Ordini. Gli ordini comunque pervenuti a MADE+39 sono per quest'ultima impegnativi solo dopo la loro eventuale approvazione scritta, restando in ogni caso insindacabile facoltà di MADE+39 accettarli o recedere - senza oneri - dagli stessi prima della consegna delle merci. L'eventuale conferma d'ordine di MADE+39 che sia, anche parzialmente, difforme dall'ordine, sarà vincolante per l’acquirente che non ne abbia contestato la difformità con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento. Nel caso che l'ordine sia conferito solo verbalmente, con l'inizio delle consegne delle merci si intendono accettate dall'acquirente, senza riserve, tutte le condizioni riportate nel presente contratto. Si conviene inoltre che, se dopo la conferma dell'ordine, si venga a conoscenza che l'acquirente si trovi in condizioni di difficoltà finanziaria (in via esemplificativa protesti, sequestri, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente), MADE+39 potrà sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie oppure risolvere il contratto per inadempimento dell'acquirente ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, anche tramite PEC, o via fax. L’acquirente si impegna a comunicare per iscritto a MADE+39, entro e non oltre il giorno previsto per il ritiro, l’eventuale variazione del luogo di destinazione della merce, se diverso da quello citato nella conferma d’ordine. In mancanza di tale comunicazione, la destinazione originariamente indicata si intende confermata.
Ordini. Il fornitore dovrà confermare ogni singolo ordine indicando un prezzo vincolante e un termine di consegna. In mancanza di una conferma entro 5 giorni, Xxxxx avrà il diritto di recedere dall’ordine. Eventuali accordi verbali richiedono conferma scritta da ambo le Parti.
Ordini. 3.1 Gli ordini non sono impegnativi e vincolanti per Fidia fino a quando non siano confermati per iscritto o elettronicamente da quest’ultima tramite il rilascio di conferma d’ordine e/o copia commissione, che si riserva il diritto di annullare o ridurre le quantità dei prodotti in base alle disponibilità di magazzino. In ogni caso Xxxxx si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, un ordine effettuato dal Distributore, qualora, a proprio giudizio, lo ritenga anomalo o comunque irragionevole, ovvero per qualsiasi altro legittimo motivo.
3.2 L’effettuazione da parte del Distributore di un ordine implica che questi possieda ogni necessaria autorizzazione, ai sensi di legge, per l’acquisto e la vendita di specialità medicinali, medical devices, integratori e cosmetici. A richiesta di Xxxxx, il Distributore dovrà fornire prova di possedere le predette autorizzazioni. In relazione alle predette autorizzazioni, il Distributore si impegna a tenere indenne e manlevare Fidia da qualsiasi pretesa, pregiudizio, sanzione, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che possa essere avanzata nei confronti di Xxxxx a qualsiasi titolo e segnatamente a fronte della violazione delle norme di legge ratione tempore applicabili in materia
3.3 Potranno essere evasi esclusivamente ordini formulati dal Distributore per iscritto o elettronicamente a pena di inefficacia.
Ordini. Gli abbonamenti al Cloud Service che utilizzano gli Ordini come Metriche di Utilizzo sono misurati in unità di 50.000 Ordini per Annualità. L’unità iniziale viene identificata nel Modulo d'Ordine quale SAP Commerce Cloud, standard edition, orders, access o SAP Commerce Cloud, professional edition, orders, access.
Ordini e. parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e la persona, la ditta o la società dalla quale si riceve l’ordine di acquisto, d’ora in Gli ordini effettuati dell’Acquirente sono vincolanti per il Venditore solo se confermati con la sua accettazione per iscritto.
a. L’Acquirente è tenuto ad indicare per ogni ordine l’esatta data di consegna richiesta; il Venditore si riserva comunque la facoltà di modificarla dandone comunicazione all’ Acquirente prima della scadenza del termine, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4 (Termini di consegna).
b. In caso di insolvenza o ritardo nel pagamento anche di precedenti forniture, oppure in ogni caso in cui il Venditore abbia ragione di credere che la situazione finanziaria dell’ Acquirente sia peggiorata tanto da far dubitare del tempestivo adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita, il Venditore si riserva il diritto di rinunciare all’ esecuzione dell’ordine dell’ Acquirente, ancorché accettato per iscritto, oppure di richiedergli adeguate garanzie per i pagamenti, sospendendo nell’attesa l’esecuzione dell’ordine.
c. Nessuna modifica di qualsivoglia genere o natura dell’ordine sarà accettata, se proposta dall’ Acquirente meno di quattro settimane prima della data della consegna indicata sulla conferma d’ordine, salvo specifico accordo scritto tra le Parti.
d. L’ordine confermato dal Venditore, per prodotti a catalogo, è irrevocabile per l’Acquirente. Sarà esclusiva facoltà del Venditore accettare o meno la richiesta di annullamento dell’ordine, in tal caso verrà addebitato all’Acquirente a titolo di risarcimento, una somma pari al 10% dell’ammontare dell’ordine.
e. L’ordine confermato dal Venditore, per prodotti non a catalogo (custom), è irrevocabile per l’Acquirente. Sarà esclusiva facoltà del Venditore accettare o meno la richiesta di annullamento dell’ordine, in tal caso verrà addebitato all’Acquirente a titolo di risarcimento, una somma pari al 70% dell’ammontare dell’ordine.
Ordini. Gli ordini dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i canali commerciali di BNL. Dopo aver ricevuto il pagamento, l'Utente riceverà un'e-mail contenente le informazioni relative all'ordine. I tempi di conferma del ricevuto pagamento non sono fissi e pertanto l'invio dell'e-mail di conferma potrebbe subire dei ritardi, rispetto ai quali NEXWAY sas declina sin da ora qualsivoglia responsabilità. Per accedere al prodotto acquistato, l'Utente dovrà cliccare sul collegamento presente all'interno dell'e-mail di conferma. Dalla data di ricezione dell'e-mail di conferma, l'Utente disporrà di 21 (ventuno) giorni per scaricare ed attivare dal sito il prodotto acquistato, trascorso il quale l'operazione di download non sarà più effettuabile se non contattando direttamente il Servizio Clienti al n°02 21116232 che gli fornirà tutte le indicazioni del caso (chiamata a tariffa locale) In caso di mancata attivazione, la licenza inizierà il suo decorrere automaticamente. La fattura sarà inviata all’Utente all’indirizzo mail fornito al momento dell’adesione al pacchetto relativo a Protezione Identità BNL successivamente alla sottoscrizione del contratto. NEXWAY sas si riserva il diritto di annullare o rifiutare qualsivoglia ordine pervenuto da un cliente con il quale sia in atto un contenzioso relativo ad eventuale insolvenza.
Ordini. Gli ordini devono pervenire in forma scritta e devono riportare le seguenti indicazioni:
Ordini. 2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successivamente all’invio di quanto al presente articolo.
Ordini. L’ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio Farmaceutico, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato via mail all’indirizzo o via Fax al n. Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto. In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. In caso di invio a mezzo fax, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. Il riferimento dell’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.
Ordini. Con il termine “Ordini” si intendono gli ordini di acquisto del Cliente (comunque indicati), ivi inclusa la relativa Documentazione Contrattuale che le parti identificano come parte integrante degli stessi in quanto a loro allegata o semplicemente richiamata (“Documentazione Contrattuale”). La Documentazione Contrattuale può includere, ad esempio, elenchi di prodotti, schede tecniche hardware o software, descrizioni di servizi standard o customizzati, specifiche operative (es. data sheets e aggiornamenti), soluzioni tecniche (es. capitolati, statement of works -SOWs-), garanzie e livelli di servizio che vengono messi a disposizione del Cliente in forma scritta o accedendo a siti internet HPE.