PIANO ECONOMICO. I servizi del presente PES, erogati in accordo all’accordo Quadro in essere stipulata tra RTI e CONSIP, hanno un valore complessivo pari a € 164.246,88/anno per un totale di 656.987,52 € suddivisi tra Servizi a Canone e Servizi a Pacchetto. Il dettaglio nelle seguenti tabelle.
PIANO ECONOMICO. Il Piano Economico dovrà determinare, analiticamente, il costo di ciascuno dei servizi oggetto del Piano, per l’intera durata del Contratto di Fornitura, in conformità all’Offerta Economica, all’assessment e alla definizione del perimetro dei servizi di cui sopra, e alle modalità di erogazione dei servizi e alla determinazione degli importi per i singoli servizi. Il Piano Economico dovrà contenere inoltre l’importo complessivo dei servizi, suddiviso in: - Importo complessivo dei servizi a canone (conduzione operativa, manutenzione, presidio, etc.); - Importo forfettario complessivo servizi a consumo (GG/uomo). Tale importo forfettario e destinato alla copertura finanziaria dei servizi che verranno via via fatturati in base ai consumi e, anche se indicato in maniera presuntiva, concorre nella sua interezza al computo del valore dell’Ordinativo di Fornitura Principale o collegato, ai fini dell’erosione del massimale. Si precisa comunque che detti importi forfettari non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si vedrà fatturare, per i citati servizi, unicamente gli importi relativi ai servizi effettivamente utilizzati. Su iniziativa del Fornitore, qualora le evidenze della gestione contrattuale suggeriscano l’opportunità di apportare modifiche ai processi e alle modalità di erogazione dei servizi – nel rispetto sempre di quanto previsto nel presente Capitolato e nell’Offerta Tecnica del Fornitore – tali da rendere i servizi più efficaci al contesto specifico dell’Amministrazione, il Piano di Esecuzione dei Servizi potrà essere aggiornato con le procedure previste. Nel caso in cui il Piano di Esecuzione dei Servizi sia aggiornato su richiesta dell’Amministrazione, qualora quest’ultima sia interessata ad estendere il perimetro dei servizi e/o degli apparati su cui prestare i servizi, il Piano Economico dovrà indicare esplicitamente la variazione degli importi complessivi rispetto a quelli relativi al precedente Piano approvato. Laddove il Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato sia accettato dall’Amministrazione, tale variazione sarà pari all’importo del relativo Ordinativo Collegato.
PIANO ECONOMICO. Costo Complessivo € 3.300.000,00 Anno Realizzato Da realizzare Totale 2005 0 € 245.595,00 € 245.595,00 2006 0 € 1.584.490,00 € 1.584.490,00 2007 0 € 1.300.000,00 € 1.300.000,00 2008 0 € 169.915,00 € 169.915,00 Finanziamento Complessivo € 3.300.000,00 Anno Dell. 19 e 20 Totale 2005 - Del. 19/04 € 216.750,00 € 216.750,00 2005 - Del. 20/04 € 28.845,00 € 28.845,00 2006 - Del. 19/04 € 64.440,00 € 64.440,00 2006 - Del. 20/04 € 1.520.050,00 € 1.520.050,00 2007 - Del. 19/04 € 1.018.810,00 € 1.018.810,00 2007 - Del. 20/04 € 451.105,00 € 451.105,00
PIANO ECONOMICO. Costo Complessivo (Euro): 263.400.000,00 Avanzamento Spese (%): 94,35
PIANO ECONOMICO. 1. L’individuazione di dettaglio delle linee di attività erogate da Zètema, nonché le relative valorizzazioni, è riportata nel Piano economico allegato sub A) al presente Disciplinare, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le linee di attività di cui al comma 1 sono costituite come di seguito: - P.I.C. – Punto Informativo Culturale; - Servizi strumentali alla gestione, comunicazione e promozione delle attività culturali; - Servizi accessori manutentivi degli spazi culturali e altri connessi; - Contact Center 060608; - Casa del Cinema e della Fiction; - Osservatorio comportamenti culturali; - Servizi strumentali di partecipazione alle opportunità di finanziamento nazionale, europeo e internazionale; - Servizi strumentali alla organizzazione e gestione degli spazi e degli eventi culturali.
PIANO ECONOMICO. UO 6. – Controllo Regionale Qualità Laboratori (CRQ) del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della Salute – Regione Sicilia
PIANO ECONOMICO. Costo Complessivo € 800.000,00 Anno Realizzato Da realizzare Totale 2005 0 € 80.000,00 € 80.000,00 2006 0 € 320.000,00 € 320.000,00 2007 0 € 400.000,00 € 400.000,00 Finanziamento Complessivo € 800.000,00 Anno Del. CIPE 20 2004 Totale 2005 € 80.000,00 € 80.000,00 2006 € 320.000,00 € 320.000,00 2007 € 400.000,00 € 400.000,00
PIANO ECONOMICO. L’individuazione di dettaglio delle linee di attività erogate da Zètema, nonché le relative valorizzazioni, è riportata nei Piani economici Tabella 1) al presente Disciplinare, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Le linee di attività sono costituite come di seguito: - Servizi inerenti il supporto alle attività del sistema bibliotecario; - Servizi di organizzazione e produzione del Festival delle Letterature; - Servizi di supporto alla comunicazione e promozione; - Servizi di architettura e ingegneria; - Servizi di manutenzione; - Servizi di vigilanza e telesorveglianza.
PIANO ECONOMICO. I servizi del presente PES, erogati in accordo alla Convenzione in essere stipulata tra RTI Fastweb- MaticMind e CONSIP, hanno un valore complessivo pari a € 60.152,13/anno per un totale di € 240.608,52 suddivisi tra Servizi a Canone e Servizi a Pacchetto. Il dettaglio nelle seguenti tabelle: Ambito Totale Anno Contrattuale Durata Contratto (mesi) Totale Contratto Servizi di Gestione (Tabella A) € 23.084,88 48 € 92.339,52 Servizi di Manutenzione (Tabella B) € 31.128,30 48 € 124.513,18 Totale Servizio a Canone € 54.213,18 € 216.852,70 Tabella 8 Riepilogo Servizi a Canone Ambito Totale Anno Contrattuale Durata Contratto (mesi) Totale Contratto IMAC, Cablaggio e Service Desk (Tabella C) € 5.938,95 48 € 23.755,80 Totale Servizio a Pacchetto € 5.938,95 € 23.755,80 Tabella 9 Riepilogo Servizi a Pacchetto Valore Totale Sconto Contrattuale Tabella 10 Totale Valore Sconto
PIANO ECONOMICO. I servizi del presente PES, erogati in accordo all’Accordo Quadro in essere stipulato tra Fornitore e CONSIP, hanno un valore complessivo medio annuo pari a € 466.594,85, per un totale contrattuale (48 mesi) pari a € 1.866.379,40, suddivisi tra Servizi a Canone e Servizi a Pacchetto, come dettagliato nelle seguenti tabelle: Ambito Totale Anno Contrattuale Durata Contratto (mesi) Totale Contratto Servizi di Gestione/Presidio (Tabella A) € 436.527,76 48 € 1.746.111,04 Servizi di Manutenzione (Tabella B) € 11.287,09 48 € 45.148,36 Totale Servizio a Canone € 447.814,85 € 1.791.259,40