Meerjarenbegroting. In 2017 is gestart met het proces van de meerjarenbegroting gericht op zo stabiel mogelijke bedragen per jaar. Hierbij werd op een termijn van vijf jaar ingeschat welke budgetten noodzakelijk zijn voor beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling. De gemaakte afspraken betreffen de periode 2018 tot en met 2022. De meerjarenafspraak voorziet in reguliere doorontwikkeling gericht op aansluiting op de omgeving en veranderende eisen, maar niet in grote veranderingen/ projecten.
Meerjarenbegroting. 10.1. Het cvb stelt ieder kalenderjaar een (meerjaren)begroting op en stelt iedere vier kalenderjaren een strategisch beleidsplan op.
Meerjarenbegroting. Baten 0000 0000 0000 2026 2027 Totale baten 85.015.765 84.223.106 84.051.985 84.227.729 84.451.608 Lasten 0000 0000 0000 2026 2027 Totaal afdrachten 21.571.335 21.626.842 21.682.349 21.737.856 21.793.363 Totaal programma's 65.978.082 64.871.410 64.462.769 62.484.883 62.646.579 Totale lasten 87.549.417 86.498.251 86.145.118 84.222.739 84.439.941
Meerjarenbegroting. De continuïteit van FondsDBL op langere termijn staat, zoals statutair vastgelegd, voorop. Het is voor onze cliënten van belang dat jaarlijkse fluctuaties in uitkeringen geminimaliseerd worden, ook al zijn er bijvoorbeeld door financiële onrust op de markten wisselingen in de inkomsten. Daarnaast eist de overheid dat een ANBI-instelling geen geld oppot. In de praktijk betekent dit dat er op middellange termijn gestreefd wordt naar een continue uitgavenstroom van 1,5 miljoen Euro, waarvan ongeveer 10 % als onvoorzien en 10 % voor dekking van de overheadkosten. Als de inkomsten onverwacht sterk tegenvallen kunnen wij een groot deel van onze uitgaven verminderen. FondsDBL committeert zich zelden langer dan één jaar aan een project. Behoudens een morele verplichting kent FondsDBL eigenlijk geen juridische verplichtingen om een bepaald project te blijven steunen. Daarnaast is een deel de projecten die wij ondersteunen sowieso eenmalig. Daarop zou altijd gekort kunnen worden. In een financieel precaire situatie zal FondsDBL dan ook niet snel terechtkomen. Als door onvoorziene omstandigheden in een jaar het budget niet wordt uitgegeven zal het surplus in het volgende jaar ter beschikking gesteld worden ten behoeve van korte termijn projecten. Verder is besloten elk jaar een reservering te maken voor de vijfjaarlijkse lustrumgift. Ook is besloten om in verband met de coronacrisis in 2021 de uitgaven aan (korte termijn) projecten te verhogen met ca 130k Euro. Eind 2021 wordt bekeken of deze verhoging structureel zal worden.
Meerjarenbegroting. Voor de periode van de aangevraagde avv is de begroting voor 2022–2027 opgesteld en bijgevoegd bij het verzoek.
Meerjarenbegroting. Voor het opmaken van de meerjarenbegroting kan het sjabloon voor meerjarenbegrotingen gebruikt worden. Hou bij het opmaken van de meerjarenbegroting de indeling in resultaatsgebieden aan.
Meerjarenbegroting c. Cofinancieringsverklaringen van de partijen in het samenwerkingsverband
Meerjarenbegroting