Ordini. Il fornitore dovrà confermare ogni singolo ordine indicando un prezzo vincolante e un termine di consegna. In mancanza di una conferma entro 5 giorni, Xxxxx avrà il diritto di recedere dall’ordine. Eventuali accordi verbali richiedono conferma scritta da ambo le Parti.
Ordini. 3.1 Gli ordini non sono impegnativi e vincolanti per Fidia fino a quando non siano confermati per iscritto o elettronicamente da quest’ultima tramite il rilascio di conferma d’ordine e/o copia commissione, che si riserva il diritto di annullare o ridurre le quantità dei prodotti in base alle disponibilità di magazzino. In ogni caso Xxxxx si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, un ordine effettuato dal Distributore, qualora, a proprio giudizio, lo ritenga anomalo o comunque irragionevole, ovvero per qualsiasi altro legittimo motivo.
3.2 L’effettuazione da parte del Distributore di un ordine implica che questi possieda ogni necessaria autorizzazione, ai sensi di legge, per l’acquisto e la vendita di specialità medicinali, medical devices, integratori e cosmetici. A richiesta di Xxxxx, il Distributore dovrà fornire prova di possedere le predette autorizzazioni. In relazione alle predette autorizzazioni, il Distributore si impegna a tenere indenne e manlevare Fidia da qualsiasi pretesa, pregiudizio, sanzione, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che possa essere avanzata nei confronti di Xxxxx a qualsiasi titolo e segnatamente a fronte della violazione delle norme di legge ratione tempore applicabili in materia
3.3 Potranno essere evasi esclusivamente ordini formulati dal Distributore per iscritto o elettronicamente a pena di inefficacia.
Ordini. Gli abbonamenti al Cloud Service che utilizzano gli Ordini come Metriche di Utilizzo sono misurati in unità di 50.000 Ordini per Annualità. L’unità iniziale viene identificata nel Modulo d'Ordine quale SAP Commerce Cloud, standard edition, orders, access o SAP Commerce Cloud, professional edition, orders, access.
Ordini. Qualsiasi ordine effettuato da un Cliente sarà considerato accettato o confermato dal Xxxxxxxxx solo quando il Cliente avrà restituito, entro 15 giorni, il modulo d'ordine riepilogativo inviato dal Venditore unitamente all'acconto corrispondente. In caso contrario, il Venditore si riserva il diritto di annullare l'ordine, fermo restando che il mancato pagamento dell'acconto non annulla automaticamente l'ordine. L'annullamento di un ordine dopo l'inizio della produzione comporterà, senza preavviso, l'applicazione di una penale il cui importo sarà pari all'anticipo previsto. Tenuto conto del carattere aleatorio della produzione, legato alla sua natura viva e di cui il Cliente riconosce di essere a conoscenza, gli ordini accettati o confermati saranno eseguiti nella misura del possibile. Essi potranno quindi essere soggetti a rinvio, frazionamento, riduzione o annullamento, anche dopo la conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore, in caso di mancata o nulla produzione. Ciò avverrà anche in caso di decisione amministrativa o di forza maggiore, entrambe legate a condizioni climatiche, asfissia, danni da gioco gelo o altre calamità come malattie gravi o invasioni parassitarie, impossibilità di un trasporto normale compatibile con la natura del prodotto, sciopero o qualsiasi altra agitazione sociale, incendio, distruzione volontaria per motivi legittimi legati alla natura del prodotto, ecc. Inoltre, certi articoli possono essere distrutti per caso o essere, al momento della preparazione dell'ordine, inadatti a dare soddisfazione ai Clienti. Di conseguenza, il Venditore si riserva il diritto, nonostante qualsiasi corrispondenza scambiata prima dell'esecuzione e indipendentemente dalla data di registrazione dell'ordine, di distribuire equamente la produzione tra tutti i Clienti. Tuttavia, salvo diverso ordine scritto al momento dell'ordine, gli articoli privi della qualità della varietà richiesta saranno sostituiti con quelli della qualità della varietà e del prezzo più vicini ad essa. La mancata consegna di articoli esauriti o non disponibili al momento dell'ordine non darà luogo ad alcuna richiesta di risarcimento da parte del Cliente.
Ordini. 2.1. Un ordine effettuato con il Venditore è un ordine che incorpora questi Termini e Condizioni esclusivamente se non espressamente specificato diversamente dal Venditore per iscritto.
2.2. Un ordine sarà fatto per iscritto, avrà un numero di riferimento, e firmato dal Compratore. Il Venditore può accettare qualsiasi ordine o rifiutare qualsiasi ordine in tutto o in parte. 0.0.Xx richiesta del Compratore al Venditore di avere un certo quantitativo di Prodotti sarà considerata come un ordine effettuato.
2.4. Gli ordini non possono essere annullati tranne quando i termini compensino totalmente il Venditore contro qualsiasi perdita o spesa derivante da tale cancellazione, anche per qualsiasi materia prima.
2.5. La consegna dei Prodotti non costituisce accettazione di un ordine.
2.6. Il Venditore si riserva il diritto di addebitare per i lavori preliminari eseguiti a richiesta del Compratore prima di effettuare qualsiasi offerta o ordine, inclusi i lavori eseguiti per fornire campioni di opere d'arte o copie sperimentali.
2.7. Il Compratore dovrà esaminare tutte le prove relative all'ortografia, tipografia e ad altri errori. Una volta che il Compratore accetta una prova, il Compratore è responsabile di tutti gli ordini preparati in relazione a tale prova. Il Venditore si riserva il diritto di correggere eventuali errori involontari fatti nelle specifiche e nei prezzi citati in qualsiasi momento.
2.8. Il compratore sarà responsabile di tutti i materiali speciali o esclusivi acquistati dal Venditore in relazione ad un ordine da parte del Compratore, indipendentemente dal fatto che il Venditore produca il Prodotto utilizzando tali materiali.
Ordini. Gli ordini devono pervenire in forma scritta e devono riportare le seguenti indicazioni:
Ordini. Gli ordini dovranno essere effettuati esclusivamente tramite i canali commerciali di BNL. Dopo aver ricevuto il pagamento, l'Utente riceverà un'e-mail contenente le informazioni relative all'ordine. I tempi di conferma del ricevuto pagamento non sono fissi e pertanto l'invio dell'e-mail di conferma potrebbe subire dei ritardi, rispetto ai quali NEXWAY sas declina sin da ora qualsivoglia responsabilità. Per accedere al prodotto acquistato, l'Utente dovrà cliccare sul collegamento presente all'interno dell'e-mail di conferma. Dalla data di ricezione dell'e-mail di conferma, l'Utente disporrà di 21 (ventuno) giorni per scaricare ed attivare dal sito il prodotto acquistato, trascorso il quale l'operazione di download non sarà più effettuabile se non contattando direttamente il Servizio Clienti al n°02 21116232 che gli fornirà tutte le indicazioni del caso (chiamata a tariffa locale) In caso di mancata attivazione, la licenza inizierà il suo decorrere automaticamente. La fattura sarà inviata all’Utente all’indirizzo mail fornito al momento dell’adesione al pacchetto relativo a Protezione Identità BNL successivamente alla sottoscrizione del contratto. NEXWAY sas si riserva il diritto di annullare o rifiutare qualsivoglia ordine pervenuto da un cliente con il quale sia in atto un contenzioso relativo ad eventuale insolvenza.
Ordini. 2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all’esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell’ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all’ordine se non successivamente all’invio di quanto al presente articolo.
Ordini. Con il termine “Ordini” si intendono gli ordini di acquisto del Cliente (comunque indicati), ivi inclusa la relativa Documentazione Contrattuale che le parti identificano come parte integrante degli stessi in quanto a loro allegata o semplicemente richiamata (“Documentazione Contrattuale”). La Documentazione Contrattuale può includere, ad esempio, elenchi di prodotti, schede tecniche hardware o software, descrizioni di servizi standard o customizzati, specifiche operative (es. data sheets e aggiornamenti), soluzioni tecniche (es. capitolati, statement of works -SOWs-), garanzie e livelli di servizio che vengono messi a disposizione del Cliente in forma scritta o accedendo a siti internet HPE.
Ordini. L’ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio Farmaceutico, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L’ordine verrà inviato via mail all’indirizzo o via Fax al n. Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto. In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. In caso di invio a mezzo fax, farà fede, quale data di ricevimento dell’ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. Il riferimento dell’ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.