Common use of Forma de Cálculo e Apuração Clause in Contracts

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 10. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de Lavagem Limpeza Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Limpezas Realizadas M = × 100% − Total Número de peças vistoriadas Limpezas Previstas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado ao Poder Concedente que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; Calcular a amostra seguindo a fórmula estabelecida no documento SMD 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semanas serão vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas a fim de acordo com os critérios apresentados no “Checklist identificar se houve o cumprimento do plano de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetasLimpeza, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)avaliando se a área selecionada foi limpa ou não; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT014 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Mensageria Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pedidos à mensageria atendidos no prazo e completos Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 98% > 95% > 90% > 8085% ≤ 8085% Fórmula de Medição Total Número de peças entregas não conformes concluídas no prazo M = 100% − Total de peças vistoriadas entregas realizadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos no hospital relatório dos pedidos realizados na mensageria a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcada 15 (quinze) dias junta à Concessionária; 2. De acordo com Ao final de cada mês, solicitar a extração do relatório final (respeitando um prazo mínimo de 48 horas após o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através fechamento do erro amostral de 6%; mês). Etapa Atividades Medição 3. Selecionar aleatoriamenteAo receber o relatório, os dias da semana organizá-lo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês“Serviços Internos”; Serviços Externos/ Saída” e “Serviços Externos/Entrada”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Calcular o tempo gasto (privativos)em horas) para entrega de cada item do relatório; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar se os “Serviços Internos” e os “Serviços Externos/ Saída” foram atendidos conforme a “Matriz de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemTempo da Mensageria”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist Para os Serviços Externos/ Entrada, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriadosmensageria; 7. Preencher a Classificar os serviços como “planilha de consolidação de dadosCumprido” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição “Não Cumprido”; 8. Com base Os serviços que tiverem classificação “Não Cumprido” devido ausência do usuário no setor, deverão ser justificados, e os mesmos serão validados pelo Poder Concedente; 9. Contabilizar os itens “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemNão Cumpridos”; 10. Com os dados obtidos nos passos acima preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT004A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Descrição: Qualidade do Serviço Índice de Lavagem Falta de Enxoval Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhuma falta ≤ 5% de faltas ≤ 10% de faltas > 9510% > 90% > 80% ≤ 80% de faltas Fórmula de Medição Total de peças não conformes chamados de falta de enxoval M = 100% − Total =Número de peças vistoriadas Leitos × Número de dias do mês Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsmês posterior ao mês que será avaliado, é apurado solicitar ao help desk o número relatório de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal chamados abertos por falta de enxoval; 2. De acordo com Analisar os chamados de falta de enxoval e preencher o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%relatório; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistoriasHMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de falta de enxoval preenchido. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; Medição 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos)Receber relatório fornecido pelo Help Desk; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Contabilizar a quantidade de acordo com os critérios apresentados no “Checklist chamados recebidos por falta de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)enxoval; 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 97. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõesGerar cópia do relatório preenchido anexando cópia do relatório gerado pelo help desk e disponibilizar a Concessionária. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Recorrência: Mensal Semanal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M Nº Não Conformidades Encontradas M1 = 100% − Total de peças vistoriadas Nº Dietas para Pacientes Avaliados × Nº Critérios Nº Não Conformidades Encontradas M2 = 100% − Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas × Nº Critérios (M1 + M2) M = 2 Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de Lavagem Limpeza Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80× 100% ≤ 80% Número de Limpezas Realizadas Número de Limpezas Previstas M = Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado ao Poder Concedente que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; Calcular a amostra seguindo a fórmula estabelecida no documento SMD 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semanas serão vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas a fim de acordo com os critérios apresentados no “Checklist identificar se houve o cumprimento do plano de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetasLimpeza, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)avaliando se a área selecionada foi limpa ou não; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Qtde. Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura Refeições Recorrência: Mensal Semanal Peso: 1,50 Metas do Indicador 1,00 Nota 4 3 2 1 Medição > 95% %; 4 grupos atendidos > 90% %; 3 grupos atendidos > 80% %; 2 grupos atendidos ≤ 80% %; 2 grupos atendidos Fórmula de Medição Total ∑ Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total ∑(Número de peças vistoriadas Dietas Avaliadas × Número de Critérios Avaliados) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro Conforme amostra mensal (em dia útil aleatório sorteado em programa próprio - Excel), selecionar para cada refeição do mêsdia (desjejum, é apurado o número almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) alguns tipos de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovaldietas para avaliar; 2. De acordo com o consumo estimadoSolicitar ao SND, calcular o tamanho da no momento do porcionamento (quando em grandes refeições) e no momento de distribuição das dietas (pequenas refeições), uma amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral completa dos tipos de 6%dietas selecionadas. Ex: dieta para diabetes, dieta livre, dieta pastosa; 3. Selecionar aleatoriamenteDirecionar as amostras, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semanaconforme sorteio, totalizando 8 (oito) por mêsaté a copa do andar de referência; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIAferição de temperatura: realizar a aferição da temperatura de todos os alimentos da amostra, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”seguindo o seguinte fluxo: a) Sujidades visíveis Retirar a tampa do recipiente que contém a dieta; b) Inserir a haste do termômetro no centro geométrico do alimento, tomando cuidado para não encostar no fundo nem nas laterais do recipiente para não interferir no valor de medição; c) Aguardar a estabilização dos números no termômetro; d) Retirar o termômetro do alimento; e) Tampar o recipiente; f) Registrar o valor obtido no Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND; g) Retirar o excesso de sujidade da ponta do termômetro com papel toalha para aferição do próximo alimento; h) Repetir o processo para cada alimento da dieta verificada (riscos exceto os alimentos que não sofrem influência da temperatura, ex: pão, biscoito, aveia); i) Após aferição da temperatura de canetastodos os alimentos, colas, fitas adesivas, pelos checar se as temperaturas obtidas estão dentro dos valores de referência e Classificar como CONFORME ou NÃO CONFORME: • Alimentos quentes: ≥ 48°C. • Alimentos frios: Entre 10°C a 21ºC.abaixo de 21°C • Para ambos considerar uma margem de erro que é de 2°C 5. Aferição de gramatura: a) Posicionar a balança em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outrossuperfície lisa e sem desníveis (ex: bancada da copa); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)Ligar a balança; c) Sem passadoria Colocar o utensílio que será utilizado para acondicionar os alimentos (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagemex: prato, copo); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)Tarar a balança, certificando-se que o valor de leitura está zerado; e) FurosColocar cada um dos alimentos que compõem a dieta no utensílio (sempre retirando a embalagem ou cascas); f) Aguardar a estabilização dos números no leitor da balança; g) Efetuar a leitura; h) Considerar uma margem de erro que é de 1g i) Registrar a leitura no “Checklist Gramatura, rasgos Caloria, Variedade e danos em geral (furos perceptíveis Temperatura SND”; j) Retirar completamente o alimento pesado com ajuda de uma colher e posteriormente limpar com papel toalha; k) Repetir o processo para cada um dos alimentos das dietas analisadas; l) Após a olho nupesagem de todos os alimentos das dietas, quando em peças maiores como lençóis observar checar se há mais as gramaturas de um furo se este for pequeno, em peças aferição estão de proteção como capote, não pode haver furos acordo com as gramaturas padronizadas e rasgos apresentadas no Manual de nenhum tamanho)Dietas/POP 08; 6. Preencher o Análise de Variedade: a) Conferir cada um dos alimentos oferecidos na refeição analisada e checar se corresponde ao cardápio enviado e aprovado do dia; b) Registrar a conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriadosGramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; 7. Preencher Análise Calórica: a) Transferir os valores de gramatura dos alimentos analisados para a “planilha tabela de consolidação Cálculo Calórico, disponível no material de dados” com a quantidade Nutrição Clínica, e verificar se o valor calórico obtido no final do dia corresponde ao valor de peças vistoriadas e quantidade referência de peças não conformes. Medição 8. Com base cada dieta analisada; b) Registrar o resultado no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemGramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; preencher 8. Após preenchimento do “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND” arquivar em pasta própria para consulta no dia posterior a planilha de “consolidação de dados”avaliação; 9. Repetir os passos acima nas próximas semanas até o fim do mês. Medição 10. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários, etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Qtde. Calórica / Gramatura / Variedade / Temperatura Refeições Recorrência: Mensal Semanal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% %; 4 grupos atendidos > 90% %; 3 grupos atendidos > 80% %; 2 grupos atendidos ≤ 80% %; 2 grupos atendidos Fórmula de Medição Total ∑ Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total ∑(Número de peças vistoriadas Dietas Avaliadas × Número de Critérios Avaliados) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro Conforme amostra mensal (em dia útil aleatório sorteado em programa próprio - Excel), selecionar para cada refeição do mêsdia (desjejum, é apurado o número almoço, lanche da tarde, jantar e ceia) alguns tipos de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovaldietas para avaliar; 2. De acordo com o consumo estimadoSolicitar ao SND, calcular o tamanho da no momento do porcionamento (quando em grandes refeições) e no momento de distribuição das dietas (pequenas refeições), uma amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral completa dos tipos de 6%dietas selecionadas. Ex: dieta para diabetes, dieta livre, dieta pastosa; 3. Selecionar aleatoriamenteDirecionar as amostras, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semanaconforme sorteio, totalizando 8 (oito) por mêsaté a copa do andar de referência; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIAferição de temperatura: realizar a aferição da temperatura de todos os alimentos da amostra, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”seguindo o seguinte fluxo: a) Sujidades visíveis Retirar a tampa do recipiente que contém a dieta; b) Inserir a haste do termômetro no centro geométrico do alimento, tomando cuidado para não encostar no fundo nem nas laterais do recipiente para não interferir no valor de medição; c) Aguardar a estabilização dos números no termômetro; d) Retirar o termômetro do alimento; e) Tampar o recipiente; f) Registrar o valor obtido no Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND; g) Retirar o excesso de sujidade da ponta do termômetro com papel toalha para aferição do próximo alimento; h) Repetir o processo para cada alimento da dieta verificada (riscos exceto os alimentos que não sofrem influência da temperatura, ex: pão, biscoito, aveia); i) Após aferição da temperatura de canetastodos os alimentos, colas, fitas adesivas, pelos checar se as temperaturas obtidas estão dentro dos valores de referência e Classificar como CONFORME ou NÃO CONFORME: • Alimentos quentes: ≥ 48°C. • Alimentos frios: Entre 10°C a 21ºC.abaixo de 21°C • Para ambos considerar uma margem de erro que é de 2°C 5. Aferição de gramatura: a) Posicionar a balança em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outrossuperfície lisa e sem desníveis (ex: bancada da copa); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)Ligar a balança; c) Sem passadoria Colocar o utensílio que será utilizado para acondicionar os alimentos (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagemex: prato, copo); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)Tarar a balança, certificando-se que o valor de leitura está zerado; e) FurosColocar cada um dos alimentos que compõem a dieta no utensílio (sempre retirando a embalagem ou cascas); f) Aguardar a estabilização dos números no leitor da balança; g) Efetuar a leitura; h) Considerar uma margem de erro que é de 1g i) Registrar a leitura no “Checklist Gramatura, rasgos Caloria, Variedade e danos em geral (furos perceptíveis Temperatura SND”; j) Retirar completamente o alimento pesado com ajuda de uma colher e posteriormente limpar com papel toalha; k) Repetir o processo para cada um dos alimentos das dietas analisadas; l) Após a olho nupesagem de todos os alimentos das dietas, quando em peças maiores como lençóis observar checar se há mais as gramaturas de um furo se este for pequeno, em peças aferição estão de proteção como capote, não pode haver furos acordo com as gramaturas padronizadas e rasgos apresentadas no Manual de nenhum tamanho)Dietas/POP 08; 6. Preencher o Análise de Variedade: a) Conferir cada um dos alimentos oferecidos na refeição analisada e checar se corresponde ao cardápio enviado e aprovado do dia; b) Registrar a conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriadosGramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; 7. Preencher Análise Calórica: a) Transferir os valores de gramatura dos alimentos analisados para a “planilha tabela de consolidação Cálculo Calórico, disponível no material de dados” com a quantidade Nutrição Clínica, e verificar se o valor calórico obtido no final do dia corresponde ao valor de peças vistoriadas e quantidade referência de peças não conformes. Medição 8. Com base cada dieta analisada; b) Registrar o resultado no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemGramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND”; preencher 8. Após preenchimento do “Checklist Gramatura, Caloria, Variedade e Temperatura SND” arquivar em pasta própria para consulta no dia posterior a planilha de “consolidação de dados”avaliação; 9. Repetir os passos acima nas próximas semanas até o fim do mês. Medição 10. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B ÍndiceIQT002C Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Descrição: Índice de Qualidade SubíndiceNutrição e Dietética Grupo: Indicador de Qualidade Técnica GrupoSubíndice: Lavanderia e Rouparia DescriçãoÍndice de Qualidade Índice: Qualidade do Serviço de Lavagem Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = Nº Não Conformidades Encontradas M1 = 100% − Total Nº Dietas para Pacientes Avaliados × Nº Critérios Nº Não Conformidades Encontradas M2 = 100% − Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas × Nº Critérios (M1 + M2) Fórmula de peças vistoriadas Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = Nº Não Conformidades Encontradas M1 = 100% − Total Nº Dietas para Pacientes Avaliados × Nº Critérios Nº Não Conformidades Encontradas M2 = 100% − Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas × Nº Critérios (M1 + M2) Fórmula de peças vistoriadas Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% (M1 + M2) M = 2 𝑥100% M2 = 1 − 𝑥100% M1 = 1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "“Metas do Indicador"”.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Recorrência: Mensal Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula Número de Medição Total de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M Nº Não Conformidades Encontradas M1 = 100% − Total de peças vistoriadas Nº Dietas para Pacientes Avaliados × Nº Critérios Nº Não Conformidades Encontradas M2 = 100% − Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas × Nº Critérios (M1 + M2) M = 2 Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7dos passos acima. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Etapa Atividades Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Recorrência: Mensal Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80𝑥100% ≤ 80% M = 1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT007D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Help Desk Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula Nº de Medição Total de peças chamados não conformes resolvidos no prazo M = 100% − Total de peças vistoriadas chamados recebidos Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsSolicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimadocontendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias uma vez por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 82. Com base no “Checklist relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de Qualidade do Serviço cada chamada; 3. Somar o número de Lavagem”ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 106. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 117. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de maio de 2021, estavam planejadas 212 ações de manutenção preventiva para equipamentos de alta criticidade e todas foram atendidas dentro do prazo estipulado.  Atendido # Manut. Programadas: 212 # Manut. Realizadas: 212  Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços;  A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano;  Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80𝑥100% ≤ 80% M = 1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total ∑ Horas de peças não conformes Indisponibilidade no mês M = 100% − Total ( ) Pontos de peças vistoriadas oxigênio × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouveram falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Setembro de 2019, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foi identificado indisponibilidade. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Valor da Medição: 100,00% Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Nota: 4,00 Dias no mês: 30 • A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. • Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente. • Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT007D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Help Desk Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 𝑥100% M = 1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsSolicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimadocontendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias uma vez por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 82. Com base no “Checklist relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de Qualidade do Serviço cada chamada; 3. Somar o número de Lavagem”ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 106. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 117. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de março 2022, estavam planejadas 180 ações de manutenção preventivas para equipamentos de alta criticidade e 1 não foi realizada dentro do prazo estipulado. ✓ Atendido # Manut. Programadas: 180 # Manut. Realizadas: 179 ⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços; ⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano; ⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total ∑ Horas de peças não conformes Indisponibilidade no mês M = 100% − Total ( ) Pontos de peças vistoriadas oxigênio × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouve falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de março de 2021, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.928 horas de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Valor da Medição: 100,00% Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Nota: 4,00 Dias no mês: 31 ⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. ⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente. ⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Março de 2021, foram registradas 850 entregas à mensageria, e 02 foram concluídas fora do prazo acordado registrando o percentual de 99,76% de itens conforme atrinuindo ota 4 para o indicador. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 2 Valor da Medição: 99,76% Total de entregas 850 Nota: 4,00 ⮚ A base de dados utilizada para cálculo do indicador, desde o início da utilização do sistema TASY para controle dos registros, é o mesmo utilizado para elaboração do relatório Power BI da concessionária; ⮚ Para o mês vigente não foram apresentadas justificativas e/ou esclarecimentos por parte da Concessionária. ⮚ Desde o mês de agosto de 2020 todos os pedidos à mensageria estão sendo registrados através do sistema TASY e não mais no sistema Ahera como anteriormente; ⮚ Os resultado alcançado foi baseado na extração realizada pelo Varificador Independent diretamente do sistema TASY. ⮚

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT007D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Help Desk Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula Nº de Medição Total de peças chamados não conformes resolvidos no prazo M = 100% − Total de peças vistoriadas chamados recebidos Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsSolicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimadocontendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias uma vez por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 82. Com base no “Checklist relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de Qualidade do Serviço cada chamada; 3. Somar o número de Lavagem”ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 106. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 117. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de maio de 2021, estavam planejadas 212 ações de manutenção preventiva para equipamentos de alta criticidade e todas foram atendidas dentro do prazo estipulado. ✓ Atendido # Manut. Programadas: 212 # Manut. Realizadas: 212 ⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços; ⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano; ⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001A Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de Lavagem Limpeza Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Limpezas Realizadas M = × 100% − Total Número de peças vistoriadas Limpezas Previstas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; Calcular a amostra seguindo a fórmula estabelecida no documento SMD 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semanas serão vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas a fim de acordo com os critérios apresentados no “Checklist identificar se houve o cumprimento do plano de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetasLimpeza, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)avaliando se a área selecionada foi limpa ou não; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7dos passos acima. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Etapa Atividades Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso Checklist preenchido. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT014 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Mensageria Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pedidos à mensageria atendidos no prazo e completos Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 98% > 95% > 90% > 8085% ≤ 8085% Fórmula de Medição Total Número de peças entregas não conformes concluídas no prazo M = 100% − Total de peças vistoriadas entregas realizadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos no hospital relatório dos pedidos realizados na mensageria a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcada 15 (quinze) dias junta à Concessionária; 2. De acordo com Ao final de cada mês, solicitar a extração do relatório final (respeitando um prazo mínimo de 48 horas após o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através fechamento do erro amostral de 6%; mês). Medição 3. Selecionar aleatoriamenteAo receber o relatório, os dias da semana organizá-lo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês“Serviços Internos”; Serviços Externos/ Saída” e “Serviços Externos/Entrada”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Calcular o tempo gasto (privativos)em horas) para entrega de cada item do relatório; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar se os “Serviços Internos” e os “Serviços Externos/ Saída” foram atendidos conforme a “Matriz de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemTempo da Mensageria”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist Para os Serviços Externos/ Entrada, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriadosmensageria; 7. Preencher a Classificar os serviços como “planilha de consolidação de dadosCumprido” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição “Não Cumprido”; 8. Com base Os serviços que tiverem classificação “Não Cumprido” devido ausência do usuário no setor, deverão ser justificados, e os mesmos serão validados pelo Poder Concedente; 9. Contabilizar os itens “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemNão Cumpridos”; 10. Com os dados obtidos nos passos acima preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de Janeiro de 2021, foi realizada a amostragem de 27 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 5º Andar foram os Quartos: 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 520; 521; 522; 523; 525; 526; 527; 528; 530; ⮚ Estar paciente norte ⮚ Estar paciente sul ⮚ Sala de prescrição médica - norte ⮚ Sala de prescrição médica - sul ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula Número de Medição Total de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis  Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas);  Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis);  Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos);  Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas  Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula Número de Medição Total de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis  Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários, etc., nas áreas selecionadas);  Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis);  Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos);  Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas  Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes ) M = 100% − Total ( Fórmula de peças vistoriadas Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouveram falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Fevereiro de 2020, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.352 horas de disponibilidade, não foram identificados indisponibilidades.  Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Dias no mês: 29  A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração.  Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total ∑ Horas de peças não conformes Indisponibilidade no mês M = 100% − Total ( ) Pontos de peças vistoriadas oxigênio × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouve falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de novembro de 2020, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Valor da Medição: 100,00% Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Nota: 4,00 Dias no mês: 30 ⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. ⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente. ⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de abril de 2021, foi realizada a amostragem de 16 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 3º andar - sala técnica sul ⮚ 1° andar - recepção da endoscopia / metodos gráficos e amb. de egressos ⮚ 1º andar - hall do auditório ⮚ terreo - imagenologia - plantonista direita ⮚ xxxxxx - xxxxxxxxxxxx - xxxxxx ⮚ 0° xxxxx - xxxxxx hall de entrada ⮚ 1º andar - consultório 3 ⮚ 1º andar - consultório 4 ⮚ 3º andar - cme - prepapo e esterilização ⮚ 1º andar - recuperação e preparos ⮚ 1° andar - hemodinamica - raio x ⮚ 1º andar - higienização de endoscópios ⮚ térreo - imagenologia - processamento digital ⮚ terreo - imagenologia - raio x 2 - vestiario e comando ⮚ terreo - imagenologia - raio x 3 - vestiario e comando ⮚ térreo - sala de reunião ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total ∑ Horas de peças não conformes Indisponibilidade no mês M = 100% − Total ( ) Pontos de peças vistoriadas oxigênio × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouveram falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Abril de 2020, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foram identificados indisponibilidades. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Valor da Medição: 100,00% Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Nota: 4,00 Dias no mês: 30 ⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. ⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente. ⮚ Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de julho de 2019, foram registradas 1.369 entregas à mensageria, das quais 1.334 foram concluídas no prazo acordado e 35 não foram atendidas no prazo. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 35 Valor da Medição: 97,44% Total de entregas 1.369 Nota: 3,00 • No relatório extraído, não foi identificado nenhum chamado classificado como “Externos/entrada”, contudo caso existissem, seriam expurgados do total de chamados registrados, pois de acordo com o SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria, tratam-se de itens entregues pelos Correios ou outras formas externas; • Não houve chamados classificados como “Cancelados”; • As demais justificativas foram analisadas uma a uma a partir de esclarecimentos feitos pela Concessionária. •

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de janeiro de 2021, foram registradas 588 entregas à mensageria, das quais 585 foram concluídas no prazo acordado e 3 não foram atendidas no prazo. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 3 Valor da Medição: 99,49% Total de entregas 588 Nota: 4,00 ⮚ A base de dados utilizada para cálculo do indicador, desde o início da utilização do sistema TASY para controle dos registros, é o mesmo utilizado para elaboração do relatório Power BI da concessionária; ⮚ Para o mês vigente não foram apresentadas justificativas e/ou esclarecimentos por parte da Concessionária. ⮚ Desde o mês de agosto de 2020 todos os pedidos à mensageria estão sendo registrados através do sistema TASY e não mais no sistema Ahera como anteriormente. ⮚

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de Novembro de 2020, foi realizada a amostragem de 21 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 801 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 802 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 803 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 804 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 805 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 806 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 810 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 811 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 812 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 813 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 814 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 815 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 816 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 821 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 822 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 824 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 826 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 828 ⮚ 5º ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS – SUL ⮚ 5º ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS – NORTE ⮚ 2º ANDAR - RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESIA ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT007D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Help Desk Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula Nº de Medição Total de peças chamados não conformes resolvidos no prazo M = 100% − Total de peças vistoriadas chamados recebidos Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsSolicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimadocontendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias uma vez por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 82. Com base no “Checklist relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de Qualidade do Serviço cada chamada; 3. Somar o número de Lavagem”ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 106. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 117. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de junho de 2021, estavam planejadas 174 ações de manutenção preventiva para equipamentos de alta criticidade e todas foram atendidas dentro do prazo estipulado. ✓ Atendido # Manut. Programadas: 174 # Manut. Realizadas: 174 ⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços; ⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano; ⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Setembro de 2020, foram registradas 514 entregas à mensageria, das quais 370 foram concluídas no prazo acordado e 144 não foram atendidas no prazo. 🗶 Não atendido # não concluídas no prazo 144 Valor da Medição: 71,98% Total de entregas 514 Nota: 1,00 ⮚ No relatório extraído em até 48 horas após o último dia do mês, não foi identificado nenhum chamado classificado como “Externos/entrada”, contudo caso existissem, seriam expurgados do total de chamados registrados, pois de acordo com o SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria, tratam-se de itens entregues pelos Correios ou outras formas externas; ⮚ Para o mês vigente não foram apresentadas justificativas e/ou esclarecimentos por parte da Concessionária. ⮚ Desde o mês de agosto de 2020 todos os pedidos à mensageria estão sendo registrados através do sistema TASY e não mais no sistema Ahera como anteriormente, tal migração é provavelmente, a causa da notória diferença na apuração em relação aos meses anteriores. Está sendo verificado pela concessionária o motivo da mencionada diferença. ⮚

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de fevereiro de 2019, foram registradas 1740 entregas à mensageria, das quais 1718 foram concluídas no prazo acordado e 22 não foram atendidas no prazo. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 22 Valor da Medição: 98,74% Total de entregas 1718 Nota: 4,00 • No relatório extraído, não foi identificado nenhum chamado classificado como “Externos/entrada”, contudo caso existissem, seriam expurgados do total de chamados registrados, pois de acordo com o SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria, tratam-se de itens entregues pelos Correios ou outras formas externas; • Não houve chamados classificados como “Cancelados”; • As demais justificativas foram analisadas uma a uma a partir de esclarecimentos feitos pela Concessionária. • .

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Setembro de 2019, foram registradas 1.018 entregas à mensageria, das quais 1.014 foram concluídas no prazo acordado e 04 não foram atendidas no prazo. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 04 Valor da Medição: 99,61% Total de entregas 1.018 Nota: 4,00 • No relatório extraído, não foi identificado nenhum chamado classificado como “Externos/entrada”, contudo caso existissem, seriam expurgados do total de chamados registrados, pois de acordo com o SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria, tratam-se de itens entregues pelos Correios ou outras formas externas; • As demais justificativas foram analisadas uma a uma a partir de esclarecimentos feitos pela Concessionária. •

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80) 𝑥100% ≤ 80% M = (1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouve falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de dezembro de 2021, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Dias no mês: 31 ⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. ⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80) 𝑥100% ≤ 80% M = (1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouve falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de março de 2022, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8928:00:00 de disponibilidade, não foram identificadas indisponibilidades. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Dias no mês: 31 ⮚ A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. ⮚ Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B DU003A Índice: Índice de Qualidade Disponibilidade Subíndice: Indicador Disponibilidade de Qualidade Técnica Utilidades Grupo: Lavanderia e Rouparia Gases Medicinais Descrição: Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem Oxigênio Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total ∑ Horas de peças não conformes Indisponibilidade no mês M = 100% − Total ( ) Pontos de peças vistoriadas oxigênio × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número Solicitar extração de leitos ativos relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; mês junto à Concessionária. Medição 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Verificar no mês através do erro amostral relatório das ordens de 6%serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de oxigênio nos pontos de consumo; 3. Selecionar aleatoriamente, Somar os dias da semana intervalos de tempo em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêshouveram falta de oxigênio nos pontos de consumo do hospital; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTICom base nos dados obtidos, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher preencher o “Checklist Relatório de Qualidade do Serviço Disponibilidade de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemOxigênio”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 105. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 116. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador"" (vide ficha de introdução). Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Julho de 2019, foi apurado 100,00% de disponibilidade de óxido nitroso no hospital. Dentre os 12 pontos de óxido nitroso, que equivalem a 8.640 horas de disponibilidade, não foi identificado indisponibilidade. ✓ Atendido Total de Pontos de óxido nitroso: 12 Valor da Medição: 100,00% Horas Indisponíveis no mês: 00:00:00 Nota: 4,00 Dias no mês: 31 • A equipe do Verificador Independente entende que as ações de manutenção preventiva não configuram indisponibilidade. As ações que configuram indisponibilidades são de Manutenções Corretivas ou Melhorias. Desta forma, as ações relacionadas a Manutenção Preventiva não incorporaram o cálculo da indisponibilidade no período de apuração. • Um item é considerado indisponível por meio da análise das Ordens de Serviço corretiva. Uma Ordem de Serviço cuja descrição indique que um item ficou indisponível é contabilizada. O tempo de indisponibilidade é considerado como o tempo decorrido desde a abertura do chamado até sua conclusão. Caso o chamado não tenha sido concluído, considera-se o tempo decorrido desde a abertura do chamado até a 00:00 do primeiro dia do mês subsequente. • Maior clareza na descrição das Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva que impactem em indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de Abril de 2020, foi realizada a amostragem de 10 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 1° subsolo - vestiário masculino - acesso de funcionários ⮚ 1° subsolo - vestiário feminino - acesso de funcionários ⮚ 0x xxxxx - xxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx ⮚ 0x xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx ⮚ 2º andar - pré e pós cirurgico ambulatorial ⮚ 0x xxxxx - xxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx ⮚ Térreo - imagenologia - processamento digital ⮚ Térreo - imagenologia - raio x 1 - vestiario e comando ⮚ Térreo - imagenologia - raio x 2 - vestiario e comando ⮚ Térreo - imagenologia - raio x 3 - vestiario e comando ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários, etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 10. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Recorrência: Mensal Diária (dias úteis) Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90% > 80% ≤ 8095% Fórmula de Medição Total Número de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao HMDCC o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários, etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas criticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemi criticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de abril de 2021, foram registradas 588 entregas à mensageria e 03 foram concluídas fora do prazo acordado registrando o percentual de 99,49% de itens conforme, atribuindo nota 4 para o indicador. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 03 Valor da Medição: 99,49% Total de entregas 588 Nota: 4,00 ⮚ A base de dados utilizada para cálculo do indicador, desde o início da utilização do sistema TASY para controle dos registros, é o mesmo utilizado para elaboração do relatório Power BI da concessionária; ⮚ Para o mês vigente não foram apresentadas justificativas e/ou esclarecimentos por parte da Concessionária. ⮚ Desde o mês de agosto de 2020 todos os pedidos à mensageria estão sendo registrados através do sistema TASY e não mais no sistema Ahera como anteriormente; ⮚ Os resultado alcançado foi baseado na extração realizada pelo Varificador Independent diretamente do sistema TASY. ⮚

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de Setembro de 2020, foi realizada a amostragem de 14 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 1° ANDAR - HEMODINAMICA - RAIO X ⮚ 1° ANDAR - HEMODINAMICA – RECUPERAÇÃO ⮚ 1º ANDAR - RECUPERAÇÃO E PREPAROS ⮚ 1º ANDAR - RETIRADA DE GESSO ⮚ 1° ANDAR – ASSESSORIAS ⮚ TÉRREO - ATENDIMENTO 04 ⮚ TÉRREO - ATENDIMENTO 05 ⮚ TÉRREO - ATENDIMENTO 07 ⮚ TÉRREO - MEDICAÇÃO E INALAÇÃO - PORTA 50-51 ⮚ TÉRREO - DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS ⮚ TÉRREO - ESPERA AMARELA ⮚ TÉRREO – PLANTONISTAS ⮚ 5° ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS NORTE ⮚ 8° ANDAR - SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA SUL ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT002C Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia Nutrição e Rouparia Dietética Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política Recorrência: Mensal Semanal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M Nº Não Conformidades Encontradas M1 = 100% − Total de peças vistoriadas Nº Dietas para Pacientes Avaliados ×Nº Critérios Nº Não Conformidades Encontradas M2 = 100% − Nº Dietas para Acompanhantes Avaliadas ×Nº Critérios (M1 + M2) M = 2 Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número identificar a quantidade de leitos ativos da internação de cuidados não intensivos disponíveis no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalhospital; 2. De acordo com o consumo estimadoa quantidade de leitos, calcular o tamanho da amostra para a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar conferência ao longo do mês (erro amostral aceitável convencionado para o SMD como sendo 5%); 3. Diariamente, escolher uma refeição do dia (desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar ou ceia), de forma aleatória, para avaliar as peças selecionadas de acordo com refeições servidas para os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade pacientes e acompanhantes; 4. Fazer sorteio dos leitos que serão analisados, utilizando planilha própria do Serviço de Lavagem”Excel; 5. Observar se todos os pacientes dos leitos sorteados estão recebendo dieta via oral, caso contrário, refazer o sorteio; 6. Acompanhar, do início ao fim, a distribuição das refeições, analisando: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros)o local onde foram servidas as refeições; b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta)o horário da distribuição das refeições; c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem)os utensílios utilizados; d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins)o tipo de dieta servida; e) Furos, rasgos se as refeições estão conforme o cardápio do dia. 7. As não conformidades serão anotadas e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho)comunicadas ao responsável pelo SND; 68. Preencher Transferir os resultados obtidos para o “Checklist de Qualidade Pacientes e Acompanhantes Servidos Conforme Política” e solicitar assinatura do Serviço de Lavagem” com responsável pelo acompanhamento da conferência; 9. Arquivar o material em pasta própria para consulta; 10. Repetir os dados vistoriados; passos 6, 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas , 8 e quantidade de peças não conformes9 até o último dia do mês. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 911. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente semanalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1012. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 1113. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula Número de Medição Total de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis  Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários, etc., nas áreas selecionadas);  Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis);  Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos);  Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas  Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7dos passos acima. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Etapa Atividades Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de fevereiro de 2019, foi realizada a amostragem de 10 áreas que somam 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: 3º andar - CME - vestiário masculino; Térreo – plantonistas; 1º subsolo – roupa limpa; 2ºandar - sala de aula; 4º andar - sala de aula; 1º andar - espera métodos gráficos e endoscopia; Térreo-espera amarela; 1º andar - ecocardiograma 1; 1º andar - espera hemodinâmica e ambulatório de egressos; 1º andar - retirada de gesso. ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 • A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT007D Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Help Desk Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Chamados Resolvidos no Prazo – Help Desk (15 minutos) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 𝑥100% M = 1 − Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mêsSolicitar extração de relatório de tempos de resolução de chamada, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimadocontendo todas as chamadas recebidas pelo Help Desk, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias uma vez por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 82. Com base no “Checklist relatório gerado, calcular o tempo gasto para resolução de Qualidade do Serviço cada chamada; 3. Somar o número de Lavagem”ligações recebidas pelo Help Desk no período; 4. Identificar no relatório gerado o número de ligações recebidas e as que tiveram tempo de resolução maior que 15 (quinze) minutos; 5. Com base nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 106. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 117. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de dezembro de 2021, estavam planejadas 156 ações de manutenção preventivas para equipamentos de alta criticidade, sendo todas atendidas no prazo estipulado. ✓ Atendido # Manut. Programadas: 156 # Manut. Realizadas: 156 ⮚ Para a aferição deste indicador, são realizadas verificações a respeito das preventivas realizadas nas fichas físicas preenchidas durante a realização das ordens de serviços; ⮚ A partir da análise das ações de Manutenção Preventivas Críticas, conforme informadas no Plano de Manutenção Preventiva, foram verificadas se as Ordens de Serviço previstas de cada ação a cada área do Hospital foram devidamente registradas, e contabilizadas a quantidade de cada uma, comparando-se à quantidade de cada ação prevista no plano; ⮚ Inclusão de descrição da atividade no relatório de Ordens de Serviço de manutenção preventiva, indicando se houve ou não indisponibilidade dos itens.

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT013 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Estacionamento Descrição: Qualidade do Serviço Estacionamento – Quantidade de Lavagem Avarias / Reclamações Procedentes Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% 0 2 5 Mais de 5 Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas ocorrências procedentes do estacionamento Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado Verificar o número livro de leitos ativos no hospital a fim ocorrência utilizado pela equipe de estimar o consumo mensal de enxovalsegurança; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada Fazer relatório caso tenha eventos graves ocorridos no mês através do erro amostral de 6%; referência. Medição 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsVerificar o quantitativo de ocorrências de avarias procedentes do período no “livro de ocorrências”; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso Preencher o relatório a partir dos profissionais da assistência (privativos)dados obtidos no passo anterior; 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; nos dados obtidos nos passos anteriores, preencher a planilha de “consolidação de dados”; 96. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente HMDCC disponibiliza à Concessionária uma planilha com as anotações das mediçõeso relatório de eventos do Estacionamento. Consolidação 107. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 118. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. Considerações sobre a Apuração Indicação de Atendimento No mês de Abril de 2020, foram registradas 903 entregas à mensageria, das quais 880 foram concluídas no prazo acordado e 23 não foram atendidas no prazo. ✓ Atendido # não concluídas no prazo 23 Valor da Medição: 97,45% Total de entregas 903 Nota: 3,00 ⮚ No relatório extraído em até 48 horas após o ultimo dia do mês, não foi identificado nenhum chamado classificado como “Externos/entrada”, contudo caso existissem, seriam expurgados do total de chamados registrados, pois de acordo com o SMD – Sistema de Mensuração de Desempenho, não é necessário fazer a verificação dos tempos, uma vez que, não é realizada coleta pelo setor de mensageria, tratam-se de itens entregues pelos Correios ou outras formas externas; ⮚ As demais justificativas foram analisadas uma a uma a partir de esclarecimentos feitos pela Concessionária. ⮚

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT001B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Limpeza Descrição: Qualidade do Referente ao Serviço de Lavagem Limpeza das Áreas Diária (dias úteis) Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99% > 98% > 95% > 90≤ 95% > 80% ≤ 80% Fórmula Número de Medição Total de peças não conformes Critérios Não Conformes M = 100% − Total Número de peças vistoriadas Áreas Avaliadas × Número de Critérios Fórmula de Medição Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro último dia útil do mês, é apurado a concessionária enviará ao Poder Concedente o número Plano de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalLimpeza atualizado que encaminhará ao Verificador Independente; 2. De acordo com Dividir o consumo estimadoPlano de Limpeza conforme horários programados para a limpeza (manhã, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral tarde e aos finais de 6%semana); 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsCalcular a amostra conforme o anexo Modelo Amostral apresentado neste documento; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência Fazer 3 (privativos)três) sorteios das áreas através do Excel respeitando o agrupamento das áreas conforme citado no item 2; 5. Dividir a amostra pela quantidade de dias do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado diariamente; 6. As áreas limpas aos finais de semana são vistoriadas sempre às segundas-feiras; 7. Vistoriar ao longo do mês as peças áreas selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”Limpeza: a) Sujidades visíveis • Sujidade acumulada (riscos de canetasverificar se há sujeira como: farelos, resíduos, colas, fitas adesivasmanchas e sujidades nas paredes, pelos mesas, armários etc., nas áreas selecionadas); • Lixo acumulado (verificar se as lixeiras estão cheias, em excessoníveis maiores que os aceitáveis); • Acúmulo de poeira (observar se há excesso de poeira em cima dos móveis e pisos); • Piso Sujo (verificar se há sujidade nos pisos dos ambientes, fungostais como manchas, material biológicocolas, ferrugemresíduos, pegadas, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); b) Manchas • Teto sujo (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente verificar se há sujidade no teto das áreas críticas e registradas com fotos e arquivadas em pastasemicríticas, tais como manchas, resíduos, entre outros, que sejam removíveis através de limpeza comum); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 68. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemLimpeza” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformesdos passos acima. Medição 89. Com base no “Checklist de Qualidade Cumprimento do Serviço Plano de LavagemLimpeza”; , preencher a planilha de “consolidação de dados”; 910. O Verificador Independente disponibilizara disponibilizará semanalmente e mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 1011. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de março de 2021, foi realizada a amostragem de 11 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 1º Subsolo: Estar-Motorista-Plantão ⮚ Térreo: Farmácia Satélite, Recepção/Espera Pronto Socorro/Emergência ⮚ 1º Andar: Consultório 1, Sala de Reunião 2, Espera Hemodinâmica e Ambulatório de Egressos ⮚ 3º Andar: Sala Técnica Norte, Conforto Médico/Vestiário Masculino ⮚ Pilotis: Terraço Lado Norte ⮚ 6º Andar: Quarto 609 ⮚ 8º andar: Camareira ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria

Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia CFTV Descrição: Qualidade do Serviço e armazenamento de Lavagem imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,50 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil final do mês, é apurado solicitar a Concessionária o número quantitativo do total de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxovalcâmeras ativas; 2. De acordo com Organizar o consumo estimado, calcular quantitativo em uma única lista para fazer o tamanho da amostra sorteio das câmeras a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; serem vistoriadas 3. Selecionar aleatoriamente, os dias Calcular a amostra conforme da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mêsnorma ABNT NBR-5425; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTIDividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de acordo com boa qualidade, consultando os critérios apresentados registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist de Qualidade do Serviço de LavagemArmazenamento Imagens CFTV”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dos dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 108. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 119. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".. No mês de Setembro de 2019, foi realizada a amostragem de 10 áreas que somam 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 4º andar - sala de aula ⮚ 1° andar - assessorias ⮚ 1° andar - sala de reunião 1 ⮚ 1° andar - sala de reunião 2 ⮚ 2º andar - sala da familia ⮚ 3º andar - conforto médico ⮚ 1º andar - copa de funcionários (próximo sala da diretoria) ⮚ 1º andar - DML (próximo sala da diretoria) ⮚ 1° andar - recepção registro ⮚ 2º andar - espera cti/uti ⮚ 1º andar - posto ⮚ 1º andar - ultrasson 3 ⮚ 1º andar - ecocardiograma 1 ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 • A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrimoniados registrados no sistema, em detrimento dos 1% previstos no Procedimento Operacional Padrão. Recomendações de Melhoria