Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti L’Amministrazione procederà al pagamento della fornitura, in unica soluzione, salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente capitolato, sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente (non è intenzione dell’Amministrazione fruire di finanziamenti, rateizzazioni e altre possibili forme dilazionate di pagamento). L’appaltatore potrà emettere fattura unicamente all’esito positivo delle verifiche di conformità della procedura di cui all’art. 6. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno effettuati gestiti dalla Direzione Cultura e Sport – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 7, (FI), in canoni mensili posticipaticollaborazione con la P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Al termine Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del mese l’operatore economico trasmetterà contratto ed il rendiconto Codice IPA della Direzione Cultura e Sport F2BGES il codice CIG e CUP, gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa ed il riferimento al finanziamento europeo PON Città Metropolitane. Il pagamento delle attività effettuate fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che verrà verificato dal DECdetermineranno la sospensione del termine. SuccessivamenteLe fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a: Comune di Firenze - Direzione Cultura – Servizio Musei, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere Biblioteche, Archivi – xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 7 Firenze CF/P.IVA 01307110484 e dovranno contenere, a pena di irricevibilità, oltre al CIG 9529207661 e al CUP H19I22000780006, la seguente indicazione: PON Città Metropolitane 2014-2020 - operazione codice locale progetto - FI6.1.2a – Muoversi sostenibilmente in città: bibliobus – finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla emissione della fatturapandemia di Covid-19. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi Le fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere dovranno essere inviate all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La liquidazione delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato e sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – MinRegolarità Contributiva (DURC) e dai controlli effettuati ai sensi dell’art. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale 00 xxx xxx X.X.X. 000/00 xx xxxxxxx di pagamenti istituito dalla Regione Laziodella Pubblica Amministrazione. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione che, aderendo all’Accordo Pagamentiin caso contrario, che garantisce regolaritàè sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, puntualitàferma l’applicazione delle eventuali penali, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con sospenderanno il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità termine di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economica.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati L’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo si impegna a ridurre i ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza afferenti ai DRG indicati nell’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella GURI n.33 dell’8 febbraio 2002) così come integrato dai DRG individuati in canoni allegato al vigente Patto per la Salute. 1. Per le prestazioni di ricovero: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio dei ricoveri per residenti nella Regione Siciliana e per quelli residenti fuori dalla Regione Siciliana e distinti in regime Ordinario e/o Day Hospital; 2. Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e Day Service: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di Day Service rese a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana; 3. Per i rimborsi da erogazione di farmaci a distribuzione diretta “FILE F”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana; 4. Per i rimborsi del costo dei farmaci antiblastici erogati a pazienti ricoverati in regime di DH “FILE T”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana; 5. Le “Funzioni non tariffabili” riconosciute ed assegnate con il presente contratto, dovranno essere oggetto di separata fatturazione mensile, fino alla concorrenza di euro 16.178.000,00 di cui all’articolo 9 del presente contratto. Il pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, sarà effettuato a mezzo di acconti mensili posticipatidel valore prodotto e fatturato e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere regionale. Al La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nelle more delle citate verifiche, l’Amministrazione procederà alla sospensione del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto pagamento di una quota non superiore al 2%, calcolata sul budget complessivo, per ogni linea di attività di cui all’art. 9. Tale sospensione sarà operata sulla fattura riferita alla mensilità di dicembre 2021. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente accordo, possono essere effettuate, ai sensi delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamentevigenti disposizioni di legge soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipateNegli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all’Amministrazione Regionale per la necessaria accettazione. La Ditta aggiudicataria dovrà Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in ogni caso procedere Day Service, dovranno essere indicati in allegato alla fatturazione elettronica per fattura (mensilmente): - il tramite valore lordo delle prestazioni; - l’ammontare del SdIticket riscosso; - il valore dell’importo fatturato al netto delle componenti precedenti. Le parti convengono, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamentiinoltre, che garantisce regolaritàper produzione accertata e validata si intende il valore che sarà riconosciuto nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, puntualitàprevio controlli debitamente certificati dall’ASP competente, trasparenza ed omogeneità non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicacorrispettivo.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati 1. L’AOU Senese emetterà mensilmente fattura riepilogativa dei pasti fruiti dagli studenti e relativa nota di credito che riporti le entrate in canoni mensili posticipaticontante versate dai singoli studenti in base alle disposizioni dell’Azienda Regionale D.S.U. sulla compartecipazione al costo. 2. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. SuccessivamenteLe fatture elettroniche, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, (SDI) secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Minle relative specifiche tecniche: - Fatturazione Elettronica sede di Siena; - Codice univoco ufficio: VNLROD; - Nome ufficio: PA_DSU_SI; 3. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione Oltre al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo PagamentiCodice Univoco Ufficio, che garantisce regolaritàdeve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento Codice Destinatario del tracciato della fattura elettronica, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovrannodovrà, altresì, riportare le modalità essere indicato l’oggetto della fatturazione “Accordo Azienda Regionale D.S.U. – Azienda ospedaliero-universitaria Senese – Erogazione pasti a studenti universitari presso la mensa del P.O Le Scotte”, assieme al periodo di pagamento, il numero CIG corrispondente riferimento. 8 4. Il pagamento delle somme a ristoro previste dal presente accordo dovrà essere effettuato dall’Azienda Regionale D.S.U. entro 60 giorni dal ricevimento della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato fattura mediante bonifico da effettuarsi in Banca d’Italia su cui accreditare il corrispettivo contrattualeposizione 0306318. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicaSul bonifico dovrà essere riportata la seguente causale “Servizio mensa studenti universitari”.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni 1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Sociale procederà alla fatturazione dell’attività resa dalla Struttura oggetto del presente contratto, sulla base del prospetto delle presenze mensili posticipatiattestato dal Responsabile della Struttura e convalidato dall’Azienda. Al termine Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante della Struttura o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000. Il Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari dovrà attestarne la validità entro 15 giorni dal ricevimento. 2. Il prospetto riepilogativo delle attività effettuate che verrà verificato dal DECpresenze mensili dovrà contenere i seguenti elementi: - Cognome e nome dell’assistito; - Comune di residenza anagrafica; - Codice fiscale dell’utente rilevato dalla tessera sanitaria, - Giorni di effettiva presenza, assenza; - Motivazione dell’assenza; - Data di ingresso e data delle dimissioni. 3. SuccessivamenteAi sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fatturacosì come modificato dall’art. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica per dell’attività tramite il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione (SDI). La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine elettronico di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019). Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni. 4. La fattura elettronica gestito dall’Agenzia relativa a utente residente nell’Azienda USL Toscana centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d’Ufficio identificativo relativo all’Area di residenza dell’assistito (Zona Pratese: C27NVZ). Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni ai Codici Univoci d’Ufficio identificativi delle Entratequattro Aree: empolese, secondo gli standard previsti dalla normativa vigentefiorentina, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia pratese e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicapistoiese.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati 1. Il corrispettivo è diviso annualmente in canoni mensili posticipati. Al termine dodici rate di pari importo che Astral fatturerà alla Regione su base mensile posticipatamente l’ultimo giorno lavorativo del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipatedi riferimento. La Ditta aggiudicataria dovrà Regione liquida i predetti importi a Astral entro 30 giorni dal ricevimento in ogni caso procedere alla fatturazione modalità elettronica per della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate, salvo l’ultima rata dell’anno che è liquidata entro 90 giorni. 2. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società in house. Tuttavia Xxxxxx, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi. La normativa sulla verifica delle inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia la Regione si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il tramite pagamento del SdIcorrispettivo previsto dal presente Contratto. 3. La Regione, Sistema qualora richiesto da Xxxxxx, autorizza a cedere a terzi (Cessionario), in tutto o in parte, i diritti ad essa spettanti in forza dell'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il diritto di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia adottare mezzi di tutela delle Entrateproprie ragioni, secondo le previsioni vigenti. 4. La Regione deve ricevere una comunicazione in cui viene identificato il Cessionario. La Regione, alla recezione della comunicazione, previo riconoscimento del titolo ceduto e della qualità di Cessionario, deve versare allo stesso tutti gli importi dovuti. 5. Entro il sesto mese successivo alla data di termine di ciascun anno di vigenza del contratto, la Regione e il concessionario valutano contestualmente e sottoscrivono la Relazione di Chiusura che attesta a consuntivo le prestazioni effettuate, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare le prestazioni erogate e il soddisfacimento degli standard previsti dal Contratto. Parte III Prestazioni del concessionario Articolo 9 Accesso all’infrastruttura 1. Il concessionario garantisce la disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria sulle tratte e nelle stazioni di cui all'Allegato 1 erogando i servizi ivi previsti negli orari specificati e assicurando l'arco di servizio minimo per ciascuna linea. 2. L'accesso all'infrastruttura gestita dal concessionario ed il rilascio dei relativi titoli autorizzatori è disciplinato dalla normativa vigente ed è ammesso per le imprese ferroviarie dotate di licenza e di certificato di sicurezza, ovvero di idoneo titolo in virtù delle disposizioni applicabili alla tipologia di infrastruttura, anche aventi natura transitoria. 3. Il concessionario ha titolo a riscuotere, secondo le previsioni della normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, dalle imprese ferroviarie e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale ha l’obbligo di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate rendicontarne le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicarisultanze.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni Il Consorzio procederà alla fatturazione dell’attività sulla base del prospetto delle presenze mensili posticipativalidato dall’Azienda. Al termine Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese l’operatore economico trasmetterà successivo a quello a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile per l’Azienda per gli aspetti sanitari del contratto di cui al successivo art. 21 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, il rendiconto Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo. Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi: - Cognome, nome, - Comune di residenza anagrafica dell’utente, - Codice fiscale dell’utente rilevato dalla tessera sanitaria, - Giorni di effettiva presenza, - Data di ingresso e data delle attività effettuate che verrà verificato dimissioni. Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019). Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni. La fattura elettronica relativa a utente residente nell’Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d’Ufficio identificativo relativo all’Area di residenza dell’assistito. Sarà cura dell’Azienda comunicare i Codici Univoci d’Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolese, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l’Azienda USL Toscana Centro. Sarà altresì cura dell’Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci. Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal DECricevimento della suindicata quantificazione. SuccessivamenteL'Azienda provvederà, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipateIn caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del SdI, Sistema Consorzio dei diritti di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione credito e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Localiogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, delle Aziende OspedaliereSocietà di Factoring, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici di Leasing o altre istituzioni finanziarie e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario l'Azienda si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicasottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. 9.1 Al termine di ogni mese il Gestore IPPC emetterà al Produttore iniziale fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate Nuovo Produttore-Conferitore, che verrà verificato dal DECinviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. SuccessivamentePertanto, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema le Parti convengono di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrateadempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 ss.mm.ii., secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia le modalità e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 629213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 ss.mm.ii. e, lettera bin generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata. 9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il Produttore iniziale si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il Gestore IPPC indicherà in fattura. 9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della legge 23 dicembre 2014fattura da parte del Produttore iniziale tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato. 9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 190 231/2002 ss.mm.ii. oltre alla facoltà del Gestore IPPC di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (legge sette) giorni, al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore- Conferitore. Il Produttore iniziale dichiara di stabilità 2015adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. dalla L.R. n.9/2010 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto. 9.5 Qualora richiesto dal Gestore IPPC, il Produttore iniziale si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del Produttore iniziale che ha introdotto l'artdeterminerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del Gestore IPPC, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. 17In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che Gestore IPPC sia tenuto a dare preavviso alcuno. 9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del Produttore iniziale, è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il Gestore IPPC e il Nuovo Produttore-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione Conferitore o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le fattureParti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al Produttore iniziale e al Nuovo Produttore-Conferitore apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il Produttore iniziale e il Nuovo Produttore-Conferitore rinunciano sin d’ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il Nuovo Produttore-Conferitore provvederà a trasmettere al Produttore iniziale con cadenza settimanale, la 4a copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura. 9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il Produttore iniziale dichiara di conoscere, condividere e, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rietiaccettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00anche con riferimento all'art. 8, 00000 Xxxxxcomma 4, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovrannorinunciando sin d’ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario lamentela e/o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicaistanza.

Modalità di fatturazione e pagamento. Sulla base del prezzo offerto e per il mese di riferimento, la Ditta appaltatrice provvederà ad emettere relativa fattura a carico dell’ASL, sotto forma di canone mensile. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse alla A.S.L. di Caserta esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita Iva. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita Iva e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: ASL CASERTA I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Uff_eFatturaPA Codice univoco ufficio(per ricevimento fatture)UFLTV7 Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati ASL CASERTA Codice fiscale 03519500619 Sede legale vix Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Inoltre, ai sensi del’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto. Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente: i seguenti elementi: indicazione dettagliata del servizio prestato; indicazione della delibera dell’AS.L. appaltante che ha dato luogo all’ordine; indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato ovvero del contratto. L'aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, cosi da rendere i riscontri facili ed immediati. I pagamenti saranno effettuati avverranno entro 60 giorni dalla data fattura. Qualora l'impresa appaltatrice non dovesse risultare in canoni mensili posticipati. Al regola con gli obblighi di cui al comma precedente, la ASL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine del mese l’operatore economico trasmetterà entro il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà quale procedere alla emissione regolarizzazione. Qualora l'aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, la ASL procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali. In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Inoltre, ai sensi della Legge n. 190/2014 le Aziende sanitarie rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment iva, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorchè regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipateA tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente”Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23.01.2015). L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri. Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. L’ASL procederà ai pagamenti secondo le normative vigenti in materia. La Ditta aggiudicataria dovrà avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’A.S.L. e dipendenti da tale interruzione. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: alla regolarità contributiva della ditta(qualora la Ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso procedere subordinato alla fatturazione elettronica per regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il tramite diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori); alla verifica di cui all’art. 48 bis del SdIDPR 603/73. La ditta aggiudicataria, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Minai sensi dell’art. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) 3 della legge 23 dicembre 2014n. 136/2010 e s.m. i. assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La fatturazione sarà mensile posticipata; la relativa fattura dovrà essere accompagnata dalla descrizione e quantificazione delle prestazioni effettuate e sarà vistata dal Direttore dell’Esecuzione contrattuale che attesterà la regolare esecuzione del servizio e la corrispondenza del prezzo, n. 190 (legge quale canone mensile, provvedendo alla relativa liquidazione. Non si potrà dar corso al pagamento di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema fatture prive della documentazione di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicasopra.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipatiLe fatture rimesse dal fornitore e intestate al Comune di Firenze – Servizio Servizi Cimiteriali - Ufficio della PO Gestione Spazi Cimiteriali– Xxx Xxxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx - P.IVA 01307110484 – dovranno avere formato digitale precisamente un tracciato xml, e pervenire all’Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, indicando il codice IPA 2AEDD5 e la dizione “scissione dei pagamenti” per tutti i corrispettivi soggetti a IVA, altrimenti la fattura verrà rifiutata). Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi Nelle fatture mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre dovranno essere dettagliatamente indicati i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto lavorazione, come previsto dalla normativa nazionale ed europeaall’Art. Ai fini 4) lett. a) del presente articolo trova integrale applicazione Capitolato. I lavori conteggiati “in economia” dovranno essere preceduti da tale dicitura e il Regolamento approvato con Decreto costo degli interventi dovrà corrispondere a quello preventivamente accettato dall’Amministrazione. L’Amministrazione Comunale procederà all’ammissione al pagamento solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta, mediante l’acquisizione del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità Documento Unico di fatturazione Regolarità Contributiva (DURC), oltre a quelle d’uso e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni per importi superiori a € 10.000,00 IVA compresa al controllo effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito 48 bis del D.P.R. 633/1972 "Istituzione 602/72. In considerazione della natura particolare del contratto e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatturedelle sue caratteristiche, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. della complessa verifica del rispetto dei termini contrattuali e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamentocontabili per l’accertamento della conformità del servizio reso, il numero CIG corrispondente della presente garapagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura. Eventuali contestazioni, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna ferma l’applicazione delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicaeventuali penali, sospenderanno tale termine e non saranno comunque riconosciuti interessi in caso di ritardi nelle riscossioni.

Modalità di fatturazione e pagamento. I pagamenti 11.1. Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni e/o corrispettivi disciplinati dal Contratto saranno effettuati in canoni mensili posticipatiinviate all’indirizzo riportato nella Proposta e/o PTE. 11.2. Al termine del mese l’operatore economico trasmetterà Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta e/o PTE, il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l’operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della CLIENTE corrisponderà a CLOUDITALIA gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. L’operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate. 11.3. La Ditta aggiudicataria dovrà fatturazione di tali corrispettivi decorrerà dalla data della firma del Contratto. Il pagamento potrà avvenire in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica forma prevista nella Proposta e/o nella PTE. 11.4. Fatti salvi gli altri casi di sospensione dei Servizi e quanto previsto in materia di indennità per ritardo nei pagamenti, decorso inutilmente il termine di pagamento indicato in fattura, CLOUDITALIA si riserva di inviare un sollecito scritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i cui costi saranno addebitati al CLIENTE stesso con la fattura successiva. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento del sollecito senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento del dovuto, CLOUDITALIA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, con conseguente interruzione dei Servizi senza ulteriore preavviso. 11.5. La risoluzione del Contratto, per qualsivoglia causa e/o ragione, comporta l’obbligazione del CLIENTE al pagamento dei corrispettivi previsti per il tramite Servizio anche ai sensi degli artt. 6.3., 6.4, 6.5. e 10.4. del SdIContratto oltre al diritto di CLOUDITALIA di pretendere dal CLIENTE, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall’Agenzia delle Entrateai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02, secondo gli standard previsti dalla normativa vigenteinteressi moratori, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia sull'importo fatturato e Finanze. È comunque obbligatoria l’iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all’Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre non corrisposto entro i tempi termini di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto. Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a: ASL Rieti, xxx xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, Uff_eFatturaPA C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx X.X.X. XXX0XX Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. L’Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell’offerta economicasopra indicati.