Common use of FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno Il Fornitore procederà alla fatturazione posticipata delle proprie prestazioni con cadenza trimestrale. Ciascuna fattura potrà essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica emessa solo dopo che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” Responsabile del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante procedimento avrà confermato la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile corretta esecuzione delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erarioprestazioni previste dal servizio sulla scorta di specifici report prodotti dal Fornitore. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverràeffettuato, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte previa acquisizione delle prestazioni eseguiterelative fatture, entro 30 trenta giorni dalla data solari dal ricevimento fatturadelle relative fatture. Sull’importo netto di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica della previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’emissione, ove dovuta, la trasmissione e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le il ricevimento delle fatture dovranno indicare avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n. 244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il dettaglio delle attività svolteSistema di Interscambio, riferite alle attività di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi: • i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; • numero CIG (codice identificativo gara); • l’importo contrattuale espresso in euro; • eventuale esplicitazione di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi esenzione IVA ai sensi di legge; • tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; • il Fornitore non potrà sollevare eccezioni campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; • ogni altra informazione utile. La fattura dovrà inoltre contenere i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura fase di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: • Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere fatture, redatte secondo le leggi vigenti e con espressamente indicato il codice identificativo gara (CIG) Z9D2AA5E5A attribuito alla presente procedura, saranno emesse dall’Appaltatore trimestralmente in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato via anticipata ed inviate al Comune di cui all’Allegato A del DM Cantello Piazza Monte Grappa n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio 1 – 00000 Xxxxxxxx (SDIXX). A tal propositoAll’inizio di ogni trimestre saranno fatturati i canoni di noleggio delle apparecchiature e il consuntivo delle copie prodotte il trimestre precedente. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente sono compresi nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erariocorrispettivo contrattuale. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverràdelle fatture, mediante viene effettuato a mezzo di bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguiteintestato all’Appaltatore con accredito degli importi sui conti correnti dedicati specificati in contratto (norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 e s.m.i.), entro 30 (trenta) giorni dalla fine mese data ricevimento fattura, previa purché l’impresa sia in regola con gli obblighi contrattuali e con gli obblighi previdenziali (verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fattureDURC). Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svoltefatture, riferite alle attività redatte secondo le norme fiscali in vigore (regime IVA split payment in caso di cui applicabilità), saranno intestate a: Comune di Cantello P.zza Monte Grappa n. 1 – 00000 Xxxxxxxx (XX), P.IVA – codice SDI per invio fattura elettronica: L’appaltatore è obbligato a notificare tempestivamente al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione Comune di Cantello le variazioni che si verificassero circa le nelle modalità di accredito di cui soprapagamento previste in contratto. In difetto di tale comunicazionedifetto, anche se le variazioni venissero pubblicate vengano rese pubbliche nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentiComune di Cantello rimane esonerata da ogni responsabilità. Inoltre è fatta salva l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 18 “Inadempienze e penalità” del presente capitolato, né in ordine ai pagamenti già effettuatie nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura Con il pagamento del corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di verifica di cui ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire all’indirizzo Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale- Amministrazione, Xxx Xxxxxxxx 0/x - 0/x, 00000 Xxxxxxxxx (Xx), si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge ed alle norme in materia di contabilità previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell’ aggiudicatario. In particolare l’aggiudicatario dovrà agire in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Allegato A del DM alla L. 13 agosto 2010, n. 55/2013 136, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e recapitate tramite il sistema tasse, alle norme in materia di interscambio (SDI)sicurezza e agli obblighi derivanti da rapporti di lavoro nonché all'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui al successivo articolo 10. A tal propositofine la stazione appaltante e l’aggiudicatario dovranno indicare su ogni singolo strumento contabile e di pagamento relativo alla presente procedura, il Codice identificativo della Gara (C.I.G. 3129105B1F). Al pagamento si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISMprocederà esclusivamente mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a. Le fatture elettroniche dedicate dall’aggiudicario alle commesse pubbliche e i cui estremi identificativi dovranno essere intestate comunicati dall’appaltatore in sede di gara, su richiesta della stazione appaltante. L’appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con eventuali subappaltatori la clausola con la quale ciascuno si impegna ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva assumere gli obblighi della tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erarioflussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi della fattura, è inoltre subordinato alla verifica degli adempimenti contrattuali ed alla positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento della fattura emessa dall’aggiudicatario, sarà trimestrale posticipato e avverràeseguito in espressa deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione entro 60 giorni data fattura fine mese. Le modalità di regolare pagamento della fattura a fronte delle prestazioni eseguite, emessa dall’aggiudicatario saranno le seguenti: - 10 % dell’importo al momento dell’affidamento definitivo; - 50 % dell’importo al momento della consegna del materiale al vettore postale; - 40% dell’importo quale saldo entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatturedal recapito del materiale stampato presso il vettore postale ai sensi dell’art. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività di cui al 22 del presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopracapitolato. In difetto caso di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate ritardo nei modi pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatimora misurati al tasso legale ex art. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis 1284 del decreto DPR 29.09.1973 n. 602codice civile.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse La fatturazione dovrà avere cadenza mensile utilizzando il prezzo proposto nell'offerta economica di gara. La ditta fornitrice dovrà emettere fattura per il servizio svolto entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento, tale fattura dovrà pervenire al seguente indirizzo: INRCA Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La fattura dovrà riepilogare il numero di prestazioni eseguite. Allegata alla fattura la ditta dovrà produrre un report cartaceo ed informatico (quest’ultimo prodotto in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato Excel) che dia evidenza dei servizi effettuati e della relativa tipologia distinti per centro di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erariocosto richiedente. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, disposto entro 30 giorni 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, previa verifica nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Ente da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: ✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; ✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; ✓ al tasso di interesse della regolarità contributivaBanca Centrale Europea, ove dovutaapplicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, e a condizione al netto di essere qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in possesso sede di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolteofferta un diverso accordo, riferite alle attività purché migliorativo rispetto ai termini di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione DLgs.n.231/2002. L’Amministrazione procederà al pagamento delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di fatture previa verifica di cui regolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei dipendenti adibiti al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’artservizio. Inoltre, i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’articolo 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 60229 settembre 1973 n.602.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse I prezzi e le tariffe applicati saranno quelli in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A vigore al momento della stipulazione del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erarioContratto. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverràpotrà avvenire tramite carta di credito o addebito su conto corrente mediante procedura RID, mediante bonifico bancario a scelta del Cliente. La scelta viene esercitata nella pagina web Pagamento. Previa autorizzazione dell’amministrazione di Open Sky il Cliente potrà richiedere sistemi di pagamento alternativi che saranno soggetti all’addebito delle spese di incasso quantificate in 5€ + IVA per singolo pagamento. Nel caso di stipulazione del contratto presso la banca d’appoggio indicatai rivenditori Open Sky autorizzati, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di il pagamento degli importi dovuti in via anticipata potrà essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attivitàeffettuato ai rivenditori medesimi. Il Fornitorepagamento dell'hardware dei Dispositivi avverrà in via anticipata rispetto alla fornitura del Prodotto, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità al ricevimento dell’email di accredito conferma ordine da parte di cui sopraOpen Sky. In difetto Il pagamento per l’attivazione del Servizio e per l'acquisto del dispositivo saranno dovuti al ricevimento dell’email di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi conferma ordine da parte di legge, Open Sky o al momento della stipula in ogni caso in accordo con il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatirivenditore Open Sky. I pagamenti verranno effettuati del Servizio e dell'eventuale noleggio avvengono su base bimestrale, in via anticipata rispetto ai medesimi dietro invio di corrispondente fattura. Ver. TOT 1.0 01/09/17 rev. 102 Nel caso in cui il presente contratto venga stipulato da una pubblica amministrazione la fatturazione sarà semestrale anticipata. L’erogazione e l’invio dei Prodotti avverranno solo in seguito all’esito positivo alla ricezione del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente ad Open Sky. L'addebito relativo al Servizio sarà disposto passati dieci giorni dall'invio del Dispositivo presso l'indirizzo indicato dal Cliente. Open Sky considera tali dieci giorni un periodo sufficiente per installare il servizio presso il cliente e renderlo dunque fruibile. In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse, anche relative ad altri contratti sottoscritti dal medesimo Cliente, Open Sky sospenderà il servizio senza ulteriore avviso e il Contratto si risolverà di diritto. Ne discende l’obbligo del Cliente di corrispondere ogni somma ancora dovuta ad Open Sky.Variazione dei Servizi e delle Modalità di Pagamento: il Cliente potrà richiedere cambi tecnologia, integrazioni o variazioni relative ai Servizi ed alle modalità di pagamento secondo quanto indicato nella proposta commerciale. I costi di tali variazioni sono consultabili nella sezione Documenti dell’Area Riservata. La richiesta di variazione dei Servizi potrà essere inoltrata esclusivamente da Clienti che siano in regola con gli obblighi di pagamento dei Servizi. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, Open Sky comunicherà al Cliente la fattibilità della procedura variazione, con l’indicazione della data di verifica decorrenza della stessa e degli eventuali costi, che verranno addebitati nella successiva fattura, ovvero la ragione dell’impossibilità di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602procedere.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture 8.1 - I corrispettivi pattuiti dovranno essere emesse in conformità pagati contestualmente alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazionesottoscrizione del presente contratto, secondo qualora lo stesso sia concluso nei locali di NEOMEDIA o direttamente con suoi dipendenti o agenti. In tutti gli altri casi il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, dovrà avvenire anticipatamente mediante bonifico bancario presso bancario, carta di credito, versamento su conto corrente postale o SDD. L'attivazione della userID e della password per la banca d’appoggio indicata, su presentazione gestione dei servizi di regolare fattura Mailing List avverrà solo a fronte delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e pagamento avvenuto. NEOMEDIA provvederà a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività fatturare i corrispettivi di cui al presente contratto sopra secondo i termini e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito legge. 8.2 - NEOMEDIA avrà facoltà di cui soprasospendere immediatamente il servizio al Cliente, con semplice comunicazione a mezzo e-mail, in caso di mancato puntuale pagamento delle somme dal Cliente dovute. In difetto Nel caso di risoluzione imputabile a fatto del Cliente, NEOMEDIA tratterrà, a titolo di penale, le somme già versate dal Cliente e dovrà percepire, sempre a tale comunicazionetitolo, l’intero ammontare pattuito per il servizio sino alla prima scadenza utile, fatto salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno. 8.3 Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi dei servizi secondo quanto specificato nel sito "xxx.xxxxxxxx.xx" o quanto eventualmente specificato al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il credito viene incrementato tramite delle operazioni di "ricarica". 8.4 - Per i pagamenti tramite SDD (Xxxxxxxx Diretto SEPA) la notifica del pagamento si intende effettuata attraverso l'invio della relativa fattura e viene concordato tra le parti che tale notifica potrà essere effettuata anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi meno di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 60214 giorni prima dell'addebito.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazioneL’aggiudicatario emetterà, secondo il formato con data fine mese di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal propositocompetenza, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamentiservizi oggetto dell’appalto, contenente il nome del servizio, il corrispettivo totale e il CIG di gara La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, intestata e inviata a: Isecs del Comune di Correggio Xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante XX) P. IVA/C.F. 00341180354 Codice Univoco ufficio: NTKHF2 L’Iva dovrà essere assolta secondo la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario. Il pagamento dei corrispettivi delle fatture sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione effettuato di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, norma entro 30 giorni gg. dalla data di ricevimento della fattura, tramite accredito bancario, previa verifica della regolarità contributivacontributiva (mediante DURC); si precisa però quanto prevede il comma 4 dell’art. 1 del Dlgs 192/2012, ove dovutadi modifica del Dlgs 213/2002, ossia che quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Nel caso del presente appalto, per il quale prima di procedere alla liquidazione delle fatture è necessario effettuare una serie di adempimenti obbligatori e a condizione di essere in possesso verifiche: scaricamento on line, registrazioni, acquisizioni regolarità, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono sussistenti gli estremi che giustificano eventualmente la dilazione dei termini di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito pagamento di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno La ditta potrà presentare la fattura solo dopo la data di collaudo positivo dell’ apparecchiatura fornita. In caso di associazioni d'impresa la fatturazione resterà unica e sarà effettuata dall'Impresa mandataria. In caso di subappalto la fatturazione di importo corrispondente alle prestazioni subappaltate, dovrà essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erarioemessa direttamente dal subappaltatore. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, disposto entro 30 giorni 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, previa verifica nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: ✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; ✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; ✓ al tasso di interesse della regolarità contributivaBanca Centrale Europea, ove dovutaapplicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, e a condizione al netto di essere qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in possesso sede di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolteofferta un diverso accordo, riferite alle attività purché migliorativo rispetto ai termini di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione DLgs.n.231/2002. L’Amministrazione procederà al pagamento delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di fatture previa verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’artregolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei propri dipendenti. Inoltre, i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’articolo 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 60229 settembre 1973 n.602.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture I corrispettivi pattuiti (a titolo meramente esemplificativo, costo di attivazione, hardware, eventuali servizi accessori) dovranno essere emesse in conformità pagati contestualmente alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A sottoscrizione del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erariopresente contratto. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato dovrà avvenire anticipatamene mediante bonifico bancario, carta di credito o RID e avverràl'attivazione avverrà a pagamento avvenuto secondo le modalità previste dall'art. 3. Il Fornitore provvederà a fatturare i corrispettivi di cui sopra secondo i termini e le modalità di legge. Detta fatturazione avverrà anticipatamente secondo le modalità di pagamento prescelta dal cliente e con la cadenza dallo stesso indicata (bimestrale, trimestrale, semestrale o soluzione unica). Il primo canone deve essere pagato contestualmente alla conclusione del presente contratto. I successivi canoni saranno pagati entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di fatturazione mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicataripetitivo, su presentazione autorizzazione permanente di regolare fattura addebito in conto per richieste di incasso RID. carta di credito. Il Fornitore provvederà a fronte delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività fatturare i corrispettivi di cui al presente contratto sopra secondo i termini e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopralegge. Detta fatturazione avverrà anticipatamente per ciascuna rata. In difetto caso di tale comunicazioneritardato pagamento il Cliente deve versare al Fornitore una penale pari: al 2% dell'importo indicato in fattura, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi per i pagamenti effettuai dal 1' al 15' giorno solare successivo alla data di leggescadenza, al 4% dell'importo indicato in fattura. per i pagamenti effettuati dal 16' al 30' giorno solare successivo alla data di scadenza: al 6% dell'importo indicato in fattura, per i pagamenti effettuati dopo il 30' giorno solare dalla data di scadenza. Trascorsi inutilmente i termini previsti nel presente articolo, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentirisolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica secondo le modalità di cui all'art 8. In ogni caso il Fornitore si riserva la possibilità di abbassare la velocità di connessione o in ultima istanza di interrompere il servizio al decreto 18.01.2008 n. 40 cliente che risulti in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602ritardo con i pagamenti senza darne alcun preavviso al cliente stesso.

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse La ditta dovrà emettere fattura trimestrale posticipata. Si precisa che in conformità alla normativa sulla caso di: • associazioni d'impresa la fatturazione elettronica verso resterà unica e sarà effettuata dall'Impresa mandataria. • subappalto per la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal propositofatturazione, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” rimanda a quanto previsto nell’articolo 13 del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erariopresente disciplinare. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, disposto entro 30 giorni 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, previa verifica nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti: ✓ senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; ✓ con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; ✓ al tasso di interesse della regolarità contributivaBanca Centrale Europea, ove dovutaapplicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, e a condizione al netto di essere qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in possesso sede di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolteofferta un diverso accordo, riferite alle attività purché migliorativo rispetto ai termini di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione DLgs. n. 231/2002. L’Amministrazione procederà al pagamento delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di fatture previa verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’artregolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei propri dipendenti. Inoltre, i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’articolo 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 29 settembre 1973 n. 602.