IPREANCARLOS Cláusulas Exemplificativas

IPREANCARLOS. 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 04/01 04/01 04/01 04/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 6365 23/12/2014 1.789,60 0,00 1.789,60 0,00 3733 12.361.0004 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6366 23/12/2014 12.902,84 0,00 12.902,84 0,00 3734 12.365.0004 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6367 23/12/2014 1.980,33 0,00 1.980,33 0,00 3735 12.365.0004 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6368 23/12/2014 2.055,90 0,00 2.055,90 0,00 3736 13.392.0005 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6369 23/12/2014 331,94 0,00 331,94 0,00 3737 08.244.0008 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6370 23/12/2014 8.092,00 0,00 8.092,00 0,00 3738 15.452.0006 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6371 23/12/2014 6.460,51 0,00 6.460,51 0,00 3739 20.606.0009 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6372 23/12/2014 608,00 0,00 608,00 0,00 3740 27.812.0002 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6373 23/12/2014 985,33 0,00 985,33 0,00 3741 04.121.0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/14 6374 23/12/2014 4.575,46 0,00 4.575,46 0,00 3742 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DEZEMBRO/2014. 6375 23/12/2014 38,45 0,00 38,45 0,00 3618 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PACOTE DE CD-R GRAVÁVEL COM 50 UNIDADES PARA O NUCLEO ESCOLAR INFANTIL DE RIO FARIAS - ATRAVES DO PDDE. 6376 23/12/2014 430,00 0,00 430,00 0,00 3712 06.181.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A JANTAR PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM OPERAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA NO EVENTO NATAL LUZ. 6377 23/12/2014 320,00 0,00 320,00 0,00 434 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO PLACA JNW-0841 DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. 6378 23/12/2014 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 3336 12.361.0004 Aquisição de 4 conjuntos de Ncomputers X550 com 5 unidades para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação Nº : 60/2014-PR) 6379 23/12/2014 627,00 0,00 627,00 0,00 3337 12.361.0004 Aquisição de 3 pacotes de licença office 365 home premium brazilian para Núcleo Escolar Prof. Verônica Guesser Pauli (Licitação N...
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IPREANCARLOS. 9017 - INI - GRAMADO EVENTOS E LOCACOES LTDA 6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 8221 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX - XX 8972 - MARIA HELOIZA GONÇALVES DOS SANTOS Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1094 27/05/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 9 10.301.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. INÍCIO DO ESTÁGIO EM 06/12/2021. DURANTE O MES DE MAIO/2022. 2.047 12 3.3.90.36.07.00.00.00 8970 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 1095 27/05/2022 90,00 0,00 90,00 0,00 223 10.301.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO 35/2022 DISPENSA 12/2022 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. 2.047
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IPREANCARLOS. 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS
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IPREANCARLOS. 6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - FMS Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2523 30/09/2021 6.156,00 0,00 6.156,00 0,00 18 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA SETEMBRO/2021. 2.031
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IPREANCARLOS. 8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA 8028 - PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA 8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE XXXX.XXXX 9942 - XXXXXXX XXXXXXXX - EPP
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IPREANCARLOS. 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS 7449 - IPREANCARLOS
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