Common use of Modalità di fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito La fatturazione dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte effettuata tramite l'utilizzo del fornitore e liquidato successivamente all’emissione sistema di fatturazione elettronica, con l'inserimento sulle stesse del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempisticaCodice Univoco Ufficio UF02FL . Il formato delle fatture dovrà essere conforme a quanto previsto sia dall'Allegato A) del DM 55/2013 che dall'art. 25 del DL 66/2014. Le fatture dovranno riportare: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula numero e data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione • CIG derivato Comune di Lucca Xxx X. Xxxxxxxx 6 - 55100 LUCCA Settore 5 - UO 5.1 Edilizia Pubblica CF/PI 00378210462 • Coordinate Bancarie del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigorec.c. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG dedicato e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - intestate a Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema D.L. 87/2018 ha modificato, con decorrenza dal 14/07/2018, l'applicazione dello Split Payment o Scissione dei Pagamenti (Art. 17 Ter del DPR 633/72), escludendo da tale meccanismo i soggetti passivi (Titolari di Interscambio (SDIPartita Iva) . 6 - Il pagamentotenuti all'applicazione della ritenuta d'acconto o della ritenuta a titolo d'imposta. Quanto sopra non ha riflesso sui professionisti in regime dei minimi ed in regime forfettario i cui compensi non sono assoggettati né ad IVA né a ritenuta d'acconto. I pagamenti verranno disposti, previo nulla osta del referente dell'Ufficio interessato, in aderenza al netto delle eventuali penali applicatedisposto di cui all’art. 184, verrà effettuato comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e verranno effettuati di norma entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)delle relative fatture, con mandato emesso dall’Ufficio Ragioneria. 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3430% (trentaquattro trenta percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 3370% (trentatre settanta percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione il riscontro dell’effettiva attivazione annuale delle sottoscrizioni, come risultante dal sito del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizioproduttore della suite software. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) ). 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3450% (trentaquattro cinquanta percento) dell’importo totale dopo la alla stipula del contratto; • 3335% (trentatre trentacinque percento) dell’importo dopo 4 6 (quattrosei) mesi dall’attivazione del servizioservizio e comunque non prima del 1/1/2023; • 3315% (trentatre quindici percento) dell’importo dopo 8 10 (ottodieci) mesi dall’attivazione del servizioservizio e comunque non prima del 1/5/2023. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3450% (trentaquattro cinquanta percento) dell’importo totale dopo la stipula l’ordine e il riscontro sul sito del contrattovendor dell’attivazione del supporto per tutto il periodo richiesto; • 3350% (trentatre cinquanta percento) dell’importo dopo 4 1 (quattrouno) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizioanno solare dal precedente pagamento. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 34% (trentaquattro percento) dell’importo totale dopo la stipula del contratto; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 4 (quattro) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizio. 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Modalità di fatturazione e pagamento. 1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica da parte dell’Ente della corretta esecuzione della prestazione da parte del fornitore e liquidato successivamente all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). 2 - Per la fatturazione si prevede la seguente tempistica: • 3440% (trentaquattro quaranta percento) dell’importo totale dopo la stipula il riscontro diretto dal sito del contrattoproduttore o sull’apparato stesso dell’effettivo rinnovo del servizio di manutenzione e supporto; • 3360% (trentatre sessanta percento) dell’importo dopo 4 6 (quattrosei) mesi dall’attivazione del servizio; • 33% servizio e comunque non prima del 01/01 dell’anno successivo (trentatre percento) dell’importo dopo 8 (otto) mesi dall’attivazione del servizioprimo gennaio anno successivo). 3 - Il pagamento in favore del fornitore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre riportare obbligatoriamente nelle fatture gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. 4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate: Direzione Sistemi Informativi - Comune di Xxxxxxx - Xxx X. Xxxxxxxx, 250 – 00000 Xxxxxxx che curerà le procedure per la loro liquidazione. 5 - Il fornitore provvederà all’invio delle stesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) . 6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7 - Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8 - Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.