Common use of Prezzi e pagamenti Clause in Contracts

Prezzi e pagamenti. 3.1. Tutti i prezzi indicati nel Contratto sono fermi e non soggetti a revisione. I prezzi sono comprensivi di tutte le tasse (IVA esclusa), dazi, oneri, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese le spese di controstallia della nave e/o del terminale al porto di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura di controstallia o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostra, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dal giorno della fattura dopo il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail). 3.4. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato, possiamo trattenere il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi.

Prezzi e pagamenti. 3.1a) Salvo diverso accordo scritto da parte della CLM, non sono compresi nel prezzo di vendita: i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo. Tutti i prezzi indicati nel Contratto sono fermi e non soggetti Questi dovranno essere corrisposti al momento della consegna o in conformità a revisione. specifiche disposizioni indicate nella fattura. b) I prezzi sono comprensivi potranno subire variazioni in caso di tutte le tasse (IVA esclusa)riduzione delle quantità ordinate e qualora venga richiesta una più sollecita consegna rispetto a quella pattuita. CLM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino dei prezzi in vigore, daziprevia comunicazione scritta all’Acquirente, onerinell’eventualità che si verifichino aumenti di costo delle materie prime, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese le spese di controstallia della nave e/o del terminale al porto di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura di controstallia o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile mano d’opera o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competentialtro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. 3.3c) Non sono altresì ricompresi nel prezzo di vendita i bancali di proprietà della CLM con cui vengono effettuate le spedizioni. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostraQualora la consegna/spedizione venga richiesta o effettuata con ausilio dei suddetti bancali, gli stessi saranno venduti dalla CLM a fronte del pagamento di un corrispettivo forfettario, il cui esatto ammontare verrà comunicato al cliente in sede di stipula del contratto di vendita. d) I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente indicato dalla CLM nei termini pattuiti. I pagamenti a mezzo assegni si intendono sempre salvo buon fine. In caso di ritardo il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori che verranno conteggiati, senza necessità di costituzione in mora, nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato di cinque punti, salva in ogni caso la facoltà per la CLM di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto. Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento. e) Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a CLM il diritto di: - sospendere le forniture in corso, anche se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine)relative al pagamento in questione; - variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie. f) giorni dal giorno della fattura dopo Nel caso in cui l’attività dell’Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi – senza alcuna limitazione – l’emissione di atti di sequestro, protesti, o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, CLM ha il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordinediritto, a meno propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. g) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (nel caso in cui la propria domanda in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail)senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta. 3.4. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato, possiamo trattenere il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi.

Prezzi e pagamenti. 3.12.1 Il prezzo dei Beni equivale al prezzo indicato nella Conferma d'Ordine (il “Prezzo”) e, salvo laddove diversamente concordato per iscritto, non comprende: 2.1.1 Eventuali costi assicurativi, di trasporto e di consegna dei Beni; 2.1.2 Tasse (compresa l’IVA), dazi o prelievi all’importazione (a seconda del caso). 2.2 Qualora una vendita di Beni fosse idonea per l'esenzione IVA (o equivalenti), il Venditore applicherà tale esenzione. Tutti i prezzi indicati nel Contratto sono fermi e non soggetti a revisione. I prezzi sono comprensivi di L’Acquirente dovrà fornire tempestivamente tutte le tasse informazioni ragionevolmente richieste dal Xxxxxxxxx atte a dimostrare l’idoneità per l’esenzione, compresa la prova scritta di avvenuta esportazione. Qualora tali informazioni non venissero fornite entro 15 giorni lavorativi (IVA esclusain Italia) (“Giorni lavorativi”), daziil Venditore addebiterà l’IVA (o il valore equivalente) in aggiunta al Prezzo. L’Acquirente dovrà indennizzare il Venditore e le sue affiliate rispetto a eventuali responsabilità, oneridanni, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese le spese di controstallia della nave perdite e/o costi insorti nel contesto del terminale mancato rispetto da parte dell’Acquirente dei propri obblighi ai sensi del suddetto articolo e di eventuali valutazioni IVA (o equivalenti) relative alla vendita dei Beni, incluse, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, le sanzioni e gli interessi per i ritardi nel pagamento. 2.3 Le spese per i Servizi (se presenti) saranno inclusi nel Prezzo. 2.4 Fino alla data effettiva di consegna, il Venditore si riserva il diritto di modificare il Prezzo, mediante notifica scritta all'Acquirente, a seguito di: 2.4.1 qualsiasi aumento di costo della manodopera, dei materiali e di altri costi di produzione, qualsiasi aumento o introduzione di nuove tasse e imposte, qualsiasi aumento dei tassi di cambio; e/o 2.4.2 qualsiasi variazione delle Specifiche (come definito all’’articolo 6.1.1); e/o 2.4.3 qualsiasi modifica delle date di consegna che comporti un aumento dei costi per il Venditore; e/o 2.4.4 qualsiasi spesa aggiuntiva risultante dalle Informazioni sulla Consegna dell'Acquirente o dal mancato invio delle Informazioni sulla Consegna (come definito all’articolo 4.4) o qualsiasi ritardo causato dall'Acquirente. 2.5 A seguito di una variazione di prezzo di cui all’art. 2.4.1, l'Acquirente ha il diritto di annullare qualsiasi Ordine (o una sua parte) non ancora eseguito, dandone preavviso scritto al porto Venditore entro 2 giorni lavorativi dalla notifica della variazione di caricoprezzo o prima alla consegna effettiva dei Beni, sostenuti dal a seconda di quale evento si verifichi per primo. 2.6 Le fatture vanno pagate dall'Acquirente entro 30 giorni dalla data della fattura e nella valuta specificata dalla stessa. 2.7 Tutte le somme dovute dall'Acquirente risultano immediatamente esigibili alla risoluzione del Contratto e vanno versate per intero senza alcuna detrazione (anche in relazione a eventuali commissioni bancarie), compensazione, contestazioneritenuta (a esclusione delle detrazioni o ritenute previste dalla legge, nel qual caso l'Acquirente dovrà pagare l'importo aggiuntivo corrispondente per garantire che il Venditore nell'esecuzione dell'Ordine riceva il pagamento dell'intero importo della fattura). 2.8 Laddove una somma dovuta dall'Acquirente al Venditore non fosse corrisposta puntualmente, o se in qualsiasi momento la reputazione creditizia dell'Acquirente venisse compromessa per qualsiasi motivo, oppure in caso l'Acquirente divenisse insolvente (come definito all’articolo 5.7), il Venditore potrà, a propria esclusiva discrezione (i) richiedere il pagamento di tutti gli importi, dovuti o meno, nonché annullare o sospendere tutti gli Ordini in corso fino alla e compresa la consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave a quando l'Acquirente non avrà saldato quanto dovuto e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30ii) giorni dalla presentazione della fattura di controstallia o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata ritirare i Beni in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostra, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dal giorno della fattura dopo il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc)transito; e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail). 3.4. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato(iii) revocare qualsiasi credito concesso per consegne già effettuate e/o (iv) rifiutarsi di effettuare ulteriori consegne, possiamo trattenere salvo laddove vengano ricevuti dei pagamenti in contanti o venga prestata una garanzia soddisfacente. 2.9 Il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi sulle fatture non pagate prima della o alla data di scadenza, secondo il tasso stabilito dalla Legge 231/2002 a partire dalla data di scadenza del pagamento e fino al momento effettivo in cui il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighiverrà totalmente corrisposto, a prescindere dal fatto che tale evento si verifichi prima di o in seguito a eventuali sentenze.

Prezzi e pagamenti. 3.1. Tutti i prezzi indicati nel Contratto sono fermi e non soggetti a revisione5.1. I prezzi sono comprensivi di tutte le tasse (IVA esclusa)per i Prodotti, dazi, oneri, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese le spese di controstallia della nave i Servizi e/o le Lavorazioni sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine (i “Prezzi”). 5.2. I Prezzi sono fissati in Euro, ove non diversamente previsto nella Conferma d’Ordine, e sono calcolati al netto delle imposte applicabili (e.g. dazi doganali, IVA o altre imposte). 5.3. Ove non diversamente convenuto per iscritto, il termine di pagamento del terminale al porto Prezzo è di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave dei Prodotti e/o dall’erogazione dei Servizi. Il Prezzo deve essere pagato per intero senza compensazione o sconto alcuno. Saranno a carico di FOMAS unicamente le spese bancarie fatturate dalla propria banca. Fermo restando quanto precede, XXXXX si riserva comunque il diritto di effettuare verifiche sull’affidabilità del terminal nel porto Cliente dal punto di carico devono essere pagate dal Venditore ovista creditizio ed economico/finanziario. A questo riguardo, se - il Cliente prende atto ed accetta espressamente che XXXXX, a nostra scelta - pagate da noisuo insindacabile giudizio, per conto avrà diritto di: a) variare tale termine di pagamento e/o chiedere il rilascio di idonee garanzie, nella misura in cui ragionevolmente ritenga che la situazione creditizia ed economico/finanziaria del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura Cliente possa pregiudicare il rispetto degli obblighi di controstallia pagamento e/o di sostaeventuali ulteriori impegni contrattuali assunti; e b) non procedere con la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi, senza incorrere in alcun obbligo o conseguenza, ove risulti che il Cliente versi in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, concordato fallimentare, fallimento ovvero sia coinvolto in altre procedure concorsuali. 3.25.4. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simileFermo restando ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA mancato o qualsiasi altra tassa simileparziale pagamento del Prezzo entro la data di scadenza riportata nella fattura darà luogo a pieno titolo, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostra, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni a partire dal giorno della fattura dopo successivo alla data di scadenza del pagamento, all’applicazione di interessi di mora sull’importo non pagato, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. XXXXX calcolerà gli interessi di mora una volta che il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: Cliente avrà pagato lo scaduto. Ove il ritardo nel 5. Price and payments 5.1. Prices for the Products, the Services and/or the Processing are those indicated in the Order Confirmation (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mailthe “Price/s”). 3.45.2. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato ePrices are set in Euros, unless provided otherwise in the Order Confirmation, and are calculated not including applicable taxes (e.g. customs duties, VAT and sundry taxes. 5.3. Unless otherwise agreed in writing, the Price’s applicable payment term is of 30 (thirty) calendar days from the delivery of the Products and/or the supply of the Services. Price shall be paid in full, without any compensation or discount. FOMAS shall bear only the bank fees charged by its own bank. Without prejudice to the foregoing, FOMAS reserves in any case the right to carry out verifications on the reliability of the Customer under the credit and economic/o eseguito come concordatofinancial standpoint. In this respect, possiamo trattenere il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighithe Customer acknowledges and expressly accepts that FOMAS, in its sole discretion, shall have the right: a) to change this payment term and/or ask for the release of valuable securities, to the extent it reasonably deems that Customer’s credit and economic/financial position may jeopardize the performance of the obligations of payment and/or any additional contractual obligation undertaken; and b) not to proceed with the supply of the Products and/or the Services, without incurring in any obligation or liability whatsoever, if the Customer is involved in insolvency, voluntary liquidation, receivership, bankruptcy or in any other proceeding for settlement of its payables. 5.4. Save for any other remedy provided by law, the lack or partial payment of the Price within the due date indicated in the invoice shall automatically imply the application, from the day following the payment date, of interests for late payment on the amount still unpaid, calculated pursuant to Legislative Decree November 9th, 2012, no. 192, as amended. FOMAS shall calculate the accrued interests for late delayed payment once the Customer pays the overdue. If the delay in the payment exceeds thirty (30)

Prezzi e pagamenti. 3.1Il corrispettivo determinato sulla base dell’offerta economica effettuata in sede di gara è da considerarsi omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l’effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature, etc.); lo stesso deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. Tutti Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: a) Le ore di manodopera impiegata come da tempario della casa costruttrice; b) Il costo delle parti e dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio, per le parti meccaniche, per la carrozzeria, per i componenti elettrici ed elettronici, e per gli accumulatori di corrente, come da listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara; c) Il costo dei pneumatici applicando lo sconto offerto in sede di gara; d) Xxxxxxxx, compensi per revisioni, etc.; e) I riferimenti al buono d’ordine emesso dall’Ente La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l’anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per alcune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l’applicazione dei suddetti sconti, i prezzi indicati nel Contratto sono fermi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso la stazione appaltante rilevi, mediante indagini di mercato, che i prezzi praticati e non soggetti a revisioneconfrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte dell’Ente della cauzione definitiva, nonché di eventuali crediti vantati dall’appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché. I prezzi sono comprensivi di tutte le tasse Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali e per i servizi non riconducibili ai suddetti (IVA esclusaes. soccorso stradale), dazidovrà essere preventivamente concordato il corrispettivo, oneri, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi computato sulla base dei vigenti prezzi di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese le spese di controstallia della nave mercato e/o di casi similari. Sarà cura della ditta affidataria comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell’offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogni qualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell’Ufficio Economato. E’ facoltà del terminale Comune di Latina richiedere unitamente alla fattura la:  Fotocopia del listino prezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al porto ripristino dei livelli, etc.), attestante il costo degli stessi;  Fotocopia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la consegna della Merce prestazione eseguita Le fatture saranno emesse per singoli interventi. Ed inviate per via telematica nel luogo da noi rispetto delle regole dello split payment. Sulle fatture dovrà essere indicato. A scanso : il Servizio di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura di controstallia o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simileappartenenza, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa similemodello, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquistola marca e la targa del mezzo. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione Le fatture dovranno inoltre riportare il codice CIG assegnato alla gara, il codice IPA dell’Ente c_e472 ed infine il Codice dell’Ufficio HH2O4Q Le stesse saranno liquidate, previa verifica della Merce regolare esecuzione delle prestazioni eseguite da parte nostradel servizio utilizzatore del mezzo e purché in regola con gli obblighi contrattuali, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) 30 giorni dal giorno suo ricevimento. E’ fatta salva naturalmente l’acquisizione da parte dell’Ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura dopo oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno gli interessi per il ricevimento della Merce ritardato pagamento. Inoltre è fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’art. 10 del presente capitolato, e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabilenei casi più gravi, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione risoluzione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail)contratto. 3.4. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato, possiamo trattenere il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi.

Prezzi e pagamenti. 3.1. Tutti 3.1 Salvo diverso accordo, i prezzi indicati nel Contratto sono fermi si intendono franco fabbrica a cui si devono aggiungere l'imposta sul valore aggiunto, il montaggio, la messa in servizio e l'imballaggio; in caso di consegne con esportazione si aggiungono anche i dazi doganali e altri oneri. Il Fornitore non soggetti a revisione. I prezzi sono comprensivi di tutte le tasse (IVA esclusa), dazi, oneri, contributi, assicurazioni e tutti riprenderà gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi di imballaggio o confezionamento necessari imballaggi per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso o altri imballaggi ai sensi della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di noi, nonché comprese le spese imballaggio; tali imballaggi diventano di controstallia della nave e/o proprietà del terminale al porto di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla Cliente che assume la responsabilità per il loro eventuale smaltimento. 3.2 Se i prezzi concordati si basano sui listini prezzi del Fornitore e compresa la consegna viene effettuata in un termine maggiore di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino del Fornitore in vigore al momento della Merce nel luogo da noi indicatoconsegna (al netto di eventuali percentuali di sconto concordate o sconti fissi). 3.3 Le fatture vengono emesse al momento del trasferimento del rischio e il relativo pagamento è dovuto tempestivamente e senza alcuna deduzione. A scanso Il Cliente è costituito in mora senza ulteriore comunicazione il quattordicesimo (14) giorno di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave calendario dopo il trasferimento del rischio e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate successiva, dopo la fatturazione. La data di ricevimento del pagamento da noiparte del Fornitore costituisce la data di pagamento. Gli assegni sono considerati pagamenti solo dopo che sono stati incassati con successo. Indipendentemente da qualsiasi altra richiesta di risarcimento danni, per conto del Venditorese il Fornitore non ha colpa, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura egli ha il diritto di controstallia o sospendere i propri obblighi contrattuali in caso di sostaritardi di pagamento fino al pagamento degli arretrati. 3.2. Se 3.4 Non è consentita al Cliente la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile compensazione dei propri crediti con quelli del Fornitore o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostratrattenere alcuna somma dovuta, se non esplicitamente concordato diversamente nel caso in cui i propri crediti verso il Fornitore siano incontestati o siano stati giudizialmente accertati (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dal giorno della fattura dopo il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mailres judicata). 3.4. Se il Venditore non adempie 3.5 Il Fornitore è autorizzato ad eseguire consegne o a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto fornire prestazioni in sospeso solo dietro pagamento anticipato o se abbiamo motivi giustificabili per credere prestazione di garanzie se, dopo la conclusione del contratto, viene a conoscenza di circostanze che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato, possiamo trattenere possono ridurre notevolmente la solvibilità del Cliente e che mettono in pericolo il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighicrediti insoluti del Fornitore da parte del Cliente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (anche da altri singoli ordini a cui si applica lo stesso contratto quadro).

Prezzi e pagamenti. 3.1Il prezzo dei Prodotti sarà quello indicato dal listino prezzo di VEGA, vigente al momento della conclusione del contratto di vendita, salvo diverso accordo scritto, riportato nella conferma d’ordine, tra le Parti. Tutti Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni valutarie intervenute successivamente all’emissione dell’ordine e della relativa conferma d’ordine, dovranno venire concordati per iscritto ed approvati specificatamente da entrambe le parti. Le variazioni relative ad incrementi nei costi dei dazi, tasse o diritti saranno applicate automaticamente alla loro entrata in vigore. Nel caso in cui modifiche tecniche successive richieste dal cliente comportino spese supplementari per VEGA, tali spese vanno pagate a parte dal cliente. I termini di pagamento saranno quelli specificati nella conferma d'ordine di VEGA. Salvo qualora venga diversamente concordato per iscritto, il pagamento è dovuto 30 giorni dalla data della fattura. Per le fatture parziali valgono allo stesso modo le condizioni di pagamento pattuite per l’intero ordine. Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi indicati nel Contratto quotati sono fermi e non soggetti a revisioneal netto di IVA o di ogni altra imposta locale sulle entrate. I prezzi di VEGA sono comprensivi come quotati al momento dell'offerta, si basano sul listino prezzi di tutte le tasse (IVA esclusa)VEGA in vigore e non comprendono spese di imballaggio e nolo, dazi, oneri, contributispese postali, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi altre spese di imballaggio spedizione. I pagamenti dovranno essere eseguiti senza alcuna deduzione per compensazioni o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso richieste di noirisarcimento, nonché comprese le spese bancarie sostenute, presso la banca specificata da VEGA. Qualora l’Acquirente non esegua il pagamento nel termine concordato, questi sarà tenuto al pagamento degli interessi calcolati ai sensi degli articoli n.4 e n.5 del Decreto legislativo n. 192/2012 sui ritardi di controstallia pagamento nelle transazioni commerciali e decorrenti dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo del prezzo. Gli interessi saranno fatturati e dovranno essere corrisposti dall'Acquirente all'atto della nave e/o del terminale al porto di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura stessa. Inoltre il mancato ritardato pagamento delle fatture – per qualsivoglia ragione – darà diritto a VEGA impregiudicata ogni altra iniziativa, di controstallia o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostra, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), pretendere il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dal giorno della fattura dopo il ricevimento della Merce anticipato degli ordini già fatturati e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempiodi annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, analisisenza che l’Acquirente possa avanzare pretese di compensi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail)indennizzi od altro. 3.4. Se il Venditore non adempie a uno qualunque degli obblighi previsti dal Contratto o se abbiamo motivi giustificabili per credere che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordato, possiamo trattenere il pagamento al Venditore e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi.

Prezzi e pagamenti. 3.15.1 I prezzi della formazione indicati nel catalogo o online possono essere modificati senza preavviso; solo una volta che il Contratto è stato debitamente concluso, fatta salva la frase successiva, i prezzi concordati sono vincolanti. TD SYNNEX Academy si riserva il diritto di aumentare i prezzi qualora si verifichino aumenti dei costi dopo la conclusione del Contratto, in particolare a causa di aumenti dei prezzi da parte di venditori, locatori o altri fornitori. Su richiesta del Cliente, TD SYNNEX Academy descriverà i motivi dell‘adeguamento dei prezzi. 5.2 Tutti i prezzi indicati nel Contratto costi di accesso alle risorse di formazione sono fermi e non soggetti a revisionecarico del Cliente o del Partecipante. I prezzi della Formazione privata si basano sulle esigenze del Cliente e vengono concordati al momento della prenotazione. 5.3 I prezzi si intendono per Partecipante più l‘imposta sul valore aggiunto. I prezzi non comprendono i costi di viaggio, alloggio e hardware (ad es. laptop). Anche nel caso di una partecipazione solo parziale, la quota di formazione deve essere pagata interamente per ogni partecipante. 5.4 Se non concordato diversamente, i pagamenti sono comprensivi dovuti per intero a 14 giorni dalla data della fattura. Le fatture saranno emesse al più tardi entro il primo giorno di formazione. TD SYNNEX Academy si riserva il diritto di richiedere un pagamento anticipato. 5.5 TD SYNNEX Academy fatturerà al Cliente tutte le tasse (IVA esclusa)imposte applicabili alle vendite dei Servizi, dazisuddivise per tipo e giurisdizione, oneriche TD SYNNEX Academy è tenuta per legge a riscuotere dal Cliente. Su richiesta del Cliente, contributi, assicurazioni e tutti gli altri costi, inclusi ma non limitati ai costi TD SYNNEX Academy fornirà al Cliente la documentazione sufficiente per consentirgli di imballaggio o confezionamento necessari per evitare danni o deterioramento della Merce durante il trasporto verso di noi, nonché comprese completare le spese di controstallia della nave e/o del terminale al porto di carico, sostenuti dal Venditore nell'esecuzione dell'Ordine fino alla e compresa la consegna della Merce nel luogo da noi indicato. A scanso di equivoci, tutte le spese di controstallia della nave e/o del terminal nel porto di carico devono essere pagate dal Venditore o, se - a nostra scelta - pagate da noi, per conto del Venditore, devono essere a noi rimborsate dal Venditore e a noi pagate come debito su base indennitaria senza contestazione o protesta e sempre pagate entro trenta (30) giorni dalla presentazione della fattura di controstallia dichiarazioni fiscali necessarie o di sosta. 3.2. Se la transazione come descritta nel Contratto è soggetta richiedere eventuali crediti d‘imposta per gli importi pagati a qualsiasi IVA applicabile o qualsiasi altra tassa simile, il Venditore sarà autorizzato ad addebitarci l'IVA o qualsiasi altra tassa simile, che dovrà essere da noi pagata in aggiunta al prezzo di acquisto. Il Venditore è responsabile del pagamento dell'IVA applicabile o di qualsiasi altra tassa simile alle autorità (fiscali) competenti. 3.3. Subordinatamente all'accettazione della Merce da parte nostra, se non esplicitamente concordato diversamente (come nell'Ordine), il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro sessanta (60) giorni dal giorno della fattura dopo il ricevimento della Merce e sempre soggetto al ricevimento di: (a) i documenti pertinenti previsti nel contratto (ad esempio, analisi, lista di imballaggio, documento di assicurazione, polizza di carico, ecc); e (b) la fattura corretta nella forma adeguata. Ogni fattura indicherà il nostro nome, un riferimento al rispettivo Ordine, il numero d'Ordine applicabile, la data dell'ordine, il nostro numero di partita IVA, la descrizione della Merce consegnata, l’importo della fattura e separatamente l'importo dell'IVA applicabile, l'identificazione del Venditore e tutti i dettagli legalmente richiesti in relazione alla detrazione fiscale e sarà conforme alle norme doganali. La fattura deve essere ricevuta all'indirizzo e-mail da noi indicato nell'Ordine, a meno che le norme locali non richiedano l'invio di una fattura fisica all'indirizzo del nostro ufficio (in tal caso, una copia scannerizzata deve anche essere a noi inviata via e-mail). 3.4TD SYNNEX Academy. Se il Venditore non adempie Cliente è tenuto, in base alla legge applicabile, a uno qualunque degli obblighi previsti dal dedurre qualsiasi importo dagli importi da pagare a TD SYNNEX Academy ai sensi del presente Contratto a causa di ritenute fiscali o se abbiamo motivi giustificabili per credere di altre imposte o tasse di qualsiasi tipo, il Cliente pagherà tutti questi importi aggiuntivi in modo che il Venditore non abbia consegnato e/o eseguito come concordatogli importi netti ricevuti da TD SYNNEX Academy siano gli importi specificati nella fattura. Nella misura in cui qualsiasi ritenuta d‘acconto sia dovuta, possiamo trattenere il pagamento al Venditore TD SYNNEX Academy e il Venditore non deve sospendere l'esecuzione dei suoi obblighiCliente collaboreranno reciprocamente e forniranno tutta l‘assistenza ragionevolmente richiesta per ottenere i benefici di qualsiasi trattato fiscale applicabile tra il paese in cui ha sede l‘entità di TD SYNNEX Academy che ha accettato l‘ordine del Cliente e la giurisdizione applicabile in cui si applica la ritenuta d‘acconto.