Common use of Fatturazione e termini di pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda è il seguente: - Codice IPA: UFBW7M.

Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda è il seguente: - Codice IPA: UFBW7M.

Fatturazione e termini di pagamento. Ad avvenuta esecuzione delle prestazioni considerate nell’affidamento (ovvero del termine di contabilizzazione di cui al Capitolato Speciale d’Appalto), il Responsabile del procedimento ammette in contabilità l’avanzamento della prestazione e, a seguito della definizione dell’importo che si può corrispondere all’affidatario, rilascia il certificato di pagamento previsto dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo contrattuale contrattuale, dunque, avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve dovrà essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono dovranno contenere gli estremi del provvedimento dell’Aziendadell’ A.O.U. di Cagliari. La fatturazione deve dovrà essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva dell’IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Alla stessa dovrà essere allegato il relativo verbale di collaudo. Il co- dice codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioniAmministrazioni) assegnato alla Azienda AOU di Cagliari è il seguente: - Uff_Fattura PA; Codice Fiscale:03108560925; Codice IPA: UFBW7M.UF6N8L

Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento In relazione alla natura della prestazione e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, la fatturazione potrà essere effettuata dopo presentazione del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione Rapporto di Fine Lavoro e regolare verifica di conformità ed accettazione della consegna mediante Attestazione di Regolare Fornitura. La fatturazione relativamente alle parti realizzate potrà essere effettuata dopo regolare verifica di conformità ed accettazione della consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta per ciascun obiettivo realizzativo. Per i servizi a carattere periodico di cui al Capitolato Tecnico, la relativa fatturazione, regolata sulla base dei prezzi indicati dalla Ditta aggiudicataria nell’offerta economica, potrà avvenire in ratei trimestrali posticipati, a seguito dell’accettazione dei Rapporti di lavoro relativi ai servizi erogati nel periodo ed a seguito del rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro in formato elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate nel termine di 60 (sessanta) giorni, gg. decorrenti dalla data della fattura, previa acquisizione di ricevimentodocumento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e verifica ai sensi del D. M. n. 40 del 18/01/2008. L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al tasso tempo per tempo vigente, previo accertamentosu base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti. In particolare: ● il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., da parte dell’Aziendaai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione n. 136, di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di pagamentoessi; ● con il pagamento del corrispettivo, ad ogni fine civilisticosi intendono interamente compensati tutti i servizi, è sem- pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento le prestazioni e nelle fatture le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda è il seguente: - Codice IPA: UFBW7M.perfetta esecuzione dell’appalto.

Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve dovranno essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate intestate a GESTIONE ACQUA S.p.A. ed inviate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente cadenza mensile in formato elettronico. Il co- dice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioni) assegnato alla Azienda Per la fatturazione elettronica GESTIONE ACQUA S.p.A. il Codice destinatario SDI è il seguente: - Codice IPA: UFBW7M.B3VW3UR. Informiamo che dal 01 Luglio 2017, in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., GESTIONE ACQUA S.p.A., per quanto riguarda l’assolvimento dell’I.V.A., rientrano tra i soggetti a cui si applica il meccanismo dello Split Payment. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura, previa verifica della bontà delle prestazioni rese e della regolarità contributiva dell’Appaltatore. Resta ferma l’applicazione dell’art. 30 del D.Lgs.50/2016. Gli importi delle eventuali penali maturate nel periodo mensile di riferimento, devono essere esplicitati nella fattura di competenza del periodo e portate in detrazione dei corrispettivi. In conformità a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice, in caso di eventuale richiesta di anticipazione del prezzo d’appalto, per un importo non superiore al 20 (venti) per cento del valore dell’Accordo quadro valido per la durata di 24 mesi, l’appaltatore dovrà inoltrare specifica garanzia fidejussoria bancaria o polizza assicurativa (rilasciata a imprese bancarie o assicurative autorizzate o da intermediari finanziari, di cui al d.lgs. 385/1993) di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.

Fatturazione e termini di pagamento. Ad avvenuta esecuzione delle prestazioni considerate nell’affidamento (ovvero del termine di contabilizzazione di cui al Capitolato Speciale), il R.U.P. ammette in contabilità l’avanzamento della prestazione e, a seguito della definizione dell’importo che si può corrispondere all’affidatario, rilascia il certificato di pagamento previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini dell’emissione della fattura si richiama il contenuto dell’art. 125, commi 5 e 6 del Codice. Il pagamento del corrispettivo contrattuale contrattuale, dunque, avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve dovrà essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono dovranno contenere gli estremi del provvedimento dell’Aziendadell’A.O.U. di Cagliari. La fatturazione deve dovrà essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva dell’IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda deve dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Alla stessa dovrà essere allegato il relativo verbale di collaudo. Il co- dice codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioniAmministrazioni) assegnato alla Azienda AOU di Cagliari è il seguente: - Uff_Fattura PA; Codice Fiscale:03108560925; Codice IPA: UFBW7M.UF6N8L

Fatturazione e termini di pagamento. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 30 (sessantatrenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell’Azienda, della prestazione effettuata in termini di qua- lità qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e pre- vio previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ogni somma che a causa della mancata produzione della certifi- cazione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Azienda non produrrà alcun interesse. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sem- pre sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda; per i paga- menti pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell’Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge Legge di stabilità Stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva dell’IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda dell’Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il co- dice codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministra- zioniAmministrazioni) assegnato alla Azienda all’Azienda è il seguente: - Codice IPA: UFBW7M.: