hyvää ja lasten ja nuorten kasvu tasa- painoiseen elämään Aktiivisuuden edistäminen alueelli- 2.3.4/ Va- Aluetyö –työmallin muokkaaminen, vakiinnut- Käynnistysmitte- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden sella yhteistyöllä kiinnutetaan taminen ja koordinointi ri/osavuosikatsaus edistäminen kaupungin eri alueilla työskentele- vien kau- pungin toimi- joiden yh- teistyö. Aktiivisuuden edistäminen kohde- 2.3.3/ Koh- Aluetyö- ja kohderyhmätiimien koordinointi ja Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden ryhmätyöllä dennetaan arviointi ri/osavuosikatsaus edistäminen vapaa- aikatoimialan palvelut asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Tuote- taan vapaa- aikatoimialan palveluja lisääntyväs- sä aktiivi- sessa kumppanuu- dessa ja vuorovaiku- tuksessa kansalais- ja järjestötoimi- joiden kans- sa. Kumppanuusmallien kehittäminen palvelu- tuotannossa Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kehittäminen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2. / Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat, vakiintuneet toimijat kuu- luvat sopi- musten piiriin ja jossa pie- nemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täy- dentävät ja monipuolis- tavat palve- lutarjontaa. Kulta 2 – avustusjärjestelmän käyttöönotto, avustus- ja apurahaperiaatteiden ja ohjeis- tuksen kehittäminen, avustusten ja apuraho- jen käytön raportoinnin ja sen valvonnan kehittäminen sekä prosessin kehittäminen kaupungin/toimialan yhteisten periaatteiden mukaisesti Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Avus- tusjärjestel- mä uudiste- taan ja yhte- näistetään tukemaan kaupun strategisia tavoitteita Hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista tasa- vertaisuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta edistävien hankkeiden mahdollistaminen uuden avustuskategorian (kategoria 5) myö- tä Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamistoimenpiteet Talous- ja hallintopalvelujen toimintaprosessien arviointi ja muuttaminen E Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Edennyt Taloustiimi ja henkilöstötiimi

Toiminnalliset Tavoitteet. 4.2. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet 2016 Strategisen sopimuksen sopimuk- sen tavoite Linjauksen Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhal- linnassa Salkunhallinnassa mukana (K/E) Mittari/ Xxxxxxx/ seuranta-väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Aktiivisuus mahdollisimman monen 2.3.7/ Liik- Aktiivisuuden edistämisen ohjaus Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Kehittäminen turkulaisen elämäntavaksi kuminen ri/osavuosikatsaus elämänta- vaksiVahvistetaan tietoyh- teiskunnan perustai- toja 2.3.7 Ennakoi- daan palvelutar- peiden muutok- sia, Kult- tuuri tekee hyvää muokataan uusia palvelu- konsepteja ja lasten rohkaistaan toimijoita järjes- tämään uuden- laisia kulttuurita- pahtumia ja – ilmiöitä Kolmannen asteen yhteys K Toisen asteen oppilaitos- ten mediataitojen opastus Toiminnassa Asiakaspalvelut Kulttuuripolun monipuolistaminen K Uudistetaan Opetus- suunnitelman perusteella Moderneja me- netelmiä käytös- sä Hakeutuvat palvelut Lasten ja nuorten kasvu tasa- painoiseen elämään lukuharrastuksen ja itseil- maisun tukeminen K Kerhojen ja työpajojen määrä 10 käynnissä Hakeutuvat palvelut Varsinais-Suomen medialähetit K koulutetaan 10 moniluku- taidon kouluttajaa Käynnissä Yhteiset palvelut Tietoyhteiskuntataitojen valmennus rangais- tuslaitoksissa K Jatkorahoitusta anottu (OTO) Jatkuu Hakeutuvat palvelut Pitkäaikaistyöttömien aktivointi 2.3.1 Tuetaan kaupunkilaisten omaan oivalluk- seen perustuvaa aktiivisuutta Erityisryhmien osallistaminen K Yhteistyö kolmannen sektorin ja laitosten kanssa Käynnissä Hakeutuvat palvelut Aktiivisuuden edistäminen alueelli- 2.3.4/ Va- Aluetyö –työmallin muokkaaminen, vakiinnut- Käynnistysmitte- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden sella yhteistyöllä kiinnutetaan taminen ja koordinointi ri/osavuosikatsaus edistäminen kaupungin eri alueilla työskentele- vien kau- pungin toimi- joiden yh- teistyö. Aktiivisuuden edistäminen kohde- 2.3.3/ Koh- Aluetyö- ja kohderyhmätiimien koordinointi ja Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden ryhmätyöllä dennetaan arviointi ri/osavuosikatsaus edistäminen vapaa- aikatoimialan palvelut edis- täminen kohderyh- 2.3.3 Lisätään asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta asia- Käyttäjät ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Tuote- taan vapaa- aikatoimialan palveluja lisääntyväs- sä aktiivi- sessa kumppanuu- dessa ja vuorovaiku- tuksessa kansalais- ja järjestötoimi- joiden kans- sakokoelmat K Raportointi verkkopalve- luna Kifin portaalissa Valmis. Kumppanuusmallien kehittäminen palvelu- tuotannossa Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kehittäminen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2. / Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat, vakiintuneet toimijat kuu- luvat sopi- musten piiriin ja jossa pie- nemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täy- dentävät ja monipuolis- tavat palve- lutarjontaa. Kulta 2 – avustusjärjestelmän käyttöönotto, avustus- ja apurahaperiaatteiden ja ohjeis- tuksen kehittäminen, avustusten ja apuraho- jen käytön raportoinnin ja sen valvonnan kehittäminen sekä prosessin kehittäminen kaupungin/toimialan yhteisten periaatteiden mukaisesti Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Avus- tusjärjestel- mä uudiste- taan ja yhte- näistetään tukemaan kaupun strategisia tavoitteita Hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista tasa- vertaisuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta edistävien hankkeiden mahdollistaminen uuden avustuskategorian (kategoria 5) myö- tä Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamistoimenpiteet Talous- ja hallintopalvelujen toimintaprosessien arviointi ja muuttaminen E Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Edennyt Taloustiimi ja henkilöstötiimiYlläpito Sisäiset palvelut

Toiminnalliset Tavoitteet. 4.2Liikuntapalvelujen toiminta perustuu kohdassa 1.1. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet 2016 Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhal- linnassa mukana esiteltyihin ydinprosesseihin. Alla on esitelty tarkemmin liikunnallisen elämäntavan yksikön ja liikuntapaikkayksikön sekä avustustoiminnan tavoitteita ja sisältöjä. Liikunnallisen elämäntavan yksikkö vastaa liikuntapalvelujen tuottamisesta ja toteutuksesta yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Yksikön ydintehtäviin kuuluvat kaiken- ikäisten kuntalaisten liikkumaan aktivointi sekä alueellisen yhteistyön toteutus ja kehittäminen liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi yhdessä mm. Turun kaupungin muiden toimialojen, ympäristökuntien, yhdistysten ja seurojen, järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Lisäksi yksikön palveluihin lukeutuu mm. liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhteisöjen toimintaan liittyvien avustusten käsittely. Yksikkö koostuu 14 työntekijästä: seitsemän liikuntapalveluvastaavaa, kaksi liikuntasih- teeriä, kaksi koululiikuntavastaavaa, liikuntasuunnittelija, erityisasiantuntija ja erityisliikunnanohjaaja. Yksikköä johtaa liikuntapalvelupäällikkö. Lasten ja nuorten liikuttamisen palvelut: - Lasten liikunnan ihmemaa - Liikkuva koulu – LiiKe-kerhot (KLiikkuva koulu -ohjelma) - Koululiikunnanohjaus - Xxxx.xx - Harrastamisen edistäminen/EHarrasteaikaikkuna (Harrastamisen Suomen mallin pilotointi) Mittari/ seuranta- Lasten ja nuorten soveltavan liikunnan palvelut - Saattajakortti - Maahanmuuttajien liikuntapalvelut - Lasten ja nuorten liikuntaneuvonta-/liikunnan palveluohjauspilotti Työikäisten ja ikääntyvien liikuttamisen palvelut: - Leidit liikkeellä (Liikkuva aikuinen) - Kunnon äijät (Liikkuva aikuinen) - Leikkipuistojumpat - Ihanaiset naiset (Liikkuva aikuinen) - Raskas sarja (Liikkuva aikuinen) - Xxxxxxx-väli Tavoitexxxxxxx (Liikkuva aikuinen) - Saattajakortti - Liikuntaneuvonta (Liikkuva aikuinen) - Kuntokonkarit (Liikkuva aikuinen) - Työikäisten ja ikääntyneiden soveltavan liikunnan palvelut (Liikkuva aikuinen) - Maahanmuuttajien liikuntapalvelut (Liikkuva aikuinen) - Senioriranneke - VoiTas-toiminta (Voimaa vanhuuteen) - Kuntosalin ABC- kurssit ja laiteopastus (Liikkuva aikuinen) Liikuntapaikkayksikkö ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja sekä avustaa liikuntaolosuhdeverkoston ylläpitoa ja kehittymistä Turun kaupungissa. Lisäksi liikuntapaikkayk- sikkö vastaa kunnallisten liikuntatilojen vuorojaosta sekä siihen liittyvistä hallinnollisista ja asiakaspalvelullisista toiminnoista. Tavoitteena on tarjota kattavat sekä kor- keatasoiset kuntalaisten hyvinvointia ja urheilukulttuuria edistävät liikuntaolosuhteet, joiden käyttöaste on korkea. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä liikunnallisen elä- mäntavan yksikön kanssa kehittäen ja edistäen kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia. Liikuntapaikkayksikkö koostuu kahdeksasta osastosta: asiakaspalvelu ja vuo- ronvaraus, liikuntasuunnittelu, uimalaitokset, jää- ja jalkapallohallit, liikuntahallit ja -salit, liikuntakeskukset, ulkoliikuntaolosuhteet sekä kunnossapito. Yksikössä on yh- teensä 84 työntekijää. Yksikköä johtaa liikuntapaikkapäällikkö. Ydintehtävät ja -alueet: - Kunnallisten liikuntatilojen vuorojako ja tilavaraukset o yhteensä n. 200 erillistä varattavissa olevaa liikunta- ja kokoustilaa (4 kpl) - Liikuntapaikkojen ylläpito, tiettyjen tilojen valvonta ja uimalaitosten ohjatut toiminnot: o Impivaaran ja Petreliuksen uimahallit sekä kuntosalit, Samppalinnan ja Kupittaan maauimalat, Paattisten aluetalon uima-allas ja kuntosali sekä uima- laitoksissa järjestettävä ohjattu liikunta o sisäliikuntahallit ja -salit: 59 koulujen liikuntasalia/mittarin arvo 2016 Vastuu palloiluhallia, joista 54 erillistä rakennusta (tulosalue/ yksikkötilanne o Liikuntakeskus Alfa, jossa 12 erilaista liikuntatilaa o ulkokentät: 97 palloilukenttää, 25 tenniskenttää, 14 rantalentopallokenttää, 15 koripallokenttää, 15 lentopallokenttää sekä Parkin kentän tekojäärata ja -kaukalo talvisin o Impivaaran ja Varissuon jäähallit sekä Varissuon jäähallin kuntosali o Impivaaran jalkapallohalli o Kupittaan urheiluhalli + kuntosalit o Xxxxx Xxxxxx stadion ja Urheilupuisto o 8 skeittipaikkaa, 3 frisbeegolfrataa, 2 BMX-rataa, velodromi, Kupittaan tekojäärata sekä kymmeniä lähiliikuntapaikkoja o 21 ulkokuntoiluolosuhdetta o 54 km kuntoilureittejä, joissa ylläpidetään latuja talvisin ja 100 km ulkoilupolkuja o 3 uimarantaa, joista kahdella kesäisin rantavalvonta ja 3 kanoottilaituria o Soutu- ja melontakeskus, Kupittaan ammuntarata, Impivaaran jousiammuntarata, Parkin miekkailutila sekä Hirvensalon laskettelurinne - Asiakaspalvelu o Liikuntapalveluiden tuotteiden ja liikuntarannekkeiden myynti o Seurarannekejärjestelmä Kilpurin hallinnointi o Liikuntapalvelujen hinnastoon ja kassajärjestelmän toimintoihin liittyvät tehtävät o Liikuntatilojen avainten hallinnointi ja asiakaspalvelu o Tilavuokrien laskutus ja asiakaspalvelu - Liikuntasuunnittelu o Liikuntaolosuhdeverkoston hallinta, seuranta ja kehittäminen Avustustoiminnan tavoitteena on liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten elinvoiman sekä kuntalaisten liikuttamisen mahdollisuuksien edistä- minen. Liikuntalautakunta päättää vuosittain avustuslajeittain kohdennetut määrärahat, joiden jaon valmistelusta vastaa liikuntapalveluiden henkilökunta. Vuonna 2020 liikuntalautakunnalla on 1,4 miljoonaa euroa avustusmäärärahoja, jotka jaetaan alla olevien avustuslajien kesken päätettyjen avustusperiaatteiden ja aikataulujen mu- kaisesti. Liikuntaolosuhteisiin kohdistettavat avustukset: - Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen - Avustus uuden liikuntapaikan rakentamiseen - Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen - Kohdennetut eristysavustukset Toimintaan kohdistettavat avustukset: - Urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustus - Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus - Vammais-, eläkeläis- ja maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustus - Vammaisavustaja-avustus - Liikuntatapahtumien avustaminen Osaamiseen liittyvät avustukset: - Avustus valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutukseen - Nuoren urheilijan stipendi Liikuntapaikkaver- koston päivitys Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen (45.) Aktiivisuus mahdollisimman monen 2.3.7/ Liik- Aktiivisuuden edistämisen ohjaus Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Kehittäminen turkulaisen elämäntavaksi kuminen ri/osavuosikatsaus elämänta- vaksiLiikuntaolosuhteiden hinnoitteluperiaatteiden päivi- tyksillä ja maksuttomuuden rajaamisella pystytään vaikuttamaan eri lajien harrastajien entistä tasaver- taisempaan kohteluun liikuntapaikkojen käytön näkö- kulmasta. Liikuntaolosuhteiden käyttömaksuilla on suora vaikutus myös kertyneisiin tuloihin, Kult- tuuri tekee hyvää jotka olisi mahdollista suunnata suoraan liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon. Liikuntatilakohtaisesti määritellyt hinnat myös kannustavat käyttäjiä hake- maan vuoroja todelliseen tarpeeseen perustuen tarjo- ten aiempaa enemmän vapaita vuoroja käytettäväksi. Lisäksi liikuntatilat saadaan tehokkaampaan käyttöön, kun hinnoittelun avulla pystytään ohjaamaan varauk- sia myös suositumpien ajankohtien ulkopuolelle. Hin- noitteluperiaatteiden muutoksella saattaisi olla posi- tiivinen vaikutus myös liikuntapaikkaverkoston koko- naiskehittämiseen yksityiset toimijat mukaan lukien luoden lisää liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen hinnoittelumallin päivittäminen ja maksuttomuuden mahdollinen rajaa- minen tehdään liikuntapaikkaverkoston päivityssuun- nitelman yhteydessä. Hinnoittelumalliesityksiä var- ten tehdään tarvittavat laskelmat mm. liikuntaolosuh- teiden ylläpitokustannuksista ja käyttötuntihinnoista, tilasubventioista, lajikohtaisista avustussummista, harrastus- ja käyntimääristä, liikuntatilojen hinnoitte- lumallien vaikutuksista harrastusmaksuihin sekä kuul- laan ja osallistetaan tilojen pääkäyttäjäryhmiä. Hin- noittelumallin päivitys kulkee käsi kädessä avustusjär- jestelmän uudistamisen kanssa. Valmistelu aloitetaan vuonna 2021. Tavoitteena on ottaa päivitetty malli käyttöön vuonna 2023. Sopeuttamisohjelma 2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan otta- malla aktiivisuus elä- mäntavaksi, Liikuntapaikkaver- koston päivitys Palvelusetelimalli lasten liikunta ja harrastustoimintaan (54.) Osana avustusjärjestelmän tarkastelua ja mahdollista uudistamista tavoitteena on luoda yksinkertainen ja selkeä palvelusetelimalli tukemaan turkulaisten 6-18- vuotiaiden lasten ja nuorten kasvu tasa- painoiseen elämään Aktiivisuuden edistäminen alueelli- 2.3.4/ Va- Aluetyö –työmallin muokkaaminenharrastusmahdollisuuk- sia. Tarkoituksena on myös selvittää, vakiinnut- Käynnistysmitte- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden sella yhteistyöllä kiinnutetaan taminen miten palvelu- setelimalli edistää lasten ja koordinointi ri/osavuosikatsaus edistäminen kaupungin eri alueilla työskentele- vien kau- pungin toimi- joiden yh- teistyönuorten liikkumista sekä harrastuksiin osallistumista. Aktiivisuuden edistäminen kohde- 2.3.3/ Koh- Aluetyö- Liikuntatilojen hinnoittelumallin ja kohderyhmätiimien koordinointi ja Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden ryhmätyöllä dennetaan arviointi ri/osavuosikatsaus edistäminen vapaa- aikatoimialan palvelut asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Tuote- taan vapaa- aikatoimialan palveluja lisääntyväs- sä aktiivi- sessa kumppanuu- dessa ja vuorovaiku- tuksessa kansalais- ja järjestötoimi- joiden kans- saliikuntapaikkaver- koston päivittämiseen liittyen aloitetaan liikuntalau- takunnan avustusjärjestelmän kehittämisen valmis- telu vuonna 2021. Kumppanuusmallien kehittäminen palvelu- tuotannossa Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kehittäminen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2Tavoitteena ottaa uusi avustusjär- jestelmä käyttöön vuonna 2023. / Avustusten jakamiseen luodaan malliAvustusjärjestelmän kehittämiskokonaisuuden yhtenä osa-alueena on pal- velusetelimallin pilotointi. Tavoitteena on toteuttaa vuoden 2021-2022 aikana rajatun alueen pilottihanke, jossa suuremmatTurun kaupunki (yhteistyössä Suomen akatemian Style-hankkeen kanssa) kokeilisi, vakiintuneet toimijat kuu- luvat sopi- musten piiriin kuinka palveluseteli- mallinen rahoittaminen toimisi käytännössä. Tietyn ikäinen lapsi/nuori saisi x euron arvoisen palvelusete- lin, jonka hän voi käyttää harrastustoimintaan. Kau- pungin kehitteillä oleva Oma Turku -asiakastili mah- dollistaisi digitaalisen rahoituksen siirron ja jossa pie- nemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täy- dentävät ja monipuolis- tavat palve- lutarjontaapalvelu- jen seurannan. Kulta 2 – avustusjärjestelmän käyttöönottoPilottiin perustuen on mahdollista tehdä jatkotoimenpidelinjauksia palvelusetelimallin käyttöönotosta koko kaupungin laajuudella. Sopeuttamisohjelma, avustus- ja apurahaperiaatteiden ja ohjeis- tuksen kehittäminen, avustusten ja apuraho- jen käytön raportoinnin ja sen valvonnan kehittäminen sekä prosessin kehittäminen kaupungin/toimialan yhteisten periaatteiden mukaisesti Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Avus- tusjärjestel- mä uudiste- taan ja yhte- näistetään tukemaan kaupun strategisia tavoitteita Hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista tasa- vertaisuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta edistävien hankkeiden mahdollistaminen uuden avustuskategorian (kategoria 5) myö- tä Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamistoimenpiteet Talous- ja hallintopalvelujen toimintaprosessien arviointi ja muuttaminen E Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Edennyt Taloustiimi ja henkilöstötiimi2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan otta- malla aktiivisuus elä- mäntavaksi

Toiminnalliset Tavoitteet. 4.2TT1 Tuottaa ja kehittää korkeatasoiseen osaa- miseen perustuvia pal- veluja ja asiakasratkai- suja TT2 Tutkimus ja inno- vaatiotoiminta vahvis- taa GTK:n tulokselli- suutta asiakasratkai- sujen tuottajana ja yh- teistyökumppanina TT 3. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet 2016 Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seurantaKehittyvä geolo- ginen tietopääoma li- sää tiedon hyödyntä- mistä ja mahdollistaa uusia tiedon käyttöta- poja. TT 4. Digitalisaation mahdollisuudet hyö- dynnetään koko toi- minnassa TT5: Laadunhallinnan ja asiakasymmärryk- sen jatkuva parantami- nen kattaa koko toi- minnan ja varmistaa asiakastyytyväisyyden LIITE 5: TULOSSUUNNITTELUAINEISTON MITTARIEN KUVAUKSET Vaikuttavuustavoitemittari 1. Vaikuttavuustavoitemittari 2. Vaikuttavuustavoitemittari 3. Toiminnallisen tavoitteen 1 mittareina ovat 1.1: projektitoiminnan tulot, 1.2: maksullisten ja yhteis- rahoitteisten yritysyhteistyöprojektien henkilötyövuosipanos sekä 1.3: tietotuotteiden ja -palvelujen relevanssi ja käyttö, ottaen kantaa kaikkiin tietotuotteisiin ja -palveluihin. Valitut mittarit tukevat kor- keatasoiseen osaamiseen ja tietopääomaan perustuvia palveluja ja asiakasratkaisujen kehittymisen seurantaa. Toiminnallisen tavoitteen 2 mittareina ovat 2.1: Laitekannan tulot, 2.2: koko T & I -toiminnan vo- lyymi, sekä 2.3: Digitaalisuusaste tulkitun tiedon osalta. Valitut mittarit tukevat GTK:n tutkimus ja in- novaatiotoiminnan tuloksellisuuden seuraamista sekä asiakasratkaisujen tuottajana että yhteistyö- kumppanina. Toiminnallisen tavoitteen 3 mittareina ovat 3.1: tietoratkaisuprojektitoiminnan ja tietoaineistojen myynnin tulot, 3.2: tiedon kokonaiskertymä tietovarantoon, 3.3: tietotuotteiden ja -palvelujen rele- vanssi ja käyttö sekä 3.4: digitaalisuusaste havaintotiedon osalta. Pitkällä aikavälillä mittaritieto an- taa kuvaa geologisen tiedon kehittyvästä hyödyntämisestä ja näin mahdollistaen tiedon uusia käyttö- tapoja. Toiminnallisen tavoitteen 4 mittarilla seurataan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä koko toiminnassa. Toiminnallisen tavoitteen 5 mittarilla tuetaan laadunhallinnan kehittymistä ja asiakasymmärrystä. Tätä kautta pyritään varmistamaan asiakastyytyväisyys toiminnan kaikilla osa-väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Aktiivisuus mahdollisimman monen 2.3.7/ Liik- Aktiivisuuden edistämisen ohjaus Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Kehittäminen turkulaisen elämäntavaksi kuminen ri/osavuosikatsaus elämänta- vaksi, Kult- tuuri tekee hyvää ja lasten ja nuorten kasvu tasa- painoiseen elämään Aktiivisuuden edistäminen alueelli- 2.3.4/ Va- Aluetyö –työmallin muokkaaminen, vakiinnut- Käynnistysmitte- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden sella yhteistyöllä kiinnutetaan taminen ja koordinointi ri/osavuosikatsaus edistäminen kaupungin eri alueilla työskentele- vien kau- pungin toimi- joiden yh- teistyö. Aktiivisuuden edistäminen kohde- 2.3.3/ Koh- Aluetyö- ja kohderyhmätiimien koordinointi ja Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden ryhmätyöllä dennetaan arviointi ri/osavuosikatsaus edistäminen vapaa- aikatoimialan palvelut asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Tuote- taan vapaa- aikatoimialan palveluja lisääntyväs- sä aktiivi- sessa kumppanuu- dessa ja vuorovaiku- tuksessa kansalais- ja järjestötoimi- joiden kans- sa. Kumppanuusmallien kehittäminen palvelu- tuotannossa Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kehittäminen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2. / Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat, vakiintuneet toimijat kuu- luvat sopi- musten piiriin ja jossa pie- nemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täy- dentävät ja monipuolis- tavat palve- lutarjontaa. Kulta 2 – avustusjärjestelmän käyttöönotto, avustus- ja apurahaperiaatteiden ja ohjeis- tuksen kehittäminen, avustusten ja apuraho- jen käytön raportoinnin ja sen valvonnan kehittäminen sekä prosessin kehittäminen kaupungin/toimialan yhteisten periaatteiden mukaisesti Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Avus- tusjärjestel- mä uudiste- taan ja yhte- näistetään tukemaan kaupun strategisia tavoitteita Hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista tasa- vertaisuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta edistävien hankkeiden mahdollistaminen uuden avustuskategorian (kategoria 5) myö- tä Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamistoimenpiteet Talous- ja hallintopalvelujen toimintaprosessien arviointi ja muuttaminen E Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Edennyt Taloustiimi ja henkilöstötiimialueilla.

Toiminnalliset Tavoitteet. 4.2. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet 2016 Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti tai toimenpide Salkunhal- linnassa mukana Uuden palvelukonseptin kirjastoauton hankinta V4 Projektin toteutus (K/EToteutusvaihe) Mittari/ seuranta-väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Aktiivisuus mahdollisimman monen 2.3.7/ Liik- Aktiivisuuden edistämisen ohjaus Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Kehittäminen turkulaisen elämäntavaksi kuminen ri/osavuosikatsaus elämänta- vaksi, Kult- tuuri tekee hyvää ja lasten ja nuorten kasvu tasa- painoiseen elämään Aktiivisuuden edistäminen alueelli- 2.3.4/ Va- Aluetyö –työmallin muokkaaminen, vakiinnut- Käynnistysmitte- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden sella yhteistyöllä kiinnutetaan taminen ja koordinointi ri/osavuosikatsaus edistäminen kaupungin eri alueilla työskentele- vien kau- pungin toimi- joiden yh- teistyö. Aktiivisuuden edistäminen kohde- 2.3.3/ Koh- Aluetyö- ja kohderyhmätiimien koordinointi ja Käynnistysmitta- Käynnissä/etenee Aktiivisuuden ryhmätyöllä dennetaan arviointi ri/osavuosikatsaus edistäminen vapaa- aikatoimialan palvelut asukas- ja asiakastietoa hyväksi käyttäen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Tuote- taan vapaa- aikatoimialan palveluja lisääntyväs- sä aktiivi- sessa kumppanuu- dessa ja vuorovaiku- tuksessa kansalais- ja järjestötoimi- joiden kans- sa. Kumppanuusmallien kehittäminen palvelu- tuotannossa Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kehittäminen Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2. / Avustusten jakamiseen luodaan malli, jossa suuremmat, vakiintuneet toimijat kuu- luvat sopi- musten piiriin ja jossa pie- nemmät ja vaihtuvat avustusten saajat täy- dentävät ja monipuolis- tavat palve- lutarjontaa. Kulta 2 – avustusjärjestelmän käyttöönotto, avustus- ja apurahaperiaatteiden ja ohjeis- tuksen kehittäminen, avustusten ja apuraho- jen käytön raportoinnin 21.11.2016 31.12.2018 Auton hankinta on kilpailutettu ja sen valvonnan toteuttaja valittu. Auto valmistuu vuoden 2019 puolella. Kirjastoautotoiminnan saavutettavuuden, esteettömyyden ja ekologisuuden parantuminen Kapan käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) 12.4.2017 31.12.2018 Kirjastojen henkilökunnan digitaitoihin liittyvä kysely meneillään. Lisäksi on kartoitettu mahdollisuudet toteuttaa digitukea kirjastotiloissa. Kansalaisten verkkopalvelujen tuntemus ja käyttötaidot kohenevat. Digikuilu madaltuu. Koha - kirjastojärjestelmän uudistaminen V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) 31.12.2018 31.12.2021 Projekti on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle Koha käyttöönoton valmistelu -projektille. Käyttöönoton valmisteluprojekti päättyi 29.6.2018 ja projektin tulokset käsitellään Vaski-johtoryhmässä marraskuussa 2018. Järjestelmän kehittäminen on kirjastojen omissa käsissä eikä ole riippuvainen järjestelmätoimittajan kehittämisaikatauluista. Järjestelmän ylläpitokustannukset pienenevät. Yhteydet muihin järjestelmiin hoituvat entistä paremmin ja kehittäminen helpottuu. Kellutuksen vaikutusten ja hyötyjen seuranta V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) 24.5.2018 31.12.2018 Määritelty kellutuksen seurannan kriteerit, luotu menetelmät muutosten seurantaan ja nimetty seurannasta vastuulliset. Osasta kriteerejä seuranta on käynnistetty ja tuloksia on analysoitu. Kellutuksen käyttöönotolla tavoitellaan näitä hyötyjä: Aineistot vähemmän aikaa kuljetuksessa, enemmän asiakkaiden saatavilla. Aineiston käyttöaste lisääntyy, varausjonot lyhenevät. Kuljetukset vähenevät, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Henkilökunnan työpanosta siirtyy logistisista tehtävistä sisältöjen avaamiseen. Uuden aineiston käsittelyprosessin tehostuminen. Vuoden 2018 aikana luodaan sekä prosessin kehittäminen kaupungin/toimialan yhteisten periaatteiden mukaisesti Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjen kanssa 2.3.2/ Avus- tusjärjestel- mä uudiste- taan ja yhte- näistetään tukemaan kaupun strategisia tavoitteita Hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista tasa- vertaisuutta sekä kulttuurin saavutettavuutta edistävien hankkeiden mahdollistaminen uuden avustuskategorian (kategoria 5) myö- tä Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Käynnissä/etenee Kulttuurilauta- kunnan avus- tukset ja apura- hat Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Mittari/ seuranta- väli Tavoite/mittarin arvo 2016 Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) Uudistamistoimenpiteet Talous- ja hallintopalvelujen toimintaprosessien arviointi ja muuttaminen E Käynnistysmitta- ri/osavuosikatsaus Edennyt Taloustiimi ja henkilöstötiimivälineitä näiden tavoitteiden toteutumisen seurannalle että seurataan tavoitteiden toteutumista.