Common use of Pagamenti e fatturazione Clause in Contracts

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Pagamenti e fatturazione. 5.1 Il pagamento avverràGSE è tenuto alla pubblicazione sul Portale informatico, dietro presentazione dell’importo del contributo in conto scambio (Cs) in acconto semestrale stimato in base a quanto stabilito nelle Regole Tecniche, mantenute aggiornate dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell’ARERA (di fatturaseguito, Regole Tecniche), e pubblicate sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx). Il GSE pubblica sul Portale informatico l’importo del contributo in un unico canone conto scambio (Cs) in conguaglio nonché, qualora l’Operatore medesimo abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, il valore del credito maturato dall’Operatore per le eccedenze di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta energia elettrica immessa in rete. Qualora l’ammontare cumulato dell’importo spettante all’Operatore superi il valore di 15 euro, il GSE autorizza lo stesso alla fatturazione, ove prevista dalla normativa fiscale. Entro i termini indicati dalle Regole Tecniche, il GSE rende disponibili, attraverso il Portale informatico, le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto e di conguaglio. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del TISP, il GSE procede alla regolazione economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo del contributo in conto scambio (Cs): • di acconto sulla base delle scadenze indicate sulle Regole Tecniche; • di conguaglio entro l’ultimo giorno del mese di giugno dell’anno (a+1) successivo all’anno di competenza (a), fatto salvo il caso di mancata comunicazione da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverràdei gestori di rete, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni informazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSIall’art. 11, non produrrà alcun interesse. L’INVALSIcommi 1 e 4 del TISP o, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel nel caso in cui risulti un inadempimento l’Operatore non abbia espletato gli adempimenti a proprio carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi dell’art. 5 del TISP, o ove prevista dalla normativa fiscale, di quanto sopra stabilitomancata emissione della fattura da parte dell’Operatore accreditando l’importo sul conto corrente bancario indicato dall’Operatore sul Portale informatico al momento della richiesta di ammissione al servizio di scambio sul posto. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi Il dettaglio tecnico operativo attraverso il quale il GSE procede alla regolazione economica dei contributi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuaticonto scambio è disciplinato nelle DTF. In caso di contestazione mancata comunicazione, da parte dei gestori di rete, delle prestazioniinformazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio, il GSE provvede a sollecitare il soggetto inadempiente, tenendone informato l’Operatore. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni il GSE non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale inadempimento dei gestori di rete. Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i tempi quali il pagamento è subordinato all’emissione di liquidazione restano sospesi una fattura, secondo le modalità operative e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamentonei termini riportati nelle DTF.

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverràcorrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità del completamento degli interventi di manutenzione programmata presso tutti gli Xxxxxx, xxxxx 00 (in termini quantitativi e qualitativixxxxxx) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti giorni dalla data di ricevimentoricezione di regolare fattura, previo rilascio redatta secondo le norme in vigore e seguendo le disposizioni che verranno impartite dall’Agenzia. Gli eventuali interventi non programmati saranno inseriti e contabilizzati con quelli di manutenzione programmata in occasione dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.) semestrale. Gli oneri di sicurezza saranno inseriti e corrisposti con la prima fattura. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del certificato saggio legale, maggiorato di verifica due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di conformità in corso provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di esecuzione da parte credito domiciliatario della Società; sciopero del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributivapersonale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti datiessere intestata a: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa Interscambio della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministero Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO. Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del 18 gennaio 2008 n. 40numero di conto corrente, per rimanendo pertanto esclusa ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopraal precedente comma, avranno effetto liberatorio. Nessun interesse sarà dovuto per le somme Ai sensi dell’art. 4, c. 3, DPR 207/2010, la Direzione Regionale del Piemonte opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni periodiche preventivate una ritenuta dello 0,5 % che non verranno corrisposte ai sensi verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto e previa acquisizione di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamentoDURC regolare.

Pagamenti e fatturazione. Il L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento avverrà, dietro presentazione di a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo di corretto funzionamento del servizio, secondo le modalità indicate nello Schema di Contratto. Il resto dell’importo verrà liquidato dagli altri Enti, per la loro quota a parte, a seguito del ricevimento di distinte fatture da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lottodell’Appaltatore. Il pagamento della fattura avverràdel servizio sarà effettuato su base semestrale, tenendo invariate le tariffe offerte per il tramite tutta la durata del competente Servizio contratto a seguito di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione ricevimento di fattura elettronicaelettronica intestata ed inviata a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, mediante bonifico bancarioXxx Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx P. I. 01131710376. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D. M. 55/2013 e, nei oltre ad essere emesse in termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessacorretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente dovranno riportare i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione • codice univoco ufficio 1HHENL, che verrà comunicato in fase di avvio del Sistema Educativo servizio; • CIG che verrà comunicato in fase di Istruzione e di formazione (INVALSI)avvio del servizio; - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - • numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio che verrà comunicato in fase di avvio del servizio. Il fornitore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”. I pagamenti saranno subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica da parte del RUP del servizio di conformità del servizio prestato rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e data alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione in caso di pagamento superiore a 5.000 Euro. La Ditta, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP, gli estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento (banca, codice IBAN, intestatario del conto corrente) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo La cessazione e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40designato, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00qualsiasi causa avvenga, procederà deve essere tempestivamente notificata a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto ABIS Ufficio Supporto amministrativo contabile per le somme che biblioteche. il quale non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/assume alcuna responsabilità per i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario pagamenti eseguiti a Istituto non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamentopiù autorizzato a riscuotere.

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverràAi sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, dietro presentazione n. 127, a far data dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, le fatture originali saranno inviate al Sistema di fatturaInterscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). In particolare i Cliente privati o titolari di partita IVA che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) o a cui si applichi il “regime forfettario” (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), o che rientrino nella categoria di produttore agricolo (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), potranno visualizzare e scaricare le fatture elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario le fatture saranno inviate all’indirizzo corrispondente al codice destinatario o all’indirizzo PEC che comunicato. In caso di impossibilità di recapito secondo tali modalità, saranno in ogni caso disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, in un unico canone aggiunta alla fattura originale di cui sopra, Vodafone invierá al Cliente una copia della fattura elettronica non avente valore fiscale (di seguito “fattura non fiscale”). Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi ricorrenti del piano base e dei Pacchetti attivi, nonché’ degli eventuali importi richiesti a titolo di contributo di attivazione e relative imposte e tasse, secondo le condizioni del piano prescelto. In caso di promozioni o sconti legati all’adesione contestuale del Cliente a due offerte (offerte di tipo “bundle”), Vodafone si riserva la facoltà di applicare le condizioni previste dalla promozione/ sconto fintantoché entrambe le offerte rimangano contemporaneamente attive. La disattivazione della SIM ricaricabile per il servizio di telefonia mobile e/o la disattivazione del Pacchetto “convergente” o degli altri Pacchetti abbinati all’offerta di rete fissa non solleva il Cliente dagli obblighi di pagamento per l’offerta di telefonia fissa erogata tramite rete radiomobile come disciplinata dal piano base. I corrispettivi saranno richiesti mediante invio, in esemplare unico, anche elettronico, della fattura non fiscale di cui sopra , che si intende ricevuta dopo 10 giorni dalla sua spedizione all’indirizzo di fattura- zione indicato dal Cliente, esonerando Vodafone da ogni conseguenza in caso di abuso da parte di terzi. Alla conclusione del contratto, la fattura non fiscale sarà:(i) messa a disposizione in formato elettronico sul sito web www.vodafone. it e su App MyVodafone. Il Cliente verrà avvisato della disponibilità la fattura non fiscale a mezzo di posta elettronica, sms o con altro strumento equivalente;(ii) inviata per posta ordinaria in formato cartaceo qualora il Cliente paghi mediante bollettino postale, nel caso di adesione ad offerte che prevedono questo metodo di pagamento, oppure abbia scelto tale modalità di invio oppure qualora il processo di validazione dell’indirizzo di posta elettronica non sia andato a buon fine. Nei casi di invio della fattura non fiscale in formato cartaceo è previsto l’addebito di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica a 2,50 euro IVA esclusa, comprensivo delle spese di spedizione. In caso di messa a disposizione della fattura non fiscale mediante invio per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto posta elettronica, il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo e-mail comunicato in fase di adesione all’offerta o in un momento successivo. L’indirizzo si presumerà corretto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo tutte le comunica- zioni inviate da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lottoVodafone all’ultimo indirizzo reso noto dal Cliente si reputeranno da questi conosciute. Il pagamento Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Vodafone eventuali variazioni dell’indirizzo. Il Cliente esonera Vodafone da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dell’indirizzo, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso non autorizzato di terzi all’indirizzo stesso. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi fatturati e indicati nella copia della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, non fiscale entro 30 giorni, decorrenti dalla la data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973scadenza indicata, con le modalità prescelte tra quelle messe a disposizione da Vodafone e deve tempestivamente comunicare a Vodafone ogni variazione intervenuta (ad esempio sostituzione della carta di cui al Decreto credito, cambio di numero del Ministero dell’Economia conto corrente). In caso di pagamento con carta di credito, il Cliente dichiara di accettare ogni misura necessaria che sarà adottata ai fini dell’implementazione della Direttiva (UE) 2015/2366 da parte di Vodafone o di altri soggetti interessati. In caso di scelta della carta di credito quale metodo di pagamento ricorrente, il Cliente sin d’ora autorizza Vodafone, ove vi siano i presupposti, ad addebitare in via continuativa gli importi, anche diversi, di volta in volta indicati nella fattura e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40nella corrispondente copia non fiscale, per ogni pagamento sulla carta di importo superiore ad euro 5.000,00credito indicata o altra carta di credito emessa in sostituzione della stessa. Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/2366, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo Cliente dichiara di versamento derivante dalla notifica di essere consapevole che una o più cartelle operazioni di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importotramite carta di credito potrebbero essere soggette ad autenticazione forte del cliente. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto vi siano i presupposti per l’applicazione di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo una o più delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto esenzioni alla necessità di tale comunicazioneforma di autenticazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.il Cliente sin d’ora:

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverràavverrà secondo le seguenti modalità: - primo acconto, dietro presentazione a titolo di fatturaanticipazione, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre iva, entro il 30 aprile 2022; - saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza di giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e sarà corrisposto a seguito al superamento positivo della verifica con esito positivo tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della stazione appaltante verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della conformità (prestazione artistica da parte del RUP ed in termini quantitativi e qualitativi) ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverràprestazione non procede, per il tramite del competente Servizio di Ragioneriaritardi a lui imputabili, entro 30 giorni, decorrenti secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ricevimentoerogazione della anticipazione. - a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, previo rilascio da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del certificato presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di conformità regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva; La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle procedure amministrative e contabili proprie prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto precede, la Fondazione si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di fattura elettronicacui al D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini il Sistema di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributivaInterscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione 80045 Pompei (INVALSINA); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contantibase all’art. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento1, l’INVALSI procederà ad acquisirecomma 629, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.lettera b), attestante della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la regolarità sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra fattura la dicitura “imposta non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente incassata ex art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)17-ter DPR 633/72 split payment”. L’Aggiudicatario, sotto La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dizione «scissione dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento».

Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, del corrispettivo avviene dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità dell’operatore economico di regolare fattura riepilogativa mensile intestata ed inviata a: ASM Azienda Speciale Multiservizi srl - Xxx Xxxxxxxx, 39 - 20013 Magenta (in termini quantitativi MI) Le fatture dovranno riportare l’oggetto del presente appalto ed il Codice Identificativo Gara – CIG. L'ufficio competente, ricevuta la fattura stessa, effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione delle relative prestazioni e qualitativi) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite delle rendicontazioni richieste al capo secondo del competente Servizio presente Capitolato e a predisporre apposita disposizione di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla leggeliquidazione. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della fattura. Il pagamento di fattura elettronicaogni corrispettivo dello stato di avanzamento mensile sarà subordinato alla dichiarazione del Direttore Lavori sulla"buona esecuzione del servizio" e “regolare esecuzione delle prestazioni realizzate” in osservanza a quanto previsto dal presente Capitolato e relativamente al periodo cui le fatture si riferiscono, dando atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata a misura come indicato all'art. 4. Nel caso di prezzi mancanti saranno applicati nuovi prezzi ricavati, mediante bonifico bancarioanalisi, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessatenuto conto dei costi fissi del personale ai sensi dell’art. 86, dietro comma 3-bis del Codice. Su tutti i prezzi netti così determinati sarà applicato il ribasso d’asta. A garanzia dell’osservanza sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tutti i pagamenti e lo svincolo delle ritenute a garanzia saranno effettuati previa verifica della regolarità contributivacontributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all’operatore economico sia alle eventuali imprese subappaltatrici. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Sistema Educativo DPR 207/2010 nel caso ASM ottenga un documento unico di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto; - tipologia , il medesimo trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche quanto dovuto per il subappaltatore, le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Fino a quando non sarà conclusa la procedura di cui sopra, i pagamenti all’operatore economico rimarranno sospesi, senza che l’operatore economico possa eccepire il ritardo dei contributi assicurativi obbligatori per pagamenti medesimi. Tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni obblighi di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, gravano comunque sull’operatore economico in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis forza del D.P.R. 602 contratto e del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipresente capitolato. In caso di ritardo nei pagamenti l’operatore economico avrà diritto agli interessi che verranno corrisposti al tasso legale e con decorrenza dalla data di inoltro di istanza prodotta dall’interessato. In caso di fattura irregolare il termine verrà sospeso dalla data di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamentodella Stazione Appaltante.