Forma de Cálculo e Apuração. IQT015 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Reprografia Descrição: Chamados de Reprografia atendidos no prazo e completos Recorrência: Mensal Peso: 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 98% > 95% > 85% ≤ 85% Fórmula de Medição Chamados atendidos fora do prazo M = 100% − Total de chamados Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Solicitar extração de relatório com os serviços realizados pelo setor de reprografia do mês corrente junto à Concessionária; Medição 2. Ao receber o relatório, calcular o tempo gasto (em minutos) para conclusão de cada chamado; 3. Identificar os chamados atendidos fora do prazo definido na “Matriz de Nível de Serviço da Reprografia”; 4. Contabilizar os itens identificados e preencher a planilha de “consolidação de dados”. Consolidação 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".
Forma de Cálculo e Apuração. IQT004B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Lavanderia e Rouparia Descrição: Qualidade do Serviço de Lavagem Recorrência: Mensal Peso: 1,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Total de peças não conformes M = 100% − Total de peças vistoriadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil do mês, é apurado o número de leitos ativos no hospital a fim de estimar o consumo mensal de enxoval; 2. De acordo com o consumo estimado, calcular o tamanho da amostra a ser vistoriada no mês através do erro amostral de 6%; 3. Selecionar aleatoriamente, os dias da semana em que serão feitas as vistorias. Haverá aproximadamente 2 (duas) vistorias por semana, totalizando 8 (oito) por mês; 4. Serão vistoriadas peças destinadas ao CTI, à Internação, Bloco e ao uso dos profissionais da assistência (privativos); 5. Vistoriar ao longo do mês as peças selecionadas de acordo com os critérios apresentados no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”: a) Sujidades visíveis (riscos de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, entre outros); b) Manchas (não aceitas conforme avaliação do Poder Concedente e registradas com fotos e arquivadas em pasta); c) Sem passadoria (perceptíveis a não passadoria ou amassados vindos do processo de lavagem); d) Odor desagradável (roupas com cheiros fortes e ruins); e) Furos, rasgos e danos em geral (furos perceptíveis a olho nu, quando em peças maiores como lençóis observar se há mais de um furo se este for pequeno, em peças de proteção como capote, não pode haver furos e rasgos de nenhum tamanho); 6. Preencher o “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem” com os dados vistoriados; 7. Preencher a “planilha de consolidação de dados” com a quantidade de peças vistoriadas e quantidade de peças não conformes. Medição 8. Com base no “Checklist de Qualidade do Serviço de Lavagem”; preencher a planilha de “consolidação de dados”; 9. O Verificador Independente disponibilizara mensalmente à Concessionária uma planilha com as anotações das medições. Consolidação 10. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 11. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".
Forma de Cálculo e Apuração. DU001 Índice: Índice de Disponibilidade Subíndice: Disponibilidade de Utilidades Grupo: Água Descrição: Disponibilidade de água em condições adequadas de uso Recorrência: Mensal Peso: 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 99,5% > 98% > 95% ≤ 95% Fórmula de Medição ∑ Horas de Indisponibilidade no mês M = 100% − ( ) Pontos de água × Número de dias no mês × 24h Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas executadas no mês junto à Concessionária. Medição 2. Verificar no relatório das ordens de serviço as descrições das OS’s e identificar se houve falta de água nos pontos de consumo; 3. Somar os intervalos de tempo em que houve falta de água nos pontos de consumo do hospital; 4. Com base nos dados obtidos, preencher o “Relatório de Disponibilidade de Água em Condições Adequadas de Uso”. Consolidação 5. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 6. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador" (vide ficha de introdução).
Forma de Cálculo e Apuração. IQT016 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: CFTV Descrição: Qualidade e armazenamento de imagens de CFTV Recorrência: Mensal Peso: 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Possui imagem arquivada - - Não possui imagem arquivada Fórmula de Medição M = Conforme ( ) e Não Conforme ( ) Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No final do mês, solicitar a Concessionária o quantitativo do total de câmeras ativas; 2. Organizar o quantitativo em uma única lista para fazer o sorteio das câmeras a serem vistoriadas 3. Calcular a amostra conforme da norma ABNT NBR-5425; 4. Dividir a amostra pela quantidade de semanas do mês corrente, de forma que o checklist possa ser realizado semanalmente. Medição 5. Verificar, para cada câmera sorteada, se há imagens gravadas e de boa qualidade, consultando os registros no sistema de gerenciamento de CFTV; 6. Registrar o resultado da conferência no “Checklist Armazenamento Imagens CFTV”; 7. Preencher a planilha de “consolidação dos dados”. Consolidação 8. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 9. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador". No mês de Dezembro de 2020, foi realizada a amostragem de 22 áreas que somaram 315 itens. Nestes locais, todos os itens verificados estavam com a placa de patrimônio. As áreas verificadas foram: ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 524 ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 529 ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 532 ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 534 ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 535 ⮚ 5º ANDAR - QUARTO 537 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 703 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 705 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 707 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 709 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 713 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 716 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 719 ⮚ 7º ANDAR - QUARTO 722 ⮚ 7º ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS - SUL ⮚ 7º ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS – NORTE ⮚ 0x XXXXX - XXXXX XX XXXXXXXX - XXX ⮚ 8º ANDAR - POSTO DE SERVIÇOS - NORTE ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 807 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 808 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 809 ⮚ 8º ANDAR - QUARTO 817 ✓ Atendido # itens não cadastrados: 00 Valor da Medição: 100,00% # itens cadastrados: 315 Nota: 4,00 ⮚ A verificação in loco foi realizada de forma amostral. Foram sorteadas aleatoriamente áreas do Hospital, até que o número de itens totais atribuídos a elas somasse 315 ou mais itens. A amostragem foi calculada a partir da norma ABNT NBR-5425, considerando o universo amostral de 11.125 itens patrim...
Forma de Cálculo e Apuração. IQT003 Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Segurança Descrição: Eventos Graves Relatados no Mês Recorrência: Mensal Peso: 3,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Nenhum evento Até 1 evento Até 2 eventos Mais de 2 eventos Fórmula de Medição M = Número de Eventos Graves Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Verificar o livro de registro de ocorrências utilizado pela equipe de segurança; 2. Fazer relatório caso tenham eventos graves ocorridos no mês de referência. Medição 3. Contabilizar os eventos graves ocasionados por negligência ou descumprimento das obrigações previstas pela concessionária; 4. Preencher o relatório de eventos graves; 5. Preencher a planilha de “consolidação de dados”; 6. HMDCC disponibiliza à Concessionária o relatório de eventos graves preenchido. Consolidação 7. Conferir o valor da medição (M) segundo a fórmula de medição. Aferição da Nota 8. Com base na medição consolidada no passo anterior, calcular a nota do indicador segundo as metas descritas conforme preconizado no anexo 6 do edital de concessões e apresentados em "Metas do Indicador".
Forma de Cálculo e Apuração. IQT008B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Manutenção de Equipamentos e Mobiliário Descrição: Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva – Demais Equipamentos e Mobiliário Recorrência: Mensal Peso: 0,50 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição > 95% > 90% > 80% ≤ 80% Fórmula de Medição Nº de Xxxxx. preventivas não críticas realizadas M = Nº de Xxxxx. preventivas não críticas programadas Etapa Atividades Coleta de Dados 1. Solicitar extração de relatório das ordens de serviços de Manutenção Preventiva uma vez por semana junto à Concessionária; 2. Solicitar o envio do “Plano de Manutenção Preventiva” atualizado à Concessionária no final de cada mês para o comparativo.
Forma de Cálculo e Apuração. IQT010 Mensal 2,00 Peso:
Forma de Cálculo e Apuração. O indicador SPR é obtido por meio de pesquisa de satisfação, realizada pela equipe do Verificador Independente e aprovada pelo Poder Concedente e pela Concessionária. As pesquisas são realizadas com profissionais do Hospital selecionados aleatoriamente, correspondentes a uma amostra estatística significativa do universo amostral. A pesquisa é composta por 143 perguntas pertencentes a 21 grupos distintos, e cada resposta deve ser dada de acordo com a seguinte escala de notas:
Forma de Cálculo e Apuração. O indicador SPA é obtido por meio de pesquisa de satisfação, realizada pela equipe do Verificador Independente. As pesquisas são realizadas com pacientes e acompanhantes de leitos selecionados aleatoriamente, correspondentes a um total de 125 pesquisas, valor determinado através de amostra calculada a partir da norma ABNT NBR-5425 e seus anexos utilizando-se como universo amostral a quantidade de leitos disponíveis. As pesquisas só são aplicadas aos pacientes efetivamente atendidos e seus acompanhantes. A pesquisa é composta por 26 perguntas pertencentes a 8 grupos distintos, e cada resposta deve ser dada de acordo com a seguinte escala de notas:
Forma de Cálculo e Apuração. IQT002B Índice: Índice de Qualidade Subíndice: Indicador de Qualidade Técnica Grupo: Nutrição e Dietética Descrição: Exame microbiológico Recorrência: Mensal Peso: 1,00 Metas do Indicador Nota 4 3 2 1 Medição Exame Negativo - - Exame Positivo Fórmula de Medição N/A Etapa Atividades Coleta de Dados 1. No primeiro dia útil de cada mês contatar laboratório para coleta de amostras de alimentos preparados, definindo data e horário para que as coletas sejam feitas; 2. Após a coleta das amostras pelo laboratório, aguardar até o recebimento da análise microbiológica. Medição 3. Quando disponibilizado, receber o relatório de análise microbiológica; 4. Com base no resultado descrito no relatório preencher a planilha de “consolidação de dados”; 5. A Concessionária disponibiliza ao HMDCC o resultado do exame microbiológico.