Common use of EXTRATO DE CONVÊNIO Clause in Contracts

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021, Nº Processo: 21000066614202167, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE CNPJ nº 45115391000128, Objeto: ESTRUTURAÇÃO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTE/SP, Valor Total: R$ 200.870,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 191.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000307, Valor: R$ 191.000,00, PTRES: 195873, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 28/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXXXXXXX CAFFER CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021, Nº Processo: 21034014865202179, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE JAPURA CNPJ nº 75788349000139, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas novos., Valor Total: R$ 240.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 238.750,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000316, Valor: R$ 238.750,00, PTRES: 196143, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 28/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX CPF nº 000.000.000-00. Número do Contrato: 6/2021. Nº Processo: 21000.072032/2020-39

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021904486/2020, Nº Processo: 2100006661420216708020002438202058, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA JUSTICA E ABASTECIMENTOSEGURANCA PUBLICA, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE JARAGUA DO SUL CNPJ nº 4511539100012883102459000123, Objeto: ESTRUTURAÇÃO FORTALECER A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR JARAGUÁ DO SUL, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTE/SPVIDEOMONITORAMENTO, Valor Total: R$ 200.870,00170.828,16, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,002.238,64, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2020 - R$ 191.000,00168.589,52, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003072020NE800267, Valor: R$ 191.000,00168.589,52, PTRES: 195873178638, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404244404143, Vigência: 30/12/2021 01/12/2020 a 30/09/202401/12/2021, Data de Assinatura: 28/12/202101/12/2020, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX CAFFER XXXXXXX CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021901951/2020, Nº Processo: 2103401486520217908020002195202058, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA JUSTICA E ABASTECIMENTOSEGURANCA PUBLICA, Convenente: MUNICIPIO SECRETARIA DE JAPURA ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS CNPJ nº 7578834900013903015475000140, Interveniente: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ nº 15412257000128, Objeto: Aquisição Modernizar e reaparelhar a Segurança Pública do Estado de Máquinas Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos e Equipamentos Agrícolas novosExtratores de Dados e Informações de Dispositivos Móveis., Valor Total: R$ 240.000,006.049.522,05, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,006.056,05, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2020 - R$ 238.750,006.043.466,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003162020NE800083, Valor: R$ 238.750,00600.000,00, PTRES: 196143178602, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404244304121; Num Empenho: 2020NE800082, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 178562, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800081, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 178561, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800080, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 178560, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800079, Valor: R$ 300.000,00, PTRES: 178544, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800078, Valor: R$ 150.000,00, PTRES: 178543, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800077, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 178501, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800076, Valor: R$ 140.000,00, PTRES: 178467, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800075, Valor: R$ 650.000,00, PTRES: 178362, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800255, Valor: R$ 2.201.733,00, PTRES: 178533, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121; Num Empenho: 2020NE800256, Valor: R$ 401.733,00, PTRES: 178532, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304121, Vigência: 30/12/2021 01/12/2020 a 30/09/202415/09/2022, Data de Assinatura: 28/12/202101/12/2020, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX CPF nº 000.000.000-00, Interveniente: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 904482/2020, Nº Processo: 08020002243202016, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: MUNICIPIO DE ALVORADA CNPJ nº 88000906000157, Objeto: Modernizar a Guarda Municipal do Município de Alvorada , por meio da aquisição de Viatura Caracterizada., Valor Total: R$ 104.232,90, Valor de Contrapartida: R$ 4.232,90, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800263, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 178400, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404139, Vigência: 01/12/2020 a 01/12/2021, Data de Assinatura: 01/12/2020, Signatários: Concedente: XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXX XXXX XXXXXX DO AMARAL CPF nº 000.000.000-00. Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 20/11/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados. XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX Pregoeiro (SIDEC - 03/12/2020) 200331-00001-2020NE800163 A Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN, por meio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2020 para aquisição de Licenças de programas computacionais para o projeto Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos - RIBPG. Empresa vencedora: grupo 1 - LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS P/ BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 63.067.904/0002-35, no valor total de R$ 4.350.000,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta mil reais). XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX Pregoeiro (SIDEC - 03/12/2020) 200331-00001-2020NE800163 Nº Processo: 08020007631202085. Objeto: Aquisição de materiais de atendimento pré- hospitalar - torniquete, para auxiliar os profissionais de segurança pública envolvidos nas operações integradas da Secretaria de Operações Integradas - SEOPI/MJ, observadas as especificações e condições estabelecidas no Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 04/12/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Mj - Ed.sede 5.andar, - BRASÍLIA/DF ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0- 00039-2020. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2020 às 08h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 16/12/2020 às 09h30 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: . XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx, pelo código 05302020120400187 Pregoeiro (SIASGnet - 02/12/2020) 200331-00001-2020NE800163 Nº Processo: 08000002903202099. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, com fornecimento de peças, equipamentos e insumos para Sistema de Controle de Acesso de Pessoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 04/12/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Mj - Ed.sede 5.andar, - BRASÍLIA/DF ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2020 às 08h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 17/12/2020 às 09h30 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: . (SIASGnet - 03/12/2020) 200331-00001-2020NE800163 Número do Contrato: 6/20218/2018. Nº Processo: 21000.072032/202008700005968201884. PREGÃO SISPP Nº 14/2018. Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA- ECONOMICA-39CADE. CNPJ Contratado: 01711278000130. Contratado : USINA DE TALENTOS, TREINAMENTO E -DESENVOLVIMENTO PROFIS. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação contratual e o acréscimo de 7,8% do valor inicial do contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 07/12/2020 a 07/12/2021. Valor Total: R$8.863,08. Fonte: 150303001 - 2020NE800470. Data de Assinatura: 02/12/2020. (SICON - 03/12/2020) 303001-30211-2020NE800001 Número do Contrato: 30/2018. Nº Processo: 08700004006201816. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2018. Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA- ECONOMICA-CADE. CPF Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : BLOOMBERG FINANCE

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021865096/2018, Nº Processo: 2100006661420216760414000432201818, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE VILHENA CNPJ nº 4511539100012804092706000181, Objeto: ESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTEXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 00 - XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX/SPXX., Valor Total: R$ 200.870,00324.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,0024.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2018 - R$ 191.000,00300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003072018NE800211, Valor: R$ 191.000,00300.000,00, PTRES: 195873140272, Fonte Recurso: 01880000000100000000, ND: 44404244425141, Vigência: 30/12/2021 26/09/2018 a 30/09/202410/09/2021, Data de Assinatura: 28/12/202126/09/2018, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX DANTAS CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXXXXXXX CAFFER XXXXXXXXX XXXXX DA COSTA DONADON CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021865360/2018, Nº Processo: 2103401486520217960414000580201832, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE JAPURA VILHENA CNPJ nº 7578834900013904092706000181, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas novosPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS C/ DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO E SARJETA., Valor Total: R$ 240.000,001.080.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,0080.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2018 - R$ 238.750,001.000.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003162018NE800252, Valor: R$ 238.750,001.000.000,00, PTRES: 196143140225, Fonte Recurso: 01880000000100000000, ND: 44404244425141, Vigência: 30/12/2021 26/09/2018 a 30/09/202405/09/2022, Data de Assinatura: 28/12/202126/09/2018, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX DANTAS CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX DA COSTA DONADON CPF nº 000.000.000-00. Número do ContratoEspécie: 6/2021. Convênio Nº 865097/2018, Nº Processo: 21000.072032/202060414000433201862, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA XXXXXX XXXXX, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO, Valor Total: R$ 270.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800194, Valor: R$ 250.000,00, PTRES: 140260, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 26/09/2018 a 10/09/2021, Data de Assinatura: 26/09/2018, Signatários: Concedente: XXXXXXX XX XXXXXXXX DANTAS CPF nº 000.000.000-3900, Convenente: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX DA COSTA DONADON CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 865315/2018, Nº Processo: 60414000540201891, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE VILHENA CNPJ nº 04092706000181, Objeto: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE ECOLÓGICO RONDON, NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO, Valor Total: R$ 309.025,00, Valor de Contrapartida: R$ 22.890,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R$ 286.135,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800274, Valor: R$ 286.135,00, PTRES: 140275, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 26/09/2018 a 10/09/2021, Data de Assinatura: 26/09/2018, Signatários: Concedente: XXXXXXX XX XXXXXXXX DANTAS CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX DA COSTA DONADON CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 864107/2018, Nº Processo: 60414000172201881, Concedente: MINISTERIO DA DEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE NOVA DO MAMORE CNPJ nº 22855183000160, Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva, Valor Total: R$ 303.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE800221, Valor: R$ 300.000,00, PTRES: 140273, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44425141, Vigência: 26/09/2018 a 10/09/2021, Data de Assinatura: 26/09/2018, Signatários: Concedente: XXXXXXX XX XXXXXXXX DANTAS CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXX CPF nº 000.000.000-00. 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 01/2014. Processo: 23063.001192/2014-46 Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ CNPJ da Contratante: 42.441.758/0001-05 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO CEFET/RJ E ETN CNPJ do Contratado: 31.660.566/0001-73

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021911110/2021, Nº Processo: 2100006661420216721000055144202114, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE ARROIO DO SAL CNPJ nº 4511539100012891103093000135, Objeto: ESTRUTURAÇÃO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTE/SPAquisição de Patrulha agrícola, Valor Total: R$ 200.870,00386.666,67, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 191.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000307, Valor: R$ 191.000,00, PTRES: 195873, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 28/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXXXXXXX CAFFER CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021, Nº Processo: 21034014865202179, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE JAPURA CNPJ nº 75788349000139, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas novos., Valor Total: R$ 240.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,00147.916,67, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 238.750,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003162021NE000733, Valor: R$ 238.750,00, PTRES: 196143196097, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 10/12/2021 a 30/09/202410/08/2024, Data de Assinatura: 28/12/202110/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX AFFONSO XXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 915253/2021, Nº Processo: 21000068929202149, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ nº 08281073000100, Objeto: Aquisição de equipamentos., Valor Total: R$ 239.750,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 238.750,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE001214, Valor: R$ 238.750,00, PTRES: 196004, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 443042, Vigência: 10/12/2021 a 10/08/2024, Data de Assinatura: 10/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 911894/2021, Nº Processo: 21000057559202114, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA CNPJ nº 10912293000137, Objeto: Aquisição de equipamentos, Valor Total: R$ 100.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE001207, Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 195853, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 443042, Vigência: 10/12/2021 a 10/08/2024, Data de Assinatura: 10/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: REGINALDO ALVES DE SOUZA CPF nº 000.000.000-00. Número do Contrato: 6/202135/2020. Nº Processo: 21000.072032/202021000.041445/2020-3971.

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021920902/2021, Nº Processo: 2100006661420216721034014862202135, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE JAGUARIAIVA CNPJ nº 4511539100012876910900000138, Objeto: ESTRUTURAÇÃO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTE/SPAquisição de retroescavadeira., Valor Total: R$ 200.870,00420.375,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,00110.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 191.000,00310.375,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003072021NE000314, Valor: R$ 191.000,00, PTRES: 195873, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 28/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXXXXXXX CAFFER CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021, Nº Processo: 21034014865202179, Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Convenente: MUNICIPIO DE JAPURA CNPJ nº 75788349000139, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas novos., Valor Total: R$ 240.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 238.750,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000316, Valor: R$ 238.750,00310.375,00, PTRES: 196143, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 28/12/202130/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: ALCIONE LEMOS CPF nº 000.000.000-00. SANTA MONICA CNPJ nº 95641916000137, Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas (NOVOS)., Valor Total: R$ 330.689,98, Valor de Contrapartida: R$ 44.189,98, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 286.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000331, Valor: R$ 286.500,00, PTRES: 196143, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 30/12/2021 a 30/09/2024, Data de Assinatura: 23/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXX XXXXXXX XXXXXXXX CPF nº 000.000.000-00. CLEVELANDIA CNPJ nº 76161199000100, Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agroindústria., Valor Total: R$ 637.060,79, Valor de Contrapartida: R$ 24.460,76, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 - R$ 612.600,03, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE000163, Valor: R$ 612.600,03, PTRES: 196143, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444042, Vigência: 20/12/2021 a 20/09/2024, Data de Assinatura: 17/12/2021, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX LOSI CPF nº 000.000.000-00. Número do Contrato: 6/2021. Nº Processo: 21000.072032/2020-39.

EXTRATO DE CONVÊNIO. Espécie: Convênio Nº 919446/2021, 883950/2019. Nº Processo: 2100006661420216760414000828201946, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE GUARANI D'OESTE ITANHANGA CNPJ nº 4511539100012807209225000100, Objeto: ESTRUTURAÇÃO DE AGROINDÚTRIA FAMILIAR DE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE VEGETAIS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E FRUTAS MUNICIPIO DE GUARANI D' OESTE/SPCALÇADAS, Valor Total: R$ 200.870,00683.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.870,0021.500,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2019 - R$ 191.000,00661.500,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003072019NE800386, Valor: R$ 191.000,00661.500,00, PTRES: 195873136745, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404244425119, Vigência: 30/12/2021 26/11/2019 a 30/09/202410/11/2022, Data de Assinatura: 28/12/202126/11/2019, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX UBIRATAN POTY CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX CAFFER CPF nº 000.000.000-00. Espécie: Convênio Nº 920905/2021, 884116/2019. Nº Processo: 2103401486520217960414000917201992, Concedente: MINISTÉRIO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODEFESA, Convenente: MUNICIPIO DE JAPURA ITAUBA CNPJ nº 7578834900013903238961000127, Objeto: Aquisição Implantação de Máquinas e Equipamentos Agrícolas novos.Iluminação Pública em via urbana no Município de Itaúba-MT, Valor Total: R$ 240.000,00491.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.250,001.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2021 2019 - R$ 238.750,00490.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2021NE0003162019NE800392, Valor: R$ 238.750,00490.000,00, PTRES: 196143136745, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44404244425119, Vigência: 30/12/2021 26/11/2019 a 30/09/202410/11/2022, Data de Assinatura: 28/12/202126/11/2019, Signatários: Concedente: XXXXXX XXXXXXX XXXXX UBIRATAN POTY CPF nº 000.000.000-00, Convenente: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX VALCIR DONATO CPF nº 000.000.000-00. Número do Contrato: 6/2021930.046.561- 91. Nº Processo: 21000.072032/202060550019924201901. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo Serviços técnicos de engenharia destinados à substituição do atual Sistema de Climatização da Odontoclínica do HFA, por Sistema Central de Condicionamento de Ar, tipo Expansão Indireta (água gelada) com fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, ferramentas e mão de obra, incluindo serviços complementares de alvenaria, pintura, eletricidade e hidráulica, bem como de desmontagem e retirada de todos os componentes do atual sistema da Clínica de Odontologia do Hospital das Forças Armadas conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Setor Hfa S/nº, Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2019 às 09h00 no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Abertura das Propostas: 11/12/2019 às 09h00 no site xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Informações Gerais: . (SIASGnet - 26/11/2019) 112408-3900001-2019NE800160 Nº Processo: 60585002178201910. PREGÃO SISPP Nº 39/2019. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 90347840000622. Contratado : THYSSENKRUPP ELEVADORES SA -.Objeto: Prestação de serviço de assistência técnica com rotinas de manutenção preventiva e corretiva, mediante ressarcimento de peças, componentes e acessórios necessários à operação de 14 (quatorze) elevadores de fabricação da empresa Thyssenkrupp Elevadores com o sistema de monitoramento de tráfego. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 9.507/2018 e da IN SEGES/MP nº 5/2017.Vigência: 01/12/2019 a 30/11/2020. Valor Total: R$313.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801996. Data de Assinatura: 26/11/2019. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx, pelo código 05302019112700024 (SICON - 26/11/2019) 110404-00001-2019NE800092 PROCESSO: 67110.010313/2019-18 INEXIGIBILIDADE Nº 012/CABE/2019. CONTRATANTE: Centro Logístico da Aeronáutica. CONTRATADA: AIRBUS DEFENSE AND SPACE. OBJETO: Contratação de Suporte Logístico para a frota de aeronaves C-105. Total de Itens: 05. FUNDAMENTO LEGAL: Caput do Art. 25, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. JUSTIFICATIVA: Caput do Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. PROGRAMA/NATUREZA DE DESPESA: 05151205820480001/339039. Declaração de Inexigibilidade em 26/11/2019. Ordenador de Despesas: Maj Brig Ar XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. Ratificação em 26/11/2019. Autoridade Superior: Maj Brig do Ar XXXXXX XX XXXXX XXXXX. Valor Global: US$ 107,542,904.23 (cento e sete milhões quinhentos e quarenta e dois mil novecentos e quatro dólares e vinte e três centavos). Nº Processo: 67701.013100/2008-35.