Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione Il pagamento del corrispettivo a mezzo trattenuta è subordinato alla stipulazione del contratto/Accordo. Per i servizi svolti, l’aggiudicatario contestualmente all'invio della rendicontazione relativa ai verbali pagati di regolarità cui al precedente art.9, emetterà fattura alla fine di esecuzioneogni attività correttamente intestata a: COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx n. 19, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che80142 - NAPOLI, in base a quanto previsto dal d. lgsformato elettronico, con l’indicazione dettagliata dei servizi prestati. n. 192/2012, la decorrenza Il pagamento della fattura è subordinato all’esecuzione completa e regolare dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva servizi prestati ed all’esito positivo del contraente a riscuotere somme controllo da parte della P.A.del Responsabile, come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronicapurché la fornitura sia stata effettuata senza dar luogo a contestazioni o reclami. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato Napoli avrà termine di venti giorni per la verifica della fatturazione e della rendicontazione inviata. In caso di assenza di motivati rilievi da parte del Comune di Napoli entro il termine indicato, il pagamento potrà perfezionarsi con il primo riversamento successivo con trattenuta, di cui al precedente articolo 9, il quindici di ogni mese. In caso di motivati rilievi, il termine per il pagamento sarà sospeso per il tempo necessario alla verifica dei rilievi in contraddittorio tra le parti. La procedura si dovrà concludere in ogni caso entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture elettronichedella prima contestazione, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3anche in assenza di provvedimento da parte del comune. In tal caso, il corrispettivo si intenderà dovuto. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria pagamento a mezzo trattenuta si perfezionerà con il primo riversamento possibile, successivo all'esito della procedura di verifica/contestazione. Pertanto, in caso di assenza di rilievi, il corrispettivo maturato nel mese di riferimento sarà trattenuto dall'affidatario con il riversamento relativo al mese successivo rispetto alla data del riversamento. Nel caso in cui l'importo di quanto riversato dovesse essere pari o inferiore all'importo del corrispettivo dovuto riferibile ad un periodo precedente, l'affidatario non dovrà effettuare il riversamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione e fatturazione; in caso di importo del riversamento inferiore al corrispettivo dovuto, l'affidatario tratterrà il corrispettivo residuo sui riversamenti immediatamente successivi, senza interessi. Gli importi da indicare in fattura dovranno essere già al netto della riduzione dello 0,50% (da detrarsi dall’imponibile) ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis d.lgs. 50/2016, e verranno svincolati alla conclusione delle attività previste dall’appalto dopo aver verificato la regolarità contributiva e contrattuale delle prestazioni da parte della ditta aggiudicataria. Le fatture seguono la normativa in vigore previste dalla legge sull’I.V.A. e ss.mm.ii (dpr 633/72 e ss.mm.ii. - legge sull’I.V.A., il regime dello split payment introdotto dalla Legge 190/2014 che modifica il dpr 633/72). La liquidazione della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema potrà essere sospesa nel caso di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, contestazioni o reclami da parte del Comune di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014Napoli. In base a tali disposizionital caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta, viene effettuato positiva definizione della contestazione. Per ottenere il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni o il pagamento delle spettanze ai fornitori solo penalità previste, il Comune di Napoli può rivalersi, senza altra formalità, sulla fideiussione presentata dalla ditta affidataria. Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Napoli. L’eventuale e giustificato ritardo del pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte imponibiledell’impresa aggiudicataria, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erarioquale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dallo stesso. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate Tutte le spese relative al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica contratto e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGconseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti del corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà autorizzata dal RUP previa attestazione mensile. A tal riguardo il C.P., contestualmente con l’aggiudicatario, entro il 7 di regolarità ogni mese, redigeranno un prospetto di esecuzione, rendicontazione mensile nel quale sarà indicato: • il numero di giorni in cui i dispositivi sono stati utilizzati nel mese precedente; • il numero di verbali consegnati al Comando di P.L. nel mese precedente; • i corrispettivi a favore dell’aggiudicatario; Pertanto sulla base del prospetto di rendicontazione l’aggiudicatario dovrà emettere le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 relative fatture (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture quali dovranno essere emesse esclusivamente tra il 8 ed il 10 di ogni mese) che dovranno analiticamente dettagliare: • il numero di giorni in forma elettronicacui i dispositivi sono stati utilizzati nel mese precedente; • il numero di verbali consegnati al Comando di P.L. nel mese precedente; L’Ufficio di P.L. provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 10 giorni dalla data di ricezione della/e fattura/e. In relazione all’art. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), 3 della legge 190/2014del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale legge, alle commesse pubbliche. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate Tutti i movimenti finanziari relativi al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360presente appalto, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al Codice CIGcomma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Fatturazione. La fatturazione fattura del Fornitore sarà corrispondente alle normative vigenti al momento dell’emissione della fattura e conterrà, tra le altre informazioni l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura b) dei termini di scadenza del pagamento c) delle forniture oggetto modalità utilizzate di determinazione dei contratti discendenti sarà autorizzata consumi d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura e) degli addebiti per CMOR f) ed eventuali costi aggiuntivi. Con riferimento alla fornitura gas naturale, ai sensi dell’art. 10 della Delibera Arera 229/01 s.m.i. il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture: a) la cui periodicità non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute, successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza tra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto, sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, b) che addebitano consumi non registrati dal RUP previa attestazione gruppo di regolarità misura, a seguito del malfunzionamento del gruppo di esecuzionemisura per causa non imputabile al Cliente, c) unicamente di conguaglio relative ai periodi di fornitura precedenti a quello in corso di fatturazione. La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 50 (cinquanta). Per le indicazioni sulle tempistiche tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di fatturazione saranno definite cui all’art. 10 della Delibera Arera n. 229/01 s.m.i.. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture nei seguenti casi: a) qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, b) qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura. La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 25 (venticinque). Per tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di cui all’art. 13, della Delibera Arera n. 200/99 s.m.i. Se non diversamente indicato nell’Allegato B - Condizioni Tecniche Economiche per la fornitura di energia elettrica e gas naturale accettate dal Cliente, il Fornitore fatturerà al Cliente, con periodicità bimestrale, salvo le eccezioni previste dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i. per ciascun contratto discendente POD e/o ciascun PdR indicati nell’Adesione alla Proposta di fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi (Smc) di gas naturale consumati nel bimestre precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di un unico documento contabile riferito ad entrambe le forniture. La fattura verrà emessa entro 90 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in relazione deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Il Fornitore trasmetterà la fattura via posta ordinaria ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nell’Adesione alla tipologiaProposta. In caso di trasmissione della fattura tramite posta elettronica, la “Bolletta Sintetica” e gli “Elementi di dettaglio” di cui alla quantità Delibera ARERA 501/2014/R/Com e alle ss.mm.ii. saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione e saranno successivamente resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, in formato .pdf scaricabile. In caso di trasmissione della fattura tramite posta ordinaria la “Bolletta Sintetica” sarà inviata al Cliente all’indirizzo da questi indicato e gli “Elementi di dettaglio” saranno resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, in formato .pdf scaricabile. In qualsiasi momento il Cliente che ha optato per l'invio tramite posta ordinaria potrà contattare il Servizio Clienti per richiedere che anche l'invio degli "Elementi di Dettaglio" avvenga tramite posta ordinaria. e/o la modifica delle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione trasmissione della fattura. Si precisa che, in base a In tale ultima ipotesi troverà applicazione quanto previsto dal d. lgssuccessivo articolo 20. n. 192/2012In caso di invio della fatturazione tramite posta elettronica tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nell’Adesione alla Proposta di fornitura per l’invio cartaceo della fattura, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nell’Adesione alla Proposta di fornitura. Nel caso in cui le forniture avvengano su distinti POD o PdR, in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore potrà uniformare la decorrenza modalità di invio delle relative fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nell’Adesione alla Proposta più recentemente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Il Fornitore procederà a contabilizzare prioritariamente i consumi effettivi. Nel caso in cui non risultino disponibili nei termini previsti per la fatturazione, il Fornitore contabilizzerà consumi stimati fino all’ultimo giorno solare del bimestre di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva riferimento della fattura, in deroga a quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Nel caso di utilizzo di proprie stime, il Fornitore determinerà il dato utilizzando per l’energia elettrica la metodologia del contraente pro die, con la seguente formula (Consumo annuo / 365) * giorni di fatturazione. Per il gas naturale al consumo annuo verrà applicato il profilo di prelievo definito dalla Delibera 486/2016/R/gas s.sm.i. dell’Arera, in deroga a riscuotere somme quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Al fine di mantenere costantemente aggiornato il dato relativo al consumo annuo, Il Fornitore procederà ad aggiornare la base di computo del consumo annuale del Cliente per i PdR che avranno due letture reali a distanza non inferiore di 220 giorni solari. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della P.A.Fornitura o a malfunzionamenti del gruppo di misura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come prescritte previsto dalla normativa vigenteDelibera Arera n. 156/07 e s.m.i. e della Delibera Arera 199/11 e s.m.i. Qualora il gas naturale fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, e alla sussistenza se in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì chebassa pressione, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia l’installazione presso il Cliente di fatturazione elettronicaun gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo misura utilizzato per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune determinazione dei volumi fatturati sia corredato di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGun idoneo correttore omologato.

Fatturazione. La fatturazione Le modalità e le scadenze di pagamento della fornitura infrastrutture e sistema SW avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano: Le modalità e le scadenze di pagamento relative al servizio prevede che l’importo a base d’asta venga diviso in modo equo in tre annualità di apri importo e il valore determinato venga liquidato in modo anticipato per i primi due anni, decorrenti dalla messa in esercizio del servizio e il terzo anno sarà suddiviso in due liquidazioni di cui la prima pari al 60% dell’annualità anticipata e la restante quota del 40% a fine triennio. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo con determina del dirigente del progetto dei cicloposteggi, dell’esito positivo della verifica di conformità del sistema di bike sharing e al termine dei ventiquattro mesi, l’Aggiudicatario sarà autorizzato all’emissione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione relative fatture per l’importo corrispondente,come sopra specificato, indirizzate al COMUNE DI CREMA , e dovrà riportare l’indicazione del contratto di riferimento, la data dell’ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o postale dedicato, intestato all’Aggiudicatario. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Ente Aggiudicante su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Ente Aggiudicante non eseguirà i pagamenti senza che l’Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. I corrispettivi dovuti saranno liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità di esecuzionecontributiva, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dalla data di ricevimento della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme fattura da parte della P.A.del protocollo comunale, come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, redatta secondo le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata norme in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGaccompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

Fatturazione. È fatto obbligo al Fornitore di applicare a ogni singolo titolo di periodico o pacchetto la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta. Salvo diversa indicazione da parte delle UO, il Fornitore dovrà procedere di norma con fatturazione cumulativa per più titoli, mantenendo tassativamente distinta la fatturazione per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo da quella per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle UO solo per quei titoli di cui l’editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), il Fornitore è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 4. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d’ordine da parte delle UO e all’effettiva pubblicazione da parte dell’editore. La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, inviata in forma elettronica, in osservanza delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata modalità previste dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzioneD.Lgs. 52/2004, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità dal D.Lgs. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di approvvigionamento concordatefatturazione elettronica richieste dall’Ateneo. In ogni Le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le informazioni e i riferimenti definiti dalle singole UO, nonché l’importo totale da liquidare in Euro, al lordo ed al netto dello sconto o commissione. Ciascuna fattura potrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d’ordine amministrativo e CUP (Codice Unico di Progetto), nel caso sia specificato. Oltre a CIG, buono d’ordine amministrativo (o comunque espressa menzione del riferimento di ordine) ed eventuale CUP, con riferimento a ciascun periodico dovranno essere indicati in fattura: • il titolo del periodico, l’editore, il numero del volume e dell’annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità, • il tipo di abbonamento: Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd‐Rom, ecc., • il prezzo di listino in Euro, • per le riviste straniere: il prezzo di listino per l’Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l’editore non presenti il prezzo in Euro, il prezzo espresso in Euro, qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro‐Rilevazioni BCE pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno antecedente la dati di emissione della fattura; l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali), • la percentuale di sconto/commissione, • l’importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l’Italia, • l’importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d’Agenzia o al netto dello sconto. Il Fornitore, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), potrà provvedere all’emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l’effettiva attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e comunque non anteriormente alla data del 31 gennaio. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione in parola. Si precisa che: - il termine decorre dal ricevimento della fattura; - è subordinato alla verifica di regolarità della fornitura e della fattura stessa; - è subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti ex lege in capo alle pubbliche amministrazioni per la liquidazione dei pagamenti. Si precisa, sia pure in base modo non esaustivo, che oltre ai meri errori materiali inerenti alle fatture medesime (quali, ad es. assenza del CIG, errata applicazione della disciplina fiscale di riferimento, errata applicazione del cambio) per grave irregolarità della fornitura s’intende l’inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo on line, sia nel caso delle versioni on line, gratuite o a quanto previsto dal d. lgspagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani. n. 192/2012In merito all’applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini di per il pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle UO omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della P.A.fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto via PEC dalle UO al Fornitore, il quale è tenuto a fornire tempestivo riscontro, come prescritte previsto dal precedente art. 4 . Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l’espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle UO, il Fornitore è tenuto all’annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con le UO, all’emissione di eventuali Note di credito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’accertamento e/o dalla richiesta scritta via PEC da parte delle UO medesime nei modi previsti dalla normativa fiscale vigente. Nel caso di emissione di note di credito a storno parziale, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze relative fatture verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento dell’ultima nota di credito emessa a storno parziale delle fatture stesse. Si precisa, infine, che in caso di grave irregolarità della fornitura, il Fornitore è tenuto all’emissione di nuove fatture per gli addebiti oggetto dell’irregolarità solo alla data di soluzione di tali irregolarità. Il Fornitore si impegna a presentare, dietro richiesta delle UO o degli Organi di gestione, fattura in originale dell’editore unitamente alle specifiche ed ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGchiarimenti che si dovessero ritenere utili.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, apparecchiature da parte della Ditta Aggiudicataria deve essere inviata ad : Ed indirizzata ad : La Ditta fornitrice dovrà seguire le indicazioni sulle tempistiche sotto riportate nella compilazione e nell’inoltro dei documenti contabili (fatture, documenti di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente trasporto, verbali, ecc.) intestati all’Azienda Ospedaliero- Universitaria Di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi: riportare gli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto); riportare il numero del codice CIG (codice identificativo di gara - legge 13 agosto 2010, n. 136); indicare in relazione alla tipologiamodo preciso Referente, alla quantità telefono, Direzione / Dipartimento/Unità Operativa presso il quale è stato consegnato il bene o svolto il servizio; i documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale; le fatture, unitamente alle modalità copie del documento di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione trasporto, dovranno essere spedite alla: DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE – VIA ALBERTONI N. 15 – 00000 XXXXXXX La ditta dovrà seguire le ulteriori eventuali indicazioni integrative della fattura. descrizione dell’articolo richiesto; Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012la mancanza delle suddette indicazioni sui citati documenti può comportare disguidi di carattere amministrativo, con la decorrenza conseguente interruzione dei termini di pagamento. I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale L’Azienda Ospedaliera procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda Ospedaliera è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è subordinata agli adempimenti fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.DPR 602/73. La Ditta aggiudicataria, come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b)ai sensi dell’art.3, della legge 190/2014Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In base a tali disposizioniL’Azienda UOU di Bologna si riserva altresì, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per l’esame di congruità dei prezzi in vigore, la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune possibilità di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGrichiedere l’applicazione di condizioni economiche migliorative.

Fatturazione. La fatturazione Qualora ricorrano le condizioni di legge ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 15 del presente capitolato, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata modalità previste dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzioneD. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologiadal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il fornitore si impegna, alla quantità e inoltre, ad uniformarsi alle modalità di approvvigionamento concordatefatturazione elettronica che la singola Unità ordinante riterrà di adottare. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa chefavore delle Pubbliche Amministrazioni, in base a si applica quanto previsto dal d. lgsdall’art. 17-ter del D.P.R. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva 633 del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG 1972 (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI“split payment”), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'artintrodotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. In base Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto e nei singoli Ordini di fornitura, pena l’applicazione di una penale di € 500. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara),“derivato” da quello del contratto e comunicato nell’Ordine di Fornitura di ciascuna Università, dovrà essere inserito, a tali disposizionicura del fornitore, viene effettuato nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Università nei rispettivi pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Università, alle Unità ordinanti e al Consorzio CIPE, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati. Oltre alle sospensioni dovute ai periodi di chiusura delle biblioteche, le Università possono richiedere al fornitore, per loro esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la sospensione della fornitura delle monografie e dell'emissione delle fatture. Di norma tale sospensione non sarà superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il fornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di Fornitura. Qualora il fornitore sospenda in modo arbitrario una o più obbligazioni poste a suo carico e tale inadempimento si protragga per un periodo di più di 15 giorni naturali e consecutivi a partire da una comunicazione scritta inviata dalla singola Università, i singoli Negozi di Fornitura si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle singole Università e dal Consorzio CIPE. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibileda effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune gli obblighi di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, cui sopra dovranno essere trasmesse in tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGtutte disciplinate dal presente articolo.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto L’acqua è fatturata all’utente in ragione del consumo indicato dal contatore oppure dal consumo presumibile. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Qualora l’importo da fatturare risulti inferiore ad € 10,00, si rinvierà l’addebito alla successiva fatturazione. Il Gestore può emettere nel corso dell’anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo. I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’utente, mentre per i nuovi contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di esecuzioneutenza contrattuale di appartenenza. L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite al Gestore o ad un suo incaricato, l’accesso ai contatori per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordateeffettuare la rilevazione dei consumi idrici. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della fatturastessa comporterà l’addebito di un consumo d’acconto. Si precisa cheQualora l’impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile all’utente si verifichi per 2 volte di seguito, potrà essere disposta la sospensione dell’utenza previo invio di lettera raccomandata A/R. La riapertura del contatore potrà in tal caso effettuarsi soltanto dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese sostenute dal Gestore. In caso di guasto del contatore accertato dall’Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base a quanto previsto dal d. lgsai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore. n. 192/2012, la decorrenza L’emissione della fattura per l’addebito dei termini consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigenteeventuali precedenti consumi non fatturati, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati. In caso di elevate dispersioni di acqua nell’impianto privato dell’utente non dovute a negligenza del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronicamedesimo ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) Gestore prevede adeguate modalità di agevolazione da concordarsi con l’Agenzia di Ambito. Gli addebiti per consumi anomali per rotture su impianti privati relativi alle utenze domestiche, Comunità, Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alle L.R. 12/2005 e 34/2002 e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune utenze dei Comuni Associati verrà quantificato applicando le tariffe vigenti (t. agevolata, t. base e t. eccedenza) fino al doppio del consumo storico e con l’applicazione della tariffa “rotture” per il consumo rimanente senza applicazione degli oneri di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica fognatura e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGdepurazione.

Fatturazione. È fatto obbligo al Fornitore di applicare a ogni singolo titolo di periodico o pacchetto la medesima percentuale di commissione o di sconto indicata in sede di offerta. Salvo diversa indicazione da parte delle UO, il Fornitore dovrà procedere di norma con fatturazione cumulativa per più titoli, mantenendo tassativamente distinta la fatturazione per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo da quella per abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle UO solo per quei titoli di cui l’editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), il Fornitore è tenuta ad attenersi a quanto previsto al precedente art. 4. Pertanto, potrà procedere alla fatturazione solo successivamente alla conferma d’ordine da parte delle UO e all’effettiva pubblicazione da parte dell’editore. La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, inviata in forma elettronica, in osservanza delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata modalità previste dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzioneD.Lgs. 52/2004, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità dal D.Lgs. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di approvvigionamento concordatefatturazione elettronica richieste dall’Ateneo. In ogni Le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le indicazioni specifiche fornite in sede contrattuale e dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le informazioni e i riferimenti definiti dalle singole UO, nonché l’importo totale da liquidare in Euro, al lordo ed al netto dello sconto o commissione. Ciascuna fattura potrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d’ordine amministrativo e CUP (Codice Unico di Progetto), nel caso sia specificato. Oltre a CIG, buono d’ordine amministrativo (o comunque espressa menzione del riferimento di ordine) ed eventuale CUP, con riferimento a ciascun periodico dovranno essere indicati in fattura: • il titolo del periodico, l’editore, il numero del volume e dell’annata, il numero dei fascicoli per volume e/o per annata e la periodicità, • il tipo di abbonamento: Print, Print+Free Online, Print+Online, solo Online, Cd‐Rom, ecc., • il prezzo di listino in Euro, • per le riviste straniere: il prezzo di listino per l’Italia espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è pubblicato nel caso in cui l’editore non presenti il prezzo in Euro, il prezzo espresso in Euro, qualora i prezzi nella valuta originale non risultino espressi in Euro, si procederà alla conversione applicando il cambio di riferimento Euro‐Rilevazioni BCE pubblicato sul quotidiano il Sole 24ore il giorno antecedente la data di emissione della fattura; l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali), • la percentuale di sconto/commissione, • l’importo espresso in Euro relativo alla percentuale di sconto o maggiorazione a titolo di commissione di Agenzia, calcolato sul prezzo di listino per l’Italia, • l’importo da liquidare in Euro al lordo della percentuale di commissione d’Agenzia o al netto dello sconto. Il Fornitore, fatto salvo quanto già in precedenza specificato per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo e non esclusivo i cosiddetti standing order), potrà provvedere all’emissione delle fatture relative agli abbonamenti solo dopo l’effettiva attivazione dell’abbonamento stesso presso l’editore e comunque non anteriormente alla data del 31 gennaio. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della stessa, della non sussistenza di gravi irregolarità in relazione alla fornitura oggetto della fatturazione in parola. Si precisa che: - il termine decorre dal ricevimento della fattura; - è subordinato alla verifica di regolarità della fornitura e della fattura stessa; - è subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti ex lege in capo alle pubbliche amministrazioni per la liquidazione dei pagamenti. Si precisa, sia pure in base modo non esaustivo, che oltre ai meri errori materiali inerenti alle fatture medesime (quali, ad es. assenza del CIG, errata applicazione della disciplina fiscale di riferimento, errata applicazione del cambio) per grave irregolarità della fornitura s’intende l’inaccessibilità della versione elettronica sia nel caso di periodici solo on line, sia nel caso delle versioni on line, gratuite o a quanto previsto dal d. lgspagamento, incluse negli abbonamenti cartacei sottoscritti, e il mancato ricevimento di tutti i fascicoli del periodico che risultino già pubblicati alla data di fatturazione, qualora almeno uno di questi risulti distribuito da un tempo minimo di circa due mesi per i periodici stranieri, e di almeno un mese per quelli italiani. n. 192/2012In merito all’applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini di per il pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle UO omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della P.A.fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto via PEC dalle UO al Fornitore, il quale è tenuto a fornire tempestivo riscontro, come prescritte previsto dal precedente art. 4 . Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l’espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle UO, il Fornitore è tenuto all’annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa, e dietro accordo con le UO, all’emissione di eventuali Note di credito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’accertamento e/o dalla richiesta scritta via PEC da parte delle UO medesime nei modi previsti dalla normativa fiscale vigente. Nel caso di emissione di note di credito a storno parziale, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze relative fatture verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento dell’ultima nota di credito emessa a storno parziale delle fatture stesse. Si precisa, infine, che in caso di grave irregolarità della fornitura, il Fornitore è tenuto all’emissione di nuove fatture per gli addebiti oggetto dell’irregolarità solo alla data di soluzione di tali irregolarità. Il Fornitore si impegna a presentare, dietro richiesta delle UO o degli Organi di gestione, fattura in originale dell’editore unitamente alle specifiche ed ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGchiarimenti che si dovessero ritenere utili.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto voci “Fase preliminare” e “Presa in carico della piattaforma” dovrà avvenire a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, dopo l’accertamento quali quantitativo effettuato alla conclusione della fase di presa in carico. La fatturazione delle voci inerenti all’attivazione tecnica di un Ente sulla piattaforma (Start up Ente e Addendum via CART) dovrà essere effettuata a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, dopo l’esito positivo della relativa verifica di conformità. I servizi a “canone” dovranno essere fatturati con cadenza trimestrale posticipata a seguito dell’emissione del certificato di pagamento, all’esito dell’accertamento quali- quantitativo per il trimestre trascorso. La fatturazione dei contratti discendenti lotti di posizioni debitorie/pagamenti spontanei sarà autorizzata dal RUP previa attestazione effettuata con cadenza trimestrale posticipata. I lotti parzialmente utilizzati saranno fatturati solo successivamente al loro utilizzo integrale a seguito dell’emissione del certificato di regolarità pagamento, dopo l’accertamento quali-quantitativo. La fatturazione delle attività a giorni/persona dovrà essere effettuata a seguito dell’emissione del certificato di esecuzionepagamento, le indicazioni sulle tempistiche dopo verifica di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologiaconformità positiva. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa checomma 5, in base a quanto previsto dal d. lgsdel D. Lgs. n. 192/201250/2016, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo delle prestazioni riferite all’ultimo trimestre e la decorrenza dei termini somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di pagamento liquidazione finale. Per l’emissione delle fatture è subordinata agli adempimenti elettroniche nei confronti di Regione Toscana le fatture, elettroniche intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Settore “Ufficio per la Transizione al Digitale. Infrastrutture e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione” – codice fiscale 01386030488, CUU PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi 03/04/2013 “Regolamento in materia di tracciabilità; conseguentementeemissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG derivato 7950047A51 e del codice CUP D16G18000160009. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment", l’Appaltatore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). Per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle Amministrazioni aderenti, tutti gli estremi utili ad emettere le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure elettroniche saranno indicati nei singoli Ordinativi di verifica della conformità ovvero fornitura, che dovranno comunque prevedere le specifiche di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di fatturazione emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno ”. Ciascuna fattura dovrà essere emesse esclusivamente inviata in forma elettronicaelettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx20 Febbraio 2004, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 0018428036052, dovranno essere trasmesse in modalità telematica dal D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e dovranno dai successivi decreti attuativi. Ciascuna fattura deve inoltre contenere il riferimento al Codice CIGCIG “derivato” indicato nell’Ordinativo di fornitura e deve essere intestata e trasmessa all’Amministrazione aderente nel rispetto delle condizioni di cui sopra.

Fatturazione. Per il servizio di somministrazione, la stazione appaltante si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura. La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione. Alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:  Il riepilogo delle forniture oggetto ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia ed inoltre l’indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale;  Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;  L’imponibile IRAP. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di regolarità di esecuzionesomministrazione cui si riferiscono. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite al netto delle penali previste per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologiaeventuali inadempienze, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trentagiorni) giorni dall'accettazione decorrenti dalla ricezione della fatturafattura , fa fede il protocollo della stazione appaltante. Si precisa cheQualora al momento delle liquidazioni la stazione appaltante dovesse risultare creditore, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012per penali, per un importo superiore al saldo stesso, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente stazione appaltante resta autorizzata a riscuotere somme recuperare la differenza in occasione della liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte della P.A.stazione appaltante, come prescritte dalla normativa vigentenon fosse recuperabile nel modo descritto, la ditta, adeguatamente preavvertita, dovrà versare, nel termine di venti giorni, gli importi dovuti. In mancanza la stazione appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora la dita aggiudicataria risulti debitrice dei contributi previdenziali, fiscali assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla sussistenza regolarizzazione del debito stesso. E’ fatto salvo, comunque, in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamentocaso di mancata regolarizzazione, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia il diritto della stazione appaltante di tracciabilità; conseguentementetrattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti della ditta. In caso di aggiudicazione della fornitura ad un Raggruppamenti di imprese, tutte le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, società componenti il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture R.T.I dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria consegnate a cura della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGsocietà mandataria.

Fatturazione. La fatturazione sarà posticipata rispetto all’emissione del buono d’ordine emesso dal SIA dell’Unione delle forniture oggetto dei contratti discendenti Terre d’Argine. L’emissione della fatturazione sarà autorizzata dal RUP R.U.P. previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordatedella fornitura da parte del Direttore dell’esecuzione. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi L’Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA iPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi all’Unione delle Terre d’Argine – Acquisti in comune U4 Settore Servizi Informativi con sede legale in 00000 Xxxxx (XX) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - 91, C.F. 0018428036003069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Fatturazione. La fatturazione fattura del Fornitore sarà corrispondente alle normative vigenti al momento dell’emissione della fattura e conterrà, tra le altre informazioni l’indicazione: a) del periodo di riferimento della fattura b) dei termini di scadenza del pagamento c) delle forniture oggetto modalità utilizzate di determinazione dei contratti discendenti sarà autorizzata consumi d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura e) degli addebiti per CMOR f) ed eventuali costi aggiuntivi. Con riferimento alla fornitura gas naturale, ai sensi dell’art. 10 della Delibera Arera 229/01 s.m.i. il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture: a) la cui periodicità non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute, successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza tra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto, sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, b) che addebitano consumi non registrati dal RUP previa attestazione gruppo di regolarità misura, a seguito del malfunzionamento del gruppo di esecuzionemisura per causa non imputabile al Cliente, c) unicamente di conguaglio relative ai periodi di fornitura precedenti a quello in corso di fatturazione. La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 50 (cinquanta). Per le indicazioni sulle tempistiche tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di fatturazione saranno definite cui all’art. 10 della Delibera Arera n. 229/01 s.m.i.. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture nei seguenti casi: a) qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, b) qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura. La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 25 (venticinque). Per tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di cui all’art. 13, della Delibera Arera n. 200/99 s.m.i. Se non diversamente indicato nell’Allegato B - Condizioni Tecniche Economiche per la fornitura di energia elettrica e gas naturale accettate dal Cliente, il Fornitore fatturerà al Cliente, con periodicità bimestrale, salvo le eccezioni previste dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i. per ciascun contratto discendente POD e/o ciascun PdR indicati nell’Adesione alla Proposta di fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di energia elettrica e/o agli standard metri cubi (Smc) di gas naturale consumati nel bimestre precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di un unico documento contabile riferito ad entrambe le forniture. La fattura verrà emessa entro 90 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in relazione deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Il Fornitore trasmetterà la fattura via posta ordinaria ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nell’Adesione alla tipologiaProposta. In caso di trasmissione della fattura tramite posta elettronica, la “Bolletta Sintetica” e gli “Elementi di dettaglio” di cui alla quantità Delibera ARERA 501/2014/R/Com e alle ss.mm.ii. saranno inviati al Cliente all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di sottoscrizione e saranno successivamente resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, in formato .pdf scaricabile. In caso di trasmissione della fattura tramite posta ordinaria la “Bolletta Sintetica” sarà inviata al Cliente all’indirizzo da questi indicato e gli “Elementi di dettaglio” saranno resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, in formato .pdf scaricabile. In qualsiasi momento il Cliente che ha optato per l'invio tramite posta ordinaria potrà contattare il Servizio Clienti per richiedere che anche l'invio degli "Elementi di Dettaglio" avvenga tramite posta ordinaria. e/o la modifica delle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione trasmissione della fattura. Si precisa che, in base a In tale ultima ipotesi troverà applicazione quanto previsto dal d. lgssuccessivo articolo 20. n. 192/2012In caso di invio della fatturazione tramite posta elettronica tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nell’Adesione alla Proposta di fornitura per l’invio cartaceo della fattura, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nell’Adesione alla Proposta di fornitura. Nel caso in cui le forniture avvengano su distinti POD o PdR, in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore potrà uniformare la decorrenza modalità di invio delle relative fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nell’Adesione alla Proposta più recentemente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro- tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Il Fornitore procederà a contabilizzare prioritariamente i consumi effettivi. Nel caso in cui non risultino disponibili nei termini previsti per la fatturazione, il Fornitore contabilizzerà consumi stimati fino all’ultimo giorno solare del bimestre di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva riferimento della fattura, in deroga a quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Nel caso di utilizzo di proprie stime, il Fornitore determinerà il dato utilizzando per l’energia elettrica la metodologia del contraente pro die, con la seguente formula (Consumo annuo / 365) * giorni di fatturazione. Per il gas naturale al consumo annuo verrà applicato il profilo di prelievo definito dalla Delibera 486/2016/R/gas s.sm.i. dell’Arera, in deroga a riscuotere somme quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Al fine di mantenere costantemente aggiornato il dato relativo al consumo annuo, Il Fornitore procederà ad aggiornare la base di computo del consumo annuale del Cliente per i PdR che avranno due letture reali a distanza non inferiore di 220 giorni solari. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della P.A.Fornitura o a malfunzionamenti del gruppo di misura. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come prescritte previsto dalla normativa vigenteDelibera Arera n. 156/07 e s.m.i. e della Delibera Arera 199/11 e s.m.i. Qualora il gas naturale fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, e alla sussistenza se in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì chebassa pressione, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia l’installazione presso il Cliente di fatturazione elettronicaun gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo misura utilizzato per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune determinazione dei volumi fatturati sia corredato di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGun idoneo correttore omologato.

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento delle regolarità degli atti, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni in conformità al contratto e sulla base del tabulato presenze relativo al singolo lavoratore temporaneo. L'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è subordinata agli adempimenti obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva forniture su richiesta della stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento awerrà a seguito d,i verifica della regolarità contributiva mediante il Nel caso in cui il R.V.P. dovesse rilevare formalmente la cattiva o la mancata esecuzione del servizio dovrà operare la decurtazione sulla fattura per la quota relativa del servizio non prestato e delle penalità di cui all'art. 17._-=. - - o Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto sopra indicati, resta in capo all' ACOSET la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1453 Codice Civile. L'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale o la risoluzione del contratto potranno dar causa alla non ammissione dell' Agenzia aggiudicataria a future procedure di scelta del contraente a riscuotere somme per l'affidamento di analoghi servizi da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.dell' ACOSET..

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronicapretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il Comune prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettronichegara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della Ciascuna fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice CIG.Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate. L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’affidatario le spese sostenute, sino all’importo massimo stabilito per le attività di cui all’art.1, da versare su un conto appositamente indicato dall’Aggiudicatario, a seguito di: - se associazione di promozione sociale o operatore economico, presentazione di fattura elettronica il cui importo, relativo alle spese sostenute per il progetto “Uscire dalla Violenza”, alla quale dovrà essere allegato un prospetto che dovrà contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento; l’Ente gestore manterrà presso di sé la documentazione relativa alla spesa; - se associazione di volontariato regolarmente iscritta, presentazione di rendiconto contabile e della relativa documentazione giustificativa sulla base delle spese effettivamente sostenute, come previsto dall’art. 2, comma 2 Legge n. 266/1991. Al momento della richiesta di liquidazione, dovranno essere presentate al Settore Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali Sanitarie e Abitative – X.xx Xxxxxxxx, x. 000 – 44121 Ferrara - fotocopie della documentazione contabile relative alle spese sostenute, che dovranno essere timbrate e siglate dal Responsabile, con allegato: • i documenti a rendicontazione, preferibilmente fatture, dovranno essere intestati all’associazione, gli scontrini fiscali, dovranno essere “parlanti” e quindi riportare i dati identificativi: codice fiscale o partita iva oltre che la natura, quantità dei beni e servizi acquistati, timbrati e firmati dal Responsabile della stessa; • il c/c dedicato intestato all’Associazione e non a persona fisica/soggetto privato e dedicato, anche non in via esclusiva; • la seguente dicitura: “Ai fini della liquidazione, l’Associazione dichiara che non esercita attività commerciale nemmeno occasionalmente e quindi sull’ammontare concesso, non va/va operata la ritenuta del 4% ex art. 28, DPR 600/73. Inoltre, si informa che ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1 – commi 125-129 – Adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11 gennaio 2019, per gli importi complessivamente pari o superiori a € 10.000,00, facendo riferimento al criterio contabile di cassa, l’Ente del Terzo Settore è tenuto a pubblicare sul proprio sito Internet o portale digitale, entro il 30 giugno di ogni anno (“Decreto Crescita” del 23 aprile 2019), preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti dati:

Fatturazione. La fatturazione delle forniture oggetto ed i relativi pagamenti avverranno sulla base di stati avanzamento suddivisi in 6 (sei) bimestri. Nel caso in cui la data di avvio del servizio non coincida con il primo giorno del mese, il primo stato di avanzamento lavori (SAL) arriverà a coprire anche tutto il terzo mese di esecuzione del servizio. Il Fornitore, tramite il Responsabile del Servizio, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese successivo al bimestre di riferimento, pena l’applicazione della relativa penale di cui al successivo paragrafo 12, dovrà presentare lo stato di avanzamento relativamente ai servizi prestati nel periodo di riferimento. AdER verifica la correttezza dell’esecuzione dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzioneservizi prestati e sulla base della relativa documentazione allegata provvederà alla verifica dei corrispettivi indicati per le prestazioni da corrispondere “a misura” e del corrispettivo per le prestazioni da corrispondere “a canone” secondo le modalità sotto riportate. AdER, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 entro 5 (trentacinque) giorni dall'accettazione naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso assegnando al Fornitore 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per i necessari riscontri e l’invio del rendiconto definitivo. AdER, conclusi positivamente i controlli sul SAL, e, in mancanza di vizi e/o difformità quali-quantitativa nell’esecuzione della fornitura rispetto al capitolato, comunicherà, tramite PEC o e-mail, l’attestazione di Regolare Esecuzione, comprensiva di numero, data e importo che il Fornitore dovrà riportare nella fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012Per ciascun stato di avanzamento, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univococontabilizzazione avverrà: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per • Per la parte imponibilea canone, mentre sulla base dei giorni di calendario compresi nel periodo a cui lo stato di avanzamento si riferisce, secondo la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.seguente formula: 𝑥 𝑔𝑔 𝑜𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝐶1 365 𝑥 𝑔𝑔

Fatturazione. La fatturazione dei servizi avverrà mensilmente in ragione del pagamento di un canone mensile pari a un dodicesimo del prezzo di aggiudicazione annuale, oltre IVA come di legge. In caso di accertate inadempienze saranno detratte le somme corrispondenti alle penali applicate dall’importo da corrispondere come canone mensile. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecut ivi di effettiva erogazione, attribuendo a gli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale. La fatturazione della manutenzione straordinaria avverrà con documento contabile distinto (fattura) che dovrà riportare le lavorazioni effettuate e il riferimento all’ordine di esecuzione delle forniture oggetto lavorazioni. La fatturazione della fornitura dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente gas e dei dispositivi dovrà avvenire mensilmente con fattura distinta in relazione alla tipologiaquantità consegnat a. Ogni fattura dovrà riportare i quantitativi di gas e dispositivi consegnati, alla quantità e alle modalità il magazzino o repartodi consegna, gli estremi dell’ordine di approvvigionamento concordatefornitura, gli estremi della bolla di consegna. In ogni assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. Il Pagamento delle fatture avverrà a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte delle strutture aziendali. Nel caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012cui il contraente risulti essere un R.T.I., la decorrenza fatturazione dovrà essere emessa in toto unicamente dalla capogruppo. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d ’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore i n base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili ind ipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o al ea. Ilmateriale di consumo dovrà essere consegnato nei reparti indicati nell’ordine di acquisto. Presupposto per la liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e previo accertamento da parte del Direttore dell ’esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento Aziendale, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta nel contratto. I termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e gli effetti dell ’ inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo disposizioni dettate per la parte imponibilePubblica Amministrazione ed, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fattureparticolare, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGper gli “ enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria ” .

Fatturazione. L’acqua è fatturata bolletta/in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o sulla base delle autoletture fornite dall’Utente, salvi i casi di anomalia o impossibilità della rilevazione dei consumi. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura, il Gestore procede alla stima del consumo sulla base del Consumo Medio Annuo dell’Utente come definito dalla autorità competente. Gli edifici/insediamenti ubicati nelle immediate vicinanze della rete fognaria pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la depurazione, hanno l’obbligo di immettere le acque reflue nere nella fognatura. Le tariffe di fognatura e depurazione sono dovute qualora l’edificio/insediamento sia servito dalla fognatura pubblica con collegamento ad un impianto di depurazione attivo. Qualora l’edificio/insediamento sia potenzialmente allacciabile e, a seguito di una diffida, non vengano realizzate le opere di allacciamento richieste dal Gestore, è prevista l’applicazione delle tariffe di fognatura e di depurazione vigenti maggiorate del 10%, con incremento della maggiorazione per ogni successivo anno; la maggiorazione è prevista anche in caso di subentro a contratto di fornitura oggetto di diffida. L’emissione della bolletta è effettuata sulla base di un calendario pianificato dal Gestore. Il Gestore applica le tariffe predisposte dall’Ente d’Ambito ed approvate in via definitiva dall’ARERA. La fatturazione delle forniture oggetto dei contratti discendenti sarà autorizzata dal RUP previa attestazione quota fissa, anche in assenza di regolarità di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente consumo ed in relazione alla tipologiatipologia di utilizzo, alla quantità deve essere in ogni caso pagata dall’Utente. Il Gestore effettua il conguaglio delle bollette emesse in acconto con la prima lettura utile in suo possesso, addebitando o accreditando all’Utente la differenza degli importi calcolati sull’effettivo consumo e alle quello presunto addebitato con le bolletta di acconto. Il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate in bolletta. In caso di approvvigionamento concordateconguagli particolarmente elevati, il Gestore, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della bolletta. Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella bolletta ha la facoltà di richiedere al Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova bolletta corretta fissando i termini di pagamento in almeno 25 giorni dalla data di emissione. In caso contrario, l’Utente dovrà provvedere al pagamento della bolletta entro il termine di 25 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa checaso, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini difetto di pagamento delle fatture entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è subordinata agli adempimenti dovuto a mancato recapito della stessa per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l’emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo posta ordinaria e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere raccomandata A.R., indicanti le somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) dovute e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria modalità per evitare la sospensione della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIGfornitura.

Fatturazione. La fatturazione fattura sarà emessa dopo che il DEC abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle forniture oggetto dei contratti discendenti prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora l’Affidatario emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà autorizzata dal RUP previa attestazione disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di regolarità apposita dichiarazione da parte del DEC dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione, le indicazioni sulle tempistiche di fatturazione saranno definite per ciascun contratto discendente . Resta espressamente inteso che in relazione alla tipologia, alla quantità e alle modalità di approvvigionamento concordate. In ogni caso i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamentonessun caso, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia il caso di tracciabilità; conseguentementeritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente contratto . La fatturazione per i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell’art.2 del presente Contratto sarà emessa sulla base di un canone mensile calcolato a tariffa oraria/giornaliera onnicomprensiva per assistito. L’Affidatario è tenuto alla rendicontazione a cadenza mensile, di tutte le spese sostenute e riferite al servizio, a giustificazione dell’importo corrisposto. Nel caso in cui nella rendicontazione si verificassero costi da corrispondere, inferiori rispetto al canone, il risparmio prodotto potrà, previo accordo tra DEC e project manager, essere reinvestito per migliorare o arricchire il progetto. La rendicontazione avviene mensilmente per ciascuna voce di spesa, sul bilancio del progetto presentato in sede di offerta e sulla base dei reports intermedi. In particolare, i costi relativi al personale devono essere rendicontati con l’indicazione delle ore effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione comprovante il servizio effettivamente svolto (turni di servizio, fogli firma o documenti analoghi). La fatturazione per i servizi di cui al punto 3 dell’art.2 del presente Contratto avverrà con fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure separate mensili e corredate dalla documentazione comprovante le attività svolte per ciascun intervento progettuale tenuto conto dei costi di verifica della conformità ovvero cui al preventivo Prot. 357 EUPEC/2019. Il presente contratto è sottoposto a revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di approvazione della regolare esecuzionevalidità, su richiesta adeguatamente motivata dell’Affidatario. Si precisa altresì L’Azienda a seguito di apposita istruttoria, valuterà la richiesta che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronicaqualora accolta, avrà decorrenza dal momento della richiesta stessa. In ottemperanza alla normativa vigente l’Affidatario dovrà presentare fatture distinte, una per il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) 99,50% e le fatture dovranno l’altra per il restante 0,50%. Ciascuna fattura dovrà essere emesse esclusivamente inviata in forma elettronicaelettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della Ciascuna fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate al Comune di Carpi – Acquisti in comune con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno dovrà contenere il riferimento al Codice CIGpresente Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. L’Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l’Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40. Rimane inteso che l’Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale/descrizione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto.