Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3430% (trentaquattro trenta percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 3370% (trentatre settanta percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione il riscontro dell’effettiva attivazione annuale delle sottoscrizioni, come risultante dal sito del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizioproduttore della suite software. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) ). 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3450% (trentaquattro cinquanta percento) dell’importo totale dopo la alla stipula del contratto; • 3335% (trentatre trentacinque percento) dell’importo dopo 4 6 (quattrosei) mesi dall’attivazione del servizioservizio e comunque non prima del 1/1/2023; • 3315% (trentatre quindici percento) dell’importo dopo 8 10 (ottodieci) mesi dall’attivazione del servizioservizio e comunque non prima del 1/5/2023. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3450% (trentaquattro cinquanta percento) dell’importo totale dopo la stipula l’ordine e il riscontro sul sito del contrattovendor dell’attivazione del supporto per tutto il periodo richiesto; • 3350% (trentatre cinquanta percento) dell’importo dopo 4 1 (quattrouno) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizioanno solare dal precedente pagamento. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.