Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Tavoite 1 2.1.2 Parempia palveluita maahanmuuttajille – Better Services for Immigrants - projekti K Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) 2 krt vuodessa Hallinto ja yh- teiset palvelut Tavoite 1 2.1.2. Henkilöstöhallinnon kehittäminen: • Ennaltaehkäisevän työn nä- kyminen tehtävänkuvissa ja osaamisprofiilissa ja siinä osaamistason nostaminen • Tarttuvan työotteen lisäämi- nen ja asenteiden johtaminen (henkilökunnan valmennusoh- jelma) • Henkilöstön osallistamisme- nettelyn kehittäminen (työ- paikkatasoinen yhteistoiminta) E Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) 2 krt vuodessa Hallinto ja yh- teiset palvelut Tavoite 1 2.1.2. Taloushallinnon kehittäminen: • Rullaavan budjetoinnin kehit- täminen • Rahastovarojen tuoton (tes- tamenttivarat) ohjaaminen SoTe ja Vapa-palveluiden ket- juun siten, että vapa- palveluita voidaan hyödyntää laajemmin osana SoTe- palveluita E Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) 2 krt vuodessa Hallinto ja yh- teiset palvelut Tavoite 2 2.1.3. Innovatiivisten hankintojen kehittämi- nen K Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Projektin toteutus (P4) 2 krt vuodessa Hallinto ja yh- teiset palvelut Tavoite 2 3.2.3 Teknologiakehityksen koordinaatio toimialalla E Projektin toteutus (P4) Hyötyjen arviointi (P6) 2 krt vuodessa Hallinto ja yh- teiset palvelut
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopi- muksen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alata- voite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) TAE 2017 TOT 30.6.2017 TOT 31.12.2017 Palveluverkon tar- kastelu 2.2.6 Selvitys tilatarpeista tehdään 31.1.2017 mennessä (kaupungin- johtajan nimeämä työryhmä E Luku- vuosi Palvelu- aluejoh- taja Selvitys valmis 31.1.2017 Selvitys oli val- mis 23.10.2017 Uusien digitaalisten toimintaympäristö- jen omaksuminen 2.2.2 Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta Digihauki ja Diginä duunissa: Työssäoppimisen ohjauksen ja pa- lautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja cate- ring sekä logistiikka alojen digitaali- sia oppimis- ja ohjausmahdollisuuk- sia (Virtuaalihotelli ja pelillistäminen) K K K Luku- vuosi Luku- vuosi Luku- vuosi Koulutus- päälliköt, rehtori Koulutus- päälliköt, rehtori Koulutus- päälliköt, rehtori Koulutuksia 10 kpl Digiviikko –teema- viikko vko 40 Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla Opintojen suorittami- nen virtuaalihotellissa on mahdollista. Lo- gistiikka –alan työs- säoppimiseen val- mentavat pelit ja mo- biiliohjaus on käy- tössä. koulutuk- sia on to- teutunut n. 20 kpl Toteutuu osittain ja työ jatkuu syysluku- kauden ai- kana Tavoite on saavutettu Mobiiliohjaus on käytössä muutamilla aloilla Tavoite toteu- tunut Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi 2.2.7 Riittävä koulutusala- ja koulutus- paikkatarjonta. VetoVoimaa teknologia-aloille – hanke Vauhtia työllistymiseen -hanke E K Luku- vuosi Luku- vuosi Palvelu- aluejoh- taja, kou- lutus- päälliköt Palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- päälliköt Aloituspaikat syksy 2017: 1388 + 122 valma Hakijamäärä kasvaa Toteutuu Toteutuu. Ensisij. ha- kijat / aloi- tuspaikat 2017:1,1. Vuonna 2016 vas- taava luku oli 1,04 Tavoite on saavutettu Tavoite on saavutettu Terveiden elämän- tapojen edistämi- nen 2.1.2 Terveystiedon opetuksen ja opiske- luhyvinvoinnon kehittäminen E Luku- kausi rehtori, koulutus- päälliköt Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut OpintoKamun Tavoite on to- teutunut osit- tain, n. 20% opiskelijoista on saanut opinnot val- miiksi ja osalla suoritus jat- kuu. Urheilu- ja liikunta- ja kulttuuritapah- tumien järjestäminen Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet E E L...
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuk- sen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopi- muksen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) Toteuma 2016 TAE 2017 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla 2.2.1 - LukioTEKO –hanke yhdessä Tam- pereen, Vaasan ja Kaarinan kanssa. K Hanke on käynnissä. 100 355€ kerran vuodessa Lukiokoulutus Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää kou- lutusta. Lukioiden tuloksellisuus on korkeaa, ja ne ovat maakunnallisesti vetovoimaisia. 2.2.8 - JYTTE-hanke yhdessä Espoon, Jyväskylän ja Tampereen lukiokoulu- tusten kanssa. E Hanke laitettu alulle - Kerran vuodessa Lukiokoulutus Lisätietoja: Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhal- linnassa mukana (K/E) Toteuma 2016 TAE 2017 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Lisätietoja:
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopi- muksen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallin- nassa mu- kana (K/E) Mittarin seu- ranta-väli Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) TA 2017 TOT 30.6.2017 TOT 31.12.2017 Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi 2.2.7 3.1.4 Tain aikuiskoulutus: - Nuorten aikuisten osaa- misohjelman jatkaminen - Aikuisten osaamisperus- tan kohottaminen ohjel- man jatkaminen K ½ vuotta Tain ai- kuiskou- lutus alle 30 v määrä 2500 1497 1609 työtön koulutuksen alussa 1 500 605 (440, ei tietoa) 891 - Ammatillisen koulutuksen suuntaaminen erityisesti ko. asiakasryhmille Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskelijoiksi - työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi Työväen- opisto alle 30 v 2 000 työtön koulutuksen alussa 900 793 414 1432 700 Terveiden elämän- tapojen edistämi- nen 2.1.2 Tain aikuiskoulutus - opiskelijoiden työkykyi- syyden tukeminen - ennaltaehkäisevä työ ja välitön puuttuminen E ½ vuotta Tain ai- kuiskou- lutus negat. kesyttäminen alle 3% opiskelijoista 2,2 % (82 hlöä) 3,5 % (192 hlöä) Yksinäisyyden vä- hentäminen (sisäl- tää mm. maahan- muuttajuuden ja ak- tiivisen kansalai- suuden) 2.2.3 2.3.5 2.3.1 2.3.7 3.1.4 Tain aikuiskoulutus - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - opiskelijoiden osallisuu- den lisääminen - Vauhtia työllistymiseen (maahanmuuttajien kou- lutus- ja työllistymispo- lulla etenemisen nopeut- taminen) E ½ vuotta Tain ai- kuiskou- lutus vieraskielisten määrä 1 500 668 1137 (21%) Työväenopisto - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitse- vien koulutukset - opiskelijoiden osallisuu- den lisääminen Työväen- opisto vieraskielisten määrä 1050 eläkeläisten määrä 2600 erityistä tukea tarvit- seville kohdennetut 850 tuntia ja opiskelijamäärä 280 484 1609 467 154 782 2127 894 300 Opetuksen digitali- 2.1.3 Hankkeet tukevat digitaalisen pe- K ½ vuotta Tain ai- Hankkeiden kautta Aava hank- Aava hank- soiminen 2.2.1 dagogiikan kehittymistä kuiskou- luotavat uudet käy- keessa 4 keessa 6 3.2.3 AAVA lutus ja tännöt Tsutossa ja 5 Diginä duunissa Tai kurssia Digihauki Digiroihu työväen- opisto - digitaalisoitu kurssitar- jonta - työssäoppi- misen oh- jauksen me- netelmät - sähköinen oppimispäi- väkirja Sote pt moni- muotokoulu- tus alkaa Digimentori suunnittelu aloitettu Virtuaaliho- tellin käyt- töönotto Tain aikuis- koulutuk- sesta 76 opettajaa ja 10 muuta hl...
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuk- sen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) Mittari/ seurantaväli Toteuma 2016 TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Museotoimintaa 2.3.7 Kaupungin kult- Historian museo –hanke K Hanke on edennyt Päätökset museon Hallinto uudistetaan koke- tuuripalvelut tarjoavat Hanke jakaantuu projekteihin, vuosittain perustamisesta ja tilois- mukselliseen perhe- kansallisen ja kansain- joista museopalvelut edistävät ta tehdään ja kulttuurimatkailun välisen tason kulttuu- Unelmien museo –projektia suuntaan rielämyksiä kaupunki- sekä tekevät tilaratkaisuun laisille ja muualta tule- (STO) liittyvissä kysymyksissä ville. valmistelutyötä. Vuonna 2017 toteutetaan pop up- Kansalais- tila. Hanke toteutetaan yhdes- sä kaupunkilaisten kanssa osallisuuden ja yhteistyön keinoin. Museotoimintaa 2.3.7 Kasvatetaan Apteekkimuseo ja Qwenselin K Hanke on edennyt; Tiloihin liittyvien töiden Näyttely ja uudistetaan koke- kulttuuripalvelujen talon uudistamishanke (2014- vuosittain toteuttamissuunni- toteutus pedagogiikka, mukselliseen perhe- asiakaslähtöisyyttä 2018) telma ja näyttely- Kokoelmat ja ja kulttuurimatkailun uusien asiakasryhmien suunnitelma val- kulttuuriperintö, suuntaan tavoittamiseksi. xxxxx Xxxxxxxxxxxx ja projektit Museotoimintaa 2.3.6 Korostetaan luo- Luostarinmäen käsityöläismu- K Hankkeistaminen Hankkeistaminen on Kehittäminen ja uudistetaan koke- vuutta ja innovatiivi- seon kehittämishanke (2017- vuosittain on aloitettu valmis projektit, Näyt- mukselliseen perhe- suutta kaupungin toi- 2021) tely ja pedago- ja kulttuurimatkailun minnassa ja palvelutuo- giikka, Kokoel- suuntaan tannossa sekä tuodaan mat ja kulttuuri- kulttuuria eri muodois- perintö saan asukkaiden ar- keen ja vapaa-aikaan. Museotoimintaa 2.3.6 Edistetään ”Kult- Xxxxx Xxxxxxxx museon kehit- K Uusi projekti Kehittämissuunnitelma Hallinto, Näytte- uudistetaan koke- tuuri tekee hyvää” - tämisprojekti (2017-2018) vuosittain on valmis, ensimmäiset ly ja pedago- mukselliseen perhe- ajattelua ja taiteen sekä toimenpiteet on tehty giikka ja kulttuurimatkailun kulttuurin rikkautta suuntaan osana palvelujen suun- nittelua ja kehittämistä. Museotoimintaa 2.1.3. Asiakaskeskeisiä Aktiivista asiakaspalvelua – K Hanke on edennyt Ensimmäiset toimenpi- Asiakaspalvelu, uudistetaan koke- palveluketjuja kehite- hanke (2016-2018) vuosittain teet on tehty ja uusi Kehittäminen ja mukselliseen perhe- tään palvelumuotoilun toimintama...
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuksen tavoite Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) Mittari/ seurantaväli TAE 2017 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Yksinäisyyden ja ulko- puolisuuden vähentämi- nen 2.3.6 /Korostetaan luovuutta ja inno- vaatiivisuutta kau- pungin toiminnassa ja palvelutuotan- nossa sekä tuodaan kulttuuria eri muo- doissaan asukkai- den arkeen ja va- paa-aikaan. Yhteiskuntarauhan ja dialo- gin edistäminen musiikin kei- noin (You must be the change –hanke). Laaja tasa- arvoisesti saavutettava hanke, joka sisältää kohde- ryhmätapahtumia sekä oppi- laitos- ja kolmannen sektorin yhteistyötä. K Kävijätilastot kuukausi- tasolla Kävijät lastenta- pahtumissa 12.000 / vuosi Kävijät maahan- muuttajatapahtu- missa 700 / vuosi Kävijät yleisökas- vatustapahtumissa 6000 / vuosi Intendentti / Tuottaja Vahvistetaan Turkua tai- demusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiin- nostavana yhteistyö- kumppanina 3.1.5. Kaupunkikult- tuuriin liittyviä veto- voimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kau- pungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä Kansainvälisen tunnettavuu- den edistäminen (verkkopal- velut, Die Kalewainen in Pochjola, Suomi 100 juhla- vuosi ja siihen kuuluvat juh- latilaisuudet, reformaation 500-vuotisjuhla) E Kävijätilastot kuukausi- tasolla Orkesterin kävijä- määrä 66.000 / vuosi Täyttöaste sinfo- niakonserteissa 75 % Intendentti
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuk- sen tavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkunhallin- nassa mukana (K/E) Projektin status 12/2016 Vastuu (tulosalue/ yksikkö) Tavoite 2 Lastensuojelun rakennemuutos K toteutus perhe- ja sosiaali- palvelut Tavoite 2 Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen K toteutuksen suunnittelu, toteutus psykososiaaliset palvelut, ehkäise- vä terveydenhuol- to Tavoite 2 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalinen tuki K toteutuksen suunnittelu, toteutus psykososiaaliset palvelut Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen Pikkulapsityöverkosto K toteutus ehkäisevä tervey- denhuolto
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuksen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te Toimenpiteen tarkempi kuvaus Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) Toteuma 2015 Ennuste 2016 TA 2017 Vastuu Toimialojen yhteiset asunto- tuotannon tavoitteet (Kv- tavoite) 3.3.5 Kaupungin yhtiöille luovu- tettavat tontit. Tavoitteena oleva 16.000 kem² tontti- tuotanto vastaa kerrostalo- tontteina 4-6 tonttia / vuosi. K - Toteutus Toteutus Kiinteän omaisuuden kehittäminen Yli-Maarian koulun rakenta- minen. (Kv-tavoite) 3.3.10 Yli-Maarian koulu toteute- taan päiväkoti-, ala- ja ylä- koulun yhdistelmänä. Han- kesuunnitelma käynniste- tään nopeasti ja rakentami- sen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. K Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi Toteutuksen suunnit- telu Rakenteilla Tilapalvelut Maankäytön uusi toiminta- malli on käytössä. (Kv- tavoite) 3.3.3 Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. K Toteutuksen suunnittelu Toteutus Kyllä Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut
Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet. Strategisen sopimuk- sen tavoite Linjauk- sen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) Toteuma 2015 TA 2016 Mittarin seuranta- väli Vastuu (tulosalue/ yksikkö) - S/P Jonotusaika ensimmäiselle tapaa- miselle lyhenee E 75 60 Kerran vuodessa Velkaneuvonta - S/P Xxxxxxx käsittelyaika lyhenee E Ei tilastoitu akuutin jonotilanteen vuoksi (tilastointiin tarvittaisiin lisähenkilökuntaa) Ei tilastoida Joka toinen vuosi Velkaneuvonta Lisätietoja: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vuodelta 2015 ei ole ehditty tilastoimaan pitkien jonojen vuoksi. Tilastointi on työn alla, mutta valmistunee vuoden 2015 lopussa.